1、精選文庫2017年最新眾籌商業計劃書目 錄一、名詞釋義二、聲明和承諾三、眾籌要素5四、眾籌架構介紹（一）發起人基本情況5（二）領投人基本情況7（三）新設有限合伙企業8五、項目的商業前景8（一）河源地區餐吧服務行業的現狀9（二）大咖音樂餐吧+屋咔私房菜的商業優勢91.突破傳統的經營模式92.地理優勢103.供應渠道優勢114.成本優勢11六、募集方案11（一）眾籌模式111. 眾籌流程12（二）眾籌對象范圍131眾籌對象范圍132認籌對象繳款安排14（三） 認籌標準14（四）認籌人回報141.分紅安排142 獲贈VIP金卡14（五）回購條款151.回購權的行使主體152.回購條件153.回購價格

2、及其確定原則16（六）回售條款161.回售權的行使主體162.回售條件163.回售價格及其確定原則16（七）認籌額度及預計募集資金總額17（八）募集資金用途17（九）本次募集有關安排181對認籌人名單篩選的標準和依據182資金超募時的對應的安排183出現募集中止時的應急預案194募集期信息披露以及投后管理的基本安排19（十）認籌人的權益保障201.新設立合伙公司股權質押擔保202.領投人承諾203.合伙企業在中心進行托管204.盈利預測20七、本次眾籌的風險揭示21（一）項目風險211.市場風險212.財務風險223.經營風險22（二）認籌人適當性標準22（三）其他可能影響認籌人決策的重要信息

3、22八、眾籌發起人和財務顧問23（一）發起人23（二）財務顧問23一、名詞釋義在本融資計劃書中，除非另有說明，下列簡稱具有如下含義： 1.創始人：指羅海龍及其管理團隊；2.元、萬元：指人民幣元、人民幣萬元；二、聲明和承諾本融資計劃書系基于發起人提供的相關材料整理而成，項目發起人羅海龍保證所提供相關材料的真實性、準確性、完整性，承諾對該方案的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。本融資計劃書相關財務數據由河源市御昇投資股份有限公司采集，但其不對數據的真實性、準確性、完整性及由此引起的任何直接或間接的后果承擔個別或連帶的法律責任。本融資計劃書僅供羅海龍及其管理團隊使用（以下簡稱“創始團隊”），

4、創始團隊應保證不將該報告使用于與國家相關法律法規、規范性文件等規定不符的用途。三、眾籌要素產品代碼HYdkwka001簡稱【大咖屋咔餐飲服務有限公司】股權眾籌最低募集額度總募集金額的45%封閉期年四、眾籌架構介紹領投人發起人認籌人出資50萬元出資90萬元個人出資（投資60萬元）羅海龍大咖屋咔餐飲服務有限公司（一）發起人基本情況本次眾籌項目發起人羅海龍，大咖屋咔項目投資人。羅海龍個人簡歷：羅海龍 36歲 河源東源人多年企業經營管理經驗擁有廣大的人脈資源。河源市中小企業商會金融分會副會長羅海龍，2005年創業開始創業06年正式進行企業管理。目前是參與河源市多家企業重要運營管理的管理人，有著豐厚人人

5、來資源與管理運營經驗。經查，發起人羅海龍歷年來遵守國家法律法規的規定開展經營活動，不存在違法違規的情況。（2） 領投人基本情況在發起人羅海龍呼吁帶領下30余家企業，80余人。選舉代表承名領投籌資50萬元（三）新設有限合伙企業新設有限合伙企業認籌人擬出資情況如下：序號認籌人名稱出資金額（萬元）持股比例（%）出資方式1羅海龍6030%貨幣2（領投人）5025%貨幣3認籌人（限450人）9045%貨幣合計200100%-五、項目的商業前景（一）音樂餐吧行業的現狀近年來，餐飲消費逐漸回歸理性，品質導向，健康導向，促使在城市中誕生了一種新的餐飲模式音樂餐吧。以“餐飲+娛樂”為主打的新消費場景，代表的是一

