某公司 年增 1250 萬米高檔經編織物面料技改項目 項目申請報告目 錄 第一章 申報單位及項目概況 1 第二章 戰略規劃、產業政策及行業準入 5 第三章 項目選址及土地利用 13 第四章 技術和設備方案 17 第五章 資源開發和綜合利用 20 第六章 節能 23 第七章 環境和生態影響分 析 27 第八章 人力資源配置與項目實施進度 31 第九章 經濟影響分析 35 第十章 社會影響分析 47 第十一章 研究結論 53 附率： 1、 企業法人營業執照（復印件） 2、 中華人民共和國組織機構代碼證（復印件） 1 第一章 申報單位及項目概況 1.1 項目申報單位概況 1.1.1 申報項目名稱 某 公司 年增 1250 萬米高檔經編織物面料技改項 目 1.1.2 申報單位名稱 企業名稱： 某 公司 1.1.2.1 項目投資方 某 公司 1.1.2.2 項目投資單位及出資額 本項目投資總額為 2500 萬元 。其中固定資產 2300 萬元，流動資金 200 萬元。 1.1.3 項目地址 楊汛橋鎮工業園區 郵政編碼： 312028 1.1.4 項目投資單位概況 某 公司是一家國內規模較大的集產品研發、設計、生產、銷售為一體的生產型企業。其下屬公司： 某 華欣布藝有限公司、 某 縣 華欣針織有限公司、上海海碧家紡有限公司、 某 縣華欣染整有限公司、 某 縣遠明繡品有限公司、 某 縣欣明布藝有限公司 、 東陽市明陽房地產開發有限公司、馬鞍山市欣明置業有限公司。 公司坐落于中國的經濟名鎮 某 楊汛橋鎮，占地面積 110000 平方 2 米，現有員工 1500 多人。本公司專業生產各類高檔繡花布、提花經編布等各類家紡產品，目前，公司致力于打造名牌戰略，抓住發展機遇，力求與國際發展同步，大力開發自主品牌，努力讓“華欣”品牌走向世界、走向未來。 1.2 項目建設規模與產品方案 1.2.1 建設規模與內容 本項目利用 某 公司 已征國有出讓土地中現有廠區內進行實施，無需新征土地。本項目利用 某 公司 原有的公司設施，淘汰 原有國產落后提花經遍機 50 臺， 年產量 2500 萬米， 引進德國產先進二手電腦 賈卡經編機 45 臺， 年產量將達到 3750 萬米，比之前增加 1250 萬米 . 設備投資為人民幣 2300 萬元。 項目建設期限為 24 個月，即 2008 年 10 月 2010 年 10 月。 1.3 項目投資情況 1.3.1 項目總投資 該項目總投資 具體見總投資構成表。 總 投 資 構 成 表 3 序號 名稱 合人民幣（萬元） 占總投資比率（ %） 備注 一 建設投資 2300 92 1 進口設備費 2277 91.1 330 萬美元 2 安裝費用 10 0.4 3 其他費用 13 0.5 二 鋪底流動資金 200 8 三 總投資 2500 100 1.3.2 固定資產投資估算 本項目固定資產投資 2300 萬元，設備 2277 萬元 （美元與人民幣的匯率按 1： 6.9 計算） ；安裝 10 萬元； 其他費用 13 萬元 。 1.3.3 流動資金估算 本項目為 某 公司 年增 1250 萬米高檔經編織物面料技改項目 ，流動資金主要為部分原輔材料、燃料動力、工資福利及管理費用等，經估算，流動資金為 200 萬元。 1.3.4 資金籌措 項目總投資 2500 萬元 （美元與人民幣的匯率按 1： 6.9 計算 ）。 以上資金從企業 2008 年 1 月 8 月 累計稅后利潤 6517587.40 萬元 和固定資產累計折舊 19368738.32 萬元 中解決。 其中 從稅后利潤 抽取 6000000.00 萬元 ，從固定資產累計折舊抽取 19000000.00 萬元，合計 2500 萬元 。 資金籌措和應用詳見建設資金籌措和應用表。 建設資金籌措和應用表 4 單位 :萬元 序號 名稱 2008 年 1 總投資 2500 1.1 建設投資 2300 1.2 建設期利息 1.3 流動資金 200 2 資金籌措 2500 2.1 項目資本金 2500 2.1.1 用于建設投資 2300 某 公司 2300 2.1.2 用于流動資金 200 某 公司 200 2.2 債務資金 2.2.1 用于建設投資 銀行 2.2.2 用于建設期利息 銀行 2.2.3 流動資金借款 5 第二章 戰略規劃、產業政策及行業準入 2.1 紡織產業戰略規劃 近年來，我國紡織行業快速發展，國際競爭力明顯增強。但資源、環境和貿易磨擦等制約因素加劇，行業結構性矛盾日漸突出。為保持我國紡織行業持續健康發展，加快紡織行業結構調整，促進產業升級，國家發展改革 委、財政部等聯合發出關于加快紡織行業結構調整促進產業升級苦干意見的通知，對“十一五”期間紡織產業的發展作出了規劃。 一、紡織行業加快結構調整和產業升級意義重大 （一）結構調整的意義 隨著產業規模的擴大和市場需求的變化，國際競爭更加激烈，資源、環境約束進一步加劇，行業長期積累的深層次問題日漸突出。