質(zhì)量管理體系及保證措施

第一節(jié)對本工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)識及質(zhì)量策劃

該建設(shè)目標(biāo)的實現(xiàn)，需要工程建設(shè)所有參與者在發(fā)揚(yáng)項目利益高于一切，

團(tuán)結(jié)協(xié)作完成施工生產(chǎn)的同時，豎立牢固的全壽命全周期質(zhì)量管理理念，通過

系統(tǒng)全面的質(zhì)量體系，嚴(yán)格細(xì)致的質(zhì)量管理，實現(xiàn)本工程質(zhì)量的基本特征要求

——“建筑的安全可靠性（強(qiáng)度、剛度、穩(wěn)定性、壽命、防火性能）；環(huán)境協(xié)調(diào)

性（與環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施的協(xié)調(diào)）；觀賞性（裝飾造型與風(fēng)格）；經(jīng)濟(jì)性（建筑全

生命周期的質(zhì)量和成本協(xié)調(diào)）；適用性（滿足采光、隔音、隔熱及通風(fēng)等建筑功

能）”，切實可靠的保證并提升工程建設(shè)各方面的品質(zhì)，打造超一流的國際精品

工程。

工程創(chuàng)優(yōu)作為工程建設(shè)的一項具體目標(biāo)，其貫穿于工程建設(shè)的全過程，是

落實工程建設(shè)各項指標(biāo)，實現(xiàn)最終建設(shè)目標(biāo)的一個重要措施。旨在通過圍繞工

程創(chuàng)優(yōu)的一系列活動，以及工程創(chuàng)優(yōu)所必要的控制點(diǎn)把握，串聯(lián)工程建設(shè)各參

與單位，落實質(zhì)量管理各個細(xì)部要求，以工程創(chuàng)優(yōu)帶動工程整體質(zhì)量工作，提

升建筑品質(zhì)。

因此在本工程的建設(shè)過程中，總承包商將依據(jù)工程建設(shè)各項要求，參照工

程創(chuàng)優(yōu)各項指標(biāo)要求，實施全面的質(zhì)量管理，通過全方位的質(zhì)量管理，全過程

的質(zhì)量監(jiān)控，全員的積極參與，落實高性價比質(zhì)量管理。通過對影響工程質(zhì)量

的施工機(jī)具的全面監(jiān)控、施工方案和工藝的技術(shù)可行性和經(jīng)濟(jì)合理性綜合考慮、

環(huán)境因素的綜合考慮等方面的管理控制，在進(jìn)行生產(chǎn)、作業(yè)過程質(zhì)量管理的同

時，做好深化設(shè)計過程和采購過程的質(zhì)量管理，以事先控制為主要手段，提前

消除質(zhì)量問題，采用PDCA（計劃、執(zhí)行、檢查、處理）循環(huán)的方法持續(xù)改進(jìn)工

程質(zhì)量，并嚴(yán)格落實樣品樣板管理制度，形成一個綜合性的質(zhì)量管理體系，實

現(xiàn)工程建設(shè)的高質(zhì)量水準(zhǔn)，履行對業(yè)主的各項承諾。

一、質(zhì)量管理目標(biāo)

本工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)：工程質(zhì)量符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范

和標(biāo)準(zhǔn)的要求（合格）。

二、質(zhì)量管理思路

依據(jù)招標(biāo)文件要求，總承包商作為工程建設(shè)的質(zhì)量管理組織者，在做好自

施范圍質(zhì)量管理的同時，還應(yīng)做好各專業(yè)承包商質(zhì)量的組織管理工作，主要管

理思路如下：

1

總承包商組織本項目各專業(yè)承包商建立完善工程質(zhì)量管理體系，將本項目

全體專業(yè)承包商質(zhì)量管理組織有機(jī)地融合在總承包的質(zhì)量管理體系及其組織

中，保證工程整體質(zhì)量達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)。

總承包負(fù)責(zé)工程創(chuàng)優(yōu)組織工作，組織各專業(yè)承包商與供應(yīng)商進(jìn)行創(chuàng)優(yōu)策劃

及實施，以創(chuàng)優(yōu)活動推動質(zhì)量管理；

總承包商落實專業(yè)承包商質(zhì)量能力及管理水平的監(jiān)督管理，對其相關(guān)人員

資質(zhì)、施工機(jī)械、建筑材料準(zhǔn)備情況進(jìn)行檢查；

總承包商負(fù)責(zé)核查本工程進(jìn)場建筑材料、設(shè)備、構(gòu)件、配件的質(zhì)量，并組

織對進(jìn)場的專業(yè)承包商供應(yīng)的材料、設(shè)備進(jìn)行檢驗和復(fù)驗；

總承包商組織對自施范圍，以及各專業(yè)承包商關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序施工質(zhì)

量的監(jiān)督、檢查工作，確保施工質(zhì)量滿足施工方案及工程建設(shè)強(qiáng)制性條規(guī)的規(guī)

定要求；

總承包商每周定期組織全體專業(yè)承包商參與的質(zhì)量檢查，并組織質(zhì)量控制

會議，對檢查結(jié)果進(jìn)行點(diǎn)評，落實相關(guān)整改工作，解決施工各方之間的質(zhì)量問

題，會議結(jié)果書面報告業(yè)主及監(jiān)理；

總承包商組織各專業(yè)定期開展各項技能配合及專題會議，并做好施工方案

和工藝交底，提升工程建設(shè)參與者的技能水平和質(zhì)量意識；

總承包商負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)不同標(biāo)段、不同綜合專業(yè)工程承包商之間連接交界面/線

的施工計劃及工序，對交界面/線的質(zhì)量責(zé)任歸屬進(jìn)行分配和定義，對其交界面

/線整體工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；

總承包商負(fù)責(zé)對專業(yè)主承包商的協(xié)調(diào)，專業(yè)主承包商負(fù)責(zé)分配和定義其管

轄范圍內(nèi)交接面/線質(zhì)量責(zé)任歸屬，專業(yè)分包商服從專業(yè)主承包商的協(xié)調(diào)管理指

令；

總承包商組織各專業(yè)承包商進(jìn)行施工中各類成品的保護(hù)，進(jìn)行施工中形成

的質(zhì)保書、標(biāo)準(zhǔn)文件和相關(guān)資料的收集保管工作；

總承包商配合完成業(yè)主單位交辦的其他各項質(zhì)量工作。

第二節(jié)質(zhì)量保證體系及職責(zé)

一、質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)

建立一個由總部服務(wù)控制、項目經(jīng)理為主責(zé)任人，由項目總工程師和現(xiàn)場

經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)控，項目各職能部門執(zhí)行監(jiān)督、分包隊伍嚴(yán)格實施的項目組織體系。

項目質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖:

2

項目質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖

二、質(zhì)量管理職責(zé)分工

1、項目經(jīng)理

序號內(nèi)容

項目經(jīng)理是公司法人在項目上的授權(quán)代理,是本項目的質(zhì)量第一責(zé)任人，代表公司履行與業(yè)主合

1

同及分包合同相關(guān)的責(zé)任。指導(dǎo)和監(jiān)督項目質(zhì)量工作的實施。

2執(zhí)行公司質(zhì)量方針、質(zhì)量體系文件，負(fù)責(zé)項目質(zhì)量目標(biāo)的制定與貫徹實施。

3依據(jù)項目管理手冊進(jìn)行組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員聘任和質(zhì)量職能分配。

4領(lǐng)導(dǎo)與組織項目編制施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃、質(zhì)量階段預(yù)控計劃、質(zhì)量管理文件。

5組織開展創(chuàng)優(yōu)活動，確保階段質(zhì)量目標(biāo)和總體質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。

2、總工程師

3

序號內(nèi)容

貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針、項目質(zhì)量計劃與科技發(fā)展規(guī)劃的引進(jìn)及推廣應(yīng)用工作，負(fù)責(zé)審核項目物資

1

計劃及工程物資需要計劃，對工程質(zhì)量負(fù)有第一技術(shù)責(zé)任。

具體負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員編制施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃、質(zhì)量階段預(yù)控計劃、質(zhì)量管理文件；組

2

織編制并審核專項施工方案、技術(shù)措施，負(fù)責(zé)分包提交技術(shù)方案的審批。

3領(lǐng)導(dǎo)項目質(zhì)量檢驗、試驗設(shè)備的管理工作。

4領(lǐng)導(dǎo)材料的選型、報批與控制，負(fù)責(zé)引進(jìn)有實用價值的新工藝、新技術(shù)、新材料。

5參加工程主體結(jié)構(gòu)驗收及竣工驗收工作，參加工程質(zhì)量事故的調(diào)查與處理。

6貫徹執(zhí)行技術(shù)法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范和涉及工程質(zhì)量方面的有關(guān)規(guī)定。

7領(lǐng)導(dǎo)與組織項目質(zhì)量體系的運(yùn)行，通過加強(qiáng)全過程的質(zhì)量管理，確保項目質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。

