目錄 1 收貨流程 . 1 1.1 收貨員主要職責 . 6 1.2 收貨員的崗位要求 . 6 1.3 收貨操作步驟 . 7 1.3.1 打印采購單 . 7 1.3.2 理貨分箱 . 8 1.3.3 驗收 . 9 2 入庫流程 . 11 2.1 入庫員主要職責 . 12 2.2 入庫員的崗位要求 . 12 2.3 入庫操作步驟 . 13 2.3.1 定義箱子 . 13 2.3.2 入庫掃描 . 14 3 采購上架流程 . 18 3.1 采購上架員主要職責 . 19 3.2 采購上架員的崗位要求 . 19 3.3 采購上架操作步驟 . 20 3.3.1 箱子交接 . 20 3.3.2 擺貨上架 . 22 4 散貨處理流程 . 25 4.1 散貨組主要職責 . 26 4.2 散貨上架員的崗位要求 . 26 4.3 散貨處理操作步驟 . 26 4.3.1 掃描 . 27 5 盤點維護流程 . 29 5.1 維護 /盤點主要職責 . 29 5.2 維護 /盤點的崗位要求 . 29 5.3 維護 /盤點操作步驟 . 30 5.3.1 盤點計劃 . 30 5.3.2 盤點盈虧處理 . 30 6 查貨流程 . 32 6.1 查貨主要職責 . 32 6.2 查貨員的崗位要求 . 32 6.3 查貨操作步驟 . 33 7 內部收貨流程 . 34 7.1 內部收貨上架員主要職責 . 35 7.2 內部收貨上架員崗位要求 . 35 7.3 內部收貨上架操作步驟 . 35 7.3.1 內部送貨 . 35 7.3.2 核對送貨單 . 35 7.3.3 配貨收貨 . 36 7.3.4 擺貨上架 . 37 8 內部配貨 . 40 8.1 內部配貨操作步驟 . 40 8.1.1 采購配貨 . 41 8.1.2 配貨單配貨 . 43 8.1.3 定義箱子 . 46 8.1.4 理貨分箱 . 47 9 出庫流程 . 51 9.1 出 庫員主要職責 . 51 9.2 崗位要求 . 51 9.3 出庫操作步驟 . 52 9.3.1 訂單打印 . 52 9.3.2 出庫員登記 . 54 9.3.3 按集合單出庫 . 55 9.3.4 按面單分貨 . 55 10 掃描開票流程 . 56 10.1 掃描員與開票員主要職責 . 57 10.2 掃描開票操作步驟 . 57 10.2.1 掃描 . 57 10.2.2 開票 . 60 11 打包流程 . 61 11.1 打包員主要職責 . 61 11.2 打包崗位要求 . 62 11.3 打包操作步驟 . 62 11.3.1 分類打包 . 62 11.3.2 打包錄入 . 63 12 退貨流程 . 65 12.1 退貨員主要職責 . 66 12.2 具體操作流程說明 . 66 12.2.1 客戶退貨 . 66 12.2.2 系統入庫 . 67 12.2.3 退貨商品交接 . 68 12.2.4 返修處理 . 69 13 投訴處理流程 . 72 13.1 主要職責 . 73 13.2 投訴處理操作步驟 . 73 13.2.1 收集投訴信息 . 73 13.2.2 信息傳達 . 73 13.2.3 分析投訴內容 . 74 13.2.4 按照客戶要求處理投訴 . 74 13.2.5 將補發單號反饋客服部 . 74 14 問題單處理流程 . 72 14.1 問題單處理步驟 . 76 14.1.1 系統查詢 . 76 14.1.2 問題單匯總表 . 