類別 審核部門 編號 內審員 日期 得分1、 11、 21、 31、 41、 51、 61、 7備注：得分欄 0分表示沒有做到、 1分表示部分做到、 3分表示大部分做到、 5分表示完全做到。批準： 編制：1、產品開發、變更管理有無變更管理的文件？變更驗證及承認資料是否保管？且依記錄保管期限管理？設計變更時是否將環保作為產品規格來整理？當環境要求/客戶環保要求相關的情況有變更發生時是否通過驗證并得到認可的記錄？審核要點 審核記錄環保設備商城審核檢查表工程原材料需變更時是否有向客戶提出申請？是否有環保產品設計與開發程序文件？是否要求對變更之產品做標識？類別 審核部門 編號 內審員 日期 得分2、 12、 22、 32、 42、 52、 62、 7備注：得分欄 0分表示沒有做到、 1分表示部分做到、 3分表示大部分做到、 5分表示完全做到。批準： 編制：是否有環保管理審查作業程序？來料檢驗環節是如何對環保物料進行確認的？環保與非環保 物料是否有明確標識（包括原材料、半成品及成品）？是否有環保內部稽核作業程序？審核要點 審核記錄2、環保品質保證管理經營者/品管公司是否有制定環境方針與政策？是否有環保組織架構，且明定各相關人員的職責及權限？是否有環保管制作業系統（含從源頭供應商到成品出貨全流程管制）？環保審核檢查表類別 審核部門 編號 內審員 日期 得分3、 13、 23、 33、 43、 53、 63、 73、 8備注：得分欄 0分表示沒有做到、 1分表示部分做到、 3分表示大部分做到、 5分表示完全做到。批準： 編制：采購供應商交貨時是否定期提供六項有害物質測試報告（如 SGS）？是否有環保合格供應商記錄？是否要求供應商提供法律有效的承諾書或相關報告來表明供應商物料符合環保要求？環保審核檢查表向供應商下訂單時是否在訂單上注明“環保產品”是否有列出稽核供應商計劃，并依此計劃稽核供應商？是否適當抽取供應商來料到第三方機構測試來驗證其符合環保要求？環保審核檢查表審核要點 審核記錄供應商選擇和評鑒是否正式文件化？3、采購及供應商管理對不于不合格的供應商是否有進行輔導，并再次確認，有否保留記錄？類別 審核部門 編號 內審員 日期 得分4、 14、 24、 34、 44、 54、 64、 74、 84、 94、 10備注：得分欄 0分表示沒有做到、 1分表示部分做到、 3分表示大部分做到、 5分表示完全做到。批準： 編制：環保審核檢查表對生產過程返修品和市場返修品的返修，是否制定相關的文件，其上是否明確了環保與環保產品管制要求？4、生產管理生產部現場 7S狀況是否良好？作業者是否嚴格按照 SOP要求作業？生產及檢測設備是否定期保養及校驗？審核要點 審核記錄生產現場是否有劃分環保和非環保區域？生產前所有投放物料是否已得到驗證符合品質和環保要求？并登記LOT號？是否有環保物料的追溯系統？并可追溯到廠商料號，生產批次，生產日期？該追溯系統是否被有效運用？環保治工具，生產及檢測設備如何被有效管制？是否對相關存放，標識，維修，保養記錄予以妥善保養？生產現場的環保物料，副資材等是否有明確標示？相關人員是否經過環保相關培訓？類別 審核部門 編號 內審員 日期 得分5、 15、 25、 35、 45、 55、 65、 7備注：得分欄 0分表示沒有做到、 1分表示部分做到、 3分表示大部分做到、 5分表示完全做到。批準： 編制：以上對策是否作教育訓練，讓相關人員明確預防再發的方法？相關記錄是否妥善保管？環保審核檢查表是否有環保標示與追溯作業程序書？是否有規定糾正與預防措施的文件？產品 /副資材 /治工具 /包材的不合格品是否有效管控？審核要點 審核記錄5、異常處理及不合格品管制品管是否有明確的環保異常處理程序？有無明確的環保不良品處置流程？類別 審核部門 編號 內審員 日期 得分6、 16、 26、 36、 46、 56、 66、 76、 86、 9備注：得分欄 0分表示沒有做到、 1分表示部分做到、 3分表示大部分做到、 5分表示完全做到。批準： 編制：倉儲是否有做溫濕度管控？相關人員是否接受過環保相關知識培訓？倉庫發料是否依先進先出原則發料？倉庫內的舊品有無進行確認，且進行層次處理（如轉賣，報廢）？是否有定期盤點物料，確認包裝，標示無破損或丟失