一是自主創新能力不足。全行業研發投入不足銷售收入的 1%，高新技術和高端紡織設備大部分依賴進口；品牌設計和自主營銷能力薄弱，產品出口主要是貼牌加工，自主品牌進入國際市場剛剛起步。二是結構性矛盾突出。在衣著、家用和 產業用三大紡織產品中，勞動密集的服裝加工競爭激烈，技術含量較高的產業用紡織品比重較低；企業小而散，市場競爭力不強，大型企業普遍缺少核心技術和跨國配置資源能力；中西部差距依然較大。三是資源、環境約束對產業發展形成較大制約。棉花、化纖原料缺口不斷加大；紡織用水量已居制造業前列， 6 而水的重復利用率卻落后于制造業平均水平；污染物超標排放現象依然存在。四是市場競爭不規范。由于勞動保障、環保等法律法規執行不平衡，造成了不同地區、不同企業間的不公平競爭，既加劇了部分地區低水平產能的擴張和原料供求矛盾，也影響了優勢企業競爭力 的發揮。 二、促進紡織結構調整和產業升級的有關政策措施 （一）大力推進紡織技術進步。落實激勵企業技術創新的 財稅政策，引導企業和社會資金增加科技研發投入，支持企業建立技術研發中心，增強紡織企業自主創新能力。重點支持紡織新材料、清潔生產技術、高附加值生產技術和關鍵設備的研發和產業化，支持產業集群區公共平臺建設，支持紡織行業自主品牌建設。調整紡織機械進口關鍵零部件的稅收政策，提高國內紡織機械整機的競爭力。支持紡織企業加強產品設計、提高產品質量、開拓市場，研究適當提高企業廣告費稅前扣除比例的政策。 （二）認真執行 國家產業政策。嚴格執行國務院關于促進產業結構調整的暫行規定，各級政府及職能部門對列入產業結構調整指導目錄鼓勵類紡織項目，要繼續給予支持；各金融機構要根據產業政策和信貸原則，合理配置信貸資金，積極支持紡織結構調整，有效防范信貸風險。 （三）支持發展紡織原料。在保證國家石油安全的前提下，加快紡織原料建設項目的核準，提高紡織原料的生產配套能力。將提高資源 7 利用效率、節能降耗和廢舊聚酯及再生纖維的回收開發納入紡織行業發展循環經濟的重點。加大對棉花科研、生產的政策支持力度，適當擴大優質棉區種植面積，努力提高棉花質量 和單產水平。 （四）加強信息引導與預警體系建設。建立紡織重點行業和企業的動態跟蹤制度，整合現有的數據資源，建立共享信息平臺以及政府、銀行和企業間的信息快速通道，適時發布投資動態、市場供求及行業運行等方面的信息，加強產業引導和預警。 （五）規范市場競爭環境。勞動保障、環保、稅務等部門要加強對紡織企業遵守勞動法、環保法和稅法情況的監督檢查，營造公平競爭的市場環境。抓緊制修訂紡織能耗、水耗和相關技術標準，提高市場準入的門檻。鼓勵紡織行業推廣企業社會責任管理體系（ CSC9000T），推進落實企業社會責任。 2.1.1 結構調整的重點 1、加快技術結構調整，提高產品附加價值。一是加強對高技術、功能性、差別化纖維和紡織先進加工技術、清潔生產技術以及行業關鍵設備的研究開發，使重點紡織加工技術和裝備制造達到國際先進水平；二是加快企業 ERP、電子商務 平臺和在線控制等技術的研究推廣，提高企業信息化水平和市場快速反應能力；三是加強上下游產業鏈整合和產學研結合，創新經營模式，提高我國企業在國際紡織品服裝供應鏈中的地位，提高產品附加值。 8 2、加大原料結構調整，實現原料的多元化。一是加快 PX、 MEG、CPL 等化纖原料建設，提高化纖原 料自給率；二是加大對麻、毛、竹等非棉天然纖維及新溶劑粘膠、聚乳酸等再生資源纖維的研發和產業化推廣；三是開展廢舊聚酯及再生纖維的回收開發利用，提高天然及再生資源類纖維使用比重。 3、加快重點行業調整，推進結構優化。一是繼續拓寬紡織產品應用領域，大力發展醫用、汽車用、建筑和過濾材料等產業用紡織品，培育紡織新的增長點。二是重點發展棉紡高支紗、精梳紗和特種紗線，擴大非棉纖維使用范圍，使無接頭紗、無梭布比重由“十五”末的50%左右提高到 70%，高檔服裝面料自給率進一步提高。 4、大力推進自主品牌建設，創建具有國際影響 力的自主知名品牌。重點支持、大力培育一批在品牌設計、技術研發、市場營銷渠道建設方面的優勢企業；鼓勵創建具有公共屬性的行業品牌、區域品牌，力爭到 2010 年形成若干個具有國際影響力的自主知名品牌，使紡織服裝自主品牌產品出口比重有明顯提高。 5、推進企業組織結構調整，提高產業集中度。一是以市場為導向，扶優扶強，加快產業整合，推動企業兼并重組，提高產業集中度；二是大力推進國際化經營，鼓勵有條件的紡織企業“走出去”，充分利用兩種資源、兩個市場，形成一批具有全球資源配置能力的跨國企業；三是引導中小企業的產業集聚，促進產 業集群綜合競爭力的提升。 2.2 相關政策 9 2.2.1 外商投資方面的政策 本項目產品為 高檔提花經編布 產品，屬于延伸紡織產業鏈、提高產品檔次和附加值產品的內銷和出口產品。 高檔提花經編布 采用了新型功能性原料，并經電腦控制的國際先進染色機等精細工藝后整理加工，屬于新型高檔織物面料，符合外商投資產業指導目錄 07 年版鼓勵類第三制造業第（五）條紡織業第 2 款“高檔織物面料的織染及后整理加工”要求。 