研究報告-1-某煤業集團年度安全風險辨識評估報告一、前言1.1.項目背景(1)隨著我國經濟的快速發展，煤炭作為重要的能源資源，在國民經濟中占據著舉足輕重的地位。然而，煤礦安全生產形勢一直較為嚴峻，各類安全事故頻發，嚴重影響了人民群眾的生命財產安全和社會穩定。為了深入貫徹落實黨中央、國務院關于安全生產的重要指示精神，某煤業集團高度重視安全風險辨識評估工作，以實現安全生產為目標，確保集團煤炭生產的穩定和員工的生命安全。(2)某煤業集團近年來不斷加大安全生產投入，不斷完善安全生產管理體系，但在實際生產過程中，仍存在一定的安全風險。為了全面、系統地辨識和評估集團內部的安全風險，提高安全生產水平，集團決定開展年度安全風險辨識評估工作。此次評估工作旨在全面排查安全隱患，強化安全風險管控，為集團實現安全生產提供有力保障。(3)項目背景還包括國家對安全生產的法律法規要求，以及集團內部安全生產管理制度的規定。根據《安全生產法》等相關法律法規，企業必須定期開展安全風險辨識評估工作，以識別和控制各類安全隱患。同時，集團內部安全生產管理制度也要求各層級、各部門積極參與安全風險辨識評估，形成全員參與、全面覆蓋的安全風險防控體系。因此，開展年度安全風險辨識評估工作對于集團實現安全生產具有重要的現實意義。2.2.編制依據(1)本年度安全風險辨識評估報告的編制依據主要包括國家相關法律法規和行業標準。依據《安全生產法》、《煤礦安全規程》、《煤炭工業安全規定》等法律法規，明確了企業在安全生產中的主體責任和義務。同時，參照《企業安全生產標準化建設導則》、《安全生產風險管理體系》等國家標準和行業標準，確保評估工作的科學性和規范性。(2)編制依據還包括國家安全生產監管部門發布的各類政策文件和指導意見，如《關于進一步加強安全生產工作的意見》、《關于推進安全生產領域改革發展的若干意見》等，這些文件為評估工作提供了政策指導和遵循。此外，集團內部的相關規章制度，如《安全生產責任制》、《安全生產獎懲辦法》等，也是編制報告的重要依據。(3)為了確保評估工作的全面性和實用性，報告編制還參考了國內外先進的安全風險辨識評估方法和實踐經驗。包括國際勞工組織（ILO）的安全風險辨識評估指南、美國職業安全健康協會（OSHA）的安全風險控制程序等，結合集團實際情況，形成了一套適合本集團的安全風險辨識評估體系。這些依據為報告的編制提供了科學的方法和理論支持。3.3.編制原則(1)編制原則之一是全面性原則。評估報告應全面覆蓋集團所有生產環節和崗位，確保不遺漏任何潛在的安全風險。通過對生產工藝、設備設施、作業環境、人員操作等方面進行全面的風險辨識，實現對安全風險的全面掌控。(2)編制原則之二是科學性原則。評估過程中，應采用科學的評估方法和工具，如風險評估矩陣、故障樹分析（FTA）、事件樹分析（ETA）等，結合專家經驗和數據分析，確保評估結果的準確性和可靠性。(3)編制原則之三是實用性原則。評估報告應具備較強的可操作性，提出的風險管控措施要具體、明確，便于各部門、各崗位在實際工作中貫徹執行。同時，報告應關注風險管控措施的實效性，確保各項措施能夠有效降低安全風險，提高安全生產水平。二、集團概況1.1.組織結構(1)某煤業集團組織結構分為集團總部、下屬子公司和基層單位三個層級。集團總部設有董事會、監事會、總經理辦公室等職能部門，負責制定集團發展戰略、監督經營決策、協調內部資源等。