附件危險化學品企業隱患排查參照表企業名稱：日期：序號項目排查內容1安全生產合法性☆危險化學品安全生產許可證、危險化學品安全使用許可證、危險化學品經營許可證、危險化學品登記證☆達到安全生產標準化管理體系考核等級2安全管理機構和人員企業應當依法設置安全生產管理機構或配備專職安全生產管理人員專職安全生產管理人員應不少于企業員工總數的2%（不足50人的企業至少配備1人），要具備化工或安全管理相關專業中專以上學歷，有從事化工生產相關工作2年以上經歷從業人員300人以上的企業，應當按照不少于安全生產管理人員15%的比例配備注冊安全工程師；安全生產管理人員在7人以下的，至少配備1名注冊安全工程師企業危險化學品特種作業人員應具備高中或者相當于高中及以上文化程度，能力應滿足安全生產要求3安全管理制度☆建立健全全員安全生產責任制、安全生產管理制度健全并落實4安全培訓☆企業主要負責人和安全生產管理人員，應當由主管的負有安全生產監督管理職責的部門對其安全生產知識和管理能力考核合格，企業主要負責人和安全生產管理人員應接受每年再培訓☆特種作業人員必須經專門的安全技術培訓并考核合格，取得特種作業操作證后，方可上崗作業，特種作業操作證應定期復審企業應對新從業人員進行廠、車間（工段、區、隊）、班組三級安全培訓教育，考核合格后上崗企業應對培訓教育效果進行評估和改進5安全投入☆安全生產費用提取和使用符合《企業安全生產費用提取和使用管理辦法》（財資〔2022〕136號）規定6安全生產信息識別、獲取化學品危險性信息、工藝技術信息、設備設施信息、法律法規標準及最XX全信息生產運行、安全風險分析、事故事件調查及編制安全生產管理制度、操作規程、員工安全教育培訓手冊、應急預案等工作中運用安全生產信息崗位人員對本崗位涉及的危險化學品等安全生產信息了解掌握7安全風險管理全員參與全方位、全過程辨識生產工藝、設備設施、作業活動、作業環境、人員行為、管理體系等方面存在的安全風險分析重大危險源或重要裝置是否存在安全風險外溢的可能性企業應當建立健全生產安全事故隱患排查治理制度，明確各種事故隱患排查的形式、內容、頻次、組織與參加人員、事故隱患治理、上報及其他有關要求企業應對排查出的事故隱患下達隱患治理通知，立即組織整改，并建立事故隱患治理臺賬8變更管理企業應對工藝、設備、儀表、電氣、公用工程、備件、材料、化學品、生產組織方式和人員等方面發生的所有變更進行規范管理嚴格履行申請、審批、實施、驗收等要求，建立健全變更管理檔案9作業安全管理☆特殊作業票證內容設置應符合GB30871要求☆作業票證審批程序、填寫應規范（包括作業證的時限、氣體分析、作業風險分析、安全措施、各級審批、驗收簽字、關聯作業票證辦理等）特殊作業現場管理應規范：1.作業人員應持作業票證作業，勞動防護用品佩戴符合要求，無違章行為2.監護人員應堅守崗位，持作業票證監護3.作業過程中，管理人員要進行現場監督檢查4.現場的設備、工器具應符合要求，設置警戒線與警示標志，配備消防設施與應急用品、器材等10承包商管理企業應按制度要求開展承包商資格預審、選擇、表現評價、續用等過程管理。對承包商安全業績進行評價、及時淘汰業績不達標的承包商企業應對承包商的所有人員進行入廠安全培訓教育，經考核合格發放入廠證，禁止未經安全培訓教育合格的承包商作業人員入廠進入作業現場前，作業現場所在基層單位應對承包商人員進行安全培訓教育和現場安全交底保存承包商安全培訓教育、現場安全交底記錄企業應與承包商簽訂專門的安全管理協議，明確雙方安全管理范圍與責任11事故事件管理收集同類企業事故事件信息、組織培訓教育企業應建立涉險事故、未遂事故等安全事件報告激勵機制二、設計與總圖12設計管理☆企業應委托具備國家規定資質等級的設計單位承擔建設項目工程設計。