口腔護理項目

實施方案

泓域咨詢機構

摘要

近年來我國口腔疾病患者人數呈增長態勢。2018年我國患有口腔疾病

的人數約為6.97億人，初步估計2019年我國口腔患者人數達到7億人。

該口腔護理項目計劃總投資19788.79萬元，其中：固定資產投資

13277.86萬元，占項目總投資的67.10%；流動資金6510.93萬元，占

項目總投資的32.90%o

本期項目達產年營業收入43966.00萬元，總成本費用34034.11

萬元，稅金及附加346.16萬元，利潤總額9931.89萬元,利稅總額

1164797萬元,稅后凈利潤7448.92萬元,達產年納稅總額4199.05

萬元；達產年投資利潤率50.19%,投資利稅率58.86%,投資回報率

37.64%,全部投資回收期4.16年，提供就業職位632個。

口腔護理項目實施方案目錄

第一章項目總論

一、項目名稱及建設性質

二、項目承辦單位

三、戰略合作單位

四、項目提出的理由

五、項目選址及用地綜述

六、土建工程建設指標

七、設備購置

八、產品規劃方案

九、原材料供應

十、項目能耗分析

十一、環境保護

十二、項目建設符合性

十三、項目進度規劃

十四、投資估算及經濟效益分析

十五、報告說明

十六、項目評價

十七、主要經濟指標

第二章建設背景及必要性分析

一、項目承辦單位背景分析

二、產業政策及發展規劃

三、鼓勵中小企業發展

四、宏觀經濟形勢分析

五、區域經濟發展概況

六、項目必要性分析

第三章項目建設規模

一、產品規劃

二、建設規模

第四章選址可行性研究

一、項目選址原則

二、項目選址

三、建設條件分析

四、用地控制指標

五、用地總體要求

六、節約用地措施

七、總圖布置方案

八、運輸組成

九、選址綜合評價

第五章工程設計可行性分析

一、建筑工程設計原則

二、項目工程建設標準規范

三、項目總平面設計要求

四、建筑設計規范和標準

五、土建工程設計年限及安全等級

六、建筑工程設計總體要求

七、土建工程建設指標

第六章工藝概述

一、項目建設期原輔材料供應情況

二、項目運營期原輔材料采購及管理

二、技術管理特點

三、項目工藝技術設計方案

四、設備選型方案

第七章清潔生產和環境保護

一、建設區域環境質量現狀

二、建設期環境保護

三、運營期環境保護

四、項目建設對區域經濟的影響

五、廢棄物處理

六、特殊環境影響分析

七、清潔生產

八、項目建設對區域經濟的影響

九、環境保護綜合評價

第八章生產安全保護

一、消防安全

二、防火防爆總圖布置措施

三、自然災害防范措施

四、安全色及安全標志使用要求

五、電氣安全保障措施

六、防塵防毒措施

七、防靜電、觸電防護及防雷措施

八、機械設備安全保障措施

九、勞動安全保障措施

十、勞動安全衛生機構設置及教育制度

十一、勞動安全預期效果評價

第九章風險評價分析

一、政策風險分析

二、社會風險分析

三、市場風險分析

四、資金風險分析

五、技術風險分析

六、財務風險分析

七、管理風險分析

八、其它風險分析

九、社會影響評估

第十章項目節能

一、節能概述

二、節能法規及標準

三、項目所在地能源消費及能源供應條件

四、能源消費種類和數量分析

二、項目預期節能綜合評價

三、項目節能設計

四、節能措施

第十一章實施方案

一、建設周期

二、建設進度

三、進度安排注意事項

四、人力資源配置

五、員工培訓

六、項目實施保障

第十二章項目投資可行性分析

一、項目估算說明

二、項目總投資估算

三、資金籌措

第十三章項目經濟效益可行性

一、經濟評價綜述

二、經濟評價財務測算

二、項目盈利能力分析

第十四章項目招投標方案

一、招標依據和范圍

二、招標組織方式

三、招標委員會的組織設立

四、項目招投標要求

五、項目招標方式和招標程序

六、招標費用及信息發布

第十五章項目評價

附表1:主要經濟指標一覽表

附表2：土建工程投資一覽表

附表3：節能分析一覽表

附表4：項目建設進度一覽表

附表5：人力資源配置一覽表

附表6：固定資產投資估算表

附表7：流動資金投資估算表

附表8：總投資構成估算表

附表9：營業收入稅金及附加和增值稅估算表

附表10：折舊及攤銷一覽表

附表11：總成本費用估算一覽表

附表12：利潤及利潤分配表

附表13：盈利能力分析一覽表

第一章項目總論

一、項目名稱及建設性質

（一）項目名稱

口腔護理項目

（二）項目建設性質

該項目屬于新建項目，依托某新區良好的產業基礎和創新氛圍，

充分發揮區位優勢，全力打造以口腔護理為核心的綜合性產業基地，

年產值可達44000.00萬元。

二、項目承辦單位

XXX投資公司

三、戰略合作單位

XXX投資公司

四、項目提出的理由

近年來我國口腔疾病患者人數呈增長態勢。2018年我國患有口腔疾病

