工程管理業務手冊

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務

手

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2011-6-7

工程管理業務手冊

目錄

編制說明............................................................................4

一、公司工程管理基本目標和原則.....................................................5

（-）基本目標..................................................................5

（-）廉政合作協議.............................................................5

（三）合同有效文件的組成........................................................7

二、公司工程管理規定和制度.........................................................7

（-）工程開工標準.............................................................7

（-）安全文明施工最低標準.....................................................8

（三）竣工交付前資料準備標準...................................................9

（四）消防驗收前需具備的標準..................................................12

（五）節能驗收前需具備的標準..................................................12

（六）掛水表前需具備的標準....................................................12

（七）裝飾階段質監站監督驗收需具備的標準.....................................13

（八）裝飾階段分戶驗收需具備的標準............................................13

（九）工程交付需具備的標準....................................................13

（十）開工前相關工作的具體做法................................................14

1.編制項目管理規劃......................................................14

2.核查施工企業質保、安保體系...........................................14

3.施工企業報送施工組織設計必須包含的內容...............................14

4.圖紙會審..............................................................14

（十一）工程管理基本制度.......................................................15

1.方案先行制度...........................................................15

2.樣板先行制度...........................................................16

3.甲供、甲控材料設備驗收.................................................16

4.項目月度互檢制度........................................................18

（十二）對監理管理制度..........................................................26

1.對監理公司的總體管理思想..............................................26

2.對項目監理機構工作進行評價的構想.......................................28

3.對監理管理的一些具體辦法..............................................28

（十三）對總包管理制度..........................................................34

1.合同里程碑節點管理的控制措施...........................................34

2.總包方項目經理考核及督察措施...........................................35

3.工地例會制度...........................................................36

4.施工現場管理規定.......................................................36

（十四）施工現場用電管理規定..................................................46

（十五）簽證結算管理制度.......................................................47

1.現場簽證管理作業規則...................................................47

2.預結算管理作業指引.....................................................51

3.內部結算資料整理規定...................................................54

（十六）合同付款相關規定.......................................................64

1.合同付款管理辦法.......................................................64

2.支付工程款需提供的資料及相關表單.......................................67

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（十七）竣工交付前整改檢查制度（參見下述模板）...............................70

（十八）項目交接驗收規定（參見如下模板）.....................................74

（十九）質保期維修管理制度....................................................77

（二十）質量保修協議書.........................................................85

（二十一）材料管理制度.........................................................89

（二十二）工程變更管理制度....................................................93

1.工程變更管理作業指引...................................................93

2.相關表單...............................................................95

（二十三）工程項目部管理總流程.............................................96

三、工程質量監督控制..............................................................97

（-）質量控制點設置及檢查方式.............................................97

（二）質量驗收標準............................................................98

（三）ABC質量管理方法......................................................181

工程管理業務手冊

編制說明

本次對工程管理業務手冊修訂主要基于如下考慮：

1、本手冊主要用于公司對外合作單位的管理，因此主要收錄了與施工、監理等單位相關的管理

流程。其余牽涉內部管理的流程、作業指導、表單為公司內控資料，工程口各部門仍按照各自

流程進行規范實施，不在本次編制修訂范圍內。

2、本次修訂新增了各項工作標準，如消防驗收前、節能驗收前、分戶驗收前、交付前等多個需

達到的標準，以期達到能拋磚引玉、給各項目的實施提供參考指引的作用。

3、隨著異地化的擴張和日漸變化的房地產市場，工程管理業務手冊也面臨著需要不斷更新的現

實。由于水平有限，本次修訂同時也未涵蓋外地項目標準、?級市場開發等特殊規定。還需要

在以后的更新中不斷完善。

4、本次修訂主要分三個板塊：第一板塊為合作原則，包括基本管理規定和雙方合作廉政協議，

主要使合作單位明確公司的基本目標、合作原則。通過簽訂道德合同（廉政協議）的形式，告

知公司的原則、立場。第二板塊為與合作單位相關的公司對工程口的相關規定、現行制度等，

使合作單位明了公司的管理要求、工作方法。第三板塊為工程管理質量標準等。主要基于原業

務手冊內容進行輕微改動。

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一、公司工程管理基本目標和原則

（-）基本目標

1.質量目標

保證建設工程全部合格（全部經政府相關部門備案）。

2.進度目標

確保所有工程建設工期在合同工期內完成。

3.投資目標

規范合同條款，實行按施工圖固定總價、變更按實結算的計價方式，確保工程投資總造價控制

在預算范圍內。

4.安全文明施工

所有項目均須獲得市級以上安全文明工地證書。

（二）廉政合作協議

廉政管理協議書

發包人（發包人）：鄭州亞新房地產開發有限公司

承包人（承包人）：

為了加強工程項目建設中的廉政管理，確保工程項目高效優質按時竣工，經發、承包雙方

同意簽訂廉政管理協議書并作為發、承包雙方共同遵守的廉政行為準則。

發包人廉政管理職責

②發包人有責任向承包人介紹本單位有關廉政管理的各項制度和規定。

③發包人有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育。

④發包人有權對承包人在工程項目建設中執行廉政情況實行監督，由發包人每月召

開一次發、承包雙方廉政管理會議。

⑤發包人人員應嚴格遵守本單位制定的《員工手冊》及其他相關制度，如違反此規

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定除給予當事人批評教育外，視情節輕重、后果大小給予相應的經濟或紀律處罰。