2.3 行業準入 2.3.1 紡織行業準入條件 根據關于加快紡織行業結構調整促進產業升級若干意見的通知精神，今后我 國將提高紡織行業準入標準，堅持有保有壓、扶優與汰劣結構的方針指導紡織產業發展，促進紡織產業結構調整。產業結構高速的指導目錄顯示， 11 類紡織項目發展將受到政府鼓勵，新開紡織企業需要解決好環境等問題。 2.4 市場前景 2.4.1 國內紡織市場 紡織生產實現快速增長，增速加快受國內外市場需求的拉動，近幾年紡織工業生產增長較快。 紡織品服裝消費需求持續擴大，近年來隨著人們生活水平的提高，家紡類、前著類商品消費需求不斷擴大。隨著城鎮化水平的加快和消費水平的提高，特別是農村居民消費的穩步增長，家紡和服裝市場容量將進 一步擴大。 10 國內家紡、服裝市場銷售穩步增長，增速隨著消費需求的增長加快，近年國內紡織品服裝市場銷售總體呈穩步增長態勢。 2006 年 1-7月份我國規模以上全部紡織制造企業累計工業總產值達到 6613 億元，比 2005 年同期增長 26%；累計資產總計達到 9445 億元比 2005年同期增長 14.97%；比 2006 年 1-6 月份的增長率 15.28%稍微小了一些，但是總的來說投資還是在不斷的增加；銷售收入為 6338 億元，比上年增長 27.86%，比工業總產值的增幅高將近兩個百分點，說明行業總體產銷率有所提高；利潤總額為 188 億元， 與 2005 年同期 125億元相比增幅達到 50.22%。銷售增速加快，國內紡織品服裝市場銷售正處于穩中趨旺的發展階段。 2.4.2 國際紡織市場 2005 年上半年，隨著紡織品配額的取消，我國紡織工業依據充足的、具有成本優勢的勞動力資源，完整的產業鏈體系，原料資源充足等競爭優勢，在紡織品質量、檔次和附加值不斷提高的前提下，積極參與原配額設限國家和地區市場的競爭，具有進一步擴大國際貿易市場份額的潛力。隨著全球經濟復蘇、全球經濟一體化進程的加快，我國紡織品將進一步拓寬國際市場。 1、成本和質量優勢的發 揮 。長期以來 ，由于配額的限制，中國紡織產品在國際市場上的優勢并沒有得到充分的釋放。自從配額逐步取消以來，中國紡織服裝產品的出口穩步增長。隨著 2005 年全球紡 11 織品配額的取消，阻礙中國紡織品出口的最大障礙清除，中國紡織服裝產品的出口有了迅速增長的階段。 2、配額取消后，中國紡織業將吸引國外的資本、先進技術、先進管理等要素，加強與各國在紡織領域中的合作，推動紡織產業升級。這些都將是增強中國紡織品出口的因素。 3、紡織企業實施“走出去”發展戰略。東南亞和拉美一些發展中國家也將從配額取消中受益。 據最新獲得的國家統計局數據顯示， 2007 年 1 至 11 月，中國紡織工業實現利潤總額 1063.46 億元，同比增長 36.99%。二 OO 八年，中國紡織業發展將迎來外部環境更為艱難的一年，紡織行業低毛利、競爭激烈的格局短期內不會改變。 在繼續淘汰規模效益差企業的同時，中國紡織行業還將加大現存企業的兩極分化。近日自中國紡織工業協會了解到，盡管二 OO 七年中國紡織行業宏觀面向好，但企業微觀面處境艱難，企業的兩極分化日益嚴重，行業八成的利潤正在向二成的少數企業集中。 來自協會的專家分析指出，占全行業三分之二甚至更多的企業，無論從從業比重還是資本比重，或消耗資 源的比重都是可觀的多數，但在宏觀調控、自身瓶頸等諸多因素限制下，利潤已成為這些紡企的傷痛。 今年，中國紡織業發展將迎來外部環境更為艱難的一年，紡織行業低毛利、競爭激烈的格局短期內不會改變。據知，今年中國紡織行業在繼續淘汰規模效益差的企業同時，還將加大現存企業的兩極分 12 化，紡織行業宏觀向好、微觀困難、全局樂觀、局部不平衡的局面將更趨明顯，只有優勢企業才能保證利潤仍有較快增長，其產能的擴張才是有效擴張，將進一步促使行業內的淘汰和市場份額向這些優勢企業集中。 在完成這輪產業整合和重新面局后，整個產業將步入價格和利潤率 都保持相對穩定的平衡發展階段。“ 2007 年匯率上升了 7個點、勞動力成本增加了 20%、出口退稅下調了 2 個點，生產原料上漲了3%-5%。”面對如此嚴峻的紡織業局勢， 某某 達億染整有限公司經過分析認為：企業要在激烈的市場競爭中立于不敗之地，必須加強自身建設，引進先進的設備，提高人員素質，提高產品質量，生產適銷對路產品，拓展利潤空間，走技術進步之路。 13 第三章 項目選址及土地利用 3.1 項目選址及用地方案 3.1.1 項目選址 項目選址在 某 省 某 縣 楊汛橋鎮工業園區 某 公司 現有廠房內進行。某 市位于 某 省中北部，杭州灣南 岸，會稽山北麓。地理坐標為北緯294202 -301915 、東經 1204639 ，中心北緯 3000、東經12035。東與上虞市界，貢獻和西南分別與嵊州市、諸暨市為鄰，西和西北部與蕭山區接壤，北瀕杭州灣，腹部橫亙越城區，交通十分便捷。周圍企業密集，地理位置優越，發展造紙生產條件得天獨厚。