的人數約為6.97億人，初步估計2019年我國口腔患者人數達到7億人。

五、項目選址及用地綜述

（一）項目選址方案

項目選址位于某新區，地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排

水、通訊等公用設施條件完備，建設條件良好。

（二）項目用地規模

項目總用地面積45442.71平方米（折合約68.13畝），土地綜合

利用率100.00%；項目建設遵循“合理和集約用地”的原則，按照口腔

護理行業生產規范和要求進行科學設計、合理布局，符合規劃建設要

求。

六、土建工程建設指標

項目凈用地面積45442.71平方米，建筑物基底占地面積25716.03

平方米，總建筑面積63165.37平方米，其中：規劃建設主體工程

40386.88平方米，項目規劃綠化面積4584.38平方米。

七、設備購置

項目計劃購置設備共計122臺（套），主要包括：xxx生產線、xx

設備、xx機、xx機、xxx儀等，設備購置費6050.32萬元。

八、產品規劃方案

根據項目建設規劃，達產年產品規劃設計方案為：口腔護理XXX

單位/年。綜合考XXX投資公司企業發展戰略、產品市場定位、資金籌

措能力、產能發展需要、技術條件、銷售渠道和策略、管理經驗以及

相應配套設備、人員素質以及項目所在地建設條件與運輸條件、XXX投

資公司的投資能力和原輔材料的供應保障能力等諸多因素，項目按照

規?；?、流水線生產方式布局，本著“循序漸進、量入而出”原則提

出產能發展目標。

九、原材料供應

項目所需的主要原材料及輔助材料有：XXX、XXX、XX、XXX、XX等,

XXX投資公司所選擇的供貨單位完全能夠穩定供應上述所需原料，供貨

商可以完全保障項目正常經營所需要的原輔材料供應，同時能夠滿足

XXX投資公司今后進一步擴大生產規模的預期要求。

十、項目能耗分析

1、項目年用電量895188.73千瓦時，折合H0.02噸標準煤，滿

足口腔護理項目項目生產、辦公和公用設施等用電需要

2、項目年總用水量26063.48立方米，折合2.23噸標準煤，主要

是生產補給水和辦公及生活用水。項目用水由某新區市政管網供給。

3、口腔護理項目項目年用電量895188.73千瓦時，年總用水量

26063.48立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）112.25噸標準煤/

年。達產年綜合節能量37.42噸標準煤/年，項目總節能率23.46%,能

源利用效果良好。

十一、環境保護

項目符合某新區發展規劃，符合某新區產業結構調整規劃和國家

的產業發展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,

嚴格控制在國家規定的排放標準內，項目建設不會對區域生態環境產

生明顯的影響。

項目設計中采用了清潔生產工藝，應用清潔原材料，生產清潔產

品，同時采取完善和有效的清潔生產措施，能夠切實起到消除和減少

污染的作用。項目建成投產后，各項環境指標均符合國家和地方清潔

生產的標準要求。

十二、項目建設符合性

（一）產業發展政策符合性

由XXX投資公司承辦的“口腔護理項目”主要從事口腔護理項目

投資經營，其不屬于國家發展改革委《產業結構調整指導目錄（20H

年本）》（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。

（二）項目選址與用地規劃相容性

口腔護理項目選址于某新區，項目所占用地為規劃工業用地，符

合用地規劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區域環境功

能區劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達

標排放，滿足某新區環境保護規劃要求。因此，建設項目符合項目建

設區域用地規劃、產業規劃、環境保護規劃等規劃要求。

（三）“三線一單”符合性

1、生態保護紅線：口腔護理項目用地性質為建設用地，不在主導

生態功能區范圍內，且不在當地飲用水水源區、風景區、自然保護區

等生態保護區內，符合生態保護紅線要求。

2、環境質量底線：該項目建設區域環境質量不低于項目所在地環

境功能區劃要求，有一定的環境容量，符合環境質量底線要求。

3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗

量相對于區域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。

4、環境準入負面清單：該項目所在地無環境準入負面清單，項目

采取環境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能

夠得到合理處置，不會產生二次污染。

十三、項目進度規劃

本期工程項目建設期限規劃12個月。實行動態計劃管理，加強施

