文件名稱質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)Q/HKM.02-2008目次17版次/換頁(yè)B/5修改日期2012-1-1617. 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)17.1 目的本章規(guī)定了質(zhì)量信息反饋的程序和要求，規(guī)定了在公司內(nèi)部開展內(nèi)部質(zhì)量審核，采取糾正和預(yù)防措施等活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的完善和持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高，滿足顧客要求。17.2 適用范圍本公司壓力管道安裝工程及售后服務(wù)質(zhì)量控制全過程。17.3 職責(zé)和權(quán)限a)、質(zhì)量監(jiān)督科負(fù)責(zé)公司兩信息管理工作，建立質(zhì)量信息系統(tǒng)，組織協(xié)調(diào)內(nèi)部質(zhì)量改進(jìn)工作。b)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量信息收集、傳遞、處理，提出質(zhì)量改進(jìn)意見并報(bào)質(zhì)量監(jiān)督科。17.4 控制要求17.4.1 質(zhì)量信息的基本內(nèi)容a)、在壓力管道質(zhì)量形成的全過程中和壓力管道使用壽命周期中所產(chǎn)生的各種信息。b)、通過監(jiān)理單位和客戶所反饋回來的產(chǎn)品質(zhì)量信息。c）、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的質(zhì)量問題。17.4.2質(zhì)量信息管理a)、質(zhì)量信息的分類按來源可分為內(nèi)部質(zhì)量信息和外部質(zhì)量信息；按時(shí)序可分為日常質(zhì)量信息和突發(fā)質(zhì)量信息。日常質(zhì)量信息可按其內(nèi)容涉及的過程分為：采購(gòu)、工藝、檢驗(yàn)、吊裝、運(yùn)輸、安裝和使用等過程中產(chǎn)生的質(zhì)量信息。b）、質(zhì)量信息的收集包括內(nèi)部質(zhì)量信息的收集和外部質(zhì)量信息的收集。具體按質(zhì)量信息管理工作程序執(zhí)行。c)、質(zhì)量信息的傳遞1）對(duì)于明確的質(zhì)量信息，應(yīng)“質(zhì)量信息反饋表”的形式進(jìn)行傳遞，對(duì)于不能判明類別的質(zhì)量信息可以書面說明的形式傳遞到歸口部門，當(dāng)不能判明主管部門時(shí)統(tǒng)一傳遞到質(zhì)量監(jiān)督科。2）屬各部門管理的質(zhì)量信息，經(jīng)統(tǒng)計(jì)分析后，應(yīng)將結(jié)果定期傳遞到質(zhì)量監(jiān)督科。d)、質(zhì)量信息的處理包括外部信息的處理和內(nèi)部信息的處理。具體按質(zhì)量信息管理工作程序執(zhí)行。e)、質(zhì)量信息的統(tǒng)計(jì)分析1）涉及實(shí)物產(chǎn)品一次合格率和返修率的信息每月應(yīng)統(tǒng)計(jì)分析一次，提交公司質(zhì)量監(jiān)督例會(huì)。2）涉及市需求變化的信息每季度應(yīng)統(tǒng)計(jì)分析一次，提交經(jīng)營(yíng)科。3）涉及管理需求變化的信息，每半年應(yīng)統(tǒng)計(jì)一次，提交經(jīng)理辦公會(huì)。4）涉及體系運(yùn)行改進(jìn)的信息，每年應(yīng)統(tǒng)計(jì)一次，提交管理評(píng)審。f)、質(zhì)量信息的歸檔管理1）有價(jià)值的質(zhì)量信息時(shí)企業(yè)的重要無形資產(chǎn)，應(yīng)予以妥善管理并為企業(yè)運(yùn)行決策提供依據(jù)。2）凡要求進(jìn)行質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)分析的質(zhì)量信息，應(yīng)在完成統(tǒng)計(jì)分析后，將統(tǒng)計(jì)分析的結(jié)果及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)一起歸檔儲(chǔ)存。3）質(zhì)量信息的收集、登記、傳遞、反饋、處理、分析、存儲(chǔ)和組織、協(xié)調(diào)、督促、檢查按質(zhì)量信息管理工作程序執(zhí)行。17.4.3 內(nèi)部質(zhì)量審核公司一般每年進(jìn)行一次集中式內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，內(nèi)審時(shí)間間隔不得超過一年。內(nèi)部質(zhì)量審核具體按內(nèi)部審核控制程序執(zhí)行。17.4.4 外部質(zhì)量審核公司對(duì)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督和監(jiān)檢機(jī)構(gòu)或第三方檢驗(yàn)企業(yè)及客戶發(fā)現(xiàn)并提出的產(chǎn)品質(zhì)量問題由公司質(zhì)量保證工程師組織責(zé)任部門和相關(guān)部門及時(shí)解決，并分析原因制定糾正或預(yù)防措施。17.5 糾正措施17.5.1 糾正信息的范圍a)、組織內(nèi)、外信息反饋的不合格。b）、內(nèi)、外質(zhì)量管理體系審核、管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不合格。c)、安裝過程中出現(xiàn)重復(fù)性的不合格。d）、零部件重復(fù)性的不合格。17.5.2 糾正措施制定公司制定糾正措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的不斷完善和促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)，質(zhì)量監(jiān)督科負(fù)責(zé)糾正措施的歸口控制，糾正措施具體按糾正和預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。17.6 預(yù)防措施17.6.1 預(yù)防措施的范圍a）、內(nèi)、外質(zhì)量管理體系審核、管理評(píng)審中分析、調(diào)查提出的潛在的不合格。b)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中分析出的可能出現(xiàn)的不合格。c)、各種質(zhì)量信息分析出來的潛在的不合格。d)、為滿足顧客要求，需消除的潛在不合格。17.6.2 預(yù)防措施的制定公司制定預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的不斷完善和促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)，質(zhì)量監(jiān)督科負(fù)責(zé)預(yù)防措施的歸口控制，預(yù)防措施按糾正和預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。17.7 用戶服務(wù)經(jīng)營(yíng)科應(yīng)制定服務(wù)計(jì)劃及相關(guān)人員職責(zé)，對(duì)服務(wù)用戶提出的質(zhì)量問題及時(shí)進(jìn)行處理，反饋到相關(guān)的責(zé)任人員，做好實(shí)施記錄和報(bào)告。17.8 相