下屬子公司根據業務領域劃分為煤炭生產、煤炭銷售、工程技術、安全監管等多個板塊，各子公司設有總經理室、財務部、人力資源部等，負責各自板塊的日常運營和管理。(2)基層單位是集團生產經營的基本單元，包括礦井、洗煤廠、化工廠等。每個基層單位設有礦（廠）長辦公室、生產技術科、安全環保科、機電科等部門，負責生產運營、技術管理、安全管理等具體工作。基層單位在集團組織結構中扮演著至關重要的角色，是集團實現安全生產和經濟效益的重要保障。(3)集團總部與下屬子公司、基層單位之間建立了嚴格的報告和溝通機制，確保信息暢通、指令明確。集團總部通過定期召開安全生產會議、安全檢查、風險評估等活動，對下屬子公司和基層單位進行指導和監督。同時，下屬子公司和基層單位也定期向上級匯報安全生產情況，形成上下聯動、共同推進安全生產的良好局面。這種組織結構有助于集團實現安全生產的統一管理，提高整體安全生產水平。2.2.主要生產設備(1)某煤業集團的主要生產設備包括煤礦開采設備、洗選加工設備和輔助生產設備。在煤礦開采方面，擁有先進的鉆探設備、采煤機械、運輸提升設備等，如鉆機、掘進機、刮板輸送機、皮帶輸送機等，這些設備能夠提高生產效率，確保煤炭資源的合理開采。(2)在洗選加工領域，集團配備了多套現代化的洗煤設備，包括跳汰機、浮選機、振動篩、破碎機等。這些設備能夠有效去除原煤中的雜質，提高煤炭的品質和熱值，滿足市場對高品質煤炭的需求。此外，還引進了自動控制系統，實現洗選過程的自動化和智能化。(3)輔助生產設備包括通風系統、排水系統、供電系統等，這些設備對于保障礦井的正常運行和安全生產至關重要。通風系統確保礦井內部空氣流通，排水系統及時排除地下水，供電系統穩定供應電力，這些系統的穩定運行對于提高生產效率和員工安全具有重要意義。集團在設備更新和維護方面投入了大量資源，確保了生產設備的先進性和可靠性。3.3.主要生產工藝(1)某煤業集團的主要生產工藝包括煤炭開采、洗選加工和產品銷售三個環節。在煤炭開采階段，采用綜合機械化采煤技術，包括長壁工作面采煤、短壁工作面采煤等多種采煤方法，結合地質條件選擇最合適的開采工藝，確保煤炭資源的有效利用。(2)洗選加工環節采用重介洗煤工藝，通過預先破碎、分選、脫泥、重介浮選等工序，將原煤加工成符合國家標準的精煤。這一過程中，應用了先進的自動化控制系統，確保洗選過程的穩定性和效率。同時，注重環保，對洗選過程中產生的廢水、廢渣進行綜合治理，減少對環境的影響。(3)產品銷售階段，集團通過建立完善的銷售網絡，將洗選后的煤炭產品銷往國內外市場。在銷售過程中，注重產品質量和服務質量，與客戶建立長期穩定的合作關系。此外，集團還積極參與煤炭市場調研，及時掌握市場動態，調整銷售策略，以滿足市場需求，提高市場競爭力。三、安全風險辨識方法1.1.風險辨識流程(1)風險辨識流程的第一步是收集信息，包括安全生產法律法規、行業標準、企業內部規章制度、歷史事故案例、現場作業環境等。通過這些信息的收集，為后續的風險辨識提供基礎數據。(2)第二步是現場勘查，組織專業人員進行現場實地考察，對生產過程中的各個環節進行細致檢查，識別可能存在的風險點。現場勘查過程中，注重對設備設施、作業環境、人員操作等方面的全面評估。(3)第三步是風險分析，對識別出的風險點進行詳細分析，包括風險發生的可能性、可能造成的后果以及風險等級的劃分。分析過程中，采用定性和定量相結合的方法，確保風險評估的準確性。分析完成后，制定相應的風險控制措施，并形成風險辨識報告。2.2.