⑥發包人人員參加承包人單位的宴請及各種會議，需經主管領導同意，會議所發的

禮品、禮券（現金）均應及時上報。

⑦發包人人員在工程項目建設中發現承包人單位有不廉政的行為，應及時采取措施,

終止其不廉政行為的繼續發生，并報告主管領導。

承包人廉政管理職責

1.承包人應了解發包人單位有關廉政管理方面的各項制度和規定，并遵守執行。

2.承包人有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育（包括發包人單位制定的《員工手

冊》等有關廉政方面的制度和規定），按時出席發包人召集的廉政管理會議。

3.承包人不得宴請發包人人員或向發包人人員贈送各種禮品、禮券（現金），如承包人確

有特殊情況需宴請發包人人員或向發包人人員贈送禮品、禮券（現金）應先征得發包人單位主

管領導的同意并報送發包人人員的名單，如有違反規定除批評教育外，情節輕微的，承包人應

根據違反規定的人數按每人200-500元向發包人支付違約金；后果嚴重的（任何一方或其員工

被追究刑事責任的，或者影響工程質量的，或者有其他嚴重后果的），承包人應承擔工程建設項

目合同總價1.5%的違約金，由發包人在工程款中直接扣除，發包人并有權終止工程項目施工合

同，由此給發包人單位造成的損失均由承包人單位承擔。

4.承包人在工程項目建設中采用不正當的手段拉攏發包人人員，損害發包人利益，根據

具體情節和造成的后果扣除承包人單位在工程項目合同總價的1-5%為違約金，發包人并有權終

止工程項目合同，由此給發包人單位造成的損失均由承包人單位承擔。

5.如承包人在工程項目建設中賄賂發包人人員，被公安機關立案查處的，發包人有權取

消或終止工程項目施工合同。山此給發包人單位造成的損失均山承包人單位承擔，并向發包人

單位承擔經濟賠償責任。

6.承包人在工程項目建設中發現發包人人員有不廉政行為，應及時采取措施，積極有效

地終止其不廉政行為的連續發生，并及時告知發包人單位主管領導。

7.承包人任何人員向發包人人員行賄，無論是發包人索賄，還是承包人主動行賄，一旦

此事被確認，承包人均自愿在原合同基礎上另行承擔違約金100萬元。

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發包人：鄭州亞新房地產開發有限公司承包人:

發包人單位經辦人:承包人單位經辦人:

發包人單位負責人:承包人單位負責人:

時間：年月日時間：年月日

(三)合同有效文件的組成

1、補充協議書

2、招標文件及答疑

3、預算答疑

4、標準、規范及有關技術文件

5、圖紙

6,工程量清單(如采用清單招標時)