8領(lǐng)導(dǎo)做好施工技術(shù)資料的整理、歸檔。

9負(fù)責(zé)組織開展技術(shù)創(chuàng)新活動。

3、現(xiàn)場經(jīng)理

序號內(nèi)容

1現(xiàn)場經(jīng)理是施工生產(chǎn)的指揮者，對各分項、分部的施工質(zhì)量負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

2組織責(zé)任工程師認(rèn)真貫徹落實項目的質(zhì)量計劃和質(zhì)量目標(biāo)。

合理協(xié)調(diào)各工程專業(yè)、各分包單位在施工生產(chǎn)中工序交叉及相配合工作，保證質(zhì)量目標(biāo)的順利

3

實施。

領(lǐng)導(dǎo)組織工程各階段的驗收工作，具體領(lǐng)導(dǎo)與落實工程質(zhì)量管理工作，領(lǐng)導(dǎo)組織開展QC小組

4

活動，確保獲得一項“全國工程建設(shè)QC小組優(yōu)秀成果獎”。

5領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場試驗工作。

6領(lǐng)導(dǎo)做好施工原始技術(shù)資料的填寫。

4、商務(wù)經(jīng)理

序號內(nèi)容

1貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針和項目規(guī)劃。

2熟悉合同中用戶對產(chǎn)品的質(zhì)量要求，并傳達(dá)至項目相關(guān)職能部門。

3負(fù)責(zé)組織項目人員對項目合同學(xué)習(xí)和交底工作。

5、機(jī)電經(jīng)理

賬號內(nèi)容

協(xié)助項目經(jīng)理做好總承包管理工作，承擔(dān)總承包的機(jī)電管理責(zé)任，執(zhí)行公司對專業(yè)管理的各項

1

要求，協(xié)調(diào)與各專業(yè)間施工。

2全權(quán)負(fù)責(zé)工程機(jī)電安裝的質(zhì)量保證工作。

4

賬號內(nèi)容

3參與機(jī)電專業(yè)分包的選擇、招標(biāo)及評審工作。

4負(fù)責(zé)機(jī)電物資供應(yīng)計劃的審定，參與重要機(jī)電設(shè)備的選型及談判。

|組織編制機(jī)電施工組織設(shè)計及各項專項施工方案，并組織審核、審批。

6負(fù)責(zé)組織機(jī)電制造成本的計劃實施及機(jī)電專業(yè)效益目標(biāo)的實現(xiàn)。

負(fù)責(zé)與設(shè)計、監(jiān)理、業(yè)主協(xié)調(diào)有關(guān)機(jī)電方面的施工、變更事宜。協(xié)調(diào)土建與機(jī)電施工中的交叉

1配合和專業(yè)的竣工驗收工作。

1組織進(jìn)行機(jī)電專業(yè)變更洽商、索賠工作的管理和審核，報業(yè)主確認(rèn)。

6、工程部

序號內(nèi)容

1實施工程過程質(zhì)量監(jiān)控，按照規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)對施工過程進(jìn)行嚴(yán)格檢驗與控制，確保工程實體質(zhì)量。

2本部門質(zhì)量記錄的收集整理，做到準(zhǔn)確、及時、完整、交圈。

3工程成品保護(hù)管理，做到職責(zé)到人，保護(hù)措施到位。

4組織分部工程質(zhì)量評定。

5執(zhí)行項目施工組織設(shè)計及施工方案，并及時反饋質(zhì)量信息。

6協(xié)助物資部對進(jìn)場材料的構(gòu)配件的檢查、驗收及保護(hù)。

7、技術(shù)部

序號內(nèi)容

編寫施工組織設(shè)計、施工技術(shù)方案及技術(shù)措施，監(jiān)督技術(shù)方案的執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)對分包單位施

1

工方案的審核工作。

編制專項計劃，包括質(zhì)量檢驗計劃、過程控制計劃、質(zhì)量預(yù)控措施等，對工程質(zhì)量控制進(jìn)行指

2

導(dǎo)與控制。

3組織施工方案和重要部位施工的技術(shù)交底。

4負(fù)責(zé)施工技術(shù)保證資料的匯總及管理（按建筑資料管理規(guī)程和城建檔案管理規(guī)定）。

工藝技術(shù)準(zhǔn)備:施工技術(shù)審核管理；項目專項技術(shù)措施管理，編制過程控制計劃，糾正和預(yù)防

5

措施；編制和審定材料送審計劃和需用計劃，組織材料送審。

對本工程所使用的新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備與研究成果推廣應(yīng)用；編制推廣應(yīng)用計劃

6

和推廣措施方案，并及時總結(jié)改進(jìn)。

7負(fù)責(zé)計量器具的臺帳管理，進(jìn)行標(biāo)識、審核。

8負(fù)責(zé)現(xiàn)場試驗及抽樣試驗工作。

8、物資部

序號內(nèi)容

5

1嚴(yán)格按物資采購程序進(jìn)行采購，確保物資采購質(zhì)量。

2組織對工程物資的驗證，確保使用合格產(chǎn)品。

3采購資料及驗證記錄的收集、整理。

4監(jiān)督各分包方進(jìn)場材料的驗證、復(fù)試，并記錄存檔。

5負(fù)責(zé)進(jìn)場物資的報驗及在使用過程中的監(jiān)督工作。

9、機(jī)電部

辭號內(nèi)容

]負(fù)責(zé)全現(xiàn)場各機(jī)電分包單位協(xié)調(diào)工作。

負(fù)責(zé)編制有關(guān)安裝配合施工進(jìn)度計劃、施工方案，參與材料設(shè)備的審定、實施情況，負(fù)責(zé)監(jiān)督

2

安裝方面的工程技術(shù)及質(zhì)量問題。

3按照國家規(guī)范對機(jī)電工程進(jìn)行報驗及驗收。

4負(fù)責(zé)對項目安裝工程質(zhì)量事故進(jìn)行調(diào)查、分析、監(jiān)督、處理。

5指導(dǎo)分包隊伍各類安裝工程質(zhì)量臺賬、資料的建立，填寫各類安裝工作基礎(chǔ)資料。

6制訂機(jī)電分部、分項施工方案和質(zhì)量保證措施。

10、質(zhì)量總監(jiān)

序號內(nèi)容

編制項目“質(zhì)量檢驗計劃”，增加施工預(yù)控能力和過程中的檢查，使質(zhì)量問題消除在萌芽之中。

1參與技術(shù)方案的編制，加強(qiáng)預(yù)控和過程中的質(zhì)量控制把關(guān)，嚴(yán)格按照項目質(zhì)量計劃和質(zhì)量評定

標(biāo)準(zhǔn)、國家規(guī)范進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

負(fù)責(zé)項目質(zhì)量檢查與監(jiān)督工作，監(jiān)督和指導(dǎo)分包質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，定期組織分包單位管理

2人員進(jìn)行規(guī)范和評定標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)。結(jié)合工程實際情況制定質(zhì)量通病預(yù)防措施；負(fù)責(zé)工程的隱、

預(yù)檢，分部分項工程質(zhì)量評定的審核和質(zhì)量評定資料的收集工作。

3嚴(yán)格組織分包單位做好工序、分項工程的檢查驗收工作。

4負(fù)責(zé)事故的調(diào)查和分析，根據(jù)處理方案監(jiān)督和指導(dǎo)責(zé)任單位的修復(fù)。

具體負(fù)責(zé)項目質(zhì)量檢查驗證與監(jiān)督工作，協(xié)調(diào)好與業(yè)主、監(jiān)理、分包的關(guān)系，為工程順利報驗

5

創(chuàng)造條件。負(fù)責(zé)填寫、收集各類質(zhì)量資料。

6具體領(lǐng)導(dǎo)項目質(zhì)量監(jiān)控工作，監(jiān)督施工過程，材料的檢驗與驗證。

7負(fù)責(zé)組織定期進(jìn)行工程質(zhì)量分析，并提出改進(jìn)措施，監(jiān)督整改情況。主持召開項目質(zhì)量例會。

負(fù)責(zé)對項目全體人員進(jìn)行質(zhì)量意識教育，提高全員質(zhì)量意識，指定關(guān)鍵部位的質(zhì)量要求和檢驗

8

管理點(diǎn)。

9負(fù)責(zé)合格產(chǎn)品控制檢驗狀態(tài)管理。

11、責(zé)任工程師

序號內(nèi)容

6

1嚴(yán)格執(zhí)行國家施工規(guī)范和操作規(guī)程，按照施工組織設(shè)計和質(zhì)量計劃組織施工生產(chǎn)。

2在施工過程中，檢查物資、生產(chǎn)過程的質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理或匯報。

3組織檢驗批的質(zhì)量檢驗活動，做好工序的檢驗和試驗。

4具體落實質(zhì)量問題的整改。

三、公司總部對項目的服務(wù)控制職責(zé)

