中國能建安徽電建二公司山東長山項目部管理文件 質量、環境與職業健康安全管理體系文件 管理手冊 中國能建安徽電建二公司山東長山項目部管理制度編號：G-SDCS-MM-01版本號：1.0狀態：執行質量、環境與職業健康安全管 理 手 冊編 制： 日期： 審 核： 日期： 批 準： 日期： 生效日期：2013年 03月 28 日目 錄章節號章 節 名 稱對應標準章節號頁碼GB/T19001GB/T50430GB/T24001GB/T28001簽字頁1目錄2第一章前言51.1修改頁51.2批準發布令6第二章質量、環境與職業健康安全管理體系概述72.1組織簡介72.2項目部組織機構82.3質量、環境與職業健康安全管理體系職責分配表8第三章概述93.1范圍111193.1.1目的1.11.0.193.1.2適用范圍1.21.0.293.2引用標準22293.3術語和定義323310第四章質量、環境與職業健康安全管理體系4344124.1總要求4.13.14.14.1124.2文件要求4.23.54.4.44.4.4144.2.1管理體系文件結構和內容4.2.14.4.44.4.4144.2.2管理手冊4.2.24.4.44.4.4144.2.3文件控制4.2.34.4.54.4.5154.2.4記錄控制4.2.44.5.44.5.316第五章管理職責53、444185.1管理承諾5.14.24.2185.2以顧客和其他相關方為關注焦點5.24.3.24.3.2185.3質量、環境與職業健康安全管理方針5.33.24.24.2195.4策劃5.43.34.34.3205.4.1管理目標、指標的策劃5.4.14.3.34.3.3205.4.2一體化管理體系策劃5.4.2225.4.3環境因素、危險源辨識、風險評價和風險控制策劃4.3.14.3.1225.4.4法律法規與其它要求4.3.24.3.2245.4.5管理方案4.3.34.3.4255.5職責、權限與溝通5.544.4.14.4.1265.5.1職責和權限5.5.14.2、4.34.4.14.4.1265.5.2協商和溝通5.5.37.2.34.4.34.4.3345.6管理評審5.63.44.64.6365.6.1總則365.6.2管理職責365.6.3管理評審的頻次、時間和方法365.6.4管理評審輸入5.6.2365.6.5管理評審輸出5.6.3375.6.6管理評審記錄37第六章資源管理65、644386.1資源提供6.15.2、6.24.4.14.4.1386.2能力、培訓和意識6.2.25.34.4.24.4.2396.3基礎設施6.36.34.4.64.4.6406.4工作環境6.44.4.64.4.641第七章產品實現與運行控制77、8、9、10、1144437.1產品（工程）實現過程的策劃7.110.24.4.64.4.6437.1.1總則437.1.2管理職責437.1.3主要產品實現過程的策劃437.1.4策劃內容10.2437.1.5過程策劃形成的文件10.3447.2與顧客有關的過程7.274.4.64.4.6447.2.1管理職責447.2.2與顧客有關要求的確定7.2.17.2447.2.3與產品有關要求的評審7.2.27.3457.2.4與顧客和相關方的溝通7.2.37.3457.4采購7.48、94.4.64.4.6457.4.1總則457.4.2管理職責467.4.3采購過程7.4.18.2、9.2467.4.4采購信息7.4.28.2、9.2477.4.5采購產品的驗證7.4.38.3、9.3487.5生產和服務提供與運行的控制7.510.44.44.4487.5.1生產和服務提供的控制7.5.1487.5.2生產和服務過程的確認7.5.2507.5.3標識和可追溯性7.5.3517.5.4顧客財產7.5.48.5527.5.5產品防護7.5.58.4527.5.6環境與職業健康安全運行控制4.4.64.4.6537.6監視和測量設備的控制7.611.54.5.14.5.1547.6.1總則547.6.2管理職責557.6.3控制內容55第八章測量、分析和改進810、11、12、1344578.1總則8.1578.2監視和測量8.2578.2.1顧客滿意8.2.110.6578.2.2內部審核8.2.212.24.5.54.5.4588.2.3過程的監視和測量8.2.310.5598.2.4產品的監視和測量（施工質量檢查和