風險辨識工具(1)在風險辨識過程中，某煤業集團主要采用以下工具和方法：首先是安全檢查表（SCL），通過預先設定的檢查項目，對生產現場進行系統檢查，識別潛在風險。這種方法簡單易行，適用于對常規風險點的識別。(2)其次，采用風險評估矩陣（RAM），結合風險發生的可能性和后果嚴重性，對風險進行量化評估。風險評估矩陣能夠直觀地展示風險等級，幫助決策者優先處理高風險項目。(3)此外，還運用了危險與可操作性研究（HAZOP）和故障樹分析（FTA）等高級風險評估工具。HAZOP通過對系統變量的變化進行分析，識別潛在的風險和故障模式；FTA則通過構建故障樹，分析事故發生的因果關系，從而深入挖掘風險因素。這些工具的應用有助于提高風險辨識的深度和廣度，確保風險評估的全面性和準確性。3.3.風險辨識人員(1)某煤業集團在風險辨識工作中，組建了一支由專業安全管理人員、技術人員、生產一線操作人員組成的多元化團隊。這支團隊具備豐富的安全生產經驗和專業知識，能夠從不同角度對風險進行辨識。(2)在風險辨識人員中，專業安全管理人員負責制定風險辨識計劃、組織風險評估會議、監督風險評估過程，確保評估工作按照既定程序進行。技術人員則負責對設備設施、生產工藝等方面進行技術性分析，提供專業的風險評估意見。(3)生產一線操作人員由于直接參與生產過程，對現場風險有著直觀的了解和感受。他們的參與使得風險辨識更加貼近實際，能夠及時發現和報告潛在的安全隱患。此外，集團還定期對風險辨識人員進行專業培訓，提高他們的風險辨識能力和安全意識，為集團安全生產提供堅實的人才保障。四、安全風險辨識結果1.1.風險清單(1)風險清單涵蓋了某煤業集團在煤炭開采、洗選加工、運輸存儲等各個環節中可能存在的風險。其中包括自然災害風險，如地震、洪水、泥石流等；技術風險，如設備故障、工藝缺陷等；人為因素風險，如操作失誤、管理不善等。(2)在煤炭開采方面，風險清單中列出了井口坍塌、瓦斯爆炸、頂板事故等風險；在洗選加工環節，則包括設備故障、火災爆炸、粉塵污染等風險；在運輸存儲過程中，可能面臨的風險有交通事故、火災、泄漏等。(3)針對上述風險，風險清單還對每個風險點進行了詳細描述，包括風險發生的可能性、可能造成的后果以及風險等級。例如，對于瓦斯爆炸風險，描述了瓦斯濃度超標、電氣設備故障等因素可能導致的風險，并評估了風險發生的可能性和嚴重后果。這樣的風險清單為后續的風險評估和控制提供了明確的信息基礎。2.2.風險等級劃分(1)某煤業集團根據風險發生的可能性和后果嚴重性，將風險等級劃分為高、中、低三個等級。高風險是指風險發生的可能性較高，且一旦發生，可能造成重大人員傷亡、財產損失或環境破壞的風險。中風險則指風險發生的可能性中等，可能造成一定的人員傷亡、財產損失或環境破壞。低風險是指風險發生的可能性較低，通常不會造成重大影響。(2)在具體劃分過程中，采用定量和定性相結合的方法。對于可量化的風險，如設備故障率、人員操作失誤率等，通過統計數據進行分析；對于不可量化的風險，如自然災害風險，則根據歷史數據和專家經驗進行評估。通過綜合分析，將風險等級劃分為高、中、低三個等級。(3)針對不同等級的風險，集團制定了相應的管控措施。高風險需要采取嚴格的控制措施，如增加安全投入、加強人員培訓、完善應急預案等；中風險則需定期檢查、維護和更新設備，加強日常安全管理；低風險則需保持常規的安全生產管理，并關注可能引發風險的因素變化。通過風險等級劃分，有助于集團有針對性地進行風險管控，提高安全生產水平。3.3.