泓域咨詢MACRO/ 粉末冶金工模具鋼項目簡介及立項備案申請粉末冶金工模具鋼項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景近年來，粉末冶金技術迅速發展，采用粉末冶金方法生產高性能工模具鋼和新型工模具材料已成為提工高模具使用性能的重要發展方向之一。與常規工模具鋼相比，粉末冶金工模具鋼具有壽命長、可磨削性好、韌性好、等向性好、熱處理工藝性能好等優點。粉末冶金工模具鋼在我國發展時間相對較短，市場還未真正打開，發展潛力較大。近幾年，隨著粉末冶金工模具鋼的生產技術的不斷成熟，國內粉末冶金工模具鋼生產企業數量會不斷增多，產品價格也會呈現不斷下降的趨勢，粉末冶金工模具鋼大面積替代傳統的硬質合金材料，市場需求量快速增長。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx有限公司（二）項目負責人姚xx（三）項目承辦單位簡介公司擁有優秀的管理團隊和較高的員工素質，在職員工約600人，80%以上為技術及管理人員，85%以上人員有大專以上學歷。公司認真落實科學發展觀，在國家產業政策、環境保護政策以及相關行業規范的指導下，在各級政府的強力領導和相關部門的大力支持下，將建設“資源節約型、環境友好型”企業，作為企業科學發展的永恒目標和責無旁貸的社會責任；公司始終堅持“源頭消減、過程控制、資源綜合利用和必要的未端治理”的清潔生產方針；以淘汰落后及節能、降耗、清潔生產和資源的循環利用為重點；以強化能源基礎管理、推進節能減排技術改造及淘汰落后裝備、深化能源循環利用為措施，緊緊依靠技術創新、管理創新，突出節能技術、節能工藝的應用與開發，實現企業的可持續發展；以細化管理、對標挖潛、能源稽查、動態分析、指標考核為手段，全面推動全員能源管理及全員節能的管理思想；在項目承辦單位全體職工中樹立“人人要節能，人人會節能”的節能理念，達到了以精細管理促節能，以精細操作降能耗的目的；為切實加快相關行業的技術改造，提升產品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增強了企業的市場競爭力，從而有力地促進了項目承辦單位的高速、高效、健康發展。經過多年的發展與積累，公司建立了較為完善的治理結構，形成了完整的內控制度。公司生產運營過程中，始終堅持以效益為中心，突出業績導向，全面推行內部市場化運作模式，不斷健全完善全面預算管理體系及考評機制，把全面預算管理貫穿于生產經營活動的各個環節。通過強化預算執行過程管控和績效考核，對生產經營過程實施全方位精細化管理，有效控制了產品生產成本；著力推進生產控制自動化與經營管理信息化的深度融合，提高了生產和管理效率，優化了員工配置，降低了人力資源成本；堅持問題導向，不斷優化工藝技術指標，強化技術攻關，積極推廣應用新技術、新工藝、新材料、新裝備，原料轉化率穩步提高，降低了原料成本及能源消耗，產品成本優勢明顯。三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于xxx產業基地。2、項目用地性質項目用地為建設用地，地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規模該項目總征地面積48570.94平方米（折合約72.82畝），其中：凈用地面積48570.94平方米（紅線范圍折合約72.82畝）。項目規劃總建筑面積58285.13平方米，其中：規劃建設主體工程39450.12平方米，計容建筑面積58285.13平方米；預計建筑工程投資4970.67萬元。（二）土地利用合理性分析項目建設遵循“合理和集約用地”的原則，按照產品制造行業生產規范和要求，進行科學設計、合理布局，符合行業產品生產經營的需要。項目建設地擁有多支具備相應資質的勘測隊伍、設計隊伍和專業化建設工程隊伍，擁有一大批高素質的產業工人，確保投資項目的實施能力，同時，項目建設地商貿流通行業發達，與國內260多個大中城市開設了貨運直達業務。四、主要建設內容和規模（一）產品方案項目主要產品為粉末冶金工模具鋼，根據市場情況，預計年產值39734.00萬元。（二）投資方案1、固定資產投資估算本期項目的固定資產投資12678.69(萬元）。固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元4970.674436.59174.1112678.691.1工程費用萬元4970.674436.5924675.261.1.1建筑工程費用萬元4970.674970.6726.92%1.1.2設備購置及安裝費萬元4436.594436.5924.03%1.2工程建設其他費用萬元3271.433271.4317.72%1.2.1無形資產萬元1851.451851.451.3預備費萬元1419.981419.981.3.1基本預備費萬元690.83690.831.3.2漲價預備費萬元729.15729.152建設期利息萬元3固定資產投資現值萬元12678.6912678.692、流動資金投資估算預計達產年需用流動資金5784.03萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元24675.2616487.1524195.6024675.2624675.2624675.261.1應收賬款萬元7402.584071.425922.067402.587402.587402.581.2存貨萬元11103.876107.138883.0911103.8711103.8711103.871.2.1原輔材料萬元3331.161832.142664.933331.163331.163331.161.2.2燃料動力萬元166.5691.61133.25166.56166.56166.561.2.3在產品萬元5107.782809.284086.225107.785107.785107.781.2.4產成品萬元2498.371374.101998.702498.372498.372498.371.3現金萬元6168.813392.854935.056168.816168.816168.812流動負債萬元18891.2310390.1815112.9818891.2318891.2318891.232.1應付賬款萬元18891.2310390.1815112.9818891.2318891.2318891.233流動資金萬元5784.033181.224627.225784.035784.035784.034鋪底流動資金萬元1927.991060.401542.411927.991927.991927.993、總投資構成分析（1）總投資及其構成分析：項目總投資18462.72萬元，其中：固定資產投資12678.69萬元，占項目總投資的68.67%；流動資金5784.03萬元，占項目總投資的31.33%。