驗收）8.2.411.2、11.3、11.4608.2.5環境與職業健康安全的監視和測量4.5.14.5.1628.2.6合規性評價4.5.2638.3不合格品、事故、事件、不符合的控制8.34.5.34.5.2648.3.1總則648.3.2管理職責648.3.3控制要求648.4數據分析8.413.2668.4.1總則668.4.2管理職責668.4.3信息內容668.4.4控制要求668.5管理體系的改進和創新8.513.3688.5.1持續改進8.5.1688.5.2糾正措施8.5.24.5.34.5.2698.5.3預防措施8.5.34.5.34.5.2708.5.4應急準備和響應4.4.74.4.771附錄1：項目組織機構圖74附錄2：質量、環境與職業健康安全管理體系職責分配表75附錄3：產品實現流程圖79附錄4：管理體系程序文件清單80第一章 前 言1.1 修改頁序號章節號頁碼修改條款修改人審核人批準人生效日期1.2 批準發布令為健全和完善項目部的質量、環境與職業健康安全管理體系，確保建設安全、優質、環保工程，根據GB/T19001-2008（ISO9001:2008，IDT）質量管理體系 要求和GB/T50430-2007工程建設施工企業質量管理規范、GB/T24001-2004（ISO14001:2004，IDT）環境管理體系 要求及使用指南、GB/T28001-2001職業健康安全管理體系 規范等標準、規范的要求，參照安徽電力建設第二工程公司質量、環境與職業健康安全管理手冊（APCC-MM-01），結合項目部的實際情況，編制了安徽電建二公司山東長山項目部質量、環境與職業健康安全管理手冊（以下簡稱管理手冊）。管理手冊確定了項目部的質量、環境與職業健康安全管理體系，闡明了項目部的管理方針和目標、組織結構、人員職責和管理要求。是項目部質量、環境與職業健康安全管理活動的綱領性、法規性文件，是管理體系運行的準則，也是我們對滿足顧客、法律法規和其他要求的承諾，適用于項目部各部門及專業分公司。本管理手冊自2013年03月25日實施，項目部全體員工必須認真學習，切實貫徹執行，保證質量、環境與職業健康安全管理體系的有效運行和持續改進及項目部管理方針和目標的實現。總經理： 二一三年三月二十五日第二章 質量、環境與職業健康安全管理體系概述2.1 組織簡介中國能源建設集團安徽電力建設第二工程公司山東長山項目部是中國能源建設集團安徽電力建設第二工程公司（以下簡稱“公司”）派出機構，代表公司管理山東魏橋鋁電有限公司長山電廠二期4330MW機組工程#5、#6機組建筑安裝工程。公司始建于1952年，是擁有電力工程總承包一級資質、民用核安全設備安裝許可證和對外經營權的國有大型一級施工企業。50多年來，公司以“帶好隊伍，干好工程”為宗旨，堅持“不斷超越，追求完美”的企業精神和“嚴守標準，履行合同，工程優質，信譽至上”的質量方針，艱苦創業，持續發展。先后建設了包括國產第一臺6MW發電機組（淮南田家庵電廠）、國產第一臺600MW發電機組（淮南平圩電廠）和國產首臺百萬級機組上海外高橋電廠（2900MW機組）在內的國內同時代最先進的火電機組，并已建成安徽首臺超超臨界1000MW發電機組銅陵發電廠六期工程，已完成24臺600MW和1臺900MW機組以及2臺1000MW機組的主體建筑安裝工程。公司于1997年通過ISO9002質量體系認證，2000年又按照ISO9001:2000標準的要求，對公司質量體系文件進行全面換版升級，成為國內最早按照2000版標準審核認證的電力施工企業之一。公司擁有國內第一家專業化的煙囪水塔施工公司，是國內首家應用法國設計的雙曲線塔型，運用比利時“哈蒙”電動提升裝置的施工技術的企業，煙囪電動翻模、液壓翻模、輕型井架電梯翻模和冷卻塔“哈蒙”型電動爬模、液壓平橋翻模五項施工技術及施工工藝水平全國領先。近年來，公司承建的各類機組獲得了國家級和省（部）級的多種獎項，公司1990年、2011年兩次榮獲“全國五一勞動獎狀”； 2008年、2009年、2010年、2011年、2012年五次榮獲“全國電力建設優秀施工企業”和“全國優秀施工企業”，連續11年榮獲省和全國“安康杯”競賽優勝企業，連續12年榮獲淮南市勞動競賽先進集體和安全生產先進單位。在長山工程建設中，公司將全面響應和實現合同規定的各項目標和要求，秉承“誠信為本，創新為魂”的經營理念，發揚“不斷超越，追求完美”的企業精神，貫徹公司“超前策劃，樣板引路，過程控制，一次成優”的質量管理理念，將長山二期工程建設成山東魏橋鋁電有限公司同期、同類型工程建設先進水平。 