工進度的統計和分析工作，根據實際施工進度，及時調整施工進度計

劃，隨時掌握關鍵線路的變化狀況。項目承辦單位一定要做好后勤供

應和服務保障工作，確保不誤前方施工。

十四、投資估算及經濟效益分析

（一）項目總投資及資金構成

項目預計總投資19788.79萬元，其中：固定資產投資13277.86

萬元，占項目總投資的67.10%；流動資金6510.93萬元，占項目總投

資的32.90%o

（二）資金籌措

該項目現階段投資均由企業自籌。

（三）項目預期經濟效益規劃目標

項目預期達產年營業收入43966.00萬元，總成本費用34034.11

萬元，稅金及附加346.16萬元,利潤總額9931.89萬元,利稅總額

1164797萬元,稅后凈利潤7448.92萬元,達產年納稅總額4199.05

萬元；達產年投資利潤率50.19%,投資利稅率58.86%,投資回報率

37.64%,全部投資回收期4.16年，提供就業職位632個。

十五、報告說明

投資項目報告為針對行業投資投資項目進行可行性研究咨詢服務

的專項研究報告，此報告為個性化定制服務報告，我們將根據不同類

型及不同行業的項目提出具體要求，修訂報告提綱，并在此目錄的基

礎上重新完善行業數據及分析內容，為企業項目立項、批地、企業注

冊、資金申請以及融資咨詢提供全程指導服務。

十六、項目評價

1、本期工程項目符合國家產業發展政策和規劃要求，符合某新區

及某新區口腔護理行業布局和結構調整政策；項目的建設對促進某新

區口腔護理產業結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優化有

著積極的推動意義。

2、xxx公司為適應國內外市場需求，擬建“口腔護理項目”，本

期工程項目的建設能夠有力促進某新區經濟發展，為社會提供就業職

位632個，達產年納稅總額4199.05萬元，可以促進某新區區域經濟

的繁榮發展和社會穩定，為地方財政收入做出積極的貢獻。

3、項目達產年投資利潤率50.19%,投資利稅率58.86%,全部投

資回報率37.64%,全部投資回收期4.16年，固定資產投資回收期

4.16年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。

4、在我國國民經濟和社會發展中，制造業領域民營企業數量占比

已達90%以上，民間投資的比重超過85%,成為推動制造業發展的重要

力量。近年來，受多重因素影響，制造業民間投資增速明顯放緩，

2015年首次低于10%,2016年繼續下滑至3.6%。黨中央、國務院高度

重視民間投資工作，近年來部署出臺了一系列有針對性的政策措施并

開展了專項督查，民間投資增速企穩回升，今年—10月，制造業民間

投資增長4.1%,高于去年同期1.5個百分點。

綜上所述，項目的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是環

境保護、清潔生產都是積極可行的。

十七、主要經濟指標

主要經濟指標一覽表

序號項目單位指標備注

1占地面積平方米45442.7168.13畝

1.1容積率1.39

1.2建筑系數56.59%

1.3投資強度萬元/畝194.89

1.4基底面積平方米25716.03

1.5總建筑面積平方米63165.37

1.6綠化面積平方米4584.38綠化率7.26%

2總投資萬元19788.79

2.1固定資產投資萬元13277.86

2.1.1土建工程投資萬元5320.40

2.1.1.1土建工程投資占比萬元26.89%

2.1.2設備投資萬元6050.32

2.1.2.1設備投資占比30.57%

2.1.3其它投資萬元1907.14

2.1.3.1其它投資占比9.64%

2.1.4固定資產投資占比67.10%

2.2流動資金萬元6510.93

2.2.1流動資金占比32.90%

3收入萬元43966.00

4總成本萬元34034.11

5利潤總額萬元9931.89

6凈利潤萬元7448.92

7所得稅萬元1.39

8增值稅萬元1369.92

9稅金及附加萬元346.16

10納稅總額萬元4199.05

11利稅總額萬元11647.97

12投資利潤率50.19%

13投資利稅率58.86%

14投資回報率37.64%

15回收期年4.16

16設備數量臺（套）122

17年用電量千瓦時895188.73

18年用水量立方米26063.48

19總能耗噸標準煤112.25

20節能率23.46%

21節能量噸標準煤37.42

22員工數量人632

第二章建設背景及必要性分析

一、項目承辦單位背景分析

（一）公司概況

未來，在保持健康、穩定、快速、持續發展的同時，公司以“和

諧發展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”