（2）固定資產投資及其構成分析：本期工程項目固定資產投資包括：建筑工程投資4970.67萬元，占項目總投資的26.92%；設備購置費4436.59萬元，占項目總投資的24.03%；其它投資3271.43萬元，占項目總投資的17.72%。（3）總投資及其構成估算：總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=12678.69+5784.03=18462.72（萬元）。總投資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元18462.72145.62%145.62%100.00%2項目建設投資萬元12678.69100.00%100.00%68.67%2.1工程費用萬元9407.2674.20%74.20%50.95%2.1.1建筑工程費萬元4970.6739.20%39.20%26.92%2.1.2設備購置及安裝費萬元4436.5934.99%34.99%24.03%2.2工程建設其他費用萬元1851.4514.60%14.60%10.03%2.2.1無形資產萬元1851.4514.60%14.60%10.03%2.3預備費萬元1419.9811.20%11.20%7.69%2.3.1基本預備費萬元690.835.45%5.45%3.74%2.3.2漲價預備費萬元729.155.75%5.75%3.95%3建設期利息萬元4固定資產投資現值萬元12678.69100.00%100.00%68.67%5建設期間費用萬元6流動資金萬元5784.0345.62%45.62%31.33%7鋪底流動資金萬元1928.0115.21%15.21%10.44%（三）土建方案本期工程項目建設規劃建筑系數68.99%，建筑容積率1.20，建設區域綠化覆蓋率5.62%，固定資產投資強度174.11萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程23690.9323690.9339450.1239450.123700.821.1主要生產車間14214.5614214.5623670.0723670.072294.511.2輔助生產車間7581.107581.1012624.0412624.041184.261.3其他生產車間1895.271895.272288.112288.11222.052倉儲工程5026.365026.3612242.7612242.76835.272.1成品貯存1256.591256.593060.693060.69208.822.2原料倉儲2613.712613.716366.246366.24434.342.3輔助材料倉庫1156.061156.062815.832815.83192.113供配電工程268.07268.07268.07268.0720.583.1供配電室268.07268.07268.07268.0720.584給排水工程308.28308.28308.28308.2818.404.1給排水308.28308.28308.28308.2818.405服務性工程3183.363183.363183.363183.36217.195.1辦公用房1420.101420.101420.101420.1098.365.2生活服務1763.261763.261763.261763.26115.246消防及環保工程898.04898.04898.04898.0468.936.1消防環保工程898.04898.04898.04898.0468.937項目總圖工程134.04134.04134.04134.04-9.907.1場地及道路硬化8796.401481.681481.687.2場區圍墻1481.688796.408796.407.3安全保衛室134.04134.04134.04134.048綠化工程3410.72119.38合計33509.0958285.1358285.134970.67（四）設備方案項目計劃購置設備共計111臺（套），設備購置費4436.59萬元。五、節能與環保1、項目年用電量765003.13千瓦時，折合94.02噸標準煤。2、項目年總用水量27254.48立方米，折合2.33噸標準煤。3、“粉末冶金工模具鋼項目投資建設項目”，年用電量765003.13千瓦時，年總用水量27254.48立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）96.35噸標準煤/年。達產年綜合節能量41.29噸標準煤/年，項目總節能率26.33%，能源利用效果良好。4、項目符合xxx產業基地發展規劃，符合xxx產業基地產業結構調整規劃和國家的產業發展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規定的排放標準內，項目建設不會對區域生態環境產生明顯的影響。六、項目符合性（一）產業發展政策符合性由xxx有限公司承辦的“粉末冶金工模具鋼項目”主要從事粉末冶金工模具鋼項目投資經營，其不屬于國家發展改革委產業結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規劃相容性粉末冶金工模具鋼項目選址于xxx產業基地，項目所占用地為規劃工業用地，符合用地規劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區域環境功能區劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xxx產業基地環境保護規劃要求。因此，建設