風險分布情況(1)在風險分布情況方面，某煤業集團的風險主要集中在煤炭開采和洗選加工環節。煤炭開采環節由于地質條件和生產環境的特殊性，存在井口坍塌、瓦斯爆炸、頂板事故等高風險。洗選加工環節則面臨設備故障、火災爆炸、粉塵污染等風險。(2)具體來看，風險分布呈現以下特點：一是高風險主要集中在采掘作業面，如掘進、爆破、支護等環節，這些環節對人員操作和設備狀態要求較高；二是中風險分布較為廣泛，包括運輸、儲存、設備維護等環節，這些環節的風險雖然相對較低，但若處理不當也可能引發事故；三是低風險主要存在于輔助生產和服務支持環節，如后勤保障、行政管理等，這些環節的風險相對較小，但也不容忽視。(3)在地域分布上，風險主要集中在集團總部所在地及周邊地區，這些地區擁有較多的礦井和生產設施。此外，隨著集團業務的拓展，風險分布也在逐漸向其他地區延伸。針對這種風險分布情況，集團需加強重點區域和關鍵環節的風險管控，確保安全生產形勢的穩定。同時，也要關注新興業務領域的風險識別和評估，以實現全面風險控制。五、重點風險分析1.1.風險原因分析(1)在風險原因分析中，某煤業集團發現，煤炭開采環節的風險主要源于地質條件復雜、設備老化、人員操作失誤等因素。地質條件的不確定性導致井壁穩定性差，容易發生坍塌事故；設備老化則增加了故障風險，可能導致生產中斷；人員操作失誤可能引發瓦斯爆炸、頂板事故等。(2)洗選加工環節的風險原因分析表明，設備故障、電氣隱患、火災爆炸風險是主要因素。設備老化、維護不當或電氣系統設計缺陷可能導致設備故障，影響生產效率；電氣隱患可能引起火災爆炸事故，威脅人員安全；火災爆炸風險還與粉塵積聚、易燃易爆物品的管理有關。(3)運輸和儲存環節的風險原因分析揭示了交通安全、倉儲管理、環境保護等問題。交通安全風險主要來自駕駛員疲勞駕駛、車輛維護不當、道路狀況不良等；倉儲管理風險涉及倉儲設施的安全性、物資堆放規范性以及火災防控措施；環境保護風險則與廢棄物處理、廢水排放、粉塵控制等相關。針對這些風險原因，集團需采取針對性的措施，加強風險管理。2.2.風險可能造成的后果(1)在風險可能造成的后果方面，煤炭開采環節的風險可能導致嚴重的生命財產損失。例如，井口坍塌可能造成人員被困或傷亡，以及礦井資源的損失；瓦斯爆炸和頂板事故可能瞬間造成多人傷亡，同時引發火災，造成巨大的財產損失。(2)洗選加工環節的風險可能引發設備損壞、生產中斷，甚至火災爆炸事故。設備故障可能導致生產效率降低，經濟損失；火災爆炸事故可能造成人員傷亡、設備損毀，以及環境污染，對集團聲譽造成嚴重影響。(3)運輸和儲存環節的風險可能引發交通事故、火災爆炸事故，以及對環境的污染。交通事故可能導致人員傷亡和財產損失；火災爆炸事故可能造成嚴重的人員傷亡和財產損失，同時可能對周邊環境造成污染，影響當地生態平衡。因此，這些風險對集團的安全穩定運營和環境保護具有重要意義。3.3.風險控制措施(1)針對煤炭開采環節的風險控制，某煤業集團實施了以下措施：首先，加強地質勘探和預測，確保礦井建設的安全；其次，定期對井下設備進行維護和檢修，確保設備運行穩定；再者，加強瓦斯監測和通風系統管理，降低瓦斯爆炸風險；最后，開展安全教育和應急演練，提高員工的安全意識和應急處理能力。(2)在洗選加工環節，集團采取了多項風險控制措施：一是對設備進行定期檢查和維護，確保設備安全運行；二是加強電氣系統的安全管理，防止電氣火災和爆炸事故；三是優化生產流程，減少粉塵產生，并采取濕式作業等控制措施；四是強化火災防控，設置自動報警系統和滅火設施，確保一旦發生火災能夠迅速撲滅。