2.2 項目部組織機構（見“附錄1”）。 2.3 項目部管理體系職責分配表（見“附錄2”）。第 73 頁 共 81 頁第三章 概 述3.1 范 圍3.1.1 目的依據GB/T19001-2008質量管理體系 要求和GB/T50430-2007工程建設施工企業質量管理規范、GB/T24001-2004環境管理體系 要求及使用指南、GB/T28001-2001職業健康安全管理體系 規范等標準編制本管理手冊。管理手冊是項目部管理體系文件中第一層次的文件，目的是建立并保持文件化的質量、環境與職業健康安全管理體系，制定項目部質量、環境與職業健康安全管理方針、目標及指標，確定并實施各管理體系的要求以及環境與職業健康安全管理方案、程序文件、作業指導書和其他第三層次文件，證實項目部有能力穩定地提供滿足業主和適用法律法規要求的工程，實現企業環境與職業健康安全的良好績效。管理手冊中明確了各部門及人員職責，規定了必要的技術裝備和各類資源水平，確定了過程控制的重點環節，使目標值與設計要求及顧客期望相一致。通過質量、環境與職業健康安全一體化管理體系的有效運行，持續改進，滿足顧客和相關方要求，增強顧客和相關方滿意。3.1.2 適用范圍（1）本管理手冊適用于長山項目部施工全過程的質量、環境與職業健康安全管理。3.2 引用標準3.2.1 GB/T19000-2008（ISO9000:2005，IDT）質量管理體系 基礎和術語。3.2.2 GB/T19001-2008（ISO9001:2008，IDT）質量管理體系 要求。3.2.3 GB/T19004-2000 idt ISO/DIS9004:2000質量管理體系 業績改進指南。3.2.4 GB/T19011-2003（ISO 19011：2002，IDT）質量和（或）環境管理體系審核指南。3.2.5 GB/T19023-2003（ISO/TR10013：2001，IDT）質量管理體系文件指南。3.2.6 GB/T50430-2007工程建設施工企業質量管理規范。3.2.7 GB/T24001-2004（ISO14001:2004，IDT）環境管理體系 要求及使用指南。3.2.8 GB/T28001-2001職業健康安全管理體系 規范。3.2.9 TSG Z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求。3.2.10 GB/T 19022-2003測量管理體系 測量過程和測量設備的要求。3.2.11國家相關的法律、法規。3.2.12國家、行業（部）有關標準、規程、規范。3.3 術語和定義3.3.1本管理手冊采用GB/T19000-2008（ISO9001:2008，IDT）質量管理體系 基礎和術語和GB/T50430-2007工程建設施工企業質量管理規范、GB/T24050-2000 idtISO14050:1998環境管理 術語、GB/T24001-2004（ISO14001:2004，IDT）環境管理體系 要求及使用指南、GB/T28001-2001職業健康安全管理體系 規范中給出的術語和定義以及工程施工行業通用的術語和定義（1）顧客：業主、甲方或建設單位及其代表。（2）工程項目：長山電廠二期4330MW機組工程#5、#6機組建筑安裝工程（3）相關方：業主、監理、設計院（4）供方：物資供應方、機械設備供應方等。（5）分包方：以合同或協議形式向項目部提供各類勞動服務的單位或個人。（6）隱蔽工程：指被后續工序或其他分項工程所掩埋覆蓋，無法直接檢查的工程部位。（7）關鍵過程：指保證工程安全或使用功能的重要施工過程。（8）特殊過程：是指有些工程的施工質量不能通過其后的檢驗和試驗完全確定，施工上的缺陷僅在使用后才能暴露出來的工序或施工過程。（9）施工組織設計：為保證工程項目的實施，項目部根據合同要求編制的工程計劃及施工方案，覆蓋項目管理計劃的要求。（10）外來文件：指項目部收到的上級部門所發布的與質量、環境與職業健康安全有關的法律法規、制度文件、技術標準和顧客提供的圖紙、資料、標準等技術文件及供方提供的有關文件等。（13）職業病：指勞動者在生產勞動及其他職業活動中，接觸職業有害因素引起的疾病。（14）“四不放過”：事故原因分析不清不放過；事故責任者和群眾沒受到教育不放過；責任者未受到處理不放過；沒有采取有效的防范措施不放過。