Kkkk有限公司安全生產標準化現場評審問題整改報告 編制部門：公司安全環保辦（公章）時間：2012年9月25日山西振安廣業科技有限公司評審組： 2012年9月20日、21日，貴公司組織評審專家組成員對我單位安全標準化達標工作開展情況進行了現場檢查、指導，共計提出49項不符合項。針對檢查中提出的問題，公司安委會、總經理提出了具體要求，我公司于9月24日召開了安全標準化整改專題會議，會議由公司總經理朱世軍主持，各部門負責人參加了會議，會上就專家組提出的問題逐一進行了剖析，并要求明確整改措施、整改資金、整改部門、整改時間和整改責任人，為確保整改工作落到實處，各部門在學習例會上匯報整改情況，安委會按照匯報情況進行跟蹤檢查。通過近一個月的積極整改，截止2012年10月15日共計完成整改34項，5項正在整改中，原因是：由于目前公司生產期時間急、任務重。10項未整改，原因是受到外來因素需經過相關機構進行完善。整改情況詳情見附表。根據整改情況，請貴公司評審專家組到我單位進行復審。Kkkk有限公司（公章）2012年10月14日Pppp有限公司現場評審問題整改安排序號問題采取措施整改時間整改結果責任部門責任人備注123未提供安委會或安全生產領導機構每季度召開安全專題會的會議記要。補充印發安全專題會議紀要10月15日前整改完畢已整改質量安全環保辦郝福4未提供管理層人員安全生產責任制培訓記錄。組織相關管理人員進行培訓10月15日前整改完畢已整改質量安全環保辦郝福5安全生產責任制評審、更新時間超過規定要求。按規定要求組織評審、更新10月15日前整改完畢已整改質量安全環保辦郝福6未提供安全費用使用臺帳。補充2012年安全投入費用臺賬10月15日前整改完畢已整改質量安全環保辦郝福7各職能部門定期識別和獲取本部門適用的安全生產法律法規與其他要求，及時分類匯總不夠。及時收集整理安全生產法律法規，以便更新適合的要求10月15日前整改完畢已整改質量安全環保辦郝福8編寫制度10月15日前整改完畢已整改質量安全環保辦郝福9安全操作規程應結合風險評估修改完善。未提供員工安全操作規程的考核記錄。對員工的安全操作規程執行情況進行考核記錄10月15日前整改完畢已整改質量安全環保辦郝福10對安全生產法律法規、標準規范、規章制度、操作規程的執行情況和適用情況評估周期超過每年一次。待生產結束后組織對安全生產法律法規、標準規范、規章制度、操作規程的執行情況和適用情況進行詳細評估生產結束后質量安全環保辦郝福11安全文化形式需進一步豐富公司2012年安全文化建設豐富多彩，詳見“安全活動月”總結說明10月15日前整改完畢已整改質量安全環保辦郝福12廠房未進行照度測量。清凈工段操作室、石灰窯操作室門向里開，不符合規定要求。廠房照度測量已列入下步職業健康監測項目進行落實。清凈工段操作室、石灰窯操作室門向里開，按照要求落實整改。11月25日前整改完畢已整改質量安全環保辦及各車間李榮暢日江王君郝福13發電機廠房橋式起重機斜梯平臺爬梯不符合規范。制作規范平臺10月30日前整改完畢已整改動力車間暢日江14公司未設集中監控的火災自動報警器、煙霧火警信號裝置。配電室滅火器過期、無擋鼠板、沒有獨立的應急照明、門窗的防護網破損。對滅火器進行整體更換，制作擋鼠板，按照要求安裝獨立的應急照明，對門窗的防護網進行修復、更換。10月15日前整改完畢已整改動力車間暢日江15膠(皮)帶運輸機沒有拉伸開關。清凈工段操作室、石灰窯操作室電器燈具不防爆。蒸汽管道、二氧化碳管道未標明介質流向。皮帶輸送機拉繩由于涉及時間的問題待2013年檢修期整改。清凈工段操作室、石灰窯操作室燈具安裝防爆燈。蒸汽、二氧化碳管道按照要求標明介質流向。10月15日前整改完畢已整改制糖車間李榮暢日江16起重機檢驗共有五臺，發電機房橋式起重機無門機聯鎖裝置，抓煤起重機無防雨罩，制糖車間2層電動葫蘆未見檢測報告，橋式起重機無滑線指示燈。對起重機檢測報告進行全部檢測，安裝滑線指示燈和連鎖裝置。10月30日前整改完畢按照計劃落實整改質量安全環保辦動力車間制糖車間郝福暢日江李榮17安全閥超檢驗合格期使用，未見壓力表、溫度表等合格檢測報告，未貼合格標簽。管道閥門未標明開、閉狀態.按照要求壓力表、溫度表張貼合格標簽。10月15日前整改完畢質檢辦孫麗18未見“三同時”管理相關資料。未見變更過程隱患控制資料。按照三同時相關要求，落實整改。