(3)對于運輸和儲存環節，集團實施了嚴格的安全管理制度：一是對駕駛員進行定期培訓，確保駕駛技能和安全意識；二是加強車輛維護和檢查，確保車輛處于良好狀態；三是優化運輸路線，避開危險路段和惡劣天氣；四是加強倉儲管理，確保倉儲設施安全，并制定嚴格的物資堆放規范；五是強化環境保護措施，確保廢棄物處理和廢水排放符合環保要求。通過這些措施，集團旨在降低風險，保障安全生產。六、風險評估與管控措施1.1.風險評估方法(1)某煤業集團在風險評估方法上采用了多種手段，包括定性分析和定量分析相結合的方式。定性分析主要依據專家經驗、現場觀察和歷史數據分析，對風險發生的可能性和影響程度進行初步評估。這種方法簡單直觀，能夠快速識別高風險區域。(2)定量分析方法則運用風險評估矩陣（RAM）、故障樹分析（FTA）和事件樹分析（ETA）等工具，對風險進行量化評估。通過這些方法，可以將風險發生的可能性和潛在后果轉化為具體的數值，便于進行風險比較和優先級排序。(3)在進行風險評估時，集團還結合了情景分析和模擬實驗。情景分析通過模擬不同風險事件的可能發展過程，預測風險事件的可能后果。模擬實驗則通過模擬設備故障、工藝變更等情景，驗證風險控制措施的有效性。這些方法的應用有助于提高風險評估的準確性和實用性，為制定風險管控策略提供科學依據。2.2.風險管控措施(1)針對風險評估結果，某煤業集團制定了以下風險管控措施：首先，對于高風險項目，實施嚴格的審批程序，確保必要的安全投入；其次，加強現場安全管理，定期進行安全檢查，及時發現并消除安全隱患；再者，強化應急預案管理，確保在發生風險事件時能夠迅速響應，降低損失。(2)對于中風險項目，集團采取了以下措施：一是加強日常監控，確保風險在可控范圍內；二是定期進行風險評估，根據風險變化調整管控措施；三是加強員工培訓，提高員工的安全意識和應急處置能力；四是完善設備維護保養制度，降低設備故障風險。(3)對于低風險項目，集團則采取預防性措施，包括：一是保持日常安全生產管理的穩定性，確保風險處于最低水平；二是定期進行安全教育和培訓，提高員工的安全意識；三是持續關注風險變化，一旦風險等級上升，及時升級管控措施。通過這些措施，集團旨在構建全面的風險管控體系，實現安全生產目標。3.3.風險監控與預警(1)某煤業集團建立了完善的風險監控與預警系統，通過實時監控生產現場，及時發現潛在的安全風險。系統包括安全監測設備、視頻監控系統、環境監測系統等，能夠對瓦斯濃度、溫度、濕度、粉塵濃度等關鍵參數進行實時監測。(2)針對監測到的異常數據，集團設立了預警機制，一旦監測數據超出預設的安全閾值，系統將自動發出警報，通知現場管理人員和應急隊伍。同時，預警信息也會通過集團內部通訊系統迅速傳達至相關責任人，確保及時響應。(3)預警系統還與集團的安全管理平臺相結合，形成閉環管理。當風險事件發生時，系統能夠自動記錄事件詳情，包括發生時間、地點、原因、影響等，便于事后分析。此外，集團定期對預警系統進行評估和優化，確保其能夠適應不斷變化的安全生產需求，提高風險防控能力。七、安全風險管控效果評價1.1.效果評價指標(1)效果評價指標主要包括安全生產事故發生率、人員傷亡率、財產損失率等關鍵指標。安全生產事故發生率反映企業在一定時期內發生事故的頻率，是衡量安全生產效果的重要指標。人員傷亡率則關注事故對人員生命安全的威脅程度，是評價安全工作成效的重要參數。