特采步驟1目: 確保產(chǎn)品質(zhì)量和不影響用戶最終需求前提下,規(guī)范不合格物料讓步接收及物料、產(chǎn)品緊急放行,確保生產(chǎn)計(jì)劃順利完成。2范圍:適適用于企業(yè)全部物料、半成品、成品。3職責(zé):采購組:負(fù)責(zé)物料特采渠道調(diào)查、申請?zhí)岢黾疤夭蓪?shí)施;產(chǎn)生費(fèi)用時向供方索賠。供給鏈管理部經(jīng)理:負(fù)責(zé)物料特采申請審核。生產(chǎn)部:負(fù)責(zé)半成品和成品特采申請,特采物料追溯管控。用戶服務(wù)部:負(fù)責(zé)用戶信息聯(lián)絡(luò),成品出貨特采申請。品質(zhì)確保部經(jīng)理:負(fù)責(zé)特采申請審批。倉庫、PMC（計(jì)劃）、品質(zhì)確保部:負(fù)責(zé)特采物料、半成品使用過程及成品追溯管控。總經(jīng)理:負(fù)責(zé)非AVL（合格供給商）采購物料最終審批。PM（項(xiàng)目經(jīng)理）:負(fù)責(zé)分析EMS產(chǎn)品不合格物料、半（成）品缺點(diǎn)對整機(jī)性能參數(shù)影響,并確定對應(yīng)可返工、挑選方案。開發(fā)部:負(fù)責(zé)ODM產(chǎn)品特采物料評定和確定,并確定對應(yīng)可返工、挑選方案。制造工程:負(fù)責(zé)評定不合格物料、半（成）品對制程工藝、組裝影響,提供半（成）品對應(yīng)返工、挑選方案。4定義4.1特采:指產(chǎn)品在使用或流入下道工序前,對不符合標(biāo)準(zhǔn)要求或來不及檢驗(yàn)產(chǎn)品進(jìn)行評定、同意是否放行。同意特采產(chǎn)品處理方法有四種:讓步接收、返工、緊急放行、報(bào)廢。4.2讓步接收:當(dāng)材料、零件、半成品和成品發(fā)生與產(chǎn)品規(guī)格書、檢驗(yàn)規(guī)范和圖紙等不符合情況下,從企業(yè)多方面利益綜合考慮,經(jīng)同意使用不合格品,可不經(jīng)過任何返工等處理直接放行使用或出貨。4.3返工:經(jīng)同意特采某不良項(xiàng)程度內(nèi)不合格品,可針對該不良項(xiàng)經(jīng)過返工等處理滿足了特采程度要求后才能放行,同時其它項(xiàng)目必需按相關(guān)要求檢驗(yàn)合格后才能放行。4.4緊急放行:因交期緊急、生產(chǎn)急用,沒有預(yù)留足夠來料檢驗(yàn)或測試時間而放行物料或產(chǎn)品做法,但在放行物料（或產(chǎn)品）使用（或出貨）同時,需預(yù)留部分物料（或產(chǎn)品）同時進(jìn)行檢驗(yàn)和測試,稱為“緊急放行”。4.5報(bào)廢時機(jī):4.5.1物料/(半)成品不能挑選/返工,使用后肯定引發(fā)整機(jī)嚴(yán)重質(zhì)量問題而造成用戶埋怨,且不合格缺點(diǎn)為SED責(zé)任時。4.5.2挑選/返工后不合格品不能再次返工成為合格品,且不合格缺點(diǎn)為SED責(zé)任時。4.5.3RTV/挑選/返工成本大于物料/(半)成品成本和再次采購成本等原因,且不急于使用/交付時。4.6MRB小組:由R&D、PIE、PM、生產(chǎn)部、PMC、QE、品質(zhì)經(jīng)理組成特采審查小組,當(dāng)出現(xiàn)特采情況時,由特采提議人通知并召集MRB小組組員對物料、半（成品）進(jìn)行審查。4.7MRB判定:除AVL問題外若MRB小組組員審查意見一致時無需提交至管理者代表或總經(jīng)理,若有任何組員意見不一致需提交至管理者代表或總經(jīng)理作最終判定。4.8MRB:MaterialReviewBoard材料審核委員會;RTV:return