7、工程預算書

8、投標書及附件

二、公司工程管理規定和制度

(-)工程開工標準

1、三通一平工作完成

(1)施工用水已到位，并按規定接到每個標段

(2)施工用電已經接通，按規定將電源接到每標段

(3)施工道路施工已完成，具備通車條件

(4)施工場地平整到位，場區拆遷完成。

2、臨建已基本搭設完成

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3、施工合同已簽訂完成

4、施工許可證已辦理完成（特殊狀況提前開工，開工后辦證）

5、施工單位項目部管理人員已全部到崗

6、土方開挖的機械設備、人員已到位

7、項目總監理工程師已下達正式開工令

8、正式開挖基礎土方（樁基施工不計正式開工）

9、甲方、監理、施工單位三方制度培訓會議已召開，工程管理的制度已經建立。

10、甲乙雙方施工組織設計完成。

（二）安全文明施工最低標準

1.施工現場必須做到封閉施工：

（1.1）施工圍墻高度不低于1.8米，且結構堅固，造型美觀；

（1.2）大門口或臨街處施工圍墻應采用砂漿砌筑，墻面必須粉底刷白，工整書寫文明標語；

（1.3）現場主要出入口應設置大門，門扇采用雙扇平開，開啟靈活且高度不低于1.8米；每個

標段門頭安裝到位（門頭方案統一規劃）。

（1.4）圍墻外必須做到無建筑垃圾，無積水，無建筑材料。

2.施工現場內的各種機械設備、臨時設施、建筑材料以及場區道路等，必須嚴格按照各階段施

工現場平面布置圖進行布置。

3.施工現場必須做到場地平整，道路通暢，嚴禁停放各種非施工車輛；場區道路施行分配管理,

施工單位應每天對分配的道路進行清潔，保持路面干凈整潔；

4.圍墻、擋板離開路面?米，擋板與道路之間進行綠化。

5.施工現場材料堆放必須做到，散材成方，型材成垛，并標明標識。

6.施工現場固定機械設備要及時清洗養護，且必須搭棚防護，設備旁必須懸掛操作規程牌和設

備標牌。

7.在施工現場攪拌的各類砂漿、砂，必須懸掛配合比標牌，且內容完整、清晰；配備的計量器

具必須齊全、準確，并有計量記錄。

8.施工現場各作業面材料應堆放整齊，并做到“工完、料盡、腳下清”。

9.安全網：施工到二層時必須掛上安全網，安全網應整潔，高度應高于樓作面1米。

10.標語、條幅：標語、條幅規范、統一、醒目，不合規的條幅必須撤換。

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11.加強施工現場用水、用電管理，做到無常流水、常明燈。

12.施工現場各種臨時設施必須做到：結構堅固，室內寬敝明亮，通風良好；現場辦公室、倉庫、

宿舍、廚房、廁所，必須做到內墻粉底刷白，地面硬化，且室內凈高不得低于2.6米。現場辦

公室室內應做到整潔有序，各項管理制度齊全。現場辦公室墻面至少應懸掛如下內容：

（12.1）崗位責任制；

（12.2）網絡計劃圖；

（12.3）施工平面布置圖；

（12.4）工程質量、安全、文明施工保證體系；

（12.5）工作量逐月實際完成進度圖；

（12.6）工程施工天氣晴雨表。

13.施工現場倉庫內各種袋（箱）裝材料應碼放成垛，小、散材料應上架存放；墻面應懸掛材料

管理制度、材料員職責。

14.施工現場職工宿舍無地鋪、通鋪，室內床鋪、職工衣被及其它日用品排放整齊；

15.施工現場廚房：灶臺必須貼瓷片，紗門、紗窗、紗罩齊全；室外生活垃圾入池，沿水缸加蓋

密閉，燃煤必須堆放入池，煤池高不得低于60cm。

16.現場廁所設專人管理，管理制度及責任人須在墻上明確；周圍打掃及時，地面無積水、污垢,

滅蠅措施得力。

17.施工現場應做好消防保衛工作，成立治保機構，制訂現場保衛制度和門衛制度，加強治安管

理，杜絕發生治安事件；制訂消防措施，配齊消防器材，專人負責管理。

（三）竣工交付前資料準備標準

基本要求：

1、施工許可證（復印件）

2、規劃許可證（復印件）

3、竣工報告

4、建設單位工作情況報告

5、施工單位工作情況報告

6、監理單位工作情況報告

7、勘察單位工作情況報告

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8、設計單位工作情況報告

9、監理單位質量評估報告

（1）施工現場質量管理檢查記錄

（2）分部工程驗收記錄

（3）單位工程質量竣工驗收記錄

（4）單位工程質量控制資料核查記錄

注：第（3）、（4）條應細化，資料員應另制表，核查情況應寫明合格證份數、復驗報告份

數、規格批量與圖紙是否一致、試驗是否合格等。

（5）單位工程安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄

（6）單位工程觀感質量檢查記錄

10、勘察單位質量檢查報告

11、設計單位質量檢查報告

12、工程竣工驗收報告

13、工程竣工驗收意見表

14、工程基礎、主體結構、竣工驗收聯系單（各?份）

15、工程基礎、主體結構驗收報告（各一份）

16、屋面、電阻、結構、環境（土壤氨濃度、原材氨濃度、室內空氣質量檢測）、外窗、樁

基檢測報告、空心板荷載試驗、外墻面磚粘結力試驗、玻璃幕墻結構用硅酮相容性試驗

檢測報告）

17、工程竣工監督報告（磁盤）

18、第1—16條硬殼出光盤一份

鄭州市竣工工程出具質量監督報告應具備的資料標準

1、建筑工程施工許可證（正副本復印件）；

2、鄭州市工程質量監督登記表；

3、工程參建單位質量責任一覽表；

4、工程質量監督計劃書、監督方案；

5、新建工程施工圖設計審查表，或施工圖審查批準書（及設計變更補審）；

6、規劃許可證及其規劃批復文件（復印件）；

7、地基驗槽記錄;