(2)財產損失率評估的是事故對企業財產造成的損失，包括直接損失和間接損失。這一指標有助于了解安全風險控制措施對企業經濟效益的影響。此外，還包括設備故障率、設備停機時間等指標，用以評估設備安全性和生產效率。(3)效果評價指標還涵蓋員工安全意識和技能水平、安全管理制度執行情況、應急預案的實用性和有效性等軟性指標。這些指標能夠反映企業安全文化的建設成果，以及安全管理體系在實踐中的應用效果。綜合這些硬性指標和軟性指標，可以全面評估風險管控措施的效果。2.2.評價方法(1)評價方法首先采用定性和定量相結合的方式。定性評價通過專家評審、現場觀察和訪談等方式，對安全生產管理體系的完善程度、安全文化的建設水平以及應急預案的實用性進行綜合評估。定量評價則通過收集和分析事故統計數據、設備故障數據等，以量化指標的形式反映風險管控的效果。(2)在評價過程中，采用多種評價工具和方法，如安全檢查表（SCL）、風險評估矩陣（RAM）、事故樹分析（FTA）等。這些工具和方法能夠幫助評價團隊從不同角度對風險管控措施進行深入分析，確保評價結果的全面性和客觀性。(3)評價方法還包括定期與不定期的安全檢查和評估，以及對安全培訓和應急演練的評估。定期檢查有助于發現和糾正安全隱患，而不定期的評估則能夠及時捕捉到安全生產中的新問題。安全培訓和應急演練的評估則關注員工的安全意識和應急響應能力，以確保在緊急情況下能夠有效應對。通過這些綜合評價方法，可以全面、系統地評估風險管控措施的實施效果。3.3.評價結果(1)評價結果顯示，某煤業集團在安全生產方面取得了一定的成效。安全生產事故發生率較去年同期有所下降，人員傷亡率和財產損失率也呈現下降趨勢，表明風險管控措施的實施取得了積極效果。(2)在安全管理制度執行方面，集團各層級、各部門能夠按照規定程序執行安全管理制度，安全文化氛圍逐步形成。員工安全意識和技能水平有所提高，安全培訓覆蓋率達到100%，應急演練的參與率和合格率均達到較高水平。(3)針對評價結果中發現的不足，集團已經制定了改進措施。包括加強對高風險環節的監控，完善應急預案，提高設備維護保養質量，以及持續開展安全教育和培訓。通過這些改進措施，集團將進一步鞏固安全生產成果，降低風險，確保企業持續穩定發展。八、結論與建議1.1.結論(1)通過本次年度安全風險辨識評估，某煤業集團對內部安全風險有了更全面、更深入的了解。評估結果顯示，集團在安全生產方面取得了一定的成績，但仍存在一些不足之處。這些結論為集團下一步的安全生產管理工作提供了重要的參考依據。(2)評估過程中發現，集團在安全風險管控方面已形成較為完善的管理體系，但在具體執行過程中仍存在漏洞。特別是在高風險環節的監控和應急處置方面，需要進一步加強。因此，結論認為，集團應繼續強化安全風險管控，確保安全生產形勢持續穩定。(3)基于本次評估結果，建議集團進一步完善安全生產管理體系，加強風險辨識和評估，提高安全風險管控能力。同時，加強對員工的安全生產教育和培訓，提高員工的安全意識和自我保護能力。通過這些措施，某煤業集團將能夠更好地應對安全生產挑戰，實現企業可持續發展。2.2.建議(1)針對某煤業集團在安全風險管控方面存在的問題，建議集團加強對高風險環節的監控力度。這包括對礦井、洗選廠等關鍵生產區域的實時監控，以及采用先進的技術手段，如無人機巡檢、智能監控系統等，以提高風險識別和預警的效率。(2)建議集團進一步完善應急預案，確保在發生突發事件時能夠迅速響應。