（15）持續改進：增強滿足明示的、通常隱含的或必須履行的質量、環境與職業健康安全需求或期望的能力的循環活動，從總體上改善管理績效。第四章 質量、環境與職業健康安全管理體系4.1 總要求4.1.1 項目部按照GB/T19001和GB/T50430-2007、GB/T24001、GB/T28001及法律、法規的有關要求結合項目部施工的特點，在充分識別過程、環境因素和職業健康安全風險的基礎上，建立一體化管理體系，并形成文件。通過實施、保持和持續改進管理體系，確保其保持的適宜性、有效性和充分性。以增強顧客、社會、員工等其他相關方的滿意度，不斷推進項目部的持續發展。4.1.2 項目部管理體系的建立和保持遵循過程方法模式，并依據PDCA 管理模式確定策劃、實施、檢查、改進等不同階段的管理活動。管理體系過程模式圖如下（圖1）：管理體系持續改進實施與運行產品、環保要求、員工的健康安全管理職責方針目標資源管理測量、分析和改進顧客、社會、員工要 求顧客、社會、員工滿 意輸出輸入增值活動信息流圖1 以過程為基礎的管理體系策劃（規劃）管理評審改進4.1.3 為滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望，預防污染、保障健康安全，持續改進，項目部對管理體系進行策劃、識別管理體系所需過程、以及每個過程順序與其它相關過程的相互關系。開展初始環境評審和職業健康安全初始狀態評審，不同的過程產生相應的環境因素和風險因素，有的過程還產生重要環境因素和職業健康安全風險因素。4.1.4 編制一體化管理手冊、程序文件及相應的支持性文件，以確定有效控制過程的準則和方法，使項目部的質量、環境與職業健康安全管理實現規范化、標準化和程序化。項目部管理體系文件模式是以三層結構的文件加以描述。管理體系文件包括：管理手冊、管理計劃、程序文件、作業指導書/規范、標準/記錄表格等。通過文件化的管理體系，明確規定實施管理的組織結構、程序、過程和資源。項目部在建立管理體系時，充分關注適用的法律、法規中的相關要求。管理體系文件結構如下（圖2）。層次C：方法/產品、過程要求/文件內容層次A：管理體系層次B：活動或過程途徑作業指導書/規范、標準/記錄表格管劃理計特定產品應用管理體系文件內容程序文件記載活動及其結果管理手冊圖2 項目部管理體系文件結構4.1.5 根據顧客、法律法規和項目部的要求，確定項目部的質量、環境與職業健康安全目標，規定保證目標實現的方法。4.1.6 項目部職能部門和有關人員按照管理體系文件要求管理、實施和保持所有過程，確保一體化管理體系有效運行。4.1.7通過對過程按要求進行必要的監督、檢查和檢驗，獲得足夠的信息，并進行分析與評價，以實現對過程的監視，同時對重要環境因素和風險因素進行控制。4.1.8 項目部定期評價管理體系現狀，并進行系統分析，針對分析結果對過程實施必要的措施，確保管理體系的持續改進。4.1.9 項目部在施工和管理工程中，可能存在工程分包、勞務分包、施工機具的租賃等分包過程。項目部對這些過程的分包并不免除項目部滿足所有顧客和法律法規要求的責任。對分包的控制按外協活動和工程分包控制程序執行。4.2 文件要求4.2.1管理體系文件結構和內容項目部質量、環境與職業健康安全一體化管理體系文件包括：（1）形成文件的質量、環境與職業健康安全管理方針、管理目標和指標；（2）管理手冊（第一層次），向項目部內部和外部提供管理體系整體信息的文件，其中規定了管理體系方針、目標和主要職責，簡要說明了管理體系結構、過程的順序和相互作用等；（3）程序文件（第二層次，見“附錄4”“管理體系程序文件清單”）， 提供如何完成活動的一系列信息的文件，規定了管理體系各項過程活動順序、控制方法和要求；（4）作業文件（第三層次），程序文件的支持性文件，是為確保有效策劃、實施和控制有關過程，對管理體系活動中的作業細節做出的具體規定，分為管理程序、操作規程、管理規定、應急預案和責任制等五種形式；（5）記錄，為活動的完成及其結果提供證據的文件；（6）與質量、環境與職業健康安全有關的外來文件。4.2.2管理手冊（1）依據GB/T19001-2008和GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001等標準的要求，結合項目部實際情況，項目部總工程師組織編制項目部質量、環境與職業健康安全管理一體化手冊，經項目部總工程師審核，總經理批準后發布實施。