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8、結構（地基與基礎、主體）工程驗收報告及驗收聯系單；

9、屋面、電阻檢測報告；

10、工程質量整改通知書、整改報告；

11、有關材料抽檢報告：材料放射性檢測報告中、屋面檢測報告中、土壤氨濃度檢測報告中、

結構抽檢報告、室內環境檢測報告、三密性檢測報告、外墻外保溫資料、開關插座漏電保護器

抽檢、電線抽檢報告；

12、公安局建筑工程消防設計、驗收意見書；

13、竣工驗收報告（方案）；

14、工程竣工驗收意見書；

15、工程竣工驗收報告；

16、工程參建方工作情況報告（建設、監理、勘察、設計、施工）2-7-2-14表；

17、（土建、安裝、消防）資料核查施工、監理核查、蓋章簽字認可；

18、應報資料軟件情況（光盤）；

19、電梯檢驗報告；

20、分戶驗收匯總表（表三）；

21、節能專項驗收報告；

鄭州后質量監督站監督二科內部管理規定中的監督檔案歸檔要求

1、監督檔案整理歸檔手續

1）監督登記表、中標通知書、監督方案、責任制一覽表（三個表：質保體系、責任制、組成人

員一覽表）

2）圖紙審查合格證書及相關變更文件（復印件由市場同意轉過來），施工中涉及結構及使用功

能的重大設計變更及相關文件或圖審文件（原件）

3）施工許可證、規劃許可證復印件

4）檢測備案表及違章檢測聯系單

5）違章執法相關資料：案件登記審批表+不良行為記錄+違法案件處理結果通報（若有經濟處

罰應附有處罰決定書及繳款通知單，繳款收據

6）停工、復工相關資料：停工通知書+復工申請+復工通知書

7）歷次等文件：順序按照從首次入場到竣工驗收排列，每次整改歸檔內容及順序，隱蔽通知單

+整改通知書+整改報告（應附重大質量問題處理意見，處理方案等重要資料

8）基礎分部、主體分部驗收資料：歸檔內容及順序，驗收聯系單+驗收報告+驗收組成人員表

9）竣工驗收相關資料：歸檔內容及順序：表2-7到2-14共計7個表格的資料入檔

（資料核查表，包括監督員對資料核查后簽字應歸檔）

10）各項檢測報告包括違章結構檢測報告

11）分戶驗收匯總表及節能分部驗收相關資料

12）資料軟盤

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13）安裝全套相關資料

（四）消防驗收前需具備的標準

1、現場道路（消防通道）暢通，至少路基做好；

2、公共部位應急燈和電到位，樓層指示牌到位；

3、鋼、木質防火門、五金安裝完畢，資料齊全，防火卷簾安裝完畢;

4、電梯驗收通過，且具備使用條件；

5、消防水系統做完；

6、消防檢測通過；

7、消防工程全部完工，資料齊全；

8、消防控制室、水箱等調試完畢，備用電源到位；

9、消防控制室消防專用電話到位；

10、準備一套建筑平面圖。

（五）節能驗收前需具備的標準

1、節能工程完工資料齊全；

2、節能驗收方案編制完成；

3、有關節能的檢測完成；

4、入戶門及窗戶檢測完資料齊全；

5、通知五大責任主體到位。

（六）掛水表前需具備的標準

1、本項目結算完成；

2、水系統試壓完成；

3、水井標高調整到位，壞井蓋己更換；

4、水表井清理完畢；

5、水力檢測完成；

6、水龍頭堵頭到位，相關閥門安裝到位;

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7、管道井滿足自來水公司要求，（管道順序、地漏、水表間距等）。

（七）裝飾階段質監站監督驗收需具備的標準

1、衛生清理到位；

2、分戶驗收完成，并整改到位；

3、節能驗收通過；

4、室內批白等成品基本完成；

5、要求檢查的資料齊備（審圖意見、設計變更等）。

（A）裝飾階段分戶驗收需具備的標準

1、室內裝飾完成，衛生清理完畢；

2、分戶驗收方案完成；

3、室內彈線找點完成：

4、驗收所用表格準備到位；

5、所用驗收工具到位。

（九）工程交付需具備的標準

1、主體工程己經質監站驗收，并取得2-12表。

2、消防工程已經消防支隊驗收；

3、配套設施（水、電、暖、氣）工程施工已完成并接通；

4、智能化設施已調試完成，其他弱電項目（寬帶、電視、電話）具備開通條件;

5、園林綠化工程已完工（植栽可因季節原因特殊對待）；

6、物業公司已對工程進行核查，并已安排維修完成；

7、各項試驗已完成：試壓、通球、閉水、電梯檢測；

8、衛生清掃完成；

9、施工人員已清離現場；

10、場區已封閉；

11、各項與交付有關的竣工資料已收齊：主要包括各類設備使用說明書、合格證、驗收報告、

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檢測報告等（按物業公司要求整理）；防水部位使用說明；主體竣工驗收表、消防驗收報告、電