供電、供熱、通訊、供排水、排污、道路等基礎設施條件完備，區位優勢十分明顯。 3.1.2 場址狀況 項目選址在 某 省 某 縣 楊汛橋鎮工業園區 某 公司 現有廠區內進行實施，項目用地范圍內屬平原水網地區，地形平坦，河道縱 橫，場地現狀為平整水田，廠址標高低于為 5.3米左右，區域內電力、電訊、交通、給排水等基礎配套設備齊全。 項目產生的污染物數量較小，對周邊企業的影響也較小，項目選址合理。 3.1.3 土地利用現狀 項目用地性質為已批出讓工業用地，土地性質 為建設用地，符合 14 土地利用總體規模，是項目建設理想用地。 3.2 土地利用合理性分析 3.2.1 平面布置合理性分析 項目在平面布置時，考慮了自身各功能區之間的相互影響。生活區布置與生產區分離，可方便污水進管網。項目工藝布局物流順暢。 3.2.2 經濟指標合理性分析 項目利用的土地 ，符合土地利用總體規劃，符合國家供地政策，符合 某 省建設用地“雙控”指指法；符合當地規劃設計條件中對容積率、建筑密度、綠地率的要求，建設規模比較合理。 3.3 地質災害影響分析 3.3.1 地形地貌 項目所在地的地形以平原水網為主，地勢低平，河網縱橫，平均海拔 45 米，是濱海湖相綜合作用而成的沖積平原，它即有一般沖積平原坦而低緩的特點，又有人為長期圍墾改造的痕跡。南有會稽山脈，群峰棉延，山勢低緩，一般高程在 200400 米之間，丘陵向北逐漸湮沒于寧紹平原。 3.3.2 氣候特點 項目所在地屬亞熱帶季風氣候區，溫和濕 潤，四季分明，光照充足，雨量充沛，受季風影響明顯。據 某 市氣象站近五年的觀測資料統計，該區年平均氣溫 17.0，極端最高氣溫 39.0，極端最低氣溫-6.6；平均所壓 1015.8hpa，年平均相對溫度 80%；年平均降水量 15 1486.3mm，年平均蒸發量 1331.8mm，年平均風速 1.88m/s。全年頻率在各方位頒較為均勻，風頻最高為 WWN和 ENE，分別為 9.05%和 8.98%，各風向全年平均風速在 1.11-2.44m/s 之間。區域受季風影響較為明顯，春季盛行 ENE風，夏季盛行 SSW風，而秋冬季則盛行 NNW 風。 區域內災害性天氣集中在每年 4 月中旬和 7 月中旬的梅汛暴雨、7 月中旬到 10 月上旬的臺風暴雨。夏秋季受副熱帶高壓控制，天氣晴熱，蒸發量大。 3.3.3水文 項目所在地屬平原水網地帶，河網縱橫，河湖相連，水位落差變化較小，其水文特征既受天然降水過程影響，又受沿海堰閘的調節控制， 某 市正常控制水位為 3.8 米（黃海高程），歷史最高水位 5.3 米（ 1962年），歷史最低水位 1.73 米（ 1967 年），內河在新三江閘的控制下，基本為一封閉水域，水流自西南流向東北閘后，流量甚小。 曹娥江是我省八大水系之一，發源于東陽市齊公嶺，自南 向北流經新昌、嵊州、上虞、 某 最后匯入杭州灣，干流總廠 192 公里，總流域面積 6000平方公里，多年平均總徑流量 34.4 億萬立方米，多年平均流量 109m3/s，曹娥江桑盆殿站歷史平均水位 5.5 米，潮差年內在14 米范圍變化。 項目附近水域其水體功能主要以工業用水和農業灌溉為主。根據 某 省地面水環境保護功能區劃分圖集 某 楊汛橋 鎮水系的水環境保護功能區劃分為 III類水體。 3.3.4地質條件 16 某 屬沿海軟土分布區，項目區的工程地質土層按不同厚度和深度及基巖露頭情況可分為三個區塊： I區基巖露頭區，多為風景區； II區屬城 區，地表人工填土厚 3-5 米，容許承載力 R=60Kpa 左右，其下為厚 6-15 淤泥質粘土，承載力為 R小于 100Kpa 左右； III區為主要為舊城市郊，人工填土小于 2.5米，結構松散，下層為淤泥質粘土。百年一遇洪水位為 5.31 米，最低水位為 1.73米，多年平均水位為 3.81 米，地下水埋深 1.5 米左右，年變幅 1-2米，水質一般對建筑物無侵蝕性。 3.3.5地質災害 廠房為一般工業用建筑，地質環境條件屬中等復雜類型，地質災害危險性小。 根據現行中國地震烈度區劃圖的劃分， 某 市地震烈度屬 6 度區。 3.4 不利影 響 本項目技術改造設備是在原廠房上安裝，用地無壓覆礦床和文物，不會對防洪和通航等產生不利影響。 17 第四章 技術和設備方案 4.1 生產工藝 4.1.1 產品技術優勢 中國紡織工業要適應歐美發達國家不斷設置的貿易壁壘和新形勢下國內外紡織品市場多變的需求，盡快提高產品國際市場的競爭力，必須在質量和品種上探索新途徑，全面提升質量水平，加速開發高附加值、高檔次的新產品。隨著工業的發展，帶給人類最嚴重的問題之一，就是環境污染。環境的惡化直接威脅到人類的生存，水災、旱災、赤潮 、酸雨、疾病接踵而來。人類已經意識到環 境保護的重要性和迫切性。因此，開始了一場規模宏大的“綠色革命”。 