是項目部開展質量、環境與職業健康安全管理工作的綱領性文件。（2）管理手冊確定了項目部質量、環境與職業健康安全一體化管理體系的范圍，規定了所應控制的質量、環境與職業健康安全管理體系要求，描述了過程順序及相互作用，反映了項目部管理體系的總體框架和思路，通過對項目部管理方針、目標、指標等內容的描述，展示了項目部質量、環境與職業健康安全管理體系總的原則和意圖，并明確規定了項目部各層次的職責和權限。（3）管理手冊規定了管理的范圍，對標準的要求作出了簡要的描述，對具體過程的控制方法和要求不做具體描述，而是引用相應的程序文件。（4）批準發布后的管理手冊，項目部全體員工都必須遵照執行，以實現項目部確立的質量、環境和職業健康安全目標。（5）管理手冊的管理，具體執行文件控制程序。4.2.3文件控制項目部為確保管理體系要求的文件得到有效控制，建立并保持文件控制程序，此程序使管理體系文件從批準發布至投入使用的全過程都得到有效的控制，確保在使用處可獲得適用文件的有效版本，確保外來文件得到識別，并控制其分發。（1）管理職責 1）工程部為項目部文件控制的主管部門；辦公室為行政文件控制的主管部門； 2）其他部門/單位配合實施。（2）文件的控制范圍項目部管理體系所要求的所有文件均屬控制范圍，見本管理手冊4.2.1條款規定。記錄是一種特殊類型的文件，依據本管理手冊4.2.4條款的要求進行控制。工程部負責對文件控制的執行情況予以監督、檢查和管理，其他相關部門和單位予以配合。（3）文件的批準和發布 1）所有文件發布前均得到授權人批準，以確保文件的充分性和適宜性，確保文件清晰，易于識別； 2）質保部負責組織在每年的管理評審時對體系文件進行全面評審，因評審或其他原因對文件進行修改時，修改文件發布前要再次批準； 3）管理手冊經項目部總工程師審核后由項目經理批準、發布； 4）程序文件由部門負責人審核，項目部總工程師批準、發布； 5）三級文件由相關職能部門負責人審核，項目部總工程師或其授權人批準。（4）文件的發放 1）所有項目部制定和發布的與質量、環境與職業健康安全管理體系有關的文件和資料，按照文件和資料的層次分類，經相應的授權人員審核、批準發布； 2）對管理體系有效運行的各個場所，文件和資料均要發放到位，保證有關人員使用現行有效的文件； 3）受控文件按項目部總工程師批準的“受控文件分發清單”發放范圍發放； 4）文件發放填寫“受控文件發文登記表”，并注明受控分發號。 （5）文件的更改及換版 1）所有文件更改均按照文件控制程序進行，禁止未經授權人批準的任何更改； 2）文件和資料更改次數較多影響使用時，要重新換版。 （6）文件的作廢處理作廢的文件由文件資料管理員按“受控文件發文登記表”收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，文件資料管理員填寫“文件和資料銷毀登記單”，工程部負責人批準后統一銷毀。需作資料保留的作廢文件，經辦理相關注銷簽收手續，并由工程部加蓋“作廢”印章后方可留用。（7）外來文件應確保相關適用的外來文件在使用前得到確認，按規定范圍分發并記錄；相關部門負責相應外來文件的識別與分發，對于外來的法律、法規及各類標準文件，要識別最新版本，確保現行有效。（8）支持性文件文件控制程序4.2.4記錄控制建立并保持記錄控制程序，通過對記錄（包括來自供方或相關方的記錄）的有效控制、證實工程質量、服務質量、環境績效和職業健康安全管理績效，同時為相關活動、產品或服務的可追溯性和質量、環境與職業健康安全狀況改進提供分析依據。（1）管理職責 1）工程部為記錄控制的主管部門； 2）各部門/各專業負責施工過程中記錄的填寫、收集及管理。（2）記錄的分類 1）與產品有關的主要記錄 原材料出廠合格證及檢驗試驗報告； 過程控制記錄； 工程檢驗、試驗和交付記錄。 2）與體系有關的主要記錄 內部審核記錄； 管理評審記錄； 有關法律、法規信息； 工程質量回訪和顧客投訴記錄； 不合格品/不符合處置記錄；糾正、預防措施記錄； 事件/事故報告； 監視和測量設備校準記錄； 人員資格和培訓記錄； 質量、環境與職業健康安全管理體系運行的其它記錄等。（3）記錄的收集整理 各相關部門/各專業負責施工過程中質量、環境與職業健康安全管理運行過程中形成的記錄的填寫、收集并妥善管理。