梯準用書；試壓、試水、通球驗收報告；住房質量檢查檔案；各類竣工圖紙、資料（與物業公

司協商交付時間）。

12、鑰匙已收回：包括入戶門、單元對講門、樓內防火門、管道井、電表箱、水表箱（柜）、弱

電箱、電梯、電梯機房、各類控制器、控制室、室外照明控制箱等鑰匙。

（十）開工前相關工作的具體做法

1.編制項目管理規劃

2.核查施工企業質保、安保體系

項目經理及項目管理人員必須與報名投標的一致，不能任意更換；開工后，項目經理

必須常駐工地，直至工程竣工驗收交；項目經理不得同時在兩個或者兩個以上工程項目擔

任職務。若違反上述條例，發包人有權終止合同，留置全部施工機械、設備，要求承包人

無條件撤離，并賠償因此造成的一切損失，同時，罰處全部履約保證金。

3.施工企業報送施工組織設計必須包含的內容

（4.1）符合現場實際的施工總平面圖；

（4.2）項目管理人員名單、職務、資質及聯系方式；

（4.3）質量保證體系、安全保證體系；

（4.4）安全文明施工措施（其中必須有二層以上挑腳手架的方案）；

（4.5）麥收、秋收勞動力組織計劃及措施；

（4.6）符合合同要求的施工進度總計劃及各施工階段勞動力安排；

4.圖紙會審

圖紙會審可以分為基礎階段、主體階段、裝飾階段三次進行，也可一次進行。施工單

位進場十日內，由建設單位組織設計單位、監理單位、施工單位對圖紙進行第一次會審；

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主體會審（如分次進行）需要在基礎完成前進行，裝飾會審需要在主體封頂前完成，圖紙