to

vender

退回供給商。5步驟及內(nèi)容:5.1實(shí)施時機(jī):5.1.1非AVL渠道采購:原AVL供方無法滿足產(chǎn)品交期需求、在采購物料之前,新供給商無法立刻導(dǎo)入。5.1.2讓步接收實(shí)施時機(jī):物料進(jìn)料檢驗(yàn)不合格（比如:超出接收使用期、不良率超標(biāo)等）,不過生產(chǎn)計(jì)劃緊急或者供給商無法在要求時間內(nèi)交貨等原因,物料不良不影響產(chǎn)品性能和安全,經(jīng)評定有行之有效加工或挑選方案,可讓步接收使用。不合格物料不會造成用戶退貨和用戶投訴,不會影響用戶使用和造成終端故障。5.1.3緊急放行實(shí)施時機(jī):為了滿足生產(chǎn)和用戶交期,物料急用。而預(yù)留檢驗(yàn)時間不夠（比如:鹽霧測試、高低溫測試）。緊急放行必需為常見以往（連續(xù)三個月）供貨質(zhì)量穩(wěn)定合格物料。對緊急放行物料,要明確做出標(biāo)識和統(tǒng)計(jì),方便一旦檢驗(yàn)出不良,能立刻追回和更換。5.2（半）成品特采申請5.2.1出貨檢驗(yàn)中發(fā)覺“不合格品”且又需出貨時,品保部檢驗(yàn)員填寫《出貨檢驗(yàn)匯報(bào)》并由QE通知銷售&客服部,由銷售&客服部依據(jù)出貨緊急情況向團(tuán)體提出“特采申請”,并經(jīng)過MRB小組審查后,由管理者代表或最高管理者對MRB判定結(jié)果做最終決定后方可實(shí)施特采,不然做判退處理。5.2.2過程檢驗(yàn)中發(fā)覺“不合格品”且又需投入下工序時,IPQC人員填寫<<異常情況反饋處理表>>并通知生產(chǎn)、工程,由生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)緊急情況向MBR小組提出“特采申請”,并經(jīng)過MRB小組審查后,由管理者代表或最高管理者對MRB判定結(jié)果做最終決定后方可實(shí)施特采,不然依《不合格品控制程序》處理。5.3來料特采申請:5.3.1來料檢驗(yàn)以及生產(chǎn)發(fā)覺不良或無法立刻檢驗(yàn)等情況時,且該不良現(xiàn)象對產(chǎn)品功效、性能和安全等方面無影響。由PM、R&D、QE、生產(chǎn)和采購依據(jù)不合格品對產(chǎn)品最終質(zhì)量及對用戶滿意影響程度審核是否能夠特采使用。5.3.2經(jīng)評定確定不能特采,由采購聯(lián)絡(luò)供給商對物料進(jìn)行退、換貨或返工后再使用。5.3.4特采可行評定,來料部分由采購提出申請（來料申請?zhí)夭尚璐_定采購渠道和物料真實(shí)性、并提供證據(jù)）,生產(chǎn)半成品、成品由生產(chǎn)或市場部提出特采申請。特采單需注明物料編碼、數(shù)量、D\C、日期、不良描述、返工方法等事項(xiàng),便于后續(xù)追蹤。5.3.5用戶有要求時由市場部征求用戶或其代表意見后再實(shí)施特采。5.3.6確定差價賠償協(xié)議、物料交貨期、物料真?zhèn)闻卸ńY(jié)果等信息后,參與評定部門會簽并簽署意見,品質(zhì)部經(jīng)理審批。5.3.7特采使用相關(guān)方法及過程監(jiān)控要求應(yīng)明確填寫在特采申請單上。5.3.8特采申請單同意后,由申請部門將信息傳達(dá)給各責(zé)任部門,各責(zé)任部門依據(jù)“特采申請單”上會簽、審核和同意處理意見實(shí)施特采。5.3.9經(jīng)同意特采不合格品放行全過程,生產(chǎn)、品保部、PIE、倉庫都必需按要求做好可追溯性標(biāo)識。特采材料品保部IQC\IPQC要在特采品最小包裝上貼“條件接收”黃色標(biāo)簽并注明對應(yīng)情況。若發(fā)覺緊急放行產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格,要立刻依據(jù)可追溯性標(biāo)識及統(tǒng)計(jì)將不合格品追回。5.3.10品保部負(fù)責(zé)對特采品放行后使用進(jìn)行監(jiān)控,并對最終止果進(jìn)行跟蹤統(tǒng)計(jì)。在使用過程中如發(fā)覺異常,應(yīng)立刻要求實(shí)施部門糾正或停止放行。5.3.12標(biāo)準(zhǔn)上不許可非AVL物料采購,如有特殊情況需由總經(jīng)理同意后方可特采使用。5.4特采改善及追朔5.4.1全部特采來料物料,IQC須將不良情況通報(bào)給供給商,并跟蹤其改善。5.4.2工廠內(nèi)部全部特采產(chǎn)品,品保部開出《糾正與預(yù)防方法通知單》給責(zé)任部門,責(zé)任部門需在3個工作日內(nèi)回復(fù)有效改善方法,品保部進(jìn)行驗(yàn)證并保留統(tǒng)計(jì)。5.4.3全部特采物料、半(成)品出貨需統(tǒng)計(jì)對應(yīng)工單、條碼起止范圍、批次號、生產(chǎn)日期、數(shù)量等信息。5.4.4特采申請單和相關(guān)統(tǒng)計(jì)文件需最少保留3年,方便后續(xù)物料追蹤。5.5環(huán)境質(zhì)量管理物質(zhì)特采5.5.1原材料、半(成)品若為環(huán)境質(zhì)量管理物質(zhì)含量超標(biāo)不合格品,將不予特采。并直接上報(bào)給總經(jīng)理。5.5.2產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量管理物質(zhì)不合格原材料特采特例:僅限于因產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量管理質(zhì)量檢測匯報(bào)過期。在生產(chǎn)交期緊急情況下,可由供方提供書面確保函,采購申請,經(jīng)品保部經(jīng)理同意后由倉庫發(fā)料給品質(zhì)部送第三方機(jī)構(gòu)檢測。待檢測結(jié)果合格后,判定該送檢批次物料特采使用;假如檢測結(jié)果不合格,原材料做退貨處理,半成品和成品隔離報(bào)廢處理。5.6安規(guī)關(guān)鍵件特采已取得安規(guī)認(rèn)證證書產(chǎn)品安規(guī)關(guān)鍵件不許可非AVL采購。必需事先向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申請報(bào)備,取得同意后方可實(shí)施。6.步驟圖不良物料評定不良物料評定物料放行特采申請用戶端質(zhì)量跟進(jìn)、統(tǒng)計(jì)歸檔出貨退換貨NGOK特采確定物料質(zhì)量跟進(jìn)物料隔離NGOKOK條件接收緊急放行返工重新檢驗(yàn)不良發(fā)生品質(zhì)確保部品質(zhì)確保部品質(zhì)確保部、供給鏈管理部、生產(chǎn)部