（4）記錄的管理 1）記錄的設置應易于識別和檢索；要有足夠的記錄憑證、圖表、報告，以證明管理體系運行有效和產品符合要求； 2）記錄的填寫：要標識清晰、內容完整、真實可信、簡單明了、日期準確、簽名齊全； 3）標識：以記錄或表格的名稱、編號或代碼來表示； 4）貯存和保護：管理體系記錄保存期一般為3年；工程施工質量、環境控制、職業健康安全管理記錄保存期按國家有關規定執行。所有記錄要有適宜的存儲條件，記錄的保管設施要安全且環境條件良好（防潮、防火、防蟲蛀、防鼠害），以防止損壞、丟失； 5）質保部、安環部分別負責管理體系記錄的管理和保存。（5）支持性文件記錄控制程序第五章 管理職責5.1 管理承諾5.1.1 建立并不斷完善質量、環境與職業健康安全的一體化管理體系，是項目部最高管理者作出的戰略決策。5.1.2 為有效實施這一戰略決策，項目部最高管理者作出如下管理承諾：帶領項目部按照質量、環境、職業健康安全和規范管理體系標準的要求，建立、實施管理體系，并持續改進管理體系的有效性。5.1.3 項目部最高管理者通過下列活動對其所做出的上述管理承諾提供證據：（1）向全體員工傳達滿足顧客和其他相關方及相關法律、法規要求的重要性；（2）制定和批準管理方針和管理目標；（3）根據確定的組織結構，規定其職責、權限；（4）為一體化管理體系的建立、實施和改進提供必要的資源（包括人、財、物、技術等）；（5）組織管理評審，以評價并持續改進管理體系的適宜性、充分性和有效性。5.2 以顧客和其他相關方為關注焦點5.2.1項目部以顧客、員工和其他相關方為關注焦點，建立并保持顧客滿意測評控制程序，確保顧客、員工和相關方的要求和法律法規要求予以滿足，增強顧客、員工和相關方滿意。5.2.2 最高管理者組織公司各相關部門，通過調研、預測、分析，確認顧客、員工和其他相關方在質量、環境與職業健康安全方面明確或潛在的需求和期望，合理地確定項目部在質量、環境與職業健康安全方面的追求方向和目標，以及相應的產品規范、工作規范。5.2.3 最高管理者以建立和實施管理體系為手段，通過規范的管理確保產品質量和各項行為規范持續穩定的滿足要求，以促進顧客和其他相關方滿意。5.2.4 在開展上述活動時，最高管理者應確保：（1）必須滿足法律、法規及強制性國家標準和行業標準的規定；（2）隨顧客、員工和其他相關方的期望和需求、法律法規及強制性國家標準和行業標準的修訂，對質量、環境與職業健康安全的規范要求、已建立的管理體系也應隨之更新。5.2.5支持性文件顧客滿意測評控制程序5.3 質量、環境與職業健康安全管理方針5.3.1以八項管理原則為基礎，針對項目部實際情況同時考慮顧客及其他相關方的要求，項目部最高管理者負責制訂質量、環境與職業健康安全管理方針；5.3.2方針體現了項目部對管理的要求，對滿足顧客和法律、法規的承諾。是項目部管理的宗旨和方向，所有員工必須遵守。5.3.3管理方針（1）一體化管理方針：精美可靠、環保降耗、員工安康、持續有效。管理方針的內涵為：精美可靠：保證項目部范圍內做到管理精細，紀律嚴明，確保工程優質，工藝美觀。使我們的各項工作和所承擔的各類項目達到合同約定和相關法律、法規和規范、標準的規定，最終實現產品質量美觀，運行穩定可靠。環保降耗：響應國家可持續發展戰略，節約能源，降低消耗，提高經濟效益，確保各經營場所和施工現場的環境和排放標準符合國家法律、法規的規定和各級政府頒布的有關環境保護的各項規定和要求，對社會和人民負責。員工安康：為員工提供符合國家和行業規定的勞動保護用品，避免或減少職業病的發生，為各經營場所和施工現場提供足夠的確保員工人身和國家財產安全的各類設施和資源，費用到位率達到或超過100%，并能做到合理使用。持續有效：項目部將嚴格按照質量、環境與職業健康安全等管理體系標準的思想和要求，持續改進工作。各級組織和全體員工的行為符合標準的規定，確保工程優質，讓用戶滿意，政府放心，員工幸福安康。（2）質量方針：嚴守標準、履行合同、工程優質、信譽至上。嚴守標準：嚴格執行國家和行業有關法律、法規、標準、規范，制定工藝標準，通過樣板引路，保證工藝質量和產品質量符合上述規定的要求。履行合同：遵守施工合同安全、質量、工期等方面的規定要求，保證工程安全、優質、準點地交付使用。工程優質：通過合理策劃，科學組織施工，嚴格工藝紀律，不斷改進工藝，加強過程控制，確保工程一次成優。信譽至上：保證在非商業性試生產期無償提供責任范圍內的現場服務，它確定了項目部質量工作總的指導方向和行動原則，是來自項目部最高管理者的承諾，為相關職責和目標的確定提供了依據，它對質量提出了最基本的要求，將直接推動項目部質量工作的開展。（3）環境與職業健康安全方針：關愛生命、保護環境、預防為主、持續改進。