1、工程前期質(zhì)量工作的交底與指導(dǎo)

為了保證本工程質(zhì)量有一個良好的開端，保障質(zhì)量保證體系嚴(yán)格運(yùn)作，在

項目開工之初，公司質(zhì)量部對項目進(jìn)行交底和指導(dǎo)；包括質(zhì)量計劃的編寫指導(dǎo)

和如何運(yùn)行實施、確保工程質(zhì)量合格。

2、工程質(zhì)量考核

根據(jù)本工程質(zhì)量目標(biāo)和工程的重要性，公司質(zhì)量部派人每季度對項目進(jìn)行

一次工程質(zhì)量檢查，檢查內(nèi)容包括質(zhì)量體系運(yùn)行情況、工程實體質(zhì)量、資料臺

帳情況等，在施工現(xiàn)場對檢查情況進(jìn)行講評，對檢查中出現(xiàn)的問題下發(fā)整改通

知并跟蹤整改，形成質(zhì)量通報。依據(jù)檢查情況進(jìn)行季度、階段考核及半年一次

的項目綜合管理競賽評比。

3、編制創(chuàng)優(yōu)工程的指導(dǎo)實施文件

參考公司質(zhì)量部編制的《質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》（包括結(jié)構(gòu)工程、防水工程、裝修

工程、機(jī)電工程等）、《過程精品控制要點(diǎn)》、《質(zhì)量計劃編制指南》、《創(chuàng)優(yōu)檢查

要點(diǎn)及檢查問題集》、《機(jī)電安裝精品工程實施手冊》等多項指導(dǎo)性文件，結(jié)合

工程實際情況，指導(dǎo)工程施工。

4、促進(jìn)項目技術(shù)、質(zhì)量交流

公司組織項目管理人員到其他樣板工地參觀學(xué)習(xí)，定期組織項目總結(jié)交流,

使項目學(xué)習(xí)相互先進(jìn)經(jīng)驗，借鑒其好的做法，對照找出差距，使本工程的質(zhì)量

保持在一個更高的水平。

5、總部相關(guān)部室職責(zé)分工

（1）項目管理部

1）負(fù)責(zé)工程項目的綜合管理工作，牽頭組織對項目各責(zé)任目標(biāo)進(jìn)行過程控

制、監(jiān)督檢查；

2）負(fù)責(zé)工程項目的項目管理策劃和開工前的協(xié)調(diào)工作；

3）負(fù)責(zé)提供適宜的項目資源；

4）負(fù)責(zé)工程項目的竣工驗收組織工作；

7

5）負(fù)責(zé)工程項目的用戶服務(wù)管理工作；

（2）質(zhì)量部

1）負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的制定和監(jiān)督實施；

2）負(fù)責(zé)指導(dǎo)實施工程項目的質(zhì)量計劃和質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)工作；

3）對工程重點(diǎn)部位、重要環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查；

4）監(jiān)督指導(dǎo)項目進(jìn)行工程基礎(chǔ)、主體驗收；

5）及時提供相關(guān)質(zhì)量信息。

（3）物資部

1）負(fù)責(zé)提供合格物資供方庫；

2）對項目采購物資的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控；

（4）機(jī)電部

1）負(fù)責(zé)提供適宜的機(jī)電專業(yè)施工管理人員；

2）負(fù)責(zé)工程項目機(jī)電方案、成本、合約和質(zhì)量管理；

3）負(fù)責(zé)機(jī)電施工方案的審批；

4）負(fù)責(zé)機(jī)電分包的選擇及機(jī)電設(shè)備、材料采購的質(zhì)量控制。

（5）技術(shù)部

1）負(fù)責(zé)工程項目施工組織設(shè)計、施工方案的優(yōu)化、審核并監(jiān)督實施；

2）負(fù)責(zé)項目的科技推廣、科技創(chuàng)新工作；

3）負(fù)責(zé)項目的計量和工程技術(shù)資料的監(jiān)督管理工作；

4）負(fù)責(zé)提供適宜的工程技術(shù)人員；

5）負(fù)責(zé)技術(shù)信息交流。

第三節(jié)質(zhì)量管理制度

一、質(zhì)量管理制度列表

工程質(zhì)量管理的實施，與詳細(xì)嚴(yán)密的制度控制密不可分。針對本工程質(zhì)量

管理要求，結(jié)合招標(biāo)文件要求，總承包商將建立全面而系統(tǒng)的質(zhì)量管理制度，

對工程建設(shè)施工圖紙、施工方案、材料設(shè)備、樣板控制、施工生產(chǎn)、工序交接、

監(jiān)督控制、成品保護(hù)、回訪保修等一系列工作進(jìn)行嚴(yán)格的規(guī)定。在各項制度實

施落實的同時，對制度進(jìn)行不斷的持續(xù)完善，依靠制度來限制工程建設(shè)的全過

程，并實現(xiàn)對各個領(lǐng)域的質(zhì)量監(jiān)控，確保工程整體施工質(zhì)量，提升工程整體品

質(zhì)，滿足業(yè)主建設(shè)各項既定目標(biāo)要求。

本工程主要的質(zhì)量管理制度如下:

8

總承包質(zhì)量管理制度列表

序號制度名稱序號制度名稱

1質(zhì)量管理目標(biāo)分解制度2施工圖紙會審制度

3設(shè)計交底制度4圖紙深化協(xié)調(diào)會簽制度

5深化設(shè)計交底制度6重大原材料、設(shè)備跟蹤制度

7原材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場驗收制度8取樣送檢制度

9工藝交底制度10工序協(xié)調(diào)制度

11質(zhì)量控制點(diǎn)策劃制度12施工組織設(shè)計/施工方案審批制度

13施工機(jī)械設(shè)備狀態(tài)檢查制度14測量及計量器具性能精度檢查制度

15質(zhì)量通病防治專項措施16施工環(huán)境保證制度

17樣板引路制度18工序交接驗收見證制度

19特種作業(yè)人員持證上崗制度20工程質(zhì)量三檢、多檢及聯(lián)檢制度

21每周質(zhì)量大檢查制度22質(zhì)量例會制度

23質(zhì)量獎懲制度24質(zhì)量培訓(xùn)制度

25質(zhì)量月活動制度26質(zhì)量資料管理制度

27成品保護(hù)制度28不合格追溯及處理制度

29質(zhì)量信息統(tǒng)計與反饋機(jī)制30質(zhì)量回訪保修制度

31質(zhì)量階段性目標(biāo)及整體目標(biāo)獎罰制度32工程創(chuàng)優(yōu)管理制度

33實測實量制度34工程質(zhì)量終身責(zé)任承諾制

二、質(zhì)量管理制度內(nèi)容

1、質(zhì)量管理目標(biāo)分解制度

序號制度內(nèi)容

對于工程質(zhì)量管理的目標(biāo)，依據(jù)不同施工階段的質(zhì)量管理要點(diǎn)，不同施工專業(yè)的施工質(zhì)量控

1制特點(diǎn)，對質(zhì)量管理目標(biāo)進(jìn)行分解，確定不同單位的質(zhì)量管理目標(biāo)，明確各單位的質(zhì)量管理

職責(zé)，將質(zhì)量管理落實到工程建設(shè)的各個層面，并以此作為考核各單位質(zhì)量管理成果的基準(zhǔn)。

2、施工圖紙會審制度

序號制度內(nèi)容

對于業(yè)主、設(shè)計及顧問下發(fā)的施工圖紙，依據(jù)涉及到的專業(yè)區(qū)別，依據(jù)相關(guān)規(guī)范及質(zhì)量控制

1要求，組織相關(guān)專業(yè)及時進(jìn)行會審，對圖紙中的問題進(jìn)行整理，形成圖紙會審文件，反饋給

業(yè)主及相關(guān)設(shè)計單位，確保施工圖紙的準(zhǔn)確有效性；

對設(shè)計多個專業(yè)的施工圖紙，總承包商組織相關(guān)專業(yè)進(jìn)行圖紙聯(lián)合會審，從施工的可行性、

2

專業(yè)間配合的可行性、質(zhì)量控制的必要性等方面進(jìn)行研究分析，相關(guān)結(jié)論匯總整理后，及時

9

序號制度內(nèi)容

以正式文件形式進(jìn)行反饋。

3、設(shè)計交底制度

序號制度內(nèi)容

針對下發(fā)的設(shè)計圖紙，申請業(yè)主組織設(shè)計方對相關(guān)專業(yè)進(jìn)行設(shè)計交底，包括但不限于設(shè)計理

念、設(shè)計目標(biāo)、設(shè)計要點(diǎn)、注意要點(diǎn)、質(zhì)量控制要求、深化設(shè)計要求等方面的交底，使工程

1

建設(shè)各參與單位了解設(shè)計的詳細(xì)意圖，明確需配合完成的深化工作要求、施工工藝的選擇和

施工注意要點(diǎn)。

對設(shè)計過程中下發(fā)的各項圖紙變更，依據(jù)工程實施以及各單位深化要求，申請業(yè)主組織設(shè)計

2

方進(jìn)行專項交底。

4、圖紙深化協(xié)調(diào)會簽制度

序號制度內(nèi)容

1組織各專業(yè)依據(jù)設(shè)計下發(fā)圖紙進(jìn)行深化設(shè)計工作，并依據(jù)圖紙變更下發(fā)情況，督促相關(guān)專業(yè)