77 1 收貨流程 下 采 購 單采 購 部排 隊是 否 輪 到 所 領 號 碼是 否 正 確打 印 采 購 單車 輛 開 到 入 庫口卸 貨驗 收是 否 合 格驗 收 員 簽 收處 理取 消 訂 單 ， 商品 全 部 返 回 供應 商多 余 商 品 直 接返 回 供 應 商修 改 采 購 單是否多 送錯 送少 送是領 號供 應 商訂 單 號是否等 待 入 庫打 印 商 品 I D 號 ， 核 對 數量 、 品 種 、 規 格 、 商 品是 否 破 損 。簽 字 確 認按 地 區 、 采 購 單 分 成3 * n 份 （ 地 區 為 北 京 、上 海 、 廣 州 三 地 ， n 為訂 單 數 量 ）理 貨 分 箱否2 0 0 9 - 7 - 9收 貨 流 程 1.1 收貨員主要職責 依據采購需求將貨物的型號、規格、編碼、名稱、類別、包裝、廠家標識、封簽、保修日期、生產日期等按采購單據一一核準、校驗，準確無誤后方可收貨、并登記收貨日期、打印采購訂單。建立收貨信息檔案。 1.2 收貨員的崗位要求 收貨員除了履行自己的職責外，還要涉及到財務知識、供應商小金額款項的支付、票務的基礎知識、財務的基礎知識及管理；除物流部本身外，還要服務于采購、客服、財務三大部 門、全力配合各部門工作。正確受理供應商送達的貨物、保證貨品數量、規格、型號、質量等與采購單完全一致，保證信息的高效流通，降低運營成本，填制與貨物入庫相關單據，積極配合庫房保質保量完成采購貨物的入庫，完成上級交辦的其他工作。 1.3 收貨操作步驟 1.3.1 打印采購單 1.3.1.1 頁面 1.3.1.2 菜單位置 ERP 倉儲管理 入庫組管理 采購訂單掃描 等待入庫訂單 1.3.1.3 操作說明 輪到入庫的供應商提供訂單號，入庫人員根據訂單號、商家簡碼、商家名稱、采購單中商品編號、商品名稱、采購員、訂 購時間、入庫機構、庫房等信息找到相應的采購單； 在采購單列表中選擇相應的采購單，點擊操作按鈕，進入采購單頁面（具體如下）： 點擊 “ 打印貨架號 ” 按鈕，即可打印采購單。 1.3.1.4 打印訂單注意事項 （ 1） 有單無貨。有時采購單先行到達收貨地點而商品遲遲未到，應與運輸方聯系查明原因，如查無來貨，應及時將采購單退回或注銷。 （ 2） 有貨無單。貨物送達倉庫時，收貨員有時并未收到相應的單證，此時應將貨物暫存，及時聯系采購 并 通知采購人員將單證補齊再進行收貨。如采購不能將單證補齊或拖延補齊時間 ， 收貨員有權拒收貨物并及時上報。 1.3.2 理貨分箱 1.3.2.1 操作說明 供應商按照地區、采購單分成 3*n 份：其中地區為北京、上海、廣州三地；n 為采購單數量。 1.3.2.2 操作人員 供應商送貨人員 1.3.3 驗收 1.3.3.1 操作說明 收貨員按照采購單收貨驗貨，工作職責為： (1) 打印商品 ID 號； (2) 核對商品品種、數量、規格、型號等信息，并觀察商品外包裝是否 完好 。 如核對信息正確而且商品外包裝完好，則簽字確認。 點收時對包裝有疑問的（如可能已被拆過或已破損），收貨員應會同運輸人員開箱查驗，如發現有缺損情況應立即做好有關記錄 ， 破損商品一律拒收；錯 送（品種、規格或型號等信息不完全正確）的商品一律直接退回供應商，并取消該訂單的采購，信息由系統反饋采購部；多送的商品多送的部分直接返回供應商，然后簽字確認；如果供應商少送商品，則修改采購單數量，然后簽字確認。 點貨方法： 貨物到達庫場后、收貨員應根據供貨商或運輸承運單位開具的有效憑證（如貨物運單、交接清單）先將大件（整件貨品）數量清點核準。大數驗收可以采用逐件點數計總和集中點數計總的方法清點。逐件點數時可以借助計算器幫助記憶以免出錯；對于貨物品種單一、包裝大小一致，數量較多的貨物（如三菱盤片等等）采用集中堆 碼點數方法較好。集中堆碼點數是先將貨物按一致的堆形整齊的堆放，然后根據長、寬、高各方向的件數之積可得總件數，但應注意的是最上層的件數起壓碼作用，其數量比下層要少，最好另外清點計算。 (3) 驗收完成后，收貨人員把商品轉移到商品暫存區，商品此時是待入庫商品。 1.3.3.2 操作人員 庫房入庫組收貨員 1.3.3.3 驗收注意事項 （ 1） 包裝標志。對于貨物大數量接收時應對每件貨物及標志進行仔細檢查、以鑒定貨物包裝是否完整、牢固，有無破損、受潮、油污等情況，并仔細核對貨物標志、看是否與 單據 記載相符。 （ 2） 質量驗收。核對貨物的品名、型 號、材質、規格尺寸、等級，檢查貨物的外觀質量狀況。 （ 3） 核對出廠標識、技術證件、合格證。 （ 4） 檢查貨物是否成套、應附帶的零部件是否齊全（如機箱是否帶電源、聲卡是否配有螺絲、散熱器是否配有支架等配件）。 （ 5） 一般性地檢查貨物內部結構，如對機電產品有必要時做電阻測試、功能測試等。 （ 6） 如外包裝不符合收貨要求，必須第一時間上報，通知采購言明問題的關鍵、必要時有權拒絕收貨 。 （ 7） 需開箱拆件驗收時、應保證不損壞貨物本身、檢驗后盡量恢復原包裝。 2 入庫流程 定 義 箱 子2 0 0 9 - 7 - 9入 庫 流 程輸 入 訂 單 號掃 描 箱 號商 品 是 否 有 S N 碼掃 描 S N 碼核 對 商 品提 交 訂 單是制 作 并 打 印 電 子標 簽粘 貼 電 子 標 簽否等 待 上 架挑 選 無 S N 碼商 品入 庫 結 束北 京 庫 房 貨 物 轉 入 待 上架 區 ， 上 海 、 廣 州 貨 物轉 入 內 部 配 貨 暫 存 區 2.1 入庫員主要職責 貨物進入倉庫 儲存 后，對經過驗收合格的待上架商品進行 卸貨、 搬運、清點數量、檢驗質量、裝箱、整理、堆碼、辦理入庫手續等一作業 。 2.2 入庫 員的崗位要求 1. 入庫員必須熟練使用 ERP 系統。掌握 ERP 系統的操作方法及基礎辦公軟件的應用。 2. 入庫員必須了解熟悉產品知識。包括產品的廠家、標識、名稱、規格、型號、功能用途等 . 3. 倉庫單位商品都采用 ERP 系統管理模式、條形碼識別，每件單位商品都有它本身固定的編碼在入庫和出庫同時均采用掃 描編 碼原則，并優先使用廠家原始碼。 4. 入庫員上崗前必須嚴格培訓京東商務管理系統、能夠熟練掌握 并運用。理解并消化代名詞：入庫放貨、入庫其它、入庫退貨、入庫退庫；出庫放貨、出庫銷售、出庫其它、出庫退庫、出庫移動等等。 5. 入庫員必須掌握收貨知識 ， 對不合格的產品 一律拒收， 嚴格執行京東品質體系管理章程為公司降低成本、減少損失、爭取利益。 6. 條形碼的設置以商品原始條形碼為基準，如商品廠家出廠時沒有設立或同一編碼重復使用的情況下，入庫員自行設立產品序列號，并以此為準延續使用。（須掌握條形碼基礎知識） 2.3 入庫 操作步驟 2.3.1 定義 箱子 2.3.1.1 頁面 2.3.1.2 菜單位置 ERP 倉儲管理 入庫組 管理 內部箱子定義 2.3.1.3 操作說明 添加箱子：選擇箱子配往地點（北京、上海、廣州）；在編碼欄掃描箱子條碼自動提交，箱子定義完畢。定義好的箱子會自動存放在下方的箱子列表中。 刪除箱子：在箱子列表中選擇要刪除的箱子，點擊刪除按鈕，即可刪除箱子。 2.3.1.4 操作人員 庫房入庫組 入庫 員 2.3.1.5 注意事項 （ 1） 箱子的條碼一旦貼上，不允許重貼或摘掉。 （ 2） 箱子定義可事先定義好也可使用時定義。但使用時定義需要一定的時間差，即定義后需要稍等一會兒再使用。 2.3.2 入庫 掃描 2.3.2.1 頁面 2.3.2.2 菜單位置 ERP 庫存管理 庫管錄入 采購入庫 2.3.2.3 操作說明 （ 1）進入采購入庫頁面，在采購單欄輸入采購單號，點擊掃描訂單按鈕，光標跳入箱子編碼欄； （ 2）在箱子編碼欄掃描一地 （北京、上?