會審紀要必須在進行完畢后十II內下發到各單位，其中研發部審核3日、施工單位蓋章1.5

日、監理蓋章1日、公司蓋章3日、設計單位蓋章1.5日。

（H-一）工程管理基本制度

1.方案先行制度

項目工程施工嚴格執行“方案先行”制度，項目部應嚴格把關，做到無專項施工方案

不允許施工，專項施工方案未經審批通過不允許施工，未按照批準后的方案組織施工立即

停工整改。

工程部必須檢查的方案：

1）土建工程：

《總承包施工組織設計》、《基礎土方施工方案》、《基坑支護方案》、《樁基施工方案》、《基

礎施工方案》、《大體積碎施工方案》、《冬季施工方案》、《雨季施工方案》、《回填土施工方

案》、《外墻裝飾施工方案》、《外門窗施工方案》、《內粉刷工程施工方案》、《外保溫施工方

案》、《防水工程施工方案》、《樓地面工程施工方案》、《屋面工程施工方案》《外欄桿施工

方案》、《精裝修施工方案》；

2）安裝工程：

《電梯施工方案》、《空調安裝施工方案》、《外網施工方案》。

方案審批程序

1）《總承包施工組織設計》、《基礎土方施工方案》、《基礎施工方案》按照公司文件《工程

質量控制工作指引》要求，監理部審核完成后山項目部審核，通過后由項目部同時報送

工程部、成本部、公司總工程師對方案進行審核；工程部、成本部、總工程師在3個工

作日內完成后審核并填寫審核意見（如審核不通過，項目部根據審核意見將方案返回監

理部，監理部督促施工單位進行修改，重新進行報審程序），審核通過后返回監理單位，

由總監理工程師批準下發施工單位。

2）除上條所列三個方案外，其余方案由監理公司審核后項目部進行審定，并在工程部備案。

3）其余未列舉方案由監理公司審核后項目部審定，監理部、項目部各備案一份，工程部根

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據需要對方案進行抽查。

2.樣板先行制度

項目工程施工嚴格執行“樣板先行”制度，項目部應嚴格把關，做到沒有樣板不允許

施工，樣板未經驗收通過（必須有簽字后的驗收單）不允許施工，未嚴格按照樣板進行施

工立即停工整改。

以下為必須做樣板的工程：

1）土建工程：

內粉刷，窗臺做法，涂料，面磚、石材，外門窗，地坪，衛生間防水，墻地磚，屋面瓦,

欄桿，外保溫，電梯門套。

2）交房標準樣板間。

樣板驗收程序

1）上條中所列工程為必須做樣板的工程，其他工程樣板工程部根據工程特點確定，并在該

分項工程施工前1個月通知項目部。

2）需做樣板的工程施工前由項目部負責組織技術交底，監理單位負責督促落實，施工單位

按照要求實施；樣板施工完成后，經監理單位、項目部驗收合格后（填寫樣板驗收單），

項目部及時通知工程部；工程部在1個工作日內組織公司相關部門進行驗收，工程部負責

監督公司相關部門驗收人員簽署驗收意見，并拍照留檔（如驗收后公司相關部門提出改進

意見，項目部負責督促樣板工程改進，并按照驗收程序進行復驗）；驗收合格后，項目部

根據簽字通過的《樣板工程驗收單》組織進行該項工程施工，監理單位嚴格按照樣板進行

監督管理。

3）涉及到外立面及美觀效果的工程樣板研發部、總工程師必須參加驗收并簽署意見。其他

涉及部門根據需要參加，由工程部負責組織（安置區村委驗收組人員由項目部負責通知）。

3.甲供、甲控材料設備驗收

需確認樣品的材料：

1）石材類、面磚類、入戶門、開關插座類、配電箱類、保溫類、窗戶類、潔具類、

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欄桿類、涂料類；

2）外立面工程中影響觀感效果及使用效果的材料類（花架、裝飾線條、成品檐溝等）；

3）精裝修工程中影響使用功能及美觀效果的材料類；

4）其他需要確認樣品的材料；

樣品確認及移交：

1）甲供材料、甲分包材料、甲方認價材料樣品：

*確認：由工程部負責組織研發部、成本部、項目部及其他相關部門進行確認樣品；確

認形式為驗收人員在樣品上簽字為準（安置區材料樣品確認時由項目部通知村委質檢

組參加）。

*移交：工程部將確認后的樣品向項目部進行實物移交（填寫移交單），由項目部負責

樣品的封存保管。

2）乙方采購甲方確認樣品的材料樣品（不屬于上述第1）條的樣品）：

*由項目部負責督促施工單位提交樣品，項目部組織工程部、成本部、研發部進行樣品

確認；確認形式為驗收人員在樣品上簽字為準。

*樣品由項目部負責封存保管。

材料設備驗收

1）甲供材料（設備）驗收：

a驗收標準：甲供材料（設備）嚴格按照公司流程文件7.3-04《甲供材料（設備）進貨檢

驗指導書》執行；

b驗收組織：

*第一次材料設備進場時.，項目部及時通知工程部，工程部在接到通知后的第2個工作

日內組織公司相關部門參加驗收，項目部組織簽署驗收單。

*后續材料設備進場時山項目部組織監理單位、施工單位進行驗收；工程部監督驗收結

果并進行抽檢。

*涉及到外立面效果及觀感效果的材料設備及新材料驗收時，研發部、公司總工程師必

須參加驗收。

2）甲方認價材料驗收：

a驗收標準：按照樣品、認價單、圖紙圖集及規范約定的質量標準進行驗收;