的企業責任，服務全國。公司堅持以科技創新為動力，建立了基礎設

施較為先進的技術中心，建成了較為完善的科技創新體系。通過自主

研發、技術合作和引進消化吸收等多種途徑，不斷推動產品技術升級。

公司主導產品質量和生產工藝居國內領先水平，具有顯著的競爭優勢。

公司是強調項目開發、設計和經營服務的科技型企業，嚴格按照

高新技術企業規范財務制度。截止2017年底，公司經濟狀況無不良資

產發生，并嚴格控制企業高速發展帶來的高資產負債率。同時，為了

創新需要及時的資金作保證，公司對研究開發經費的投入和使用制定

了相應制度，每季度審核一次開發經費支出情況，適時平衡各開發項

目經費使用，最大限度地保證開發項目的資金落實。

公司憑借完整的產品體系、較強的技術研發創新能力、強大的訂

單承接能力、快速高效的資源整合能力，形成了為客戶提供整體解決

方案的業務經營模式。經過多年的發展，公司產品已覆蓋全國各省市。

公司與國內多家知名廠商的良好關系為公司帶來了新的行業發展趨勢,

使公司研發產品能夠與時俱進，為公司持續穩定盈利、鞏固市場份額、

推廣創新產品奠定了堅實的基礎。

(二)公司經濟效益分析

上一年度，XXX公司實現營業收入48000.87萬元，同比增長

20.54%(8179.57萬元)。其中，主營業業務口腔護理生產及銷售收入

為41764.60萬元，占營業總收入的87.01%。

上年度主要經濟指標

序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計

1營業收入10080.1813440.2412480.2312000.2248000.87

2主營業務收入8770.5711694.0910858.8010441.1541764.60

2.1口腔護理(A)2894.293859.053583.403445.5813782.32

2.2口腔護理(B)2017.232689.642497.522401.469605.86

2.3口腔護理(C)1491.001987.991846.001775.007099.98

2.4口腔護理(D)1052.471403.291303.061252.945011.75

2.5口腔護理(E)701.65935.53868.70835.293341.17

2.6口腔護理(F)438.53584.70542.94522.062088.23

2.7口腔護理(...)175.41233.88217.18208.82835.29

3其他業務收入1309.621746.161621.431559.076236.27

根據初步統計測算，公司實現利潤總額10404.87萬元，較去年同

期相比增長2286.37萬元,增長率28.16%；實現凈利潤7803.65萬元,

較去年同期相比增長1321.83萬元,增長率20.39%。

上年度主要經濟指標

項目單位指標

完成營業收入萬元48000.87

完成主營業務收入萬元41764.60

主營業務收入占比87.01%

營業收入增長率（同比）20.54%

營業收入增長量（同比）萬元8179.57

利潤總額萬元10404.87

利潤總額增長率28.16%

利潤總額增長量萬元2286.37

凈利潤萬元7803.65

凈利潤增長率20.39%

凈利潤增長量萬元1321.83

投資利潤率55.21%

投資回報率41.41%

財務內部收益率27.13%

企業總資產萬元41541.34

流動資產總額占比萬元35.37%

流動資產總額萬元14694.28

資產負債率39.74%

二、口腔護理項目背景分析

近年來我國口腔疾病患者人數呈增長態勢。2018年我國患有口腔

疾病的人數約為6.97億人，初步估計2019年我國口腔患者人數達到7

億人。

隨著口腔患者人數的增加，口腔醫院門診人次增幅明顯。據統計,

2018年口腔醫院診療人次為0.4億人左右，同比增長18%,增幅超10

個百分點，隨著人們對口腔護理的重視，初步估計2019年口腔診療人

數將進一步增加，達到0.48億人。

從診療比看，2018年口腔醫院診療人次占口腔患者的比例約為

5.76%,表明我國口腔保健意識和口腔健康水平仍偏低，但近年來我國

口腔患者診療人次所占比例呈逐年上升趨勢，未來有很大的提升空間O

隨著人們生活水平的提高以及口腔護理意識的提升，消費者對于

口腔護理的訴求愈發多樣化，消費者對于與此相關的產品，包括牙膏、

牙刷、牙齒美白產品、漱口水、牙線等產品的需求也日益提高，帶動

相關口腔護理細分產品的銷售。

淘數據顯示，截至2019年，天貓平臺上，電動牙刷年銷售額超50

億元。銷量和銷售額分別增長77%和54%,電動牙刷成為帶動口腔護理

行業發展的有力細分產品。從電動牙刷各個品牌來看，2019年多個品

牌銷售額大幅增長，如占據20%銷售份額的飛利浦，銷售額同比增幅

46%,多個品牌增幅超100%。

從電動牙刷銷售結構來看，成人電動牙刷占比為92%,同比增長

49%；兒童電動牙刷占比為8%,同比增長82%,表明消費者對于兒童口

腔護理的重視程度提高到較大水平。隨著對口腔護理需求群體年齡的

下降，市場需求者數量將擴大，推動口腔護理行業銷售的增長。

除了細分產品電動牙刷之外，口腔護理牙膏高端品牌銷售的增長

也體現出消費者對口腔護理的重視。如口腔護理高端品牌片仔演和云

南白藥在京東的銷售額遠高于偏中低端的兩面針，而近年來，兩面針

也逐漸向中高端品牌進軍，市場上中低端牙膏中很難看到兩面針的身

影，表明市場上對于高端牙膏需求量越來越大。

從資本市場來看，資本市場對于口腔護理行業愈發重視。據IT桔

子數據，2019年口腔護理行業融資金額增長明顯，投資事件數量雖然

下降，但融資金額高達519.22億元，增幅明顯。

從具體投融資事件看，2020年5月，國產口腔護理品牌B0P（波普

專研）宣布完成1000萬元Pre-A輪融資。B0P旗下產品為植物性、功能

性牙膏，旗艦店售價在50元左右（高端牙膏品牌）。除了B0P,貝醫生、

素士、usmile電動牙刷等口腔護理公司或品牌獲得資本市場青睞，相

繼完成巨額融資，資本市場對口腔護理消費的重視程度較高。

市場的快速興起，吸引了眾多品牌入局。除了口腔護理新入企業

品牌（USMILE、素士和貝醫生等）外，入局口腔護理行業的企業不斷增