；驈V州） 箱子條碼， 點擊回車鍵，光標跳入編碼欄，采購單商品顯示在右側商品列表（紅色為應掃描商品）； （ 3） 如果是新品第一次進行入庫，那就首先對新產品的判斷是用序列號管理還是用產品編碼管理 。 若為序列號商品，在編碼欄掃描商品序列號或輸入商品序列號點擊回車鍵，已掃描商品自動 顯示在左側已掃描商品 列表： 若為廠商編碼商品，在編碼欄掃描商品編碼或輸入商品商品編碼點擊回車鍵，光標跳入數量 欄，確認數量無誤，點擊回車鍵，商品自動顯示在左側已掃描商品列表： 若為手動編碼商品，勾選手動編碼單選框，在前編碼欄掃描或輸入起始商品編碼，在后編碼欄掃描或輸入起始商品編碼，點擊回車鍵，商品自動顯示在左側已掃描商品列表 ： （ 4）發往所選地商品掃描完畢，光標自動跳入箱子編碼欄，掃描另一地箱子條碼或輸入另一地箱子條碼點擊回車鍵，光標跳入編碼欄；重復步驟（ 3）操作； （ 5）商品全部掃描完畢，點擊提交按鈕，自動轉入 等待上架 狀態。 （ 6）把待上架商品轉移到待上架區等待交接，入庫工作完成。 2.3.2.4 操作人員 庫房入庫組入庫員 2.3.2.5 注意 事項 （ 1）嚴格按照采購單的分配數量分箱 （ 2）若一個商品掃描錯誤，可在左側已掃描商品列表中找到錯誤商品，點擊其后的刪除按鈕，即可刪除。 （ 3）若一種商品掃描錯誤，可在右側商品列表中找到錯誤商品，點擊其后的刪除按鈕，即可將此種商品在左側已掃描商品列表中刪除。 （ 4）點擊清空按鈕可將采購單中所有掃描商品刪除。 3 采購上架流程 采 購 單擺 貨 上 架上 架 成 功上 架 完 成上 架 員 簽 字箱 子 交 接2 0 0 9 - 7 - 9采 購 貨 物 上 架 流 程上 架 員 檢 查 商 品 數 量 、規 格 和 商 品 是 否 破 損系 統 的 箱 子 交 接交 接 員 3.1 采購 上架員主要職責 根據商品的種類、名稱、型號、規格、性質、顏色、包裝，將商品正確的上架 。 3.2 采購 上架員的崗位要求 1. 上架 員必須熟練使用 ERP 系統。掌握 ERP 系統的操作方法及基礎辦公軟件的應用。 2. 上架 員必須了解熟悉產品知識。包括產品的廠家、標識、名稱、規格、型號、功能用途等 . 3. 上架員要熟悉 貨區布局、 了解 貨位號編程規則 。 4. 上架員要注意商品的堆碼方法，防止商品因堆碼不合理而造成破損。 5. 上架商品與商品貨位號一定要一一對應，商品上架要考慮出庫員的出庫作業（取商品時要方便）。 3.3 采購上架操作 步驟 3.3.1 箱子交接 3.3.1.1 界面 3.3.1.2 菜單位置 ERP 倉儲管理 理貨組管理 擺貨上架 3.3.1.3 操作說明 采購單入庫分箱后，對于入往本地庫房的箱子，理貨組上架 員 首先要做的是箱子交接，在此步驟完成箱子從入庫組到理貨 組 上架員 的交接。 點擊箱子交接按鈕，在箱子條碼欄掃描或輸入需要交接的箱子條碼點擊回車鍵或查詢按鈕，即列出此箱商品列表； 確認箱子中商品 品種 無誤，點擊確定數量無誤按鈕，即完成交接步驟。 3.3.1.4 操作人員 庫房 理貨組上架 員 3.3.1.5 注意 事項 （ 1）商品上架必須進行交接步驟，否則商品無法上架，停留在等待上架 狀態。 （ 2）內部配貨到貨商品不需交接，配貨到貨完成后直接擺貨上架。 3.3.2 擺貨上架 3.3.2.1 界面 3.3.2.2 菜單位置 ERP 倉儲管理 理貨組管理 擺貨上架 3.3.2.3 操作說明 交接完成后的箱子才可以擺貨上架。 上架作業完成后進行系統上架操作。 