完成深化圖紙調(diào)整，深化設(shè)計在滿足設(shè)計要求的同時，應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)范及質(zhì)量管理控制的要

求；

2對設(shè)計下發(fā)的圖紙變更，組織相關(guān)專業(yè)落實深化設(shè)計調(diào)整，深化圖紙完成結(jié)果應(yīng)滿足規(guī)范要

求和最終的設(shè)計要求；

3對設(shè)計多個專業(yè)的深化設(shè)計，組織各專業(yè)進(jìn)行深化設(shè)計協(xié)調(diào)，圖紙內(nèi)容應(yīng)滿足各專業(yè)施工的

質(zhì)量要求、施工工序交接及工藝開展要求，并需經(jīng)過相關(guān)專業(yè)會簽，總承包商確認(rèn)后才可進(jìn)

行報審；

4各專業(yè)主承包商在總承包商的要求下，負(fù)責(zé)專業(yè)內(nèi)部各專業(yè)分包商之間的深化設(shè)計協(xié)調(diào)工作，

對相關(guān)深化設(shè)計圖紙負(fù)直接責(zé)任。

5、深化設(shè)計交底制度

序號制度內(nèi)容

對批復(fù)的深化設(shè)計圖紙，總承包商組織各專業(yè)落實深化設(shè)計交底編制，多個專業(yè)配合完成的

1深化設(shè)計圖紙，應(yīng)配合完成整體的設(shè)計設(shè)計交底，經(jīng)監(jiān)理單位審批通過后，各專業(yè)承包商組

織進(jìn)行深化設(shè)計交底；

深化設(shè)計交底的目的，是將深化設(shè)計的重點(diǎn)、施工需重點(diǎn)進(jìn)行管理和質(zhì)量控制部分、工序之

2間配合需要等要求進(jìn)行系統(tǒng)整理，對各專業(yè)施工生產(chǎn)管理人員及操作人員進(jìn)行講解，確保施

工生產(chǎn)的正確有效性；

專業(yè)主承包商在總承包商的要求下，組織專業(yè)內(nèi)各專業(yè)承包商進(jìn)行深化設(shè)計交底，對專業(yè)與

3

其他專業(yè)相關(guān)的部分，應(yīng)組織對各相關(guān)專業(yè)的深化設(shè)計交底。

6、重大原材料、設(shè)備跟蹤制度

10

序號制度內(nèi)容

對本工程的重大原材料、設(shè)備，從材料選型、樣品管理、材料進(jìn)場、成品保護(hù)等一系列過程

1

進(jìn)行監(jiān)控管理，確保質(zhì)量要求滿足工程建設(shè)要求；

組織對各專業(yè)承包商的重大原材料、設(shè)備的監(jiān)督管理，參與其所選擇供應(yīng)商的資質(zhì)、實力、

2

供貨能力、質(zhì)量水平的考察控制，從源頭上確保選用材料、設(shè)備的質(zhì)量；

參照設(shè)計的材料性能、質(zhì)量要求，審核各專業(yè)承包商提交的重大原材料、設(shè)備的樣品，并跟

3

蹤其在樣板施工中的實際性能；

對正式工程施工時進(jìn)場的重大原材料、設(shè)備，組織監(jiān)理、各專業(yè)承包商進(jìn)行檢查驗收，對照

4封存樣品和相關(guān)規(guī)范要求，對檢測報告、說明書、合格證，以及進(jìn)場材料設(shè)備的實際性能進(jìn)

行檢驗，對不滿足要求的及時予以退場處理，性質(zhì)惡劣的予以處罰；

組織各專業(yè)承包商及時完成重大材料、設(shè)備的書面材料報審工作，并建立詳細(xì)的臺帳資料，

5對樣品的進(jìn)場、驗收、資料、使用部位、實際完成效果等進(jìn)行詳細(xì)記錄，確保質(zhì)量始終處于

監(jiān)控中。

7、原材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場驗收制度

序號制度內(nèi)容

工程所用材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場后，各專業(yè)依據(jù)設(shè)計要求以及相關(guān)規(guī)范要求進(jìn)行自檢，滿

1

足要求后，準(zhǔn)備齊全相關(guān)資料后，申請總承包商進(jìn)行驗收；

總承包商參照封存樣板，結(jié)合專業(yè)承包商提交的資料，對進(jìn)場材料、設(shè)備、構(gòu)配件的品牌、

2

數(shù)量、規(guī)格型號、外觀等指標(biāo)進(jìn)行驗收，滿足要求后提交監(jiān)理進(jìn)行驗收；

經(jīng)監(jiān)理公司驗收通過的材料、設(shè)備、構(gòu)配件方可用于正式工程施工，對于不滿足要求部分嚴(yán)

3

格落實退場；

4需要復(fù)試的按照規(guī)定進(jìn)行取樣及送檢工作，檢驗合格后方可用于工程施工。

8、取樣送檢制度

序號制度內(nèi)容

1進(jìn)場材料、設(shè)備、構(gòu)配件依據(jù)相關(guān)規(guī)范要求進(jìn)行取樣送檢復(fù)驗工作，取樣為見證取樣送檢；

取樣送檢由總承包商統(tǒng)一組織，專業(yè)承包商負(fù)責(zé)其管理范圍內(nèi)的專業(yè)分包復(fù)驗的組織工作，

2

并承擔(dān)自施范圍內(nèi)的復(fù)驗工作；

見證取樣時，總承包、專業(yè)主承包商監(jiān)督專業(yè)分包商的見證取樣送檢工作，并應(yīng)請監(jiān)理工程

3

師于現(xiàn)場共同見證取樣、送樣；

4驗證通過的，專業(yè)主承包商、總承包商在試驗記錄上簽字認(rèn)可；

5驗證未通過的，總承包商和專業(yè)主承包商應(yīng)要求專業(yè)分包商重新進(jìn)行復(fù)驗；

復(fù)驗的試驗報告等文件，由專業(yè)分包商提交專業(yè)主承包商驗證并保存驗證記錄，由總承包商

6

檢查后移交業(yè)主。

11

9、工藝交底制度

序號制度內(nèi)容

1各施工工藝在正式工程施工前，由相關(guān)專業(yè)編制技術(shù)、工藝交底文件；

涉及多個專業(yè)的工藝交底，總承包商組織相關(guān)專業(yè)進(jìn)行工藝配合交底文件編制，經(jīng)總承包商

2

審核通過后落實；

3專業(yè)主承包商應(yīng)在總承包商的要求下，組織專業(yè)內(nèi)的工藝交底編制，經(jīng)總承包商審核后落實；

總承包商組織各專業(yè)對施工管理部門、專業(yè)施工技術(shù)人員、質(zhì)量管理人員進(jìn)行工藝交底，確

4

保施工過程滿足質(zhì)量管理控制要求。

10、工序協(xié)調(diào)制度

序號制度內(nèi)容

對涉及多個專業(yè)施工配合的施工內(nèi)容，總承包商組織各專業(yè)承包商技術(shù)、施工管理人員進(jìn)行

1工序協(xié)調(diào)配合，對工序交接時的驗收指標(biāo)、不同工序的插入時間、施工材料的配合做法、重

點(diǎn)的質(zhì)量控制點(diǎn)、上道工序的成品保護(hù)要求進(jìn)行協(xié)調(diào)確定；

組織各專業(yè)承包商制定工序交接時的會簽制度，經(jīng)相關(guān)專業(yè)會簽確認(rèn)后的工序，方可移交下

2

道工序施工，相應(yīng)的施工資料應(yīng)完備；

協(xié)調(diào)通過的綜合工序，總承包商組織相關(guān)專業(yè)進(jìn)行工序配合交底文件的編制，并對施工人員

3

進(jìn)行詳細(xì)交底。

11、質(zhì)量控制點(diǎn)策劃制度

序號制度內(nèi)容

針對不同施工階段、不同施工專業(yè)的特點(diǎn)，組織各專業(yè)對重要的質(zhì)量控制要點(diǎn)進(jìn)行整理，進(jìn)