工程管理業務手冊

b驗收組織：

*材料第一次進場時，項目部及時通知工程部，工程部在接到通知后的第2個工作日內組

織公司相關部門參加驗收，項目部組織簽署驗收單。

*后續材料進場時由項目部組織監理單位、施工單位進行驗收；工程部監督驗收結果并進

行抽檢。

*涉及到外立面效果及觀感效果的材料設備及新材料驗收時，研發部、公司總工程師必須

參加驗收。

3）甲控品牌材料驗收：

a驗收標準：按照合同、圖紙圖集及規范中約定的質量標準進行驗收；

b驗收組織：

項目部按正常驗收程序進行驗收；工程部監督驗收結果并進行抽查。

4.項目月度互檢制度

1、互檢評比時間

每月互檢時間安排在每月15-20日間。具體檢查時間提前3天通知相關部門。詳細時間見《**

月工程互檢執行案》。

2、互檢范圍劃分原則

2.1互檢范圍界定：亞新集團鄭州區域各子公司在建項目為被檢范圍（竣工驗收后的項目工程不

參加互檢評比）；以各項目部施工標段為基本互檢單位，各基本互檢單位參與評比；

2.2兩個劃分原則：

2.2.1按照施工階段劃分為主體結構和裝飾結構；

2.2.2按照結構類型劃分為磚混結構和框架結構；

2.3劃分標準：

優先采用施工階段劃分原則，兼顧結構劃分原則；將被檢范圍的項目工程劃分為2個被檢組團。

3、互檢組組成及分工

3.1方案一（適用于3個及以下項目）：

3.1.1負責人及組織部門：

亞新、中聯創總經理為總負責人；亞新、中聯創工程副總為負責人；亞新工程部為組織部門。

工程管理業務手冊

3.1.2共分為3-4個檢查小組，其中第?小組為安全文明、資料檢查小組，其余2-3個小組為

質量、進度檢查小組。組員山集團總工程師、集團運營中心、亞新、中聯創企管部、工程部、

研發部、成本部、營銷部經理（或負責人員），各項目部經理（副經理）及安裝主管、各監理公

司總監及總監代表組成，人員控制在20人以內。組長山總負責人指定。

3.2方案二（適用于4個及以上項目）

3.2.1負責人及組織部門：

亞新、中聯創總經理為總負責人；亞新、中聯創工程副總為負責人；亞新工程部為組織部門。

3.2.2共分為3-4個檢查小組，其中第一小組為安全文明、資料檢查小組，其余2-3個小組為

質量、進度檢查小組。固定組員由集團總工程師、集團運營中心、鄭州區域各子公司企管部、

工程部、研發部、成本部、營銷部組成，人員控制在10人左右。組長由總負責人指定。其余

參加人員由各被檢區域人員組成。

4、檢查方法及評分標準檢查方法及評分標準檢查方法及評分標準檢查方法及評分標準

4.1檢查依據：

4.1.1各項目部報送的質量、資料、進度、安全文明《自查評述表》（施工單位項目經理、總監

理工程師、項目部經理簽字確認）。

4.1.2合同文件。

4.1.3公司《質量控制文件》、設計文件及規范。

4.2檢查方法及評分標準：

4.2.1安全文明檢查方法及評分標準：

4.2.1.1安全文明檢查為全部檢查；

4.2.1.2安全文明檢查基準分數為100分，按以下標準進行扣分：

1）上報的安全文明《自查評述表》與檢查結果不符，發現一處扣5分（存在明顯的安全文明

問題未在《自查評述表》中注明且未整改）；

2）檢查中發現1處應整改卻未整改的安全文明問題扣3分；

3）檢查過程中正在發生的安全文明問題（安全帶、安全帽、亂拋垃圾等），發現1處扣除3分。

4.2.1.3施工單位安全文明得分=100—所有扣分。

4.2.2資料檢查方法及評分標準：

4.2.2.1資料檢查為抽檢，依據提交的資料《自檢評述表》，每個標段抽檢不小于2棟樓，且包

含質量實體檢查抽檢對象。

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4.2.2.2資料檢查基準分數為100分，按以下標準進行扣分：