首先點擊擺貨上架按鈕，在箱子條碼欄掃描或輸入箱子條碼，點擊回車鍵或查詢按鈕，即可查詢到所需上架的箱子； 點擊詳情按鈕，即可進入商品清單頁面； 點擊上架完成，商品即 系統 擺 貨上架完成。 若等待上架商品中有新品，即無貨架號，需在貨架號欄中填入商品擺放的貨架號，點擊添加按鈕，最后點擊上架完成按鈕，商品即擺貨上架完成。 3.3.2.4 操作人員 庫房 理貨組上架 員 3.3.2.5 注意 事項 （ 1）此步驟不可修改商品數量。 （ 2）理貨員點擊上架完成按鈕后，箱子中的商品計入庫存。 （ 3）此處上架完成按鈕只可點擊一次，如由于網絡等原因，理貨員點擊多次上架完成按鈕可能出錯。 （ 4）此頁面所列出來的是所有等待上架的箱子，包括采購入庫箱子也包括內部配貨等待上架的箱子。 （ 5）內部配貨到貨箱子擺貨 上架同時即可核對商品數量與箱子清單是否 。 4 散貨處理流程 2 0 0 9 - 7 - 9散 貨 處 理 流 程散 貨掃 描匯 總 為 零錄 入生 成 表 格入 庫 組 調 整掃 描問 題 單 與 退 貨 的 散 貨盤 點 與 維 護的 散 貨出 庫 掃 描 錯 誤散 貨 單擺 貨 上 架是 否 貨 單 一 致是上 架 完 成否多 余 貨 物 返 還放 置 散 貨 處 4.1 散貨組主要職責 根據 散貨 的種類、名稱、型號、規格、性質、顏色、包裝，將商品正確的上架 。 4.2 散貨 上架 員的崗位要求 1. 上架 員必須熟練使用 ERP 系統。掌握 ERP 系統的操作方法及基礎辦公軟件的應用。 2. 上架 員必須了解熟悉產品知識。包括產品的廠家、標識、名稱、規格、型號、功能用途等 . 3. 上架員要熟悉貨區布局、了解貨位號編程規則。 4. 上架商品與商品貨位號一定要一一對應。 5. 對破損的商品要及時清理出 來，由相關人員做處理。 4.3 散貨處理操作步驟 根據散貨產生的 不同原因可以將散貨分為三大類：盤點與維護的散貨、 出庫掃描錯誤的散貨、問題單與退貨造成的散貨 。 4.3.1 掃描 4.3.1.1 頁面 4.3.1.2 菜單位置 京東管理系統 報表管理 商品上架 4.3.1.3 散貨掃描操作 步驟 （ 1）對 盤點與維護的散貨 和 問題單與退貨造成的散貨 直接逐個掃描 ； 對出庫掃描錯誤的散貨 則交入庫組處理后再掃描；對因破損無法掃描的商品則集中堆放，交專人處理。 （ 2） 問題單 與 退貨造成的散貨 、出庫掃描錯誤的散貨掃描完成后直接生成散 貨單，然后根據散貨單上架；盤點與維護造成的散貨則要先匯總為零，然后進行盤盈盤虧處理再生成散貨單進行上架。 4.3.1.4 操作人員 庫房理貨組散貨上架員 4.3.1.5 注意事項 （ 1）對 問題單 與 退貨造成的散貨 、出庫掃描錯誤的散貨，上架完成后發現還有散貨單上沒有的商品，則直接把剩余散貨重新運回散貨處處理即可； （ 2） 對于丟失標簽的商品轉交入庫組處理后再掃描上架。 5 盤點維護 流程 2 0 0 9 - 7 - 2 1理 貨 流 程盤 點 、 維 護 流 程盤 庫 / 維 護 單盤 點 / 維 護盤 盈 盤 虧 處 理散 貨 處 理盤 點 計 劃 5.1 維護 /盤點 主要職責 對貨物合理的保存， 科學地管理。將貨物分區、 分類、堆碼。苫墊，對貨物保管、盤點、保養 等。 查清庫存量與系統數量是否一致，有無短缺狀況。 5.2 維護 /盤點 的崗位要求 熟練掌握收貨業務，保障貨物正確分類、分區、分位擺放保管，根據貨架結構特點正確區分商品的種類、名稱、型號、規格、性質、顏色、包裝，并保證每件商品標識的正確性。 5.3 維護 /盤點 操作步驟 5.3.1 盤點計劃 盤點計劃主要包括盤點時間、盤點區域、盤點人員 等的安排。 