關愛生命：保障進入作業場所所有人員的健康與生命安全是各級領導的最高職責。通過危險源辯識、建立目標和管理方案、實施運行控制和績效測量，確保進入作業場所的員工、臨時工、合同工、外來人員和其他人員健康與生命安全，體現“以人為本，關愛生命”最高經營理念。保護環境：通過環境因素識別、評價，制定環境目標、指標和相應的管理方案，實施運行控制和績效測量，減少各項活動所造成的環境污染，最大限度地節約資源，改善環境質量，實現“企業與環境協調發展”，是在更大范圍內更高層次上實現對生命的關愛。預防為主：危險源辯識、環境因素識別是評價控制職業健康安全風險，改進環境行為和績效的基礎，在此基礎上制定目標、指標和管理方案，并對方案實施進行控制和監測，其目的就是預防環境與職業健康安全事故的發生。“預防為主”是項目部在環境與職業健康安全管理方面最根本的指導思想。持續改進：環境與職業健康安全管理只有起點、沒有終點，項目部建立文件化環境與職業健康安全管理體系，明確職責，建立內審機制和管理評審制度，其目的就是持續改進管理，持續改進環境與職業健康安全管理績效。“持續改進”既是我們企業精神的反映，又是項目部提高各項管理水平的最根本手段。5.4 策 劃5.4.1管理目標、指標的策劃 （1）工程總體質量目標總目標: 工程總體質量目標為高質量等級優良工程，創山東魏橋鋁電有限公司同期、同類型工程建設先進水平。 （2）工程質量目標與指標 1）質量等級：建筑、安裝、調試合格率100%。 2）工程建設確保機組優質（處于魏橋鋁電有限公司同期水平前列）投產，實現機組移交“三個一百”目標，即機組移交后主要儀表投入率、保護投入率、自動投入率100%，機組主要經濟技術指標100%達設計值。 3）整體工程質量評價得分92分，工程質量為高質量等級優良工程。 4）主要“階段質量”一次成功，受監焊口一次合格率95%。 5）實現八個一次成功：即廠用電受電、DCS受電、鍋爐本體水壓、鍋爐酸洗、汽機扣蓋、鍋爐點火吹管、汽機沖轉、并網發電和滿負荷試運八個一次成功。 6）以商業運行標準進入滿負荷試運，期間主要儀表投入率100%，保護投入率100%，自動投入率100%；汽水品質分階段100合格，機組真空嚴密性試驗值0.15kPa/min，發電機漏氫量6 Nm3/d（按制造廠技術保證值），機組最大軸振70m；機組平均負荷率95%，機組滿負荷時間140h，連續滿負荷運行時間100h，滿負荷試運的啟動次數不大于3次。 7） 機組滿負荷運行時，當環境溫度25，保溫外表層溫度 50；當環境溫度25，保溫外表層溫度25環境溫度。 （3）工程職業健康安全目標1）環境目標 控制施工現場污染物，環境污染事故為零； 相關方對施工投訴為零； 積極倡導節能降耗，節約用電、用水，節約原材料，建立消耗基礎數據； 清理生產作業環境，最大限度降低粉塵、噪聲對環境造成的危害； 污水按標準要求排放，生活污水100%達標排放； 施工現場危險廢品集中回收、存放，合法處理； 施工現場廢棄物分類存放，合理利用，回收處理率達100%。2）職業健康安全目標 不發生重傷及以上人身傷害事故； 不發生施工機械和一般設備事故； 不發生一般及以上火災事故； 不發生一般及以上責任性交通事故； 職業病發生率為零； 不發生環境污染事故和垮（坍）事故； 人身負傷率小于千分之二。 爭創魏橋鋁電有限公司安全文明施工標準示范工地。 5.4.2一體化管理體系策劃 （1）項目經理負責對一體化管理體系進行策劃，以滿足項目部的質量、環境與職業健康安全管理目標、指標的總要求。 （2）管理體系策劃的原則要求為： 1）是否有利于實現項目部的管理方針、管理目標和指標； 2）是否充分落實了管理手冊中對管理體系的總要求； 3） 是否充分體現了質量、環境與職業健康安全管理體系標準，以及相關法律法規、標準規范的要求。（3）管理體系策劃的關鍵性因素為： 1)對質量過程（特別是關鍵過程）的識別、評價和控制； 2)對環境因素（特別是重大環境因素）的識別、評價和控制； 3)對危險源（特別是重大危險源）的識別、評價和控制。（4）一體化管理體系策劃后形成的管理體系文件，在質保部組織相關部門編制，經審核、批準后，以受控文件形式發放到各部門/單位實施；質保部負責對一體化管理體系策劃的執行情況進行監督、檢查及驗證。（5）項目部一體化管理體系文件為管理手冊、程序文件以及作業文件、規章制度，如有變更，要確保其完整性。（6）對于已經建立的一體化管理體系，每年通過管理評審及時調整管理目標，制定有針對性的措施，保證管理體系的持續、有效運行。