1

行策劃，研討、制定對策，并制定相關(guān)的質(zhì)量控制制度，作為現(xiàn)場施工時質(zhì)量控制的依據(jù)；

對于施工過程中出現(xiàn)的普遍的質(zhì)量問題，及時組織各專業(yè)制定相應(yīng)的管理控制控制，并在施

2

工過程中不斷完善，確保工程質(zhì)量滿足要求；

對專業(yè)承包商施工范疇，應(yīng)由專業(yè)主承包商組織落實各質(zhì)量控制點(diǎn)管理制度編制，經(jīng)總承包

3

商審核通過后落實；

4質(zhì)量控制點(diǎn)管理制度應(yīng)及時組織進(jìn)行交底，并在施工過程中實施調(diào)整。

12、施工組織設(shè)計/施工方案審批制度

序號制度內(nèi)容

總承包商組織各專業(yè)編制施工組織設(shè)計、施工方案，其中應(yīng)包含具體的施工工藝要求及質(zhì)量

1

控制要求；

專業(yè)主承包商在總承包要求下，組織專業(yè)內(nèi)各專業(yè)分包商進(jìn)行施工組織設(shè)計、施工方案編制，

2

并需提交總承包商審核；

12

施工組織設(shè)計、施工方案經(jīng)總承包商審核通過后，方可提交業(yè)主、監(jiān)理等相關(guān)單位審核，并

3

依據(jù)回復(fù)意見及時整改；

4組織各專業(yè)編制交底文件，對現(xiàn)場施工管理人員、質(zhì)量管理人員進(jìn)行詳細(xì)交底。

13、施工機(jī)械設(shè)備狀態(tài)檢查制度

序號制度內(nèi)容

組織對各專業(yè)承包商進(jìn)場機(jī)械的檢查驗收，施工機(jī)械各項性能應(yīng)滿足施工質(zhì)量控制要求，相

1

關(guān)合格證、質(zhì)量證明文件、操作說明等文件應(yīng)完備；

2施工機(jī)械操作人員應(yīng)熟練掌握施工機(jī)械操作，相關(guān)崗位應(yīng)有合格的崗位操作證；

定期對現(xiàn)場施工機(jī)械設(shè)備進(jìn)行檢查，對不滿足要求的施工機(jī)械、操作人員及時監(jiān)督相關(guān)單位

3

完成整改，直至滿足施工需求和質(zhì)量控制要求。

14、測量及計量器具性能精度檢查制度

序號制度內(nèi)容

組織對各專業(yè)承包商進(jìn)場測量及計量器具的檢查驗收，其精確度應(yīng)滿足要求、相關(guān)證明文件應(yīng)

1

齊全，并由權(quán)威部門出具的檢測結(jié)果；

定期組織對各專業(yè)承包商使用的測量及計量器具進(jìn)行復(fù)查,監(jiān)督各專業(yè)承包商依據(jù)規(guī)范要求定

2期組織送檢、重新標(biāo)定，對不合格要求測量及計量器具，落實相關(guān)承包商進(jìn)行退場、更新工作，

確保施工計劃的準(zhǔn)確度。

15、質(zhì)量通病防治專項措施

對于施工中出現(xiàn)頻率高、影響嚴(yán)重的質(zhì)量通病，采用會診制度與獎懲制度

相結(jié)合的方式進(jìn)行徹底解決，主要流程見圖所示:

質(zhì)量會診制度流程圖

16、施工環(huán)境保證制度

序號制度內(nèi)容

組織各專業(yè)承包商對現(xiàn)場施工環(huán)境進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)，對現(xiàn)場材料堆放、施工場地清理、垃圾清運(yùn)、

1

污染控制措施、工序交接時的環(huán)境清理等進(jìn)行規(guī)定；

2專業(yè)主承包商應(yīng)在總承包商要求下，制定相應(yīng)的專業(yè)內(nèi)施工環(huán)境管理措施，并組織專業(yè)內(nèi)各專

13

序號制度內(nèi)容

業(yè)分包商落實施工環(huán)境管理制度；

總承包商定期組織各專業(yè)承包商對現(xiàn)場施工環(huán)境進(jìn)行檢查,對不滿足要求的單位監(jiān)督其進(jìn)行整

3

改，直至其滿足環(huán)境管理要求后方可繼續(xù)工程施工。

17、樣板引路制度

序號制度內(nèi)容

樣板引路制度主要目的是在正式工程施工前，對相關(guān)設(shè)計內(nèi)容、施工工藝流程、專業(yè)間配合、

1質(zhì)量控制措施等進(jìn)行檢驗，確保正式工程施工時的完成效果和質(zhì)量效果，詳見本章樣品樣板管

理方案相關(guān)內(nèi)容。

18、工序交接驗收見證制度

序號制度內(nèi)容

組織各專業(yè)承包商制定工序交接的驗證見證制度，專業(yè)主承包商應(yīng)按照總承包商要求，制定專

1

業(yè)內(nèi)工序交接見證制度；

工序交接的驗收見證應(yīng)包含施工作業(yè)面各個相關(guān)專業(yè)，工序交接驗收時，應(yīng)按照要求申請監(jiān)理

2

工程師驗收，并要求下道工序相關(guān)專業(yè)參與；

交接驗收見證的結(jié)果，除按照規(guī)范要求形成相關(guān)的施工資料以外，工序交接雙方應(yīng)形成書面的

3

工序交接驗收聯(lián)檢單。

19、特種作業(yè)人員持證上崗制度

序號制度內(nèi)容

特種作業(yè)人員從事特種作業(yè)時，應(yīng)具有相應(yīng)的上崗證，并接受上崗前的相關(guān)教育，確保施工作

1

業(yè)滿足操作及質(zhì)量管理要求；

總承包商對現(xiàn)場特種作業(yè)人員進(jìn)行統(tǒng)一管理,特種作業(yè)人員應(yīng)按照總承包要求備案并接受相關(guān)

2

教育，嚴(yán)禁非特種作業(yè)人員從事特種作業(yè)；

專業(yè)主承包商應(yīng)組織專業(yè)相關(guān)特種作業(yè)人員的管理工作，對于特種作業(yè)人員的更換，及時申請

3

總承包商批準(zhǔn)，并完成相關(guān)備案及上崗前教育。

向監(jiān)理上報特種作業(yè)人員證書備案制度，實行特種作業(yè)、特種崗位持證上崗制度。相關(guān)整件應(yīng)

4

整齊備、真實，且建立詳細(xì)的管理臺帳，便于實時監(jiān)控。

20、工程質(zhì)量三檢、多檢及聯(lián)檢制度

在施工過程中，總承包商將建立包括所有專業(yè)承包商在內(nèi)的三檢、多檢及

聯(lián)檢制度，堅持檢查上道工序、保障本道工序、服務(wù)下道工序，做好自檢、互

檢、交接檢；遵循作業(yè)隊伍自檢、專業(yè)承包商及總承包商復(fù)檢、監(jiān)理驗收的三

級檢查制度；嚴(yán)格工序管理，認(rèn)真做好隱蔽工程的檢測和記錄。

14

序號分項制度內(nèi)容

在每一項分項工程施工完后均需由施工班組對所施工產(chǎn)品進(jìn)行自檢，如符合質(zhì)量

1自檢

驗收標(biāo)準(zhǔn)要求，由班組長填寫自檢記錄表。

經(jīng)自檢合格的分項工程，在專業(yè)責(zé)任工程師的組織下，由作業(yè)隊伍工長及質(zhì)量員

2互檢組織上下工序的施工班組進(jìn)行互檢，對互檢中發(fā)現(xiàn)的問題上下工序班組應(yīng)認(rèn)真及

時地予以解決。

上下工序班組通過互檢認(rèn)為符合分項工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)要求，在雙方填寫交接檢

記錄，經(jīng)作業(yè)隊伍工長簽字認(rèn)可后，方可進(jìn)行下道工序施工，相關(guān)專業(yè)承包商專

業(yè)責(zé)任工程師要親自參與監(jiān)督。

3交接檢在“三檢”完成后，由相關(guān)專業(yè)承包商責(zé)任工程師組織作業(yè)隊伍填寫驗收資料，

報相關(guān)專業(yè)承包商質(zhì)量人員進(jìn)行驗收，合格后由質(zhì)量部門組織向監(jiān)理報驗，驗收

合格后才能進(jìn)入下道工序。嚴(yán)格履行三檢制和檢查驗收制度是工程質(zhì)量的基本保

證。

21、每周質(zhì)量大檢查制度

序號制度內(nèi)容

總承包商定期組織工程所有承包商參與的質(zhì)量大檢查，對每周的現(xiàn)場質(zhì)量管理情況進(jìn)行全面檢

1

查；

質(zhì)量大檢查由總承包商質(zhì)量經(jīng)理主持，各承包商技術(shù)負(fù)責(zé)人及質(zhì)量系統(tǒng)人員參加，分區(qū)域分組

2

對施工現(xiàn)場的實量情況進(jìn)行檢查，并做好檢查過程中的記錄；

現(xiàn)場檢查完畢后，由總承包商質(zhì)量經(jīng)理主持講評會議,各檢查小組負(fù)責(zé)人對檢查結(jié)果進(jìn)行匯報，

3對上周質(zhì)量需整改問題進(jìn)行復(fù)查結(jié)果通報，對質(zhì)量亮點(diǎn)及好的管理方法進(jìn)行推廣，對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)