庫管員要定期（ 3 個月）對庫房全部貨物商品徹底盤查，以減少貨差及時更新數據，保證產品供應需要，確保實際庫存與電腦庫存一致。 主要核對產品品 種和數量。 5.3.2 盤點盈虧處理 5.3.2.1 頁面 5.3.2.2 菜單位置 ERP 盤盈盤虧處理 錄入 5.3.2.3 操作步驟 （ 1） 整理出來的散貨直接交散貨組處理； （ 2） 錄入步驟匯總 后由主管操作， 先輸入商品編碼和數量，再選擇申請類型，最后點擊確認申請即處理完成。 5.3.2.4 操作人員 倉庫理貨組主管 5.3.2.5 注意事項 對有大量庫存的商品做盤盈盤虧處理時一定要查清楚再做處理。 6 查貨流程 2 0 0 9 - 7 - 2 1理 貨 流 程查 貨 流 程采 購 單檢 查 員是 否 上 架 正 確采 購 單 返 還 上架 員查 貨 完 成是否 6.1 查貨 主要職責 對上架完成的商 品進行抽查，確保上架員上架正確。 6.2 查貨 員的崗位要求 1. 上架 員必須了解熟悉產品知識。包括產品的廠家、標識、名稱、規格、型號、功能用途等 . 2. 上架員要熟悉貨區布局、了解貨位號編程規則。 6.3 查貨 操作步驟 1.根據采購單對上架完成商品進行抽查，如查實上架員上架無誤，則簽字確認，查貨結束。 2.如果查實貨架上沒有相應的商品 或數量不正確 （即上架員上架錯誤），則把采購單返回采購員，并要求采購員找到貨物，正確完成上架。 3.注意事項 （ 1） 如抽查到錯誤上架的情況，則對該上架員上架的其他采購單再抽查。 （ 2） 如果在貨架上沒有找 到相應 的 商品，有可能是上架員修改了貨位號。 則應該到 “后臺管理系統 物流管理 貨架號 批量添加商品貨架號”菜單查該商品的貨架號。界面如下圖： 7 內部收貨流程 2 0 0 9 - 7 - 9內 部 收 貨 上 架 流 程內 部 送 貨送 貨 單核 對 件 數根 據 核 對 數 量 簽 實收 件 數配 貨 收 貨檢 查 貨 物 是 否破 損否將 破 損 貨 物 出 單 給快 遞是實 體 箱 收 貨 散 件 收 貨掃 描 實 體 箱 條 碼核 對 貨 物 的 型 號 ，數 量內 部 收 貨 完 成打 印 貨 架 號擺 貨 上 架上 架 完 成 7.1 內部收貨上架員主要職責 接收內部送貨，要根據送貨單仔細核對送貨件數，對經過驗收合格的商品進行卸貨、搬運、清點數量、檢驗質量、堆碼、入庫等作業，然后根據商品的種類、名稱、型號、規格、性質、顏色、包裝，將商品正確的上架。 7.2 內部收貨上架員崗位要求 1 必須熟練使用 ERP 系統。掌握 ERP 系統的操作方法及基礎辦公軟件的應用。 2 必須了解熟悉產品知識。 3 要熟悉貨區布局、了解貨位號編程規則。 4 要注意商品的堆碼方法，防止商品因堆碼不合理而造成破損。 5 上架商品與商品貨位號一定要一一對應，商品上架要考慮出庫員的出庫作業（取商品時要方便）。 7.3 內部收貨上架操作步驟 7.3.1 內部送貨 7.3.1.1 操作說明 快運公司將內部配貨送到庫房門口。 7.3.1.2 操作人員 快運公司送貨人員 7.3.2 核對送貨單 7.3.2.1 操作說明 收貨人員根據送貨單核對所送來的箱子件數，核對完畢后在送貨單 上簽實收 件數。 注意事項：若核對過程中發現貨物有破損的，需與快運公司核實責任，將破損的商品下訂單給快運公司，快運公司出錢買走破損商品。 7.3.2.2 操作人員 理貨組內部收貨上架人員 7.3.3 配貨收貨 7.3.3.1 界面 7.3.3.2 菜單位置 ERP 倉儲管理 入庫組管理 配貨收貨 7.3.3.3 操作說明 配貨收貨是指從其它地庫房通過內部配貨到貨商品的收貨。 