單據處理的信息流程一、門店自采商品入庫流程門店業務課長打自采訂單---供應商拿自采訂單送貨----倉庫收貨員、防損員、相應柜上員工參與驗貨及簽字----錄單員按驗貨的實際數量打門店自采驗收單----審核驗收單增加門店庫存門店庫存數量及金額財務、供應商各一聯，另一聯存根。二、門店自采商品退廠流程門店業務課長提出退廠申請----財務、防損審批申請簽字-----錄單員根據審批的退廠清單打門店自采退廠單并審核減少門店庫存數量及金額----倉庫收貨員、防損員、柜上員工及供應商確認退廠商品并在退廠單上簽字。三、配送流程門店業務課長打門店要貨單并審核----配送中心審核門店要貨單----如庫存足則生成配送單，庫存不足則生成倉庫補貨單，審核倉庫補貨單交供應商同時生成倉庫驗收單，供應商送貨至配送中心，審核倉庫驗收單補足庫存----配送中心打配送單并審核減少配送中心庫存數量及金額生成門店配送驗收單----門店收到貨后審核配送驗收單增加門店庫存數量及金額。四、配退流程門店在收到配送中心配送貨物時可能產生差異（配送實際數量少于單據數量）或部分配送商品銷售不完需要退回配送中心時----門店錄單員新增配退單并審核減少門店庫存數量及金額----配送中心收到門店的配退單并核對配送數量，審核配退單增加配送中心庫存數量及金額五、損溢流程門店業務課長或財務發現系統庫存數量與實際數量不一致且查出原因后可能需要對系統庫存進行調整----門店業務課長填寫損溢單----防損、財務核對并簽字確認----財務審單員在系統進行損溢操作。六、調價流程1、未來進價調整總部或門店需要對某商品進行未來進價調整時進行的----門店業務課長或總部采購填寫未來進價調整單----總部采購經理簽字審核，門店的由門店店長和財務經理簽字審核-----總部采購錄單員進行錄入。2、庫存進價調整（1）、正規連鎖進價調整單門店對本超市內已審核各類驗收單，實際入庫商品的一種進價調整。此單據中調整方式若選“按單據調整”則對指定的某一批次進行調整；若選“按時段調整”就將對指定時段內的所有批次進行調整。（注意：生效時段的選擇必須是不大于今天的日期。）從而將涉及到財務付款價差，制單需謹慎，且需要向財務提供記賬憑證。此類型調整單，可以對某一批次或幾批次入庫單上所有商品調整進價；也可以挑選某一批次或幾批次入庫單上n個商品進行調整。此類調整單的單據頭中，收貨部門是必填項，及可認為當采購人員要求調整此商品在所有門店的入庫單進價時，則總部錄入員必須相應做n張進價調整單。已付款給供應商的購進單不能進行調整?？偛靠梢詫λ虚T店的購進單進行調整，但不能調整配送倉庫的購進單。且這種正規連鎖進價調整單據的審核權在門店。(2)、門店自采進價調整單針對于門店自采部分商品，由門店業務課長提出申請----財務、店長（如調低還需供應商簽字）簽字審核----財務審單員進行錄入。此單據中調整方式，若選“按單據調整”則對指定的某一批次進行調整；若選“按時段調整”就將對指定時段內的所有批次進行調整。（注意：生效時段的選擇必須是不大于今天的日期。此類型調整單，可以對某一批次或幾批次入庫單上所有商品調整進價；也可以挑選某一批次或幾批次入庫單上n個商品進行調整，、此類被調整的單據必須是由本門店《門店自采購訂單》入庫生成的《門店自采驗收單》。七、調撥流程門店間調撥由收發貨門店業務課長協商調撥商品，發貨門店填寫門店間調撥單----財務、店長簽字審核----門店錄單員進行系統錄入審核減少發貨門店庫存數量及金額同時自動生成收貨門店的調撥單----防損、倉庫根據調撥單發貨----收貨門店收到貨后審核調撥單增加收貨門店庫存數量及金額。在發貨門店已審核出庫，而收貨門店尚未審核入庫時，可以在門店系統中的“門店間調拔在途管理”模塊中查詢，門店間商品調撥中，收貨門店的審核應為無條件審核，如運送途中商品發生損溢則計入收貨門店。商品促銷門店業務課長提出促銷申請填寫商品分期促銷單----門店處長審核并簽字----門店審單員進行系統錄入。商品分期促銷可分為如下幾種：商品優惠、柜組優惠、小類優惠、小類品牌優惠、柜組品牌優惠、品牌優惠。優惠單的時間為有四個：開始日期、結束日期、開始時間、結束時間；其含義從開始日期至結束日期這幾天內每天從開始時間至結束時間打折；折扣分擔：指優惠金額在商場與供應商之間的分擔比例；一般計算公式如下：商品售價永久調整售價變動可以由總部采購和門店業務課長申請調整----門店處長、店長及財務簽字審核或總部采購經理簽字審核----總部錄入員或門店錄單員進行系統錄入----門店接收總部調價信息。八、商品售價調整新進價-原進價新售價-原售價商品促銷門店業務課長提出促銷申請填寫商品分期促銷單----門店處長審核并簽字----門店審單員進行系統錄入。商品分期促銷可分為如下幾種：商品優惠、柜組優惠、小類優惠、小類品牌優惠、柜組品牌優惠、品牌優惠。優惠單的時間為有四個：開始日期、結束日期、開始時間、結束時間；其含義從開始日期至結束日期這幾天內每天從開始時間至結束時間打折；折扣分擔：指優惠金額在商場與供應商之間的分擔比例；一般計算公式如下：商品售價永久調整售價變動可以由總部采購和門店業務課長申請調整----門店處長、店長及財務簽字審核或總部采購經理簽字審核----總部錄入員或門店錄單員進行系統錄入----門店接收總部調價信息。供應商承擔=*100%新進價-原進價新售價-原售價九、商品盤點流程

盤點當天門店信息部設置盤日、盤點方式及未盤商品庫存是否清零標志（這一步做完后收銀前臺就可以開始錄入盤點單了）----信息部門檢查當天的小票處理情況及銷售記賬情況（小票一定要處理完，保證所有商品已記賬）----門店信息部門手工進行日終處理----門店信息部門手工生成盤點庫存（特別重要，且一定要在日初之前生成，否則當次盤點無效）----盤點單據錄完后業務課長自主打印錯盤漏盤商品清單查找原因-----業務課長根據錯盤漏盤清單再次對這些商品進行復盤找出具體原因并申請修正盤點單----財務經理、防損課長對業務課長提交的盤點修正表進行審核