加。據企查貓數據，以“電動牙刷”為關鍵詞進行搜索，近年來電動

牙刷相關企業數量增長加速，2019年達到319家，同比增長53%。

我國的口腔護理行業相對起步較晚，口腔市場處于初始成長階段。

隨著我國居民經濟生活水平的不斷提高，居民的口腔護理意識必將逐

步加強，對口腔護理的需求也必將越來越大。因此，我國的口腔護理

市場巨大，行業前景廣闊。

第三章項目建設規模

一、產品規劃

（一）產品放方案

項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源

供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目

經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。該項目主要產品為口腔

護理，具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領

是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同

時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算，

根據確定的產品方案和建設規模及預測的口腔護理產品價格根據市場

情況，確定年產量為XXX,預計年產值43966.00萬元。

（二）營銷策略

相關行業是一個產業關聯度高、涉及范圍廣、對相關產業帶動力

較大的產業，根據國內統計數據顯示，相關行業的發展影響到原材料、

能源、商業、金融、交通運輸和人力資源配置等行業，對國民經濟發

展起到很大的推動作用。堅持把項目產品需求市場作為創業工作的出

發點和落腳點，根據市場的變化合理調整產品結構，真正做到市場需

要什么產品就生產什么產品，市場的熱點在哪里，創新工作的著眼點

就放在哪里；針對市場需求變化合理確定項目產品生產方案，增加產

品高附加值，能夠滿足人們對項目產品的需求。

產品方案一覽表

序號產品名稱單位年產量年產值

1口腔護理A單位XX19784.70

2口腔護理B單位XX10991.50

3口腔護理C單位XX6594.90

4口腔護理D單位XX3517.28

5口腔護理E單位XX2198.30

6口腔護理F單位XX879.32

合計單位XXX43966.00

二、建設規模

（-）用地規模

該項目總征地面積45442.71平方米（折合約68.13畝），其中：

凈用地面積45442.71平方米（紅線范圍折合約68.13畝）。項目規劃

總建筑面積63165.37平方米，其中：規劃建設主體工程40386.88平

方米，計容建筑面積63165.37平方米；預計建筑工程投資5320.40萬

yGo

（二）設備購置

項目計劃購置設備共計122臺（套），設備購置費6050.32萬元。

（三）產能規模

項目計劃總投資19788.79萬元；預計年實現營業收入43966.00

萬元。

第四章選址可行性研究

一、項目選址原則

所選場址應避開自然保護區、風景名勝區、生活飲用水源地和其

他特別需要保護的環境敏感性目標。項目建設區域地理條件較好，基

礎設施等配套較為完善，并且具有足夠的發展潛力。對周圍環境不應

產生污染或對周圍環境污染不超過國家有關法律和現行標準的允許范

圍，不會引起當地居民的不滿，不會造成不良的社會影響。

二、項目選址

該項目選址位于某新區。

園區不斷優化產業園區功能分區。根據區域主體功能定位，科學

劃定產業園區功能邊界和拓展空間，按照生產空間集約高效、生活空

間宜居適度、生態空間山清水秀的原則，合理確定產業園區產業發展、

公共服務、居住和生態用地比例，科學劃定產業集聚區、人口集聚區、

綜合服務區、生態保護區等功能分區。鼓勵產業園區建設用地的多功

能立體開發和復合利用，按照統一規劃和建設時序進行一體化整體開

發，合理調整用地結構和布局，努力實現產業園區建設一體化、兩型

化、創新化。振興發展基礎夯實，成功創建國家級高新區，省級產業

園工業增加值、稅收占比分別提升26個、23.5個百分點；中心城區建

成面積增至70萬平方公里，常住人口城鎮化率達到48.6%,提高1.1

個百分點。園區不斷堅持全面深化改革和政策創新，體制機制改革取

得重大進展。國家高新區始終站在國家和社會的改革潮頭，在科技和

經濟結合、科技和金融融合、知識產權保護和運用、人才吸引和培育,

以及產城融合、國際化發展等方面開展了全方位的改革探索。大力培

育各類創新創業促進組織，建設公共服務平臺，形成了結構合理、功

能完善、特色鮮明的科技服務體系，促進了科技資源的開放共享。進

一步深化“小政府，大服務”的理念，部分國家高新區探索實施了

“負面清單”管理模式。加大簡政放權力度，簡化創業企業注冊手續,

持續優化大眾創業、萬眾創新的制度環境。持續創新管理體制和社會

治理模式，廣泛匯聚利用各類社會力量，積極向產業組織者轉變。國

家自創區作為我國改革創新的先鋒引領，開展了一系列體制機制和政

策創新，成效顯著。先后研究出臺“6+4”、“新四條”、“黃金十

條”、“科技新九條”等政策措施，極大程度解放和發展了科技生產

力。

三、建設條件分析

項目周邊市場存在著巨大的項目產品需求空間，與此同時，項目

建設地也成為資本市場追逐的熱點，而且項目已經列入當地經濟總體

發展規劃和項目建設地發展規劃，符合地區規劃要求。項目周邊市場

存在著巨大的項目產品需求空間，與此同時，項目建設地也成為資本

市場追逐的熱點，而且項目已經列入當地經濟總體發展規劃和項目建

設地發展規劃，符合地區規劃要求。

四、用地控制指標

投資項目綠化覆蓋率符合國土資源部發布的《工業項目建設用地

控制指標》(國土資發【2008】24號)中規定的產品制造行業綠化覆

蓋率W20.00%的規定；同時，滿足項目建設地確定的“綠化覆蓋率

<20.00%”的具體要求。

五、用地總體要求

本期工程項目建設規劃建筑系數56.59%,建筑容積率1.39,建設

區域綠化覆蓋率7.26%,固定資產投資強度194.89萬元/畝。

土建工程投資一覽表

占地面積基底面積建筑面積計容面積

序號項目投資(萬元)

(m2)(m2)(m2)(m2)