6、種新的生活方式和生活態度，它們逐漸成為了市場追逐的翹楚，成為年輕人的餐飲消費新選擇。（二）大咖音樂餐吧+屋咔私房菜的商業優勢一音樂餐吧優勢相較于傳統餐飲模式，音樂餐吧的優勢在于：1. 整合時段性消費，商業模式坪效極高2. 傳統的餐廳、酒館、咖啡廳，各自為店，經營模式比較單一，根據人們的消費習慣，在營業時間上有很大限制。餐廳人流高峰一般在中午和晚間；咖啡廳是休閑空間，人們大多會選擇在空閑的下午時段消費；酒館則完全在夜間營業。如此一來，一天中就會有大部分時間被閑置下來。音樂餐吧將三者完全融合，并且配上現場演繹，開創了一種坪效極高的商業模式，把原本有限的時段性消費結合在一起，拉長營業時間，顯然是一種

7、較為優越的盈利模式。2. 餐飲形式更加多樣，且越來越隨意。隨著社會生活日益多樣化、多元化，餐飲形式也會更加多種多樣，休閑餐飲、浪漫餐飲、沙龍餐飲、旅游餐飲、娛樂餐飲、會展餐飲、網絡餐飲、等都會慢慢地進入人們的生活，傳統餐飲的形式將會受到很大的挑戰。與之對應的，音樂餐吧的因其性質的多樣性，可以利用場景變換將多種消費需求完全地融合與同一空間，以滿足人們不同層次的消費需求。音樂現場的帶入感也給人們創造了全新的消費體驗。3.就餐環境突破式呈現與餐飲形式多樣化相匹配，人們對就餐環境的要求會越來越高。一部分人會追求豪華、超豪華、異域環境，比如某些地方出現的皇家餐飲、皇家服務等概念備受青睞，但是大多數人對餐

8、飲環境的要求是新穎、別致、典雅、舒適，花園式餐飲、園林式餐飲、野外餐飲、露天餐飲也會被一部分人所接受、所向往。音樂餐吧的環境塑造，就是要區別并突破傳統餐飲固有的模式，將“新、雅、舒適”最大程度上展現出來。4.餐飲產品更加豐富多樣隨著外域餐飲大量進入中國，餐飲品種多樣化、特色化的趨勢越來越明顯，然而中、西餐廳之間的界限依然很明顯，出于用餐環境的限制無法得到統一。音樂餐吧利用其環境的獨特性，將中西特色餐飲完美融合，不僅在產品上實現了豐富多樣，在營業健康方面也達到了協調，為人們提供了更多選擇。5音樂餐吧市場現狀及前景大眾點評數據顯示，與音樂相關的餐廳，上海就有近2000家，深圳500+，北京300+

9、，廣州200+，加上各種音樂酒吧，全國這一業態門店已達幾萬家之多。激烈的市場競爭成為音樂餐廳面臨的首要的巨大挑戰，此外，由于音樂餐廳大多屬于跨界運作，從中顯現出來的經營弊端也十分明顯。主要問題業內人士總結如下：1.餐飲行業本就是一個極易被模仿復制的行業，同質化競爭很激烈，音樂餐吧也不例外；2.很多品牌只能模仿其型而不能模仿其神，無法形成音樂資源的核心競爭力；3.在顧客體驗上無法持續迭代創新，時間一長沒有新鮮感；4.對于市場的需求關注與研究不夠，形式大于內容。這些問題無疑都是一個新型餐飲經營過程中的致命隱患。那么，音樂餐吧的未來發展方向如何呢？首先，需要形成品牌的核心競爭優勢，在“被模仿”的基礎