（7）各部門按照相應的程序文件的要求，制訂相應的工作或管理計劃并負責組織實施。 5.4.3環境因素及危險源辨識、風險評價和風險控制策劃對環境和危險因素進行評價，確定重大環境和危險因素，為制定環境與職業健康安全目標及管理方案提供依據。（1）職責 1）安環部負責環境因素、危險因素的辨識與評價的組織工作； 2）各相關責任部門做好配合與執行工作。（2）控制內容 1）對項目部所有施工、管理活動、工作場所、設備或服務生產的環境影響和職業健康安全危險因素，按照危險源辨識、風險評價與風險控制程序進行辨識評價，確定重要環境因素和重大危險因素。 2)環境因素/危險源辨識、風險評價的覆蓋范圍： 作業活動的所有過程，包括常規（如正常的作業活動）和非常規（如臨時搶修）活動； 作業場所內所有設施、人員和相關方人員； 三種時態：過去、現在、將來； 三種狀態：正常、異常、緊急。 3）環境因素/危險源辨識、風險評價及風險控制策劃的基本步驟： 劃分作業活動； 識別環境因素/辨識危險源； 確定重大環境因素和重大風險危害程度或風險程度； 確定風險是否可承受； 分別制定重大環境因素和風險的控制措施計劃和管理方案； 評審措施計劃和管理方案的充分性。 4）環境因素/危險源辨識、風險評價和風險控制的方法及措施應符合下列條件： 項目部環境與職業健康安全范圍、風險性質和時限； 確定風險等級和實施控制的優先順序； 與項目部運行經驗和所采取風險控制措施的能力相適應； 對所需控制活動的監測提供信息，以保證實施的有效性和及時性。 5）重大環境因素/重大風險因素的評價方法 評價人員經培訓且相對穩定，并由項目部總工程師牽頭組成調查評價領導 組織，明確職責、時間表和要求； 環境因素：采用專家骨干判斷法。依據實際工作經驗對照法律和其他要求進行環境影響評價和確定重大環境因素； 風險因素：首先采用專家骨干判斷法，依據實際工作經驗對照法律法規和其他要求的要求評價重大風險因素，然后采用“LEC法”評價確定風險等級； 評價的結果作為制訂“環境與職業健康安全管理方針”的依據； “環境因素調查表”、“風險因素調查表”和評價資料予以保持。 6）重大環境因素/重大風險因素的控制 依據評價的結果，制定相應的控制程序、控制措施或管理規定。 7）及時評審危險源辨識、風險評價及控制措施的效果。當作業活動、場所、工藝、設施、人員等發生較大變化時，及時更新危險源辨識、風險評價及風險控制的策劃，并將其結果傳遞和交流。（3）支持性文件危險源辨識、風險評價與風險控制程序 5.4.4法律法規與其他要求項目部最高管理者確保在建立、實施和保持管理體系時，對適用的法律法規與其他要求（以下簡稱法規類要求）予以識別和貫徹。項目部建立并保持法律、法規管理程序，規定獲取和識別適用法規類文件的渠道，確保項目部范圍內所有活動符合法規類文件的要求。項目部負責收集和傳遞項目所在地的有關質量、環境與職業健康安全方面的法律法規與其他要求；（2）法規類要求的獲取、確定和應用 1）法律法規是指國家法律、行政法規、條例、國務院部門規章和地方政府的規章；其他要求是指國家、行業、地方或上級主管部門制定的有關標準、規章制度以及公司內部的規章、管理辦法等； 2）建立獲取、識別和更新程序，明確其中要求，并確保適用，作為體系運行的管理依據； 3）通過管理方案中對法律法規的引用，實現法律法規企業環境因素中的應用； 4）已確認適用于項目部的法律法規、法規、標準和其他要求，及時發放到各個相關部門和單位，以便做好各自的管理工作。（3）支持性文件法律、法規管理程序 5.4.5管理方案環境與職業健康安全管理方案是實現環境與職業健康安全目標和指標的保證，是項目部實現環境與職業健康安全方針的關鍵。（1）職責 1）安環部負責組織制定項目部的管理方案，確定實現目標和指標的相關活動和資源、責任部門與實施時間表； 2）安環部組織對管理方案的實施情況進行監督、檢查和考核； 3）經營部對管理方案的可行性做出經費預算； 4）經營部對管理方案提供必要的經費； 5）項目部總工程師負責審核項目部的管理方案； 6）項目經理負責批準項目部的管理方案； 7）各相關部門/單位據分解確定的目標、指標制定具體的管理方案，經部門負責人批準并組織實施。（2）控制要求 1）管理方案的制定 項目部分級制定和評價實現目標和指標的管理方案； 管理方案要有技術措施，并且可行； 要寫明完成的時間和進度；規定相關的責任部門和責任人； 管理方案制定要考慮重要環境因