量問題及隱患落實整改，并在下次檢查時重點(diǎn)監(jiān)控；

各承包商在會上對匯報上周施工項目的質(zhì)量情況，質(zhì)量體系運(yùn)行情況，質(zhì)量上存在問題及解決

4

問題的辦法，以及需要項目經(jīng)理部協(xié)助配合事宜，并制定相關(guān)的措施；

總承包商質(zhì)量經(jīng)理對檢查結(jié)果進(jìn)行分析總結(jié)，對質(zhì)量活動中存在的不足或問題，組織與會者共

5

同商討解決質(zhì)量問題所應(yīng)采取的措施，會后予以貫徹執(zhí)行；

22、質(zhì)量例會制度

序號制度內(nèi)容

1項目質(zhì)量管理例會分為周例會、月度例會和質(zhì)量專題會。

每周由項目總工或質(zhì)量總監(jiān)主持，項目相關(guān)部門及分包隊伍現(xiàn)場負(fù)責(zé)人等人員參加。技術(shù)質(zhì)量

部負(fù)責(zé)形成例會紀(jì)要。會議的主要內(nèi)容包括：

2

上周例會議定事項的落實情況；總結(jié)各施工班組本周內(nèi)質(zhì)量實施情況，找出不足，分析原因、

尋找對策；針對施工過程中出現(xiàn)的問題，進(jìn)行專題質(zhì)量分析講評，避免問題再次出現(xiàn)；提出本

15

序號制度內(nèi)容

周質(zhì)量獎罰事項及獎罰方案；安排布置下周工作，對施工的部位進(jìn)行重點(diǎn)、難點(diǎn)講解，提出

預(yù)控措施和具體工作要求；需要協(xié)調(diào)的有關(guān)事項及解決方案。

由項目經(jīng)理組織召開項目部月度質(zhì)量例會，項目部相關(guān)管理人員及分包隊伍現(xiàn)場負(fù)責(zé)人參加，

必要時邀請監(jiān)理、業(yè)主參加，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)形成項目月度例會紀(jì)要，由項目經(jīng)理簽發(fā)到各分

包單位并存檔。會議內(nèi)容包括：

傳達(dá)本月上級有關(guān)部門的相關(guān)文件及會議精神；總結(jié)前次例會質(zhì)量問題的解決及落實情況；分

3

析本階段質(zhì)量控制的要點(diǎn)和難點(diǎn)，協(xié)調(diào)施工中的各環(huán)節(jié)、各專業(yè)、各工序，提出相應(yīng)的解決控

制辦法，確定主要責(zé)任人，提出解決或整改期限；針對性布置下階段的質(zhì)量控制措施和質(zhì)量控

制要點(diǎn)；協(xié)調(diào)、總結(jié)科技攻關(guān)和QC小組活動情況；分析工程質(zhì)量階段目標(biāo)完成情況并制定措

施。

質(zhì)量專題會應(yīng)根據(jù)施工需要不定期召開的。當(dāng)工程質(zhì)量出現(xiàn)較大波動、重要質(zhì)量事件等特殊情

4況下，應(yīng)及時由項目經(jīng)理組織相關(guān)人員召開會議，分析原因提出處理方法、制定相應(yīng)措施。技

術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)形成會議紀(jì)要。

23、質(zhì)量獎懲制度

序號制度內(nèi)容

質(zhì)量獎懲制度是促進(jìn)質(zhì)量管理的重要手段，其主要分為物質(zhì)獎勵和精神兩方面，通過規(guī)范的獎

1罰管理，使操作工人自覺提高質(zhì)量意識和參與質(zhì)量活動的積極性，也使管理人員認(rèn)真找出工作

中的不足，提高管理水平；

制定施工質(zhì)量問題的處罰規(guī)定，明確不同質(zhì)量問題的處罰力度，并制定質(zhì)量管理的獎勵規(guī)定，

2

組織各承包商和進(jìn)場人員學(xué)習(xí)；

依據(jù)國家質(zhì)量驗收規(guī)范和企業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，每周的質(zhì)量結(jié)果以通報形式表揚(yáng)和批評的方式進(jìn)行獎

3

懲，并對優(yōu)勝團(tuán)隊發(fā)放獎品；

每月的質(zhì)量檢查結(jié)果，結(jié)合每周質(zhì)量檢查的結(jié)果，對優(yōu)勝單位發(fā)放流動紅旗，并進(jìn)行現(xiàn)金獎勵，

4

通報表揚(yáng)，對質(zhì)量落后單位進(jìn)行處罰，并通報批評；

5對于施工質(zhì)量競賽、施工技能競賽的獲勝者，進(jìn)行通報表揚(yáng)，并進(jìn)行物質(zhì)獎勵。

24、質(zhì)量培訓(xùn)制度

序號制度內(nèi)容

1組織各承包商、進(jìn)場工人進(jìn)行質(zhì)量培訓(xùn)，了解項目質(zhì)量管理的體系、管理目標(biāo)、具體管理要求、

獎懲制度等，培養(yǎng)其質(zhì)量意識；

2針對工程建設(shè)不同階段的特點(diǎn)，組織對各專業(yè)承包商及作業(yè)人員進(jìn)行重要施工內(nèi)容的施工工

藝、工序配合要求、質(zhì)量管理要求培訓(xùn)，確保施工過程滿足質(zhì)量要求；

3以各種作業(yè)競賽、技能競賽等形式，進(jìn)行質(zhì)量管理宣傳，提升管理人員和操作人員質(zhì)量意識和

16

序號制度內(nèi)容

質(zhì)量技能；

4組織質(zhì)量管理突出的單位和個人對各專業(yè)承包商進(jìn)行培訓(xùn)，傳授好的管理操作經(jīng)驗，帶動相關(guān)

專業(yè)的質(zhì)量管理水平。

25、質(zhì)量月活動制度

序號制度內(nèi)容

總承包商依據(jù)工程不同階段的施工特點(diǎn)和質(zhì)量管理要點(diǎn)，并定期開展質(zhì)量月活動，確定相關(guān)主

1

題，組織工程建設(shè)各承包商開展管理月活動；

質(zhì)量月活動中，組織各承包商圍繞主體，加強(qiáng)相關(guān)領(lǐng)域的質(zhì)量管理措施，對落后單位進(jìn)行重點(diǎn)

2

監(jiān)控，確保相關(guān)施工內(nèi)容的質(zhì)量水平的提升；

質(zhì)量月底組織相關(guān)專業(yè)進(jìn)行質(zhì)量檢查，獎優(yōu)罰劣，并對好的經(jīng)驗進(jìn)行推廣，對施工的質(zhì)量亮點(diǎn)

3

組織參觀學(xué)習(xí)，實時調(diào)整質(zhì)量控制要點(diǎn)。

26、質(zhì)量資料管理制度

序號制度內(nèi)容

1質(zhì)量資料應(yīng)依據(jù)國家規(guī)范和亳州市當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)規(guī)定編制和整理歸檔；

2總承包、專業(yè)主承包商、專業(yè)分包商各自負(fù)責(zé)自施范圍內(nèi)質(zhì)量資料編制、收集整理；

專業(yè)主承包商監(jiān)督專業(yè)分包商資料編制質(zhì)量，并就專業(yè)主承包商自施范圍資料和專業(yè)范圍內(nèi)的

3

專業(yè)分包商的資料對總承包商負(fù)責(zé)；

總承包商定期組織對所有專業(yè)承包商質(zhì)量資料的驗收，專業(yè)范圍內(nèi)資料存在問題，由專業(yè)主承

4

包商協(xié)調(diào)相關(guān)專業(yè)分包商整改；

總承包商不接受過程中的資料移交，資料移交時間視竣工驗收時間確定，專業(yè)主承包商負(fù)責(zé)自

5施范圍及組織專業(yè)范圍內(nèi)專業(yè)分包商的資料整理工作，并組織相關(guān)專業(yè)分包商一并完成該專業(yè)

資料對總承包的移交工作；

工程質(zhì)量資料經(jīng)監(jiān)理審核通過，由總承包組織對檔案館、業(yè)主方的資料，由專業(yè)主承包商和專

6

業(yè)分包商配合；

7由于工程創(chuàng)優(yōu)需要對資料的整改要求，各專業(yè)主承包商和專業(yè)分包商應(yīng)予以配合。

27、成品保護(hù)制度

序號制度內(nèi)容

總承包商組織工程建設(shè)各承包商建立各自范圍內(nèi)的成品保護(hù)制度,直至總承包商開始對業(yè)主進(jìn)