10、上掌握核心的優勢資源。裝修風格、經營業態、產品等這些都是可以被抄襲的，但是強大的藝人資源與完善的運營體系，以及卓越的品質與體驗給顧客帶來的忠實度是無法直接拿去用的。其次，在同質化的基礎上要有所創新，根據主流消費群體的情感訴求創造載體以增加其粘性，創造持久的新鮮感。最后，還是需要回到餐飲的本質問題上，做好服務與品質。歸根結底，社會在進步，人們的消費需求也不斷在進步，從音樂餐吧一站式體驗形式看，其必將逐步取代傳統餐飲成為下一個消費熱點。為什么我們的大咖屋咔眾籌項目會取得圓滿成功呢？ 1、我們不僅僅是一個音樂餐吧，我們餐吧的更上一層樓是我們的“屋咔私房菜”包廂。還有容納30余人配套KTV（可用于餐后

11、娛樂、派對、聚會等）、容納百人的多媒體會議廳。可以滿足宴請接待、朋友聚餐、家庭聚餐、群體聚會、生日派對、項目講座、企業培訓、公司會展 會銷、等需求。2、我們是河源本地一個強大團隊眾籌打造的一個項目。目前 參與企業30余家，參與人數近百人。那么在眾多的企業和個人有消費需求，和其人脈全的消費需求會優先推薦自己參與入股的場所，領眾多商家企業的硬性需求會優先在我們的場所舉行。（如.公司接待、項目講座、企業培訓、公司會展 會銷 會議、員工聚會、客戶答謝會、等）3.供應渠道優勢首先，我們餐吧項目商品供應穩定，有品質保障。大咖音樂餐吧屋咔私房菜的所有使用物品全部由創始團隊精心挑選合作廠家（約有50多家），在

12、同等價格品質的條件下，全部由股東團隊內商家優先選用。所有合作商家均保證通過創始團隊的考核授權，無論是品質還是價格、都是由創始團隊嚴格把關、達標后，才進入流通程序。無論是酒水、食材、用品、消耗品都保證同行業領先水平。4.成本優勢創始團隊的羅海龍先生也是【大咖屋咔餐飲服務有限公司】的實際法人代表，參與運營管理企業有9個之多10時長，合作供貨商也都是羅海龍先生幾十年的合作伙伴，因此可以保證所提供產品的同質低價的先天優勢；創始團隊的人脈資源廣闊，滿足各種所需商品供應需求。6、 募集方案（1） 眾籌模式A本次眾籌以【大咖屋咔餐飲服務有限公司】的投資人羅海龍作為發起人，由羅海龍個人出資6萬元作為投資，再在

13、其呼吁帶領下籌資領投團隊50萬元。向合格認籌人募集90萬元的資金，成立有限合伙企業，打造【大咖音樂餐吧+屋咔私房菜】新設合伙企業擬出資總額為2萬。募集資金主要用于【大咖音樂餐吧+屋咔私房菜】的承租、裝修及前期運營。B新開【大咖音樂餐吧+屋咔私房菜】主要以群體消費、個人休閑娛樂餐飲服務為主；目標客戶群定位人群：中高端；設計理念與情懷偏重于80-00后的生活質量要求。1. 眾籌流程（1）眾籌流程圖項目立項籌集資金實施項目認籌人退出盡職調查、擬定眾籌方案領投、監管資金控制并經營項目簽訂回購協議解除合伙人關系認籌人認籌、簽訂合伙企業入伙協議獲得分紅簽訂回售協議接觸合伙人關系2年后， 退出財務顧問發起人

14、認籌人法務顧問（2）眾籌流程1 創始人發起本項目尋找意向領投團隊2 組建領投團隊籌集領投資金；3 認籌人簽署相關合同（入伙協議、風險揭示書等），并打款至創始團隊負責人羅海龍的指定賬戶；4 募集期內，新設合伙企業登記認籌人名冊；5 認籌人篩選。募集期內，發起人在每個交易日日終對當日認購名冊進行篩選。認籌人可以通過新設合伙企業查詢篩選結果；6 募集期結束，如眾籌金額未達到最低募資金額標準，則發起人與領投團隊兜底保障項目正常啟動項目。7 募集期結束，如眾籌金額達到最低募資金額標準，眾籌成功，將眾籌款項劃轉至新設合伙企業指定賬戶；8 成立有限合伙企業，項目啟動； （二）眾籌對象范圍1眾籌對象范圍本次眾