本項目引進先進的進口設備 德國二手電腦 賈卡經編機 45 臺 ，不僅提高了產品的檔次，提高了生產效率，而且還大大的減少了污染，降低了能耗，減少了勞動力資源，因此從整體上提升了企業的競爭性，并且減少了環境的負擔。 4.1.2 技術方案 根據本項目的產品方案，擬采用以下工藝流程： 原料 整經 織造加工 成品出廠 染色 縫制包裝 整理檢驗 18 工藝流程方框圖 4.1.3 產品方案 年增 1250 萬米高檔經編織物面料技改項目 4.2 主要設備及選型 4.2.1 選型 原則 （ 1）工藝技術先進，設備性能優異，自動化程度高； （ 2）產品適應性強，操作方便，能降低工人勞動強度； （ 3）價格合理，服務周到，有利于降低成本。 4.2.2 主要工藝設備 本項目根據生產需要，按生產規模需 淘汰部分設備， 購買 先進 設備 ， 具體詳見 如下： 淘汰設備清單 單位：萬元 設備名稱 規格 數量 單價 總價 進口 國產 提花 經編機 3.3M 35 臺 7 245 國產提花 經編機 6M 5 臺 11 55 國產提花 經編機 4M 10 臺 7 70 合計 45 臺 370 19 進口設備清單 單位：萬 美 元 設備名稱 規格 數量 單價 總價 進口 賈卡經編機 RJSC4F-NE 20 臺 6 120 德國 賈卡經編機 RJPC4F-NE 15 臺 10 150 德國 賈卡經編機 RJGS5F 10 臺 6 60 德國 合計 45 臺 330 2277 萬元 本項目設備選擇遵循先進、成熟、環保、節能的原則，在設備配置上，選擇了國際上先進的 德國 的 賈卡經編機 。 這個設備不僅 極高的生產效率 ，可以作為連續生產 線的一部分，也可單臺使用。它極高的生成效率賦予用戶大幅度提高產能的能力。 4.2.3 設備的最終定型 關于設備的最終定型，還需廠方與供貨商進行廣泛的技術交流和商務談判，在技術性能優異、滿足產品質量、價格合理的情況下， 機器制造年份都是 90 年代中后期，都屬于中高檔產品， 還要兼顧良好的售后服務做到“貨比三家”，以最小的投資取得最好的效益。 20 第五章 資源開發和綜合利用 5.1 資源利用 本項目是 某 公司 年增 1250 萬米高檔經編織物面料技改項目 ，主要利用的資源為生產用電， 某 楊汛橋鎮工業園區 有完善的供電， 能滿足企業生產的需要。 5.1.1 供水 用水來源由本地自來水公司供應，水壓大于 0.25Mpa，水質達到生活用水標準，從市政的供水管網引入 DN150 進入廠區。室內給水管采用鍍鋅鋼管，室外給水管采用球墨鑄鐵管。 5.1.2 雨水 采用屋面排水系統，降雨歷時 5min，屋面排水及地面排水暴雨強度公式采用 q=3512.34(1+0.593Lgp) / (t+11.814)0.827升 /秒 *公頃，重現期 P=1，雨水經雨水管收集后就近排入河道。 5.1.3 排水 本項目排水主要為生產廢水，項目生產廢水量 328.77t/d， CODcr濃度 337.92mg/L， PH11.26。 排污標準：污水排入 某 污水處理廠處理，排放執行污水綜合排放標準（ GB8978-1996）中的三級標準： Ph6-9， COD 500mg/L,NH3-N 40 mg/L。經 某 污水處理廠處理后的污水排放執行二級標準，即 COD 120mg/L, NH3-N 25 mg/L。排水系統采用雨水、污水分流排放系 21 統，雨水、潔凈廢水進入雨水網，經收集后排入園區截污管網，最終經 某 污水處理廠處理達標后排入曹娥江。 5.1.4供電 5.1.4.1 供電要求、負荷等級 本工程為 某 公 司 年增 1250 萬米高檔經編織物面料技改項目 。根據國家有關規定和標準，本工程供電負荷等級為三級負荷。 供電電壓為 380/220 伏，電壓波動不超過額定電壓的 5%，電源頻率為 50 0.5HZ。 5.1.4.2 供電條件及電源情況 本項目所在地供電設施完善，電源可靠，質量穩定，完全能滿足供電要求。廠區內設一座 10KV 開閉所， 10KV 電源由工業園區變電所引入。 5.1.4.3 負荷計算 本項目為輕工生產用電，屬三類負荷供電。供電電壓為 380/220V，電壓波動不超過額定電壓的 5%，電源頻率為 50 0.5HZ。 5.1.4.4 照明 1、車間照明由變配電室直接供電。 2、照明電源和燈具：照明光源一般為日光燈或白熾燈。生產車間一般選用工廠燈、熒光燈及日光燈帶。 3、照度標準按有關國家規定及工藝要求進行確定。 4、照明配電箱采用 QDB（ R）型配電箱。照明干線采用 VV-1KV電力電纜，照明支線采用 BV-500 型銅芯塑料絕緣導線，采用埋地、 22 沿墻、樓板等方式暗敷或明敷設。 5.1.4.5 防雷與接地 防雷：本工程建筑屬三類防雷建筑，凡建筑物或構筑物高度大于15 米或年計算雷擊次數大于 0.06 時，應做防雷保護裝置系統，接地電阻小于 30 歐姆 。 接地：本工程高壓采用中性點不接地系統，低壓采用三相四線 +PE線制系統，變配電所的變壓器采用中性點接地，接地電阻小于 4 歐姆。 