1主體生產工程18181.2318181.2340386.8840386.883741.95

1.1主要生產車間10908.7410908.7424232.1324232.132320.01

1.2輔助生產車間5817.995817.9912923.8012923.801197.42

1.3其他生產車間1454.501454.502342.442342.44224.52

2倉儲工程3857.403857.4014806.0214806.02997.69

2.1成品貯存964.35964.353701.513701.51249.42

2.2原料倉儲2005.852005.857699.137699.13518.80

2.3輔助材料倉庫887.20887.203405.383405.38229.47

3供配電工程205.73205.73205.73205.7315.60

3.1供配電室205.73205.73205.73205.7315.60

4給排水工程236.59236.59236.59236.5913.95

4.1給排水236.59236.59236.59236.5913.95

5服務性工程2443.022443.022443.022443.02164.62

5.1辦公用房1008.221008.221008.221008.2276.76

5.2生活服務1434.801434.801434.801434.8094.00

6消防及環保工程689.19689.19689.19689.1952.25

6.1消防環保工程689.19689.19689.19689.1952.25

7項目總圖工程102.86102.86102.86102.86251.31

7.1場地及道路硬化6914.831345.571345.57

7.2場區圍墻1345.576914.836914.83

7.3安全保衛室102.86102.86102.86102.86

8綠化工程2372.2483.03

合計25716.0363165.3763165.375320.40

六、節約用地措施

土地既是人類賴以生存的物質基礎，也是社會經濟可持續發展必

不可少的條件，因此，項目承辦單位在利用土地資源時，嚴格執行國

家有關行業規定的用地指標，根據建設內容、規模和建設方案，按照

國家有關節約土地資源要求，合理利用土地。土地既是人類賴以生存

的物質基礎，也是社會經濟可持續發展必不可少的條件，因此，項目

承辦單位在利用土地資源時，嚴格執行國家有關行業規定的用地指標,

根據建設內容、規模和建設方案，按照國家有關節約土地資源要求，

合理利用土地。在項目建設過程中，項目承辦單位根據項目建設地的

總體規劃以及項目建設地對投資項目地塊的控制性指標，本著“經濟

適宜、綜合利用”的原則進行科學規劃、合理布局，最大限度地提高

土地綜合利用率。

七、總圖布置方案

（一）平面布置總體設計原則

達到工藝流程（經營程序）順暢、原材料與各種物料的輸送線路

最短、貨物人流分道、生產調度方便的標準要求。根據項目承辦單位

發展趨勢，綜合考慮工藝、土建、公用等各種技術因素，做到總圖合

理布置，達到“規劃投資省、建設工期短、生產成本低、土地綜合利

用率高”的效果。同時考慮用地少、施工費用節約等要求，沿圍墻、

路邊和可利用場地種植花卉、樹木、草坪及常綠植物，改善和美化生

產環境。

（二）主要工程布置設計要求

項目承辦單位項目建設場區主干道寬度6.00米，次干道寬度3.00

米，人行道寬度采用1.20米。道路路緣石轉彎半徑，一般需通行消防

車的為12.00米，通行其它車輛的為9.00米、6.00米。道路均采用於

路面，道路類型為城市型。undefined

（三）綠化設計

投資項目綠化的重點是場區周邊、辦公區及主要道路兩側的空地,

美化的重點是辦公區，場區周邊以高大喬木為主，辦公區以綠色草坪、

花壇為主，道路兩側以觀賞樹木、綠籬、草坪為主，適當結合花壇和

垂直綠化，起到環境保護與美觀的作用，創造一個“環境優美、統一

協調”的建筑空間。

（四）輔助工程設計

1、投資項目用水由項目建設地給水管網統一供給，規劃在場區內

建設完善的給水管網，接入場區外部現有給水管網，即可保證項目的

正常用水。投資項目用水由項目建設地給水管網統一供給，規劃在場

區內建設完善的給水管網，接入場區外部現有給水管網，即可保證項

目的正常用水。

2、生活糞便污水經ni級化糞池處理后與一般生活廢水一起排到項

目建設地污水處理站集中處理達標后排放；雨水經收集口與地表水一

起以暗管系統直接排到項目建設地市政雨水管網。投資項目廠房排水

方案采用室內懸吊管接入主管排至室外，室外排水采用暗溝、雨水井、

檢修井、下水管組成的排水系統。

3、配電系統采用TN-C-S制，變壓器中性點接地，接地電阻

RW4.00歐姆，高壓配電設備采用接地保護，低壓用電設備采用接零保

護，正常情況下不帶電的用電設備金屬外殼、構架、穿線鋼管均應可

靠接零。低壓配電系統采用TN接地型式；車間配電室采用TN-S型三

相五線制，變壓器中性點直接接地，所有電氣設備外殼及外露可導電

的金屬部分必須與PE線可靠連接為一體；保護接地、過電壓保護接地

和防雷接地共用，構成共用接地系統，所有接地電阻RWL00歐姆。

10KV配電室設有專用防雷柜，低壓系統分級配有避雷器，弱電系統配