首先選擇箱子類型（實體箱或散貨），若為實體箱，在編碼欄掃描或輸入到 的箱子條碼點擊提交按鈕，即完成配貨箱子的收貨。若為散貨，根據顯示的散貨商品名稱、型號、數量一一核對，核對無誤，點擊提交按鈕，即完成配貨箱子的收貨。 7.3.3.4 操作人員 理貨組內部收貨人員 7.3.3.5 注意事項 此處入庫人員只需核對箱子是否收到，不需開箱核對商品。 7.3.4 擺貨上架 7.3.4.1 界面 7.3.4.2 菜單位置 ERP 倉儲管理 理貨組管理 擺貨上架 7.3.4.3 操作說明 收貨完成后的箱子才可以擺貨上架。 首先點擊 擺貨上架 按鈕，在箱子條碼欄掃描或輸入箱子條碼，點擊回車鍵或查詢按鈕，即可查詢到所需上架的箱子； 點擊 詳情 按鈕，即可進入 商品清單頁面； 點擊 打印貨架號 按鈕，打印上架商品貨架號清單，根據清單將商品正確上架，商品上架完成后，點擊上架完成，商品即擺貨上架完成。 若等待上架商品中有新品，即無貨架號，需在貨架號欄中填入商品擺放的貨架號，點擊添加按鈕，最后點擊上架完成按鈕，商品即擺貨上架完成。 7.3.4.4 操作人員 理貨組內部收貨人員 7.3.4.5 注意事項 （ 1）此步驟不可修改商品數量。 （ 2）理貨員點擊上架完成按鈕后，箱子中的商品計入庫存。 （ 3）此處上架完成按鈕只可點擊一次，如由于網絡等原因，理貨員點擊多次上架完成按鈕可 能出錯。 （ 4）內部配貨到貨箱子擺貨上架同時即可核對商品數量與箱子清單是否相符。 8 內部配貨 2 0 0 9 - 7 - 2 1內 部 配 貨 流 程內 部 交 接掃 描 箱 子 條 碼核 對 商 品 數 量交 接 完 成將 貨 物 放 到 待 分 箱 區理 貨 分 箱將 分 好 的 箱 子 放 到待 發 貨 區2 0 0 9 - 7 - 2 1理 貨 分 箱 流 程定 義 箱 子 條 碼掃 描 實 體 箱 子 條 碼是掃 描 貨 物 并 有 任 務 箱放 入 實 體 箱是核 對 箱 子 的 地 址是 否 一 致將 貨 物 在 實 體 箱 內 碼放 整 齊封 箱分 箱 完 成否配 貨 完 成判 斷 貨 物 是 否 能 裝到 實 體 箱 中否掃 描 任 務 箱 條 碼輸 入 虛 擬 箱 條 碼配 貨 單 配 貨采 購 配 貨內 部 配 貨配 貨 出 庫打 印 配 貨 單 8.1 內部配貨操作步驟 內部配貨分為采購配貨和配貨單配貨 2 種， 8.1.1 采購配貨 8.1.1.1 界面 8.1.1.2 菜單位置 ERP倉儲管理 內部配貨管理 內部交接 8.1.1.3 操作說明 在箱子條碼欄掃描或輸入采購分箱的內部周轉箱條碼，點擊回車鍵或查詢按鈕，進入商品清單列表； 確認數量無誤后點擊 “ 確認數量無誤 ” 按鈕，即完成內部周轉 箱交接。 內部交接完成后，交接員將內部周轉箱轉入待分箱區，等待理貨分箱。 8.1.1.4 操作人員 內部配貨組交接員 8.1.2 配貨單配貨 8.1.2.1 界面 8.2.1.2 菜單位置 ERP 倉儲管理 內部配貨管理 內部配貨訂單 8.1.2.3 操作說明 選擇配貨的方向，每個庫房有 2 個配貨方向，例如北京庫房有北京 上海和北京 廣州兩個方向 查看新訂單，點擊提交訂單，則訂單進入正在配貨狀態 打開正在配貨訂單，點擊詳情，即可 看到配貨單明細；點擊打印訂單，即打印此配貨單 按照配貨單到庫 房內揀選所需商品，等待理貨分箱 8.1.2.4 操作人員 庫房配貨組人員 8.1.3 定義箱子 8.1.3.1 界面 8.1.3.2 菜單位置 ERP 倉儲管理 內部配貨管理 配貨箱子定義 8.1.3.3 操作說明 箱子添加：首先選擇發往地（發往上海箱子或發往廣州箱