10月30日前整改完畢落實整改中質量安全環保辦郝福19高壓安全工具、高壓鞋、驗電筆、絕緣手套未定期檢驗。電氣設備外殼未接地，無接地裝置的電阻測試資料。切割機一次線為普通線，不符合規定要求。按照要求對高壓安全工具進行定期檢驗。電器外殼接地裝置的電阻測試完善。切割機一次線已按要求落實完畢。10月15日前整改完畢已整改動力車間暢日江20制糖車間質量安全環保辦李榮郝福21氣瓶缺安全帽、防震圈。叉車一臺未檢。按照要求對氣瓶安全帽、防震圈進行安裝。10月15日前整改完畢已整改生產辦陳作棟22檢查有設備檢維修計劃14份，未見檢修方案對設備檢、維修按照要求制定方案10月15日前整改完畢已整改生產辦陳作棟23。生產辦質量安全環保辦陳作棟郝福24質量安全環保辦郝福25未見電氣作業工作票、操作牌。現場檢查時，清凈車間罐內檢修時未見監護人。按要求加強對電器作業、受限空間作業的監管力度，嚴格落實作業票制度10月15日前整改完畢已整改質量安全環保辦郝福26沒有人的不安全行為辨識匯總資料。對公司可能存在的人的不安全行為進行辨識匯總10月15日前整改完畢已整改各車間質量安全環保辦李榮暢日江王君郝福27清凈車間操作室、石灰窯操作室未見CO中毒警示標志。按照要求對清凈、石灰窯操作室張貼CO中毒警示標示。10月15日前整改完畢已整改制糖車間李榮28。生產辦陳作棟29隱患匯總臺賬中內容有欠缺，如未見隱患評估分級的內容。未見到公司層面整體的隱患排查工作方案（明確排查的目的、范圍、方法和要求）。按照要求落實10月15日前整改完畢已整改質量安全環保辦郝福30未見到隱患治理的月度或階段性的總結資料，進行回顧、提高。未能形成閉路循環。按照要求落實10月15日前整改完畢已整改質量安全環保辦郝福31隱患通知單及通報無評估內容（如未能對隱患的誘因進行分析）。隱患報表中缺少分析內容及向安監部門的報送。按照要求落實10月15日前整改完畢已整改質量安全環保辦郝福3233車間級、班組級的危險源辨識工作有欠缺，因此辨識和評估的內容不充分和準確。按照要求辨識危險源10月15日前整改完畢已整改各車間李榮暢日江王君34未見到重大危險源向安全監管部門的備案資料。危險源監控的相關技術措施資料復印件質量安全環保辦未存放。按照要求對公司重大危險源送交安監局進行備案，目前已和應縣安監局溝通聯系，正在落實中。10月15日前整改完畢落實整改中質量安全環保辦郝福35未見到危險源點的檢查表按照要求在生產期完善危險源的檢查落實生產期內落實整改中質量安全環保辦郝福36需要現場職業危害因素檢測結果。沒按國家要求對職工進行職業病監護體檢。少3人次體檢。待生產期結束后組織相關崗位人員赴懷仁醫院進行體檢。生產期結束后質量安全環保辦郝福37公司已安排季節性投產按要求與有資質的第三方對作業場所進行識別職業危害因素。還沒有簽訂合同。目前已和縣安監局聯系，等待第三方進行監測。生產期內落實整改中質量安全環保辦郝福38沒有確定應急撤離通道和必要的泄險區。煤場、石灰場（焦炭）物料定置堆放管理和環境清理設施還不完善。按照要求安置定點應急疏散區。10月15日前整改完畢已整改生產辦陳作棟39各種防護器具定期檢驗記錄不全。現場急救物品、設備未及時更換、記錄和完善。完善防護器具的檢驗，現場急救物品及時更換。10月15日前整改完畢已整改各車間李榮暢日江王君40公司沒對員工及相關方宣傳和培訓生產過程中的職業危害、預防和應急處理措施。按照要求對全員進行職業危害、預防和應急處理措施進行系統培訓。10月15日前整改完畢已整改。質量安全環保辦郝福41在醒目位置警示標志和警示說明設置不足10月15日前整改完畢已整改質量安全環保辦郝福42職業危害因素未見回執。質量安全環保辦郝福43無2012年度的應急訓練的計劃和記錄。制作2012年度的應急訓練的計劃和記錄 10月15日整改完畢已整改質量安全環保辦郝福44最新編制的預案中缺少重點的工作崗位如鍋爐的應急預案，未見到公布的應急處置方案或措施。補充最新編制的預案中缺少重點的工作崗位的應急預案，以文件的形式公布應急處置方案或措施10月15日前整改完畢已整改質量安全環保辦郝福45未公司已和縣安監局溝通，希望盡快對我公司送交的應急救援預案備案進行審閱。其余按照要求落實整改。10月15日前整改完畢已整改質量安全環保辦郝福46未按照要求對應急物資進行記錄，洗眼器進行安裝。10月15日前整改完畢已整改動力車間暢日江47此項列入2