有電涌保護器（SPD）。配電系統采用TN-C-S制，變壓器中性點接地,

接地電阻RW4.00歐姆，高壓配電設備采用接地保護，低壓用電設備

采用接零保護，正常情況下不帶電的用電設備金屬外殼、構架、穿線

鋼管均應可靠接零。

4、項目承辦單位設計提供監控系統的基本要求和配置；選用系統

設備時，各配套設備的性能及技術要求應協調一致，系統配置的詳細

清單及安裝、輔助材料待確定系統成套供貨商后，按技術要求由成套

廠商提供；系統應由資信地位可靠、具有相關資質、有一定業績、服

務良好、具有現場安裝調試、開車運行經驗、能做到“交鑰匙”工程

的成套廠商配套供貨，并應對項目承辦單位操作人員進行相關的技術

培訓。冬季室內采暖要求計算溫度：各主體工程14.5(rc-16.5CTC,需

采暖的庫房5.5CTC-8.5(TC,公用站房14.5CTC,辦公室、生活間

18.50℃,衛生間15.5CTC；采暖熱媒為95.50℃-75.00℃采暖熱水，

由市政外網集中供應，供水壓力為0.40Mpa。數據通信：數據傳輸通道

主要采用中國電信ADSL構建VPN虛擬專用通信網，可同時解決場區數

據、IP數據及計算機上網需求；也可采用GPRS數據傳輸通信，投資項

目數據利用中國電信ADSL構建VPN虛擬專用通信網，上傳至項目承辦

單位調度中心。

八、運輸組成

(一)運輸組成總體設計

1、項目建設規劃區內部和外部運輸做到物料流向合理，場內部和

外部運輸、接卸、貯存形成完整的、連續的工作系統，盡量使場內、

外的運輸與車間內部運輸密切結合統一考慮。

2、外部運輸和內部運輸可采用送貨制；采用合適的運輸方式和運

輸路線，使企業的物流組成達到合理優化；把企業的組成內部從原材

料輸入、產品外運以及車間與車間、車間與倉庫、車間內部各工序之

間的物料流動都作為整體系統進行物流系統設計，使全場物料運輸形

成有機的整體。

（二）場內運輸

1、場內運輸系統的設計要注意物料支撐狀態的選擇，盡量做到物

料不落地，使之有利于搬運；運輸線路的布置，應盡量減少貨流與人

流相交叉，以保證運輸的安全。

2、場內運輸主要為原材料的卸車進庫；生產過程中原材料、半成

品和成品的轉運，以及成品的裝車外運；場內運輸由裝載機、叉車及

膠輪車承擔，其費用記入主車間設備配套費中，本期工程項目資源配

置可滿足場內運輸的需求。

（三）場外運輸

1、場外運輸主要為原材料的供給以及產品的外運；產品的遠距離

運輸由汽車或鐵路運輸解決，區域內社會運輸力量充足，可滿足本期

工程項目場外遠距離運輸的需求。

2、短距離的運輸任務將利用社會運力解決，基本可以滿足各類運

輸需求，因此，本期工程項目不考慮增加汽車運輸設備。

3、外部運輸應盡量依托社會運輸力量，從而減少固定資產投資；

主要產成品、大宗原材料的運輸，應避免多次倒運，從而降低運輸成

本且提高運輸效率。

4、該項目所涉及的原輔材料的運入，成品的運出所需運輸車輛，

全部依托社會運輸能力解決。

（四）運輸方式

由于需要考慮口腔護理產品所涉及的原輔材料和成品的運輸，運

輸需求量較大，初步考慮鐵路運輸與公路運輸方式相結合的運輸方式。

九、選址綜合評價

項目建設地工業園著力打造創新型、服務型開發區，致力于投資

創業軟硬環境建設，出臺優惠政策，對入駐建設區的企業在立項審批、

工商稅務登記、土地辦證以及招工等方面提供“全方位、一條龍”的

聯動服務，積極圍繞增強綜合服務能力，以擴大開放和體制創新為動

力，全力推動經濟聚集區建設務實高效運轉，力爭成為輻射能力強、

政府效能高、商業機會多、交易成本低、生態環境美、社會文明程度

高的現代化綠色經濟新區。

第五章工程設計可行性分析

一、建筑工程設計原則

項目承辦單位本著“適用、安全、經濟、美觀”的原則并遵照國

家建筑設計規范進行項目建筑工程設計；在滿足投資項目生產工藝設

備要求的前提下，力求布局合理、造型美觀、色彩協調、施工方便，

努力建設既有時代感又有地方特色的工業建筑群的新形象。建筑立面

處理在滿足工藝生產和功能的前提下，符合現代主體工程的特點，立

面處理力求簡潔大方，色彩組合以淡雅為基調，適當運用局部色彩點

綴，在滿足項目建設地規劃要求的前提下，著重體現項目承辦單位企

業精神，創造一個優雅舒適的生產經營環境。

二、項目工程建設標準規范

1、《無障礙設計規范》

2、《民用建筑供暖通風與空氣調節設計規范》

3、《民用建筑設計通則》

4、《屋面工程技術規范》

5、《建筑工程抗震設防分類標準》

6、《地下工程防水技術規范》

7、《自動噴水滅火系統設計規范》

8、《建筑結構可靠度設計統一標準》

9、《汽車庫、修車庫、停車庫設計防火規范》

10、《工業建筑防腐設計規范》

11、《動力機器基礎設計規范》

12、《鋼結構設計規范》

三、項目總平面設計要求

本工程項目位于項目建設地，本次設計通過與建設方的多次溝通、

考察、論證，最后達成共識。應留有發展或改、擴建余地。應有完整

的綠化規劃。

四、建筑設計規范和標準

1、《砌體結構設計規范》

2、《建筑地基基礎設計規范》

3、《建筑結構荷載規范》

4、《混凝土結構設計規范》

5、《建筑抗震設計規范》

6、《鋼結構設計規范》

五、土建工程設計年限及安全等級

根據《建筑抗震設計規范》(GB500H)的規定，投資項目建筑物

結構設計符合根據《建筑抗震設計規范》(GB50011)的規定，投資項