第 六 章 節 能 23 6.1 概述 加強節能工作是深入貫徹科學發展觀，落實節約資源基本國策，建設節約型和諧社會的一項重要措施，也是國民經濟和社會發展一項長遠戰略方針和緊迫任務。我國政府明確提出的“十一五”期間，單位國內生產總值能耗要比“十五”末期降低 20%的目標。各行各業必須十分注重合理利用能源，提高能源利用率，從源頭上杜絕能源的浪費，實現資源節約型社 會，把節能工作貫串于生產的全過程，提高企業的經濟效益和社會效益。 本項目的能量消耗主要是電能消耗。項目采用先進的生產技術較大程度的降低能源消耗。 6.2 設計依據 （ 1）國家計委、國家經貿委、建設部關于固定資產投資工程項目報告“節能篇（章）”編制及評估的規定（計交能 19972542號）； （ 2）機械工業節能設計規范 JBJ14-2004； （ 3）產品單位產量能耗消耗定額編制通則（ GB/T12723-1991）； （ 4）企業能量平衡通則（ GB/T3484-1993）； （ 5）綜合能耗計算通則 （ GB/T2589-1990）； 6.3 能源消耗種類、數量 本項目的能源消耗主要為電力能源的消耗，電力供應由當地供電局提供。主要的電力能源消耗為生產設備的電力消耗、生產照明的電 24 力消耗和生活用電消耗。 主要能源消耗數量： 技改前 年用電量： 118萬度 技改后 年用電量： 116萬度 6.4 節能措施及效果 節能減排是環境保護的重要措施，節能、降耗、減污增效的目的，是企業保護生態環境，實現循環經濟及可持續發展的必由之路。本項目除采用先進 的生產工藝和設備，還同時建設有循環回收裝置、油霧吸收處理裝置，新標準能源計量器具配備等，提倡回收、再利用、充分利用節能環保設施的功能降低生產成本，改善生產環境，同時也符合循環經濟提出的以“減量化、再利用、再循環”為原則發展經濟的觀點，為保護生態環境做好企業應盡的義務。 6.4.1工藝節能 本項目主要工藝設備 賈卡經編機 ，能進一步提高機器生產率、提高產品的質量，擴大織物品種和規格。具體體現在：機速高（目前已達 4000 轉 /分），經編機機號高（目前已達 E44），機電一體化程度高，產業用經編機發展迅速，整個生產過程 為高度自動化控制，具有投資省、產量高、能耗低的顯著優點。 6.4.2電器節能 （ 1）積極采用高效電動機、風機、水 泵 、變壓器、電熱設備、照明器具等符合國家能效標準的節能型產品。推廣用電設備經濟運行 25 技術和方式，減少設備耗電，達到最大限度節能。 （ 2）變、配電所設置于負荷中心，有利減少線路損耗。 （ 3）選用變頻電機和 Y 系列電機，淘汰用電效率低下的高耗能設備，生產作業間斷時間較長時，應切斷設備電源。 （ 4）廠房采光以自然為主，照明選用型燈具。據測算，一只 11W節能燈的照明效果，頂得上 60W 的普通燈泡，而且每分鐘都 比普通燈泡節電 80%。 （ 5）合理安排生產工藝、生產班次，錯、輪休假日。在電網夏、冬用電高峰季節安排設備大修，在日高峰事端安排設備檢修，在非高峰時段安排非連續生產或輔助生產。加強電力調度管理，合理調整用電負荷。用電高峰時段，可中斷生產設備或生產線參與避峰。完善峰谷分時電價、豐枯分價，通過市場手段調節電力負荷。 6.4.3節約資源 對原材物料的生產消耗進行跟蹤調研，制定科學的指標指導生產，對原有生產工藝進行了集約化改良，盡量減少環節損耗。 6.4.4節能管理 （ 1）健全各級能源管理組織，建立能耗統計，考核制度 ，實行能耗目標管理，加強節能教育。 （ 2）健全崗位責任制，制訂運行管理制度和維修保養制度。要使各項設備處于高效率運行狀態，以降低能源消耗。明確空調設備運行管理規程和設備維修保養制度。建立專職負責檢修、保養以及運轉管理系統。 26 （ 3）節能基礎管理工作嚴細化。公司應對各耗能點進行檢查，嚴格按照廠內能源管理規定進行考核，對在節能降耗工作中做出突出貢獻的，予以獎勵；對浪費能源的予以重罰。同時加強電的計量管理工作，對超出能耗標準的要及時分析，幫助企業做好節能管理工作，不斷提高企業能源利用效率。 27 第 七 章 環境和 生態影響分析 7.1 概況 7.1.1 概述 環保、節能、循環經濟作為一種新型的經濟增長方式，已經在社會上形成很大的影響。發展循環經濟，建設資源節約型和環境友好型社會，將經濟發展與環境保護有機結合，就是要實現增長方式的根本改變，緩解經濟增長與資源短缺、環境保護的矛盾，促進經濟社會可持續發展。黨中央、國務院已經將“大力發展循環經濟”列入國民經濟和社會發展第十一個五年規劃之中 ，其發展必然涉及到社會經濟環境的各個方面。今年 4月 國務院節能減排工作會議上，溫家寶總理提出將全力推進節能減排，并以此作為宏觀經濟調控的重點 和調整經濟結構、轉變增長方式的主要突破口，對各行各業的循環經濟工作提出了新的要求。 環境保護是我國的一項基本國策，工業建設中必須遵循消除污染、化害為利、保護環境的原則。工程建設必須做到環境保護工程與主體工程同時設計、同時施工、同時運行的“三同時”原則。 