1）上報的資料《自檢評述表》與檢查結果不符，發現一處扣5分（存在明顯問題未在《自查

評述表》中注明且未整改）。

2）檢查中發現1處應該整改卻未整改的問題扣3分。

3）無專項方案施工或未驗收合格進行施工發現1處扣10分（未在《自檢評述表》

中記錄時加扣5分）。

4.2.2.3施工單位方案、資料得分=100—所有扣分

4.2.3質量檢查方法及評分標準：

4.2.3.1質量檢查為抽檢，依據提交的質量《自檢評述表》，對被檢標段進行抽檢。抽檢比例為20%

—50%,如被檢標段為2棟樓，則每棟樓抽取1個單元（或抽檢層數），如被檢標段為5棟

樓以上，可抽檢2棟樓或抽取4個單元。

4.23.2質量檢查基準分數為100分，按以下標準進行扣分：

1）上報的質量《自檢評述表》與檢查結果不符，發現一處扣5分（存在明顯質量問題未在《自

查評述表》中注明且未整改）。

2）檢查中發現1處應整改卻未整改的質量問題扣3分。

3）檢查中發現使用非甲方指定品牌材料1處扣3分，發現使用不合格材料且已經進行隱蔽1

處扣5分。

4）出現質量事故（定義見質量管理體系中）1處扣10分（未在《自檢評述表》中記錄時加扣

5分）。

4.23.3施工單位質量得分=100—所有扣分

4.2.4進度檢查方法及評分標準：

4.2.4.1進度檢查為全檢，依據提交的進度《自檢評述表》，按以下方法進行扣分：

1）上報的進度《自查評估表》與檢查結果不符（截止到報表日期）1處扣2分；

2）以總進度計劃、月進度計劃、周進度計劃為標準，實際進度（按每個標段最后一棟樓為準）

每滯后一天扣1分。

4.2.4.2施工單位進度得分=100—所有扣分

4.2.5施工單位總得分=施工單位安全文明得分*0.2+施工單位資料得分*0.1+施工單位質量得分

*0.5+施工單位進度得分*0.2

4.2.6總得分低于75分的施工單位取消獲獎資格。

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5、激勵

5.1獎金及獎勵對象：從董事長特別獎中設立專項獎金，按照每個被檢組團每月1萬元標準設

定獎金額度；獎勵對象為施工單位、監理公司、項目部。

5.2獎勵形式：現金獎勵；流動紅旗表彰。

5.3獎勵辦法：

5.3.1各被檢組團施工單位總得分第一名獎勵現金10000元，并頒發流動紅旗一枚；

獲獎施工單位對應的監理單位獎勵現金2000元，并頒發流動紅旗枚；

獲獎施工單位對應的甲方項目部獎勵現金2000元，并頒發流動紅旗一枚。

5.3.2流動紅旗在評比結束后進行頒發，每月15日前由各項目部收齊交到亞新工程部，各項

目部負責流動紅旗的過程保管維護（如有破舊、損壞由項目部督促各使用單位制作）。

5.4處罰辦法：

5.4.1檢查評比結果處罰：

各被檢組團施工單位總得分最后一名處罰3000元。

5.4.2整改情況處罰：

各子公司工程部負責對檢查出現的問題（包括《自檢評述表》中自檢內容）整改結果進行復

查，并在每個月底進行統計，從整改率、整改效果、整改時間三個方面進行評價。對整改合格

率（整改效果達不到要求的不計整改合格率）低于90%的施工單位給予處罰2000元（按照整

改期限不能在本月內完成整改的內容按照實際整改進度進行評估），對相應的監理單位處罰500

元，對相應的項目部通報批評。

6、月互檢工作程序

6.1每月互檢時間由亞新工程部提前3天通知各相關部門，并同時發送**月工程互檢執行案》

模板，各相關部門接到通知后1日內確定參加人員并報送亞新工程部，由亞新工程部統編組，

報總負責人批準。

6.2各項目部在每月15日前將項目質量、資料、進度及安全文明《自查評述表自查評述表自

查評述表自查評述表》及相關《施工方案》報送各子公司工程部。

6.3亞新工程部在督促完成以上2項工作后，完成《**月工程互檢執行案》；在互檢開始的前一

天組織召開月互檢預備會，通報互檢方案及注意事項，組員組成及分工。

6.4月互檢開始的當天上午8：00-8：30分，召開參會人員溝通會，通報本次檢查方案及注意

事項，并抽簽確定抽檢樓號及人員分組。

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6.5當天8：30-18：00,次日8：00-18：00為檢查時間，按照檢查紀律執行。

6.6互檢完成后半II內各小組完成檢查結果匯總及評分，匯總至亞新工程部。

6.7亞新工程部匯總完互檢評分及檢查結果后，報公司審批，擇日舉行月互檢評比、激勵專題會。

6.8月互檢中發現的問題，各子公司工程部整理后下方到各項目部，項目部負責上報整改方案及

整改期限，各子公司工程部負責監督整改結果。在本月30日前進行匯總。

7、后勤保障

7.1午餐：15元標準，由亞新、中聯創企管部共同負責。

7.2檢查工具：質量進度檢查小組每組檢查尺一套，鋼卷尺2把，檢查錘2把，手電筒I個;

安全文明、資料檢查小組鋼卷尺2把，手電筒1個；均有各小組組長負責準備。

7.3照相機每小組1臺，由各小組準備；安全帽由各子公司企管部準備。

8、工作紀律及要求

8.1互檢組組員按照規定時間進行工作、參加會議，不得無故遲到、缺席、曠會，各小組組長負

責考勤，請假須經總經理批準。

8.2會議期間手機放置靜音狀態，否則鈴響每人每次罰款50元，遲到每人每次罰款100元，工

作缺席、曠會每人每次罰款200元元元元，罰款須當場交納，否則按所罰款數的2倍在被

罰款人當月工資中（員工）或應付工程款（施工單位）、服務費（監理單位）中扣回。

8.3工作要求：

7.3.1互檢組組員在工作期間要做到忠于職守，勒勉盡責。

7.3.2互檢組組員在檢查評分過程中要做到客觀公正、不偏不倚、有理有據。

9.相關表單:

安全文明自檢評述表

作業區：

施工單位名稱：自查時間:

未按正在

整改整改新問

樓整改措施（方期整發生

存在安全文明問題完成完成題扣

號法）改扣問題

時間情況分

分扣分

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合計

施工單位項目經理簽字：總監理工程師簽字：項目部經理簽字：

進度自檢評述表

作業區:

施工單位名稱:自查時間:

工程總體進*月份進度計周進度計劃實際進度比與檢查結

與計劃相

樓度計劃截止*劃截止*月*截止*月*日實際進度（截月度計劃提果不符扣

比滯后扣

號月*日應達到日應達到的應達到的節至*月*日）前或滯后的分

分

的節點節點點天數

合計

工程管理業務手冊

施工單位項目經理簽字：總監理工程師簽字：項目部經理簽字：

工程質量自檢評述表

作業區：

施工單位名稱：自查時間:

整改

樓未按期

整改措施（方整改完完成新問題其它扣

號存在問題整改扣

法）成時間情況扣分分

分

合計

施工單位項目經理簽字：總監理工程師簽字：項目部經理簽字：

工程管理業務手冊

資料自檢評述表

作業區：

施工單位名稱：自查時間:

整

未按期新問

樓整改完改違規施工

存在問題采取措施整改扣題扣

號成時間結扣分

分分

果

合計

施工單位項目經理簽月：

總監理工程師簽字：項目部經理簽字：

年月

年月日年月日

II

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