涉及“兩重點一重大”的大型建設項目，其設計單位資質應為工程設計綜合資質或相應工程設計化工石化醫藥、石油天然氣（海洋石油）行業、專業甲級資質。☆外部安全防護距離符合性13總圖布局內部設施之間防火間距與相鄰工廠或設施的防火間距三、裝置運行安全14工藝風險評估☆工藝技術的可靠性，精細化工企業安全風險評估，嚴禁使用淘汰落后技術工藝15操作規程與工藝卡片操作規程和工藝卡片的編制、審核、批準、頒發、使用、修訂。16工藝技術及工藝裝置的安全控制各項工藝設計控制措施的設置，如裝置自動化控制系統、緊急停車系統、安全泄壓系統、危險物料的泄壓排放或放空、火炬系統、空分裝置工藝安全要求企業應建立崗位操作記錄，對運行工況定時進行監測、檢查，并及時處置工藝報警并記錄檢查企業生產過程中是否出現超溫、超壓、超液位運行情況17現場工藝安全日常工藝管理的基本要求，如工藝指標控制、交接班、工藝報警、聯鎖及工藝變更的管理要求現場工藝安全措施落實情況，如泄爆泄壓設施的出口設置、工藝尾氣處理系統、可燃氣體管道內凝結液密閉回收、高毒介質、甲類可燃氣體和液化烴密閉循環取樣系統18儲運系統安全☆構成一級、二級重大危險源的危險化學品罐區應實現緊急切斷功能，并處于投用狀態易燃、可燃液體及可燃氣體罐區下列方面應符合GB50183、GB50160及GB50074等相關規范要求1.防火間距；2.罐組總容、罐組布置、罐組內儲罐數量及布置；3.防火堤及隔堤；4.放空或轉移；5.液位報警、快速切斷；6.安全附件（如呼吸閥、阻火器、安全閥等）；7.水封井、排水閘閥有氮氣保護設施的儲罐要確保氮封系統完好在用可燃、易燃液體罐區的專用泵應設在防火堤外，泵與儲罐距離應符合GB50160要求易燃易爆危險化學品的汽車罐車和裝卸場所，應設防靜電專用接地線甲B、乙、丙A類液體的裝車應采用液下裝車鶴管甲類物品倉庫宜單獨設置；當其儲量小于5t時，可與乙、丙類物品倉庫共用一棟建筑物，但應設獨立的防火分區。倉庫內嚴禁設置員工宿舍；辦公室、休息室等嚴禁設置在甲、乙類倉庫內，也不應貼鄰建造甲、乙、丙類液體倉庫應設置防止液體流散的設施；遇濕會發生燃燒爆炸的物品倉庫應設置防止水浸漬的措施危險化學品倉儲應滿足以下條件：1.爆炸物宜按不同品種單獨存放，當受條件限制，不同品種爆炸物需同庫存放時，應確保爆炸物之間不是禁忌物且包裝完整無損2.有機過氧化物應儲存在危險化學品庫房特定區域內，避免陽光直射，并應滿足不同品種的存儲溫度、濕度要求3.遇水放出易燃氣體的物質和混合物應密閉儲存在設有防水、防雨、防潮措施的危險化學品庫房中的干燥區域內4.自燃物和混合物的儲存溫度應滿足不同品種的存儲溫度、濕度要求，并避免陽光直射5.自反應物質和混合物應儲存在危險化學品庫房特定區域內，避免陽光直射并保持良好通風，且應滿足不同品種的存儲溫度、濕度要求，自反應物質及其混合物只能在原裝容器中存放1.危險化學品應當儲存在專用倉庫，并由專人負責管理2.劇毒化學品以及儲存數量構成重大危險源的其他危險化學品，應在專用倉庫內單獨存放，實行雙人收發、雙人保管制度儲存危險化學品的單位應當建立危險化學品出入庫核查、登記制度☆應按國家標準分區分類儲存危險化學品，不得超量、超品種儲存危險化學品，相互禁配物質不得混放混存19開停車管理化工裝置非原始開車條件下的開停車管理要求20重大危險源的特殊管理重大危險源應配備溫度、壓力、液位、流量等信息的不間斷采集和監測系統以及可燃氣體和有毒有害氣體泄漏檢測報警裝置，并具備信息遠傳、記錄、安全預警、信息存儲等功能一級或者二級重大危險源，設置緊急停車系統對重大危險源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設施，設置緊急切斷裝置☆對涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級或者二級重大