做到發展經濟的同時，人類和自然環境和諧相處。 本單位的原有工藝、設備對環境的影響是已通過環評，現在的技改在原有設備的基礎上 淘汰部分機器 ， 引進先進的德國 賈卡經編機該設備工藝先進，比原有的設備對環境的污染更少，因此對環境的影響更小，現在的設備對環境的影響符合環保部 門所要求。 28 7.1.2 設計依據 執行建設項目環境保護條例中規定的“三同時”原則 1、 GB3095-1996環境空氣質量標準 2、 GB16297-1996大氣污染物綜合排放標準 3、 GB3096-1996城市區域環境噪聲標準 4、 GB12348-90工業企業廠界噪音標準 5、 GB8978-1996污水綜合排放標準 6、 GB3838-2002地表水環境質量標準 7.2 項目污染因素 項目的主要污染因素為廢水、廢氣、設備噪聲及工業固體廢物（包括生活垃圾）。 7.1.1廢水 本項目的主要 污染物為污水，主要來自于染洗工藝，還有少量地面沖洗水和生活污水。 7.1.2噪聲 噪聲主要由燃煤鍋爐的引風機，廢水處理所需的風機所產生。 7.1.3固體廢棄物 固體廢棄物主要為廢品布紗、廢包裝材料、污水處理之后產生的干污泥、煤灰渣和生活垃圾。 7.3 項目建成后對周圍環境的影響及對策 7.3.1廢水 29 雨水由雨水 收集系統收集后排入江河，廠區已建成雨排水分流及生產污水的清、污分流系統，間接冷凝水回用，規范化排污口設置和在線監測，外排管線敷設，本項目所產生的污水，經水解生物氧化工藝處理后的廢水完全能穩定達到進 某 污 水處理廠的水質要求。采取引進新設備和工藝后，污染物和污水量會進一步減少，因此對周圍水環境基本無影響。 7.3.2固體廢棄物 技改實施后，廢水處理產生的干污泥（ 500t/a）和煤灰渣一起外運磚瓦廠制磚，但需設置貯存干污泥的堆棚，避免因雨淋而造成二次污染，產生的廢品布（紗）及廢包裝材料收集后出售綜合利用，生活垃圾袋裝收集堆放到指定地點，由 楊汛橋鎮 工業區環衛部門統一收集焚燒處置。 7.3.3噪聲控制 技改項目地四周噪聲已通過 某 市環境監測中心站監測，項目廠界晝夜間噪聲均符合城市區域環境噪聲標準（ GB3096-93） 2類標準。因此該項目產生的噪聲對周圍的環境影響很小。 7.3.4綠化 生產廠區為使職工有一個良好的生產環境，盡可能利用一切空地進行綠化，既可美化環境，又有隔音效果，還可滿足消防和疏散。 7.4 項目對生態環境的影響 7.4.1對周邊環境的影響 項目周圍敏感點離廠界在 100米以外，項目排放的廢水全部進廢 30 水處理站處理，廢氣的排放均達到相關標準，噪聲經車間圍護隔聲后廠界噪聲能達標，少量固廢由回收公司回收利用，生活垃圾由環衛部門清運衛生填埋處置。項目的建成，對開發區的生態環境影響不大。 31 第八章 人力資源配置與 項目實施進度 8.1 組織管理機構 單位為 某 公司 8.1.1董事會 公司設董事會，董事會是公司最高權力機構。 8.1.2經營管理機構 公司實行董事會領導下的總經理負責制，設總經理一名，副總經理一名，正、副總經理由董事會聘請，首屆總經理由投資方推薦。公司下設生產部、技術部、經營部、財務部、開發公關部等部門。 董事會 總經理 副總經理 生產部 技術部 財務部 開發公關部 經營部 32 8.1.3財務制度 公司按國家有關法律、法規的規定建立財務會計制度，設立會計帳薄并接受財政、稅務機關的監督。 8.2 人力資源需求 8.2.1工作制 度與勞動定員 本項目工作制度依照不同的生產工序確定為不同的工作制度，生產工人實行三班運轉，少數工種采用單班制，全年工作日為 300 天，每天實際工作 24 小時。本項目總定員 150 人，其中 操作員 90 人， 檢驗員 30 人， 機修工 20人 ，技術人員 10人 。 具體詳見表勞動組織及定員表 勞動組織及定員表 序號 工種 班數 每班定員（人） 總人數（人） 1 操作員 3 30 90 2 檢驗員 3 10 30 3 機修工 2 10 20 4 技術人員 1 10 10 總 計 150 本項目主要是淘汰企業原有的總分舊型機，引進新型機，故企業內部各部門的基本構架、管理制度以及勞動定員均無需變化。 8.2.2人員培訓 本項目實施后，因是對舊設備等量的淘汰改造，故無需 增加勞動 33 人員，對于原有機型的操作，操作人員因為是設備更新，只需短期內由設備提供商提供培訓，使其適應新設備的操作即可。 8.3 項目建設工期 本項目在 某 楊汛橋 工業園區內實施，項目的實施期為 4個月，即從 2008年 9月至 2008年 12 月止。 2009年 1月全面投入生產。 8.4 實施進度安排 1、前期準備階段 主要實施內容為項目申請報告編制及 審批、設備采購安裝等。 2、項目實施階段 本階段主要內容為生產車間的裝修，設備到貨安裝、調試人員培訓。 3、項目試運轉及竣工驗收階段。 