15、籌對象范圍為：a.創始團隊高級管理人員、核心員工；b.符合認籌人適當性管理規定的自然人認籌人、法人認籌人及其他經濟組織。.認籌人合計不超過450名。有下列情形之一者不能成為認籌對象：（1）近三年有重大違法、違規經營記錄的；（2）累計虧損額達到注冊資本50%以上的法人企業、個人獨資企業或社團；2認籌對象繳款安排認籌對象應于指定日期（繳款日）前將認籌資金劃轉至創始團隊負責人羅海龍的指定賬戶。若眾籌成功，5個工作日之內劃轉至新設合伙企業指定賬戶；（3） 認籌標準合格認籌人認籌標準2000元/份，上限10萬元，封閉期：2年。（四） 認籌人回報1. 分紅安排 （1）分紅的原則針對認籌人的投資，【大咖音樂

16、餐吧+屋咔私房菜】將在眾籌成功后的第一年終及第二年終將所有凈利潤的7按照認籌人的出資比例進行分紅。（2）支付方式 分紅資金劃轉至新設合伙企業指定賬戶，由公司財務部門確認分紅款總額及明細后，報常務董事會審議，會議通過后，再由財務部門將分紅款按比例劃轉至認籌人指定賬戶。分發紅利日如遇法定節假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另計息。認籌人分紅收入的應繳稅項由新設合伙企業代繳代扣。 2 獲贈VIP金卡為使認籌人能更深入了解所投項目經營情況，并進一步提升認籌人回報水平，本眾籌項目設置投資即獲VIP金卡條款，VIP金卡設置如下：個人與機構認籌額度VIP金卡額度認籌額度VIP金卡額度1萬元00元

17、6萬元00元2萬元00元7萬元00元3萬元00元8萬元00元4萬元00元9萬元00元5萬元00元10萬元00元注：代金券消費范圍：【大咖音樂餐吧+屋咔私房菜】的所有消費項目。同時認籌人享有所有消費項目的8.8折。（五）回購條款1.回購權的行使主體 發起人擁有針對本次眾籌份額的回購權。封閉期滿后，在符合相關法律、法規及規范性文件的前提下，發起人可根據經營情況回購本次認籌人的全部份額。一旦發起人全部份額完成回購，除發起人外的其余合伙人簽署解除合伙企業入伙協議。2.回購條件（僅限認籌時有選擇的）（1）在封閉期滿；（2）符合相關法律、法規及規范性文件。3.回購價格及其確定原則 當（第一年分紅+第二年分

18、紅）/原始認籌額度24%時，發起人以原始認籌額度進行回購；當（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度24%時，發起人以（1+24%-（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度）*原始認籌額度進行回購。（6） 認籌額度及預計募集資金總額本次眾籌擬融資規模為200萬元，認籌數量為450份，認籌標準為2000元/份。機構認籌人認籌下限為10份，上限為100份；個人認籌人認籌下限為份，上限為100份（如有其他條件可附加說明）,否則視為無效認籌。羅海龍作為項目發起人，以創始人團隊投資，人民幣60萬元，占比30%，領頭人投資50萬元同時負責新設有限合伙企業的日常管理事務，其他4%的資金通過眾籌的方式募集認籌

19、對象不超過450人。序號股東金額占比1羅海龍創始團隊6萬元30%2領投人5萬元25%3眾籌認籌人9萬元45%總計2萬元100%（8）募集資金用途 本次募集資金主要用于【大咖音樂餐吧+屋咔私房菜】的承租、裝修及前期運營，【大咖音樂餐吧+屋咔私房菜】選址于文明路與大同美食街交界處雅園大廈c103棟1-3層，地處市中心餐飲消費熱門地帶，交通便利，消費潛力大，消費人群廣，并且此路段附近以綜合體系為主，符合現代個人和企業消費人群一站式的到位需求。根據投資預算，本項目資金投資分配如下：序號項目金額1盤接承租46萬2裝修70萬3設備購置50萬流動資金34萬注：以上項目資金投資分配會根據實際募集金額進行調整。