1

行竣工后的工程移交；

工序交接時，上道工序承包商應(yīng)負(fù)責(zé)向下道工序承包商進(jìn)行施工應(yīng)注意事項交底，并做好已完

2

工程的成品保護(hù)工作。

28、不合格追溯及處理制度

17

序號制度內(nèi)容

發(fā)生重大工程質(zhì)量事故不僅要追究直接責(zé)任人的責(zé)任，而且要追究有關(guān)負(fù)責(zé)人的責(zé)任，同時涉

1及項目工程質(zhì)量的技術(shù)、材料、機(jī)具設(shè)備管理人員和作業(yè)隊伍等，也要對工程質(zhì)量事故承擔(dān)相

應(yīng)責(zé)任。

對不合格檢驗批、分項分部工程必須處理，不合格檢驗批流入下道工序，要追究班組長、作業(yè)

2隊伍負(fù)責(zé)人和項目責(zé)任師、質(zhì)量員的責(zé)任；不合格分項工程流入下道工序，要追究項目責(zé)任師、

生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人的責(zé)任；不合格分部工程流入下道工序，還要追究項目經(jīng)理責(zé)任。

29、質(zhì)量信息統(tǒng)計與反饋機(jī)制

序號制度內(nèi)容

組織各承包商按總承包商要求建立質(zhì)量信息統(tǒng)計與反饋體系，對材料、設(shè)備、機(jī)械、施工質(zhì)量

1

等進(jìn)行監(jiān)控，專業(yè)承包商的信息統(tǒng)計與反饋體系應(yīng)于總承包商一致；

2對材料、設(shè)備、機(jī)械等進(jìn)場時間、驗收時間、缺陷整改情況、使用部位等進(jìn)行實時監(jiān)控；

對每道工序的驗收情況、質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)時間，整改時間，整改落實情況進(jìn)行實時統(tǒng)計，對施工

3

過程每個細(xì)節(jié)進(jìn)行實時監(jiān)控管理；

4信息統(tǒng)計與反饋體系接受業(yè)主、監(jiān)理工程師的監(jiān)督管理，并依據(jù)其要求不斷完善。

30、質(zhì)量回訪保修制度

序號制度內(nèi)容

總承包依據(jù)合同要求，在工程規(guī)定的保修期內(nèi)，安排專人負(fù)責(zé)工程的保修工作，公司定期對業(yè)

1

主進(jìn)行質(zhì)量回訪，對重大的質(zhì)量問題組織專項技術(shù)方案制定，并技術(shù)進(jìn)行質(zhì)量整改；

總承包商負(fù)責(zé)自施范圍內(nèi)的保修工作，針對專業(yè)承包商的質(zhì)量問題，負(fù)責(zé)組織各專業(yè)承包商對

2

其專業(yè)范圍內(nèi)的質(zhì)量問題進(jìn)行整改；

對于專業(yè)承包商無法滿足保修要求的情況，總承包商將組織具備相關(guān)資質(zhì)單位進(jìn)行工程保修，

3

保修前將制定專項處理方案，報業(yè)主審批通過后執(zhí)行。

31、質(zhì)量階段性目標(biāo)及整體目標(biāo)獎罰制度

序號制度內(nèi)容

配合業(yè)主制定質(zhì)量階段性目標(biāo)及整體目標(biāo)實現(xiàn)情況獎懲措施，并依據(jù)合同規(guī)定的各專業(yè)承包商

1

的質(zhì)量階段性目標(biāo)及整體目標(biāo)的獎懲規(guī)定，對其實際完成情況進(jìn)行審核，情況屬實時上報業(yè)主；

2配合業(yè)主對專業(yè)承包商質(zhì)量階段性目標(biāo)及整體目標(biāo)實現(xiàn)情況的復(fù)驗，按照合同約定申請獎勵；

對于專業(yè)承包商自施范圍未能實現(xiàn)質(zhì)量階段性目標(biāo)及整體目標(biāo)的情況,或影響其他專業(yè)質(zhì)量階

3

段性目標(biāo)及整體目標(biāo)實現(xiàn)，總承包商將依據(jù)合同約定對其進(jìn)行處罰。

32、工程創(chuàng)優(yōu)管理制度

序號制度內(nèi)容

1依據(jù)合同規(guī)定的工程創(chuàng)優(yōu)要求，將工程創(chuàng)優(yōu)活動貫穿于施工及質(zhì)量管理全過程，以工程創(chuàng)優(yōu)活

18

序號制度內(nèi)容

動來促進(jìn)工程品質(zhì)的提升。

33、實測實量制度

序號制度內(nèi)容

1項目部應(yīng)明確實測實量工作責(zé)任人和責(zé)任部門。

項目質(zhì)量部門制定實測實量計劃,按照班組自檢、質(zhì)量檢查員驗收兩類情況明確實測實量部位、

2

方式方法、頻次，由項目經(jīng)理審批，報送公司質(zhì)量管理部門備案。

根據(jù)實測實量計劃對各道工序進(jìn)行實測實量，做好數(shù)據(jù)記錄，形成分析報告上報公司質(zhì)量管理

3

部門。

質(zhì)檢員驗收的實測實量數(shù)據(jù)作為檢驗批驗收記錄中允許偏差項目填寫的依據(jù)，保證填寫數(shù)據(jù)真

4

實性和一致性。

數(shù)據(jù)用于檢驗施工工藝制定、落實、執(zhí)行效果，作為施工工藝調(diào)整的依據(jù)。對發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行糾

5

正整改，要對數(shù)據(jù)定期統(tǒng)計分析，制定糾正措施，上報公司質(zhì)量管理部門。

實測實量的結(jié)果在現(xiàn)場要有標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容包括檢查項目、允許值、實測值、檢查結(jié)果、檢查

6

人、檢查日期。

7項目部必須配備實測實量的工具和儀器，并保證計量器具檢定合格。

項目部可根據(jù)業(yè)主和當(dāng)?shù)卣螅黾訉崪y實量的項目、內(nèi)容、頻次。如業(yè)主方采用實測實

8量方法進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督的，項目部應(yīng)及時與業(yè)主溝通，對比分析實測實量數(shù)據(jù)，為改進(jìn)工程質(zhì)量

提供依據(jù)。

34、工程質(zhì)量終身責(zé)任承諾制

序號制度內(nèi)容

建設(shè)、勘察、設(shè)計、施工總承包、監(jiān)理單位法定代表人應(yīng)當(dāng)簽署法定代表人授權(quán)書，明確本單

1

位在該建設(shè)工程的項目負(fù)責(zé)人。

建設(shè)、勘察、設(shè)計、施工總承包、監(jiān)理單位的項目負(fù)責(zé)人以及為建設(shè)工程供應(yīng)預(yù)拌混凝土、預(yù)

制混凝土構(gòu)件、鋼筋的企業(yè)法定代表人，按照國家法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，在工程設(shè)計使用年限

2

內(nèi)對工程質(zhì)量承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，應(yīng)當(dāng)對建設(shè)工程質(zhì)量終身責(zé)任作出書面承諾，并簽署《建設(shè)工程

質(zhì)量終身責(zé)任承諾書》。

建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)建立建筑工程各方主體項目負(fù)責(zé)人和預(yù)拌混凝土、預(yù)制混凝土構(gòu)件、鋼筋供應(yīng)企

業(yè)法定代表人質(zhì)量終身責(zé)任信息檔案,工程竣工驗收合格后移交城建檔案管理部門，永久保存。

3

施工總承包單位留存的《授權(quán)書》、《承諾書》移交施工總承包單位檔案管理部門。其他單位留

存的《授權(quán)書》、《承諾書》按有關(guān)規(guī)定由本單位進(jìn)行管理。

19

第四節(jié)過程質(zhì)量控制

一、前期控制

1、技術(shù)準(zhǔn)備工作要點(diǎn)

(1)圖紙會審

由項目總工組織各專業(yè)責(zé)任工程師進(jìn)行圖紙自審，了解設(shè)計意圖，對圖紙

的完整性、準(zhǔn)確性、合法性、可行性、進(jìn)行會審，形成圖紙會審記錄。

(2)編制施工組織設(shè)計

在項目經(jīng)理的組織下，由項目總工程師根據(jù)工程具體情況，編制《施工組

織設(shè)計》，施工組織設(shè)計報業(yè)主、監(jiān)理審批后方可實施。

(3)編制專項“施工方案”，各專業(yè)工程師在項目總工程師的指導(dǎo)下，編

制專項“施工方案”，方案經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理審批后方可實施。對于須經(jīng)專家會審的

方案，由公司技術(shù)部組織外部專家進(jìn)行評審，通過后方可實施。

(4)技術(shù)交底

技術(shù)交底分為施工組織設(shè)計交底、專項施工方案交底、分項工程施工技術(shù)

交底、“四新技術(shù)”交底和設(shè)計變更交底共五種形式，要求各項交底均應(yīng)有文字

記錄，交底雙方簽字確認(rèn)。

(5)測量定位

測量工程師依據(jù)測繪部門提供的放線成果、紅線樁及場地控制網(wǎng)，測量建

筑物位置、主控軸線及尺寸、建筑物±0.000絕對高程，填寫《工程定位測量記

錄》報監(jiān)理單位審核，最后，由建設(shè)單位報請有相應(yīng)資質(zhì)的測繪部門驗線。建

立軸線控制網(wǎng)。

2、質(zhì)量管理準(zhǔn)備工作

(1)編制《項目質(zhì)量計劃》，使之成為質(zhì)量保證質(zhì)量控制的依據(jù)。

《項目質(zhì)量計劃》由項目質(zhì)量總監(jiān)按照公司《項目質(zhì)量計劃編制指南》進(jìn)