目建筑物結構設計符合vm度抗震設防的要求，基本地震加速度值為

0.20g,設計地震分組為第一組，抗震設防類別為乙類，各建筑物均采

取相應抗震構造設計。

六、建筑工程設計總體要求

項目承辦單位應該根據產品制造行業項目產品生產的特點，應按

國家規范，妥善處理防火、防爆、防污、防腐、耐高溫等要求。土建

工程是在滿足生產工藝專業所提條件的前提下，使其滿足國家的有關

規范規定，還結合當地的自然條件、施工能力，力求建筑的美觀大方,

經濟實用，并使場區各建構筑物協調一致。

七、土建工程建設指標

本期工程項目預計總建筑面積63165.37平方米，其中：計容建筑

面積63165.37平方米，計劃建筑工程投資5320.40萬元，占項目總投

資的26.89%o

第六章工藝概述

一、項目建設期原輔材料供應情況

該口腔護理項目在施工期間所需的原輔材料主要是：鋼材、木材、

水泥和各種建筑及裝飾材料，項目周邊市場均有供貨廠家（商戶），

能夠滿足項目建設的需求。

二、項目運營期原輔材料采購及管理

投資項目原料采購后應按質量（等級）要求貯存在原料倉庫內，

同時，對輔助材料購置的要求均為事先檢驗以保證輔助材料的質量和

生產需要，不合格原材料不得進入公司倉庫，應嚴把原材料質量關，

確保生產質量。投資項目所需要的原材料、輔助材料實行統一采購集

中供應，并根據所需原材料的質量、價格、運輸條件做到貨比三家。

原材料倉庫按品種分類存儲；庫內原輔材料的保管應按批號分存，建

立嚴格的入庫、分發制度，堅決杜絕分發差錯，堅決杜絕因混批錯號、

混用原材料而造成的質量事故。

二、技術管理特點

三、項目工藝技術設計方案

（一）工藝技術方案要求

在項目建設和實施過程中，認真貫徹執行環境保護和安全生產的

“三同時”原則，注重環境保護、職業安全衛生、消防及節能等法律

法規和各項措施的貫徹落實。建立完善柔性生產模式；投資項目產品

具有客戶需求多樣化、產品個性差異化的特點，因此，項目產品規格

品種多樣，單批生產數量較小，多品種、小批量的制造特點直接影響

生產效率、生產成本及交付周期；項目承辦單位將建設先進的柔性制

造生產線，并將柔性制造技術廣泛應用到產品制造各個環節，可以在

照顧到客戶個性化要求的同時不犧牲生產規模優勢和質量控制水平，

同時，降低故障率、提高性價比，使產品性能和質量達到國內領先、

國際先進水平。

（二）項目技術優勢分析

投資項目采用國內先進的產品技術，該技術具有資金占用少、生

產效率高、資源消耗低、勞動強度小的特點，其技術特性屬于技術密

集型，該技術具備以下優勢：

四、設備選型方案

項目承辦單位根據項目產品生產工藝的要求，對比考察了多個生

產設備制造企業，優選了項目產品生產專用設備和檢測設備等國內先

進的環境保護節能型設備，確保投資項目生產及產品質量檢驗的需要。

投資項目的生產設備及檢測設備以工藝需要為依據，滿足工藝要求為

原則，并盡量體現其技術先進性、生產安全性和經濟合理性，以及達

到或超過國家相關的節能和環境保護要求；先進的生產技術和裝備是

保證產品質量的關鍵，因此，工藝裝備必須選擇國內外著名生產廠商

的產品，并且在保證產品質量的前提下，優先選用國產的名牌節能環

境保護型產品。

項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備，

預計購置安裝主要設備共計122臺（套），設備購置費6050.32萬元。

第七章清潔生產和環境保護

充分利用多邊和雙邊合作機制，加強節能減排、氣候變化、清潔

技術、清潔能源開發等方面的交流對話，積極參與工業綠色發展相關

談判和相關規則制定，推動建立公平、透明、合理的全球綠色發展新

秩序。加強與聯合國開發計劃署、全球環境基金等的合作，繼續推進

與聯合國工業發展組織在工業綠色發展領域的合作交流。在中歐、中

美及相關國際組織等合作框架下，推動雙邊及多邊政府部門、研究機

構、行業協會、相關企業間的交流互動，深入推進中歐綠色產品政策

交流與對話，加強中美綠色能源開發利用領域交流合作。支持港澳等

地區與內地合作開展節能環保展示交流活動。我國主要資源人均占有

量遠低于世界平均水平，加上增長方式仍較粗放，國內資源供給難以

保障經濟社會發展需要，能源、重要礦產、水、土地等資源短缺矛盾

將進一步加劇，重要資源對外依存度將進一步攀升，可持續發展面臨

能源資源瓶頸約束的嚴峻挑戰。我國環境狀況總體惡化的趨勢尚未得

到根本遏制，重點流域水污染嚴重，一些地區大氣污染問題突出，

“垃圾圍城”現象較為普遍，農業面源污染、重金屬和土壤污染問題

嚴重，重大環境事件時有發生，給人民群眾身體健康帶來危害。加快

傳統制造業綠色改造升級，鼓勵使用綠色低碳能源，提高資源利用效

率，淘汰落后設備工藝，從源頭減少污染物產生。積極引領新興產業

高起點綠色發展，強化綠色設計，加快開發綠色產品，大力發展節能

環保產業。著力解決重點行業、企業和區域發展中的資源環境問題，

充分發揮試點示范的帶動作用。積極推進新興產業和中小企業的綠色

發展，加快工業綠色發展整體水平提升。

一、建設區域環境質量現狀

投資項目建設地點一項目建設地主要大氣污染物為二氧化硫、二

氧化碳和PM10,根據當地環境監測部門連續5.00天監測數據顯示，項

目建設區域監測到的二氧化硫、PM10和二氧化碳濃度較低，達到《環

境空氣質量標準》II級標準要