20、（九）本次募集有關安排1 對認籌人名單篩選的標準和依據本次眾籌對象篩選標準和依據：機構認籌人認籌下限為10份，上限為100份；個人認籌人認籌下限為份，上限為100份（如有其他條件可附加說明）,否則視為無效認籌。募集期內，眾籌團隊在每個交易日終對當日認籌人名冊進行篩選。募集期結束后，眾籌團隊向中立結構出具包含實際認籌人信息、認購數量等內容的認籌人名冊，發起人和中立機構對認籌人名冊進行再次篩選。篩選后，合伙企業的合伙人數不得超過450人。 2 資金超募時的對應的安排方案一，當資金出現超募情況時，與發起人和認籌人協調，有限合伙企業的出資額做適當的調整，接受所有的認籌資金，相當于新設的有限合伙企業的出

21、資額是由所有出資人的認籌額來決定的。方案二，當資金出現超募情況時，在募資額和所出讓的份額不變的情況下，由發起人與領投人對認籌人進行篩選。3 出現募集中止時的應急預案 募集期內，發起人出現意外事件、不可抗力因素等可能影響項目募集或認籌人權益的重大突發事項時，可以通過中立機構向眾籌團隊提交書面材料，申請募集中止。待重大突發事項消失后，中立機構可以重新申請進入募集期。 對于已經繳納認籌款項的認籌人，中立機構可以按照融資計劃書的約定申請眾籌團隊對其認籌款進行凍結或退款。4 募集期信息披露以及投后管理的基本安排 募集期內，發起人應當按照融資計劃書的約定，委托中立機構及時通過眾籌團隊披露可能影響認籌人權益

22、的重大事項；同時，應當通過眾籌團隊及時發布眾籌項目最新募集情況。 募集期結束后，中立機構應當督促發起人及時披露對認籌人名冊的篩選結果以及工商部門辦理相關備案登記結果等信息。 中立機構應當與發起人簽訂投后服務協議，明確服務內容、期限等事宜。除與發起人約定的投后服務外，中立機構還應當履行相關的投后管理職責。中立機構承擔投后管理義務的期限不低于兩年。 眾籌項目完成工商登記后，中立機構應當按照與認籌人的約定，通過眾籌團隊向認籌人披露投后信息。（十）認籌人的權益保障為了充分、有效維護認籌人的利益，發起人制定了一系列具體、有效的資金償還計劃來保障認籌人到期兌付本金及利息的合法權益。 1.新設立合伙公司股權

23、質押擔保 對于本次眾籌事項，新設立合伙公司在第三方進行質押登記，與認籌人簽訂股權質押協議，避免認籌人遭受任何經濟損失。2.領投人承諾本次眾籌事項，設置領投人。作為本次眾籌項目的財務顧問，認籌25%的份額。3.合伙企業設常務董事席位進行綜合管理為了進一步保障認籌人權益，新設合伙企業將設立常務董事席位，對公司賬務與行政進行管理。4.盈利預測根據【大咖屋咔餐飲服務有限公司】評估預算情況，我們保守預測2017年到201年的年營業收入情況。營業預算如下：1、按人均消費50-80元，每天平均接待客人150人次，一天的營業收入7500-12000元。每年大咖屋咔營業收入：7500*30*12-12000*30*12元=27000004320000元每年。每年餐吧營業的毛利潤為：（270432）-97.8-30=142.2304.2萬元每年。發起人能夠有效滿足認籌人的分紅及回購要求。七、本次眾籌的風險揭示（一）項目風險 本眾籌項目投資可能將面臨但不限于以下風險，可能造成無法達到預期收益或投資失敗。 1.市場風險河源市餐飲娛樂市場競爭激烈，眾多品牌餐飲娛樂連鎖品牌看好此行業的市場前