危險源，應具有獨立安全儀表系統對毒性氣體的設施，設置泄漏物緊急處置裝置重大危險源中儲存劇毒物質的場所或者設施，設置視頻監控系統四、設備安全21設備設施管理體系的建立與執行設備設施管理制度、操作和維護規程的編制，設備檔案的建立，專業人員的配備，日常巡回檢查等基礎管理，異常狀況的處置要求企業應對所有設備進行編號，建立設備設施臺賬、技術檔案，確保設備臺賬、檔案信息準確、完備企業應編制關鍵設備的操作和維護規程企業應對設備定期進行巡回檢查，并建立設備定期檢查記錄對設備設施的變更應嚴格履行變更程序企業不得使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產安全的設備22設備的預防性維修和檢測企業應編制設備檢維修計劃，并按計劃開展檢維修工作關鍵設備振動、溫度、壓力等運行參數的在線監測關鍵設備、連續監（檢）測儀表的定期檢查靜設備密封件、動設備易損件的定期監（檢）測壓力容器、壓力管道附件的定期檢查（檢測）對可能出現泄漏的部位、物料種類和泄漏量的統計分析，生產裝置動靜密封點的定期監（檢）測及處置易腐蝕管道、設備防腐檢測，監測壁厚減薄情況，及時發現、更新更換存在隱患的設備23動設備管理和運行重點機組、機泵的運行管理要求，如大機組和重點動設備運行參數的自動檢測及運行狀況的評估、皮帶傳動設備的使用、轉動部位安全防護可燃氣體壓縮機、液化烴、可燃液體泵不得使用皮帶傳動。在爆炸危險區域內的其他傳動設備若必須使用皮帶傳動時，應使用防靜電皮帶離心式可燃氣體壓縮機和可燃液體泵應在其出口管道上安裝止回閥傳動帶、轉軸、傳動鏈、皮帶輪、齒輪等轉動部位，都應設置安全防護裝置24靜設備管理儲罐、加熱爐等靜設備日常巡檢、維護25安全附件管理☆壓力容器配套的安全閥、爆破片、緊急切斷閥、壓力表、液位計等，常壓儲罐配置的阻火器、呼吸閥、泡沫發生器、通氣管等安全附件的設置，日常檢查維護要求26設備拆除和報廢建立設備拆除和報廢管理制度、工作程序，設備拆除施工方案，關注設備拆除的安全要求五、儀表安全27儀表安全管理企業應建立健全儀表檢查、維護、使用、檢定等各類臺賬及儀表巡檢記錄控制系統變更、聯鎖摘除/恢復管理要求28控制系統設置自動化控制系統備用電源設備，儀表電源，儀表防水、防爆密封，重大危險源儀表配備29儀表系統設置安全儀表系統的功能評估、安全儀表系統的配備及投用管理要求30氣體檢測報警管理可燃氣體和有毒氣體檢測報警器的設置與報警值的設置應滿足要求可燃氣體和有毒氣體檢測報警系統應獨立于基本過程控制系統可燃、有毒氣體檢測報警信號應發送至有操作人員常駐的控制室、現場操作室進行報警，并有報警與處警記錄，對報警原因進行分析31電氣安全供電電源應滿足不同負荷等級的供電要求、爆炸區域電氣設備防爆等級、電氣設備接地等要求防雷、防靜電接地設施設置，接地線是否規范、完好臨時用電現場管理，配電箱設置保護開關、接地保護，移動工具、手持式電動工具等漏電保護器電源開關配置，臨時用電線纜敷設及拆除等☆爆炸危險區域內的電氣設備應符合GB50058要求重點防火、防爆作業區的入口處，應設計人體導除靜電裝置六、應急與消防32應急管理企業應確立本單位的應急預案體系，按照GB/T29639要求編制綜合應急預案、專項應急預案、現場處置方案和應急處置卡企業應建立應急指揮系統，配備應急救援隊伍，實行分級管理，明確各級應急指揮系統和救援隊的職責企業應制定本單位的應急預案演練計劃，每半年至少組織一次安全生產事故應急預案演練企業應定期組織開展本單位的應急預案、應急知識、自救互救和避險逃生技能的培訓活動，使有關人員了解應急預案內容，熟悉應急職責、應急處置程序和措施33應急器材和設施建立應急設施、配備應急裝備、儲存應急物資標準，規XX常檢查、維護保養事項，確保其完整可靠崗位操作人員應熟練掌握應急器材的使