應急預案的制定應充分考慮不同風險類型和可能的影響范圍，同時加強應急演練，提高員工對應急預案的熟悉度和應對能力。此外，應定期對應急預案進行評估和更新，以適應不斷變化的安全生產環境。(3)針對員工安全意識和技能培訓，建議集團采取更加多樣化的培訓方式，如安全知識競賽、案例分析、現場教學等，以提高員工的參與度和學習效果。同時，應建立長效的激勵機制，對在安全生產中表現突出的個人和集體給予表彰和獎勵，激發員工參與安全生產工作的積極性。通過這些措施，可以有效提升集團的整體安全生產水平。3.3.后續工作計劃(1)后續工作計劃的第一步是成立專項工作小組，負責監督和推進安全風險管控措施的實施。該小組將定期召開會議，分析風險評估結果，協調各部門之間的工作，確保各項措施得到有效執行。(2)第二步是制定詳細的實施計劃，包括時間表、責任人和具體措施。對于高風險項目，計劃將優先實施，并確保在規定時間內完成。對于中風險和低風險項目，也將制定相應的實施計劃，并根據風險等級逐步推進。(3)第三步是建立監督和評估機制，對風險管控措施的實施效果進行定期評估。評估結果將作為調整和優化措施的重要依據。同時，集團將加強對員工的培訓和教育，提高全員安全意識，形成良好的安全生產文化。通過這些后續工作計劃的實施，某煤業集團將不斷提升安全生產水平，確保企業可持續發展。九、附錄1.1.風險評估表(1)風險評估表包含以下基本信息：風險名稱、風險描述、風險發生可能性、風險后果嚴重性、風險等級、風險來源、風險發生條件、風險發生頻率等。通過這些基本信息，評估人員能夠對風險有一個初步的了解。(2)在風險評估表中，風險發生可能性和風險后果嚴重性分別采用五級評分法進行評估。風險發生可能性分為“幾乎不可能”、“可能”、“較可能”、“很可能”和“必然發生”五個等級；風險后果嚴重性分為“輕微”、“一般”、“嚴重”、“災難性”和“不可接受”五個等級。根據這兩個評分，可以計算出風險等級。(3)風險評估表還包含風險控制措施和責任人兩項內容。風險控制措施包括預防措施、應急措施和恢復措施，旨在降低風險發生的可能性和后果嚴重性。責任人一欄則明確了負責實施風險控制措施的人員或部門，確保風險控制措施得到有效執行。通過風險評估表，可以全面、系統地評估和記錄風險信息，為風險管控提供有力支持。2.2.風險管控措施實施記錄(1)風險管控措施實施記錄詳細記錄了各項措施的執行情況，包括措施名稱、實施時間、責任人、執行結果、存在問題及改進措施等。例如，對于礦井瓦斯爆炸風險，記錄中可能包含安裝瓦斯監測報警系統、定期檢查和維護通風系統、加強員工瓦斯檢測培訓等措施的實施情況。(2)在實施記錄中，對于高風險項目，特別關注措施的執行效果和存在的問題。如發現瓦斯監測報警系統存在故障，記錄中將及時反映并記錄維修情況，以及后續預防措施的采取。對于中低風險項目，雖然關注程度相對較低，但同樣需要記錄措施的執行情況和效果。(3)風險管控措施實施記錄還包括對措施實施效果的評估，以及對改進措施的跟蹤。評估內容包括措施是否達到預期目標、是否存在新的風險點、員工對措施的了解和接受程度等。通過持續跟蹤和評估，確保風險管控措施的有效性和適應性，為集團安全生產提供有力保障。3.3.相關資料(1)相關資料包括國家及地方安全生產法律法規、行業標準和技術規范，如《安全生產法》、《煤炭工業安全規定》、《煤礦安全規程》等。這些資料為風險辨識評估提供了法律依據和操作標準。(2)此外，集團內部的相關文件和資料也是重要組成部分，包括安全生產管理制度、操作規程、應急預案、