行編制，經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實施。

(2)識別項目特殊過程并制定控制方法。

(3)識別本項目適用的相關(guān)法律法規(guī)

根據(jù)公司《法律、法規(guī)及其他要求清單》公布的最新的法律法規(guī)及其他要

求等信息，識別出對本項目適用的相關(guān)條款，對項目人員進(jìn)行培訓(xùn)、傳達(dá)。

(4)識別并配置本工程適用的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)

項目總工根據(jù)公司最新《現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程清單》，就工程質(zhì)量方面規(guī)

20

范和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對項目人員進(jìn)行培訓(xùn)、發(fā)放。

（5）強(qiáng)制條文實施質(zhì)量控制

在“項目質(zhì)量計劃”中摘錄本工程所涉及的《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文》。

由項目總工在各分項工程施工之前，進(jìn)行專項交底，杜絕工程施工過程出現(xiàn)違

反強(qiáng)制條文的現(xiàn)象。

（6）編制《項目質(zhì)量檢驗計劃》

由項目總工程師及質(zhì)量總監(jiān)負(fù)責(zé)編制本項目的《質(zhì)量檢驗計劃》，明確檢驗

批、分項工程、分部工程及單位工程的質(zhì)量檢驗和試驗程序。

二、施工物資質(zhì)量控制

1、物資采購?fù)ㄟ^招投方式進(jìn)行采購

2、物資采購應(yīng)簽訂正式采購合同，合同中必須明確所采購物資的具體技術(shù)

指標(biāo)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

3、對于重要物資，在合同簽定前，須由采購部門組織技術(shù)、質(zhì)檢、采購人

員到貨源處進(jìn)行實物驗證，必要時對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行抽樣檢驗。

4、物資進(jìn)場檢驗和試驗

（1）進(jìn)場檢驗

1）驗收人員在驗收物資時，分以下幾個方面對進(jìn)場物資進(jìn)行驗證：

2）檢查物資名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量等級等是否與采購合同要求相符；

3）計量或點(diǎn)驗物資數(shù)量，是否與發(fā)貨單據(jù)所注數(shù)量相符；

4）物資外觀及測量幾何尺寸，是否符合相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量等級要求；

5）物資質(zhì)量證明文件和技術(shù)資料是否齊全、真實、有效；

6）是否符合環(huán)保相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；

7）是否滿足顧客或工程監(jiān)理提出的其它要求。

（2）物資進(jìn)場抽樣試驗

1）對規(guī)定須做理化試驗的物資，材料員應(yīng)通知試驗員，由試驗員根據(jù)物資

進(jìn)場的數(shù)量按驗收批量的規(guī)定，取樣送檢并取回試驗報告反饋材料員，材料員

根據(jù)試驗結(jié)果進(jìn)行物資試驗狀態(tài)標(biāo)識。

2）現(xiàn)場試驗員負(fù)責(zé)按規(guī)定取樣并送中心試驗室送檢。試驗的數(shù)量、內(nèi)容和

標(biāo)準(zhǔn)按《建筑工程資料管理規(guī)程》中相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

3）公司內(nèi)部的試驗，由中心試驗室負(fù)責(zé)；超出中心試驗室設(shè)備能力的項目，

由中心試驗室負(fù)責(zé)委托具備資格的試驗單位進(jìn)行檢驗和試驗。

21

4)對進(jìn)口的重要物資，還應(yīng)按規(guī)定報請國家商檢局檢驗。

5)特殊、新型材料的試驗應(yīng)在《項目質(zhì)量計劃》中具體規(guī)定并按規(guī)定執(zhí)行。

5、物資驗收要把好質(zhì)量關(guān)堅持“五不驗收”原則

(1)沒有物資采購計劃或采購訂貨合同不驗收；

(2)外觀質(zhì)量不合格，無材質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證不驗收；

(3)名稱、規(guī)格型號、數(shù)量與采購文件不符的不驗收；

(4)憑證與實物不符，資料、手續(xù)不全的不驗收；

(5)進(jìn)場物資不按要求碼放不驗收。

6、工程物資、設(shè)備進(jìn)場報驗

工程物資、設(shè)備進(jìn)場，經(jīng)驗收單位自檢合格后，按《建筑工程資料管理規(guī)

程》規(guī)定及工程監(jiān)理要求向監(jiān)理單位報請驗收，附件應(yīng)提供齊全。

7、業(yè)主提供產(chǎn)品的檢驗和試驗

(1)項目經(jīng)理部接到顧客進(jìn)貨通知后，應(yīng)根據(jù)合同規(guī)定，按照物資檢驗和

試驗的相應(yīng)規(guī)定，組織有關(guān)人員對顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗和試驗，保證未經(jīng)

檢驗或試驗的產(chǎn)品不投入使用。

(2)對重要的進(jìn)口物資，必須有相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和業(yè)主代表共同檢測、

驗證，必要時由專業(yè)接收單位或項目總工程師負(fù)責(zé)，按規(guī)定報送法定檢驗單位

(包括國家商檢局)進(jìn)行檢測和驗證。以保證產(chǎn)品的質(zhì)量和使用功能。

三、對分包方質(zhì)量控制

1、在選擇分包隊伍的過程中，重點(diǎn)審核分包隊伍的企業(yè)合法資質(zhì)、施工業(yè)

績、質(zhì)量保證能力、承擔(dān)本項目特殊作業(yè)的能力等。

2、簽訂分包合同中，明確對分包隊伍的質(zhì)量要求、人員保證。

3、分包隊伍進(jìn)場后，依據(jù)分包方提供的施工人員名錄核查人員是否正確。

對所有進(jìn)場人員進(jìn)行質(zhì)量意識教育，同時，對技術(shù)人員、特殊工種進(jìn)行技術(shù)培

訓(xùn)，要求他們不僅要熟悉施工規(guī)范要求，而且對企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、施工工藝達(dá)到熟知

應(yīng)會，熟練操作要求，并且在分項工程施工前進(jìn)行技術(shù)交底。檢查其計量裝置

(如盒尺、游標(biāo)卡尺等)施工圖紙及施工所需的規(guī)范、圖集等配置情況。

4、在施工過程中，將分包隊伍納入企業(yè)質(zhì)量管理體系中，項目的質(zhì)量管理

體系組織機(jī)構(gòu)直接深入分包隊伍，對分包隊伍負(fù)責(zé)的分項施工過程作為施工過

程控制的重要監(jiān)控點(diǎn)。涉及到特殊、關(guān)鍵過程的施工項目，嚴(yán)格按照特殊、關(guān)

鍵過程的程序要求進(jìn)行控制。堅持執(zhí)行技術(shù)交底制度，對施工過程存在的質(zhì)量

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隱患及時提出問題，制定糾正、預(yù)防措施并嚴(yán)格落實，設(shè)專人進(jìn)行驗證。

5、在每個分項施工完成后，由項目質(zhì)量總監(jiān)組織分包方進(jìn)行質(zhì)量檢驗，確

保分包所施工的質(zhì)量滿足工程質(zhì)量目標(biāo)要求。

四、特殊工序質(zhì)量保證措施

1、對特殊工序的識別

序號工程部位特殊工序名稱

1基礎(chǔ)工程地下防水工程和大體積混凝土施工

2主體結(jié)構(gòu)工程鋼筋直螺紋連接、鋼構(gòu)件連接、預(yù)應(yīng)力張拉

3屋面工程屋面防水層施工

4裝飾工程室內(nèi)樓面防水施工

5機(jī)電工程設(shè)備機(jī)房管道排布、保溫、管井管道排布

2、對特殊工序的過程控制

(1)對特殊過程的控制，除執(zhí)行一般過程的規(guī)定外，還要求專業(yè)技術(shù)人員

編制專門的作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)項目總工審批后執(zhí)行。

(2)針對特殊工序的具體特點(diǎn)，分別設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，對特殊工序施工過

程中的質(zhì)量保證關(guān)鍵部位或薄弱環(huán)節(jié)明確其技術(shù)要求、檢查工具、檢查方法、

管理手段等具體要求。

(3)對特殊工序所使用的物資材料，明確的控制要求，包括采購質(zhì)量、運(yùn)

輸質(zhì)量、儲存要求、使用要求、檢驗和驗證要求。

(4)對特殊過程施工過程中出現(xiàn)的不合格和潛在的不合格，制定明確的控

制要求，包括鑒別、標(biāo)識、記錄、評價、隔離和處置及預(yù)防措施的要求。

五、分項工程