4、項目實施進度 項目實施進度詳見表 8-2項目實施進度表 34 項 目 計 劃 進 度 表 序 號 實施內容 2008 年 2009 年 2010 年 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-5 6-10 1 申請報告編制、評估 2 初步設計及審批 3 設備訂貨 4 廠房改造 、設備安裝人員培訓 5 設備安裝調式 6 試車 7 投產 35 第九章 經濟影響分析 9.1 經濟評價依據 1、本項目計算期為 11 年，生產經營期為 10 年， 2010 年 10 月正式投產，當年達產 40%，第二年達產 100%。 2、產品銷售價格中包含稅價。 3、原輔材料、燃料、動力為近期含稅價格。 4、人民幣對美元匯率按 1： 6.9 計算，不考慮匯率波因素。 9.2 營業收入估算 產品營業收入是本項目投產后生產的產品銷售所取得的收益，本項目前 ，原來每年可實現營業收入 25000 萬元。項目完成后，可實現營業收入 56250萬元，比原來增加了 31250萬元 。 詳見產品營業收入估算表 技改前產品營業收入估算表 單位：萬元 序號 項目 數量 單位 單價（元） 正常年收入 1 提花經編布 2500 萬米 10 25000 合 計 25000 36 技改后產品營業收入估算表 單位：萬元 序號 項目 數量 單位 單價（元） 正常年收入 1 高檔提花經編布 3750 萬米 15 56250 合 計 56250 9.3 成本估算 9.3.1原輔材料費用 本項目主要原輔材料為 滌綸絲 等，經測算共需原輔材料費用38880萬元。 具體詳見原輔材料成本估算表 原輔材料成本估算表 序號 項 目 單價 （ 萬 元） 滿負荷每年 數量 金額 （萬元） 一 原料 1 滌綸絲 1.2 32400 38880 合 計 38880 9.3.2燃料及動力 本項目燃料及動力包括電費，經估算共需用燃料及動力費用 92.8萬元。 燃料動力成本估算表 單位：萬元 序號 項 目 單價 （元） 滿負 荷每年 數量 金額（萬元） 2 電（萬度） 0.80 116 92.8 37 合 計 92.8 9.3.3工資及福利費 本項目總定員 150 人，年均工資按 2 萬元計，總計工資總額為300萬元，社保、醫療等福利費按工資總額的 14%計算，為 42 萬元。估算工資及福利費用為 342萬元。 9.3.4折舊及攤銷 1、折舊費用估算 項目固定資產原值為 2300 萬元，固定資產形成率為 90%，殘值率為 10%，固定資產折舊費按平均年限法計算，折舊年限為 10 年，根據測算，項目年折舊費為 207 萬元，固定資產余值為 230萬元。 9.3.5維修費 維修費包括修理費、工器具、機物料消耗、勞動防護費等，按固定資產原值的 16%計算，估算費用為 368 元。 9.3.6其它費用估計 項目其它費用由制造費用 2812.5萬元、營業費用 3375 萬元、企業管理費 2250萬元組成，具體構成為： 1、制造費用：由上交管理費、審計費、律師費、招待費、綠化 費、土地使用費、和和攤派、壞帳損失等，按正常年營業收入的 5%計提。 38 2、營業費用：包括保險費、廣告費、展銷費、業務費、運輸費， 按正常年營業收入的 6%計提。 3、企業管理費：包括產品調研、產品試制、 樣品制作、產品測試、新產品鑒定等費用，按正常年營業收入的 4%計堤。 9.4 經濟評價 9.4.1總成本費用 經估算生產期達產年總成本費用為 48327.3 萬元，其中達產年固定成本 9354.5 萬元，可變成本 38972.8 萬元，具體詳見輔助報表 6總成本費用估算表 9.4.2營業稅金及附加 營業稅金及附加主要間增值稅、城市維護建設稅和教育附加稅，增值稅按產品增值額的 17%提取，城市維護建設稅和教育附加稅分別按增值稅額的 6%和 4%計取，本項目正常生產期達產年增值稅為3937.5萬元，營業稅金及附加合計為 393.75 萬元。具體詳見輔助報表 5營業收入、營業稅金及附加和增值稅估算表。 9.4.3經營狀況分析 經測算，正常運行生產期達產年利潤總額為 3591.45 萬元，所得稅額按利潤總額的 25%稅率交納。項目盈余公積金和公益金分別按稅后利潤的 10%和 5%提取，余下部分即為可分配利潤。具體詳見基本 39 報表 3利潤與利潤分配表 9.4.4財務獲利能力分析 項目的財務獲利能力分析見下表： 財務獲利能力分析表 序號 名稱 單位 所得稅后 所得稅前 來源 1 財務凈現值 FNPV 萬元 11468.15 15798.70 項目投資現金流量表 （ IRR 12%） 2 財務內部收益率 FIRR % 87 110 項目投資現金流量表 3 表態投資回收期 （含建設期） 年 2.5 2.3 項目投資現金流量表 4 投資利潤率 % 144 利潤與利潤分配表 5 投資利稅率 % 108 利潤與利潤分配表 9.4.5資金平衡分析 整個計算期資金來源及運用情況見基本報表 4財務計劃現金流量表，從表中平衡分析得出計算期內企業共可盈余資金及資產172295.09萬元。