園林工程有限公司

LZ/EH-CX-A-O-(01-22)-2011

程序文件

編制：樊

審核：

批準(zhǔn)：

分發(fā)號：002

目錄

文件控制程序........................................................1

記錄控制程序........................................................6

法律法規(guī)和其他要求控制程序..........................................9

合規(guī)性評價控制程序.................................................11

方針和目標(biāo)管理方案控制程序.........................................13

環(huán)境因素及危險源識別、評價控制程序.................錯誤!未定義書簽。

人力資源控制程序...................................................23

協(xié)商與信息交流管理程序.............................................27

管理評審控制程序...................................................30

對相關(guān)方施加影響的控制程序.........................................46

健康、安全與環(huán)境控制程序...........................................49

應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序.............................................61

監(jiān)視和測量控制程序.................................................66

內(nèi)部審核控制程序...................................................69

不合格品控制程序...................................................75

糾正措施控制程序...................................................77

預(yù)防措施控制程序...................................................80

事故管理控制程序...................................................82

園林工程有限公司文件控制程序編號：LZ/EH-CX-A-0-01-2011

文件控制程序

1目的

對EH管理體系所要求的文件的編制、評審、批準(zhǔn)、編號、發(fā)放、使用、更改、回收、歸

檔、分類和作廢等活動進(jìn)行有效的管理和控制。

2適用范圍

本程序適用于本公司EH管理體系文件的管理和控制。

3職責(zé)

3.1行政部是本程序的歸口行政部門，負(fù)責(zé)公司EH管理體系文件的管理和控制。

3.2各部門負(fù)責(zé)對本單位的文件進(jìn)行管理和控制。

4工作程序

4.1文件的分類

4.1.1內(nèi)部文件和外部文件

4.1.1.1內(nèi)部文件包括：

(1)形成文件的EH方針和目標(biāo)、《EH管理手冊》；

(2)《EH程序文件》；

(3)三級文件：指為確保其過程的有效策劃、運行和控制所需的文件；

?支持性管理文件(主要指公司通過的制度、規(guī)定、辦法等)。

?支持性作業(yè)文件(主要指相關(guān)專業(yè)技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書管理方案、應(yīng)

急預(yù)案、各種評價報告、EH計劃書等作業(yè)文件)。

(4)體系所要求的記錄：如檢查表、各種EH工作報表等。

4.1.1.2外部文件包括：

(1)上級有關(guān)EH的文件；

(2)外購文件(主要指法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等)；

4.1.2文件可以保存為任何媒體形式，如電子文檔。

4.1.3對承載媒體是電子文檔的文件，行政部留有備份。

4.2文件的編制,審批和發(fā)布

4.2.1公司《EH管理手冊》由行政部組織有關(guān)部門和人員編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批

準(zhǔn)發(fā)布。

4.2.2《程序文件》由行政部組織有關(guān)部門和人員編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。

4.2.3EH管理體系的三級文件由各部門人員編制，部門領(lǐng)導(dǎo)審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4.3體系文件的編號

4.3.1健康、安全及環(huán)境管理手冊的編號：

1

園林工程有限公司文件控制程序編號：LZ/EH-CX-A-0-01-2011

LZ/EH-SC-□□□□一□一□

I_____＞版本號，如A,B.......

X修訂狀態(tài)：0,1,2……

____________________＞頒布年號：2011,.......

_______________________________＞手冊代號

________________________________________＞健康安全與環(huán)境

---------------------------------------------＞本公司代號

如：LZ/EH-SC-201b0-A,代表本公司2011年頒布的A版《EH管理手冊》，第0次修訂。

4.3.2程序文件的編號：

LZ/EH-CX-□一□-□□-□□□□

____＞發(fā)布年號：如2011,???

_____________?代表程序文件編號，如01,02-

__________________?修訂狀態(tài)：0,1,2……

_______________________＞版本號：如A,B,……

_____________________________?程序文件代號

__________________________________?健康、安全與環(huán)境

-----------------------------------------＞本公司代號

如LZ/EH-CX-A-0-01-20n,代表本公司2011年頒布的A版第01號程序文件，第0次修

訂。

4.3.3管理體系支持性文件：

（1）EH支持性文件（三層次文件）按如下編碼方式進(jìn)行編號；

2

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LZ/EH-003-DQ

（2）各類外來文件、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的編號遵照原文件編號；

（3）合同的編號，和顧客簽訂的合同按照甲方的編碼方式進(jìn)行編號，其他類合同，按照

日期編碼方式編號。

4.3.4記錄的編號：

LZ/EH-JL-□□

如：LZ/EH-JL-01表示：第01號記錄《受控文件清單》。只有健康、安全與環(huán)境管理體

系記錄使用前綴/EH；對使用國家、行業(yè)規(guī)定和顧客提供的記錄，公司不作統(tǒng)一編號，按有

關(guān)規(guī)定執(zhí)行使用。

4.4文件的評審

文件編制初期或更改后由主管領(lǐng)導(dǎo)對文件的充分性、適應(yīng)性和可操作性進(jìn)行評審，評審

方式以文件批準(zhǔn)簽名為準(zhǔn)。每年管理評審會議上對文件進(jìn)行評審，時間間隔不超過12個月。

4.5文件的狀態(tài)標(biāo)識

4.5.1公司的EH管理體系文件應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識，其標(biāo)識狀態(tài)有“受控”、“作廢”，其標(biāo)識方式以

編號、印章進(jìn)行標(biāo)識。

4.5.2凡現(xiàn)行有效的公司自行編制的文件：《健康、安全及環(huán)境管理手冊》、《健康、安全及

環(huán)境管理控制程序》和支持性文件，均應(yīng)編號并加蓋“受控”印章進(jìn)行標(biāo)識。

4.5.3對于提供給政府部門、供方、承包方、顧客和咨詢機構(gòu)的文件，不加蓋“受控”印章。

4.5.4對于其它外來的技術(shù)性和業(yè)務(wù)性文件，需識別其適應(yīng)性，并由行政部控制分發(fā)，列入

3

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《受控文件清單》中，以確保其得到有效控制。

4.5.5凡已失效或宣布作廢的文件，均應(yīng)加蓋“作廢”印章進(jìn)行標(biāo)識。

4.5.6對于“作廢”而需存檔保留的文件，均應(yīng)加蓋“保存”印章進(jìn)行標(biāo)識。

4.6文件的收發(fā)

4.6.1進(jìn)入各部門的受控文件，應(yīng)進(jìn)行登記，填寫本部門《受控文件清單》，并負(fù)責(zé)及時傳

送。

4.6.2公司及各部門所制定的EH文件，在發(fā)放前報行政部備案，統(tǒng)一由行政部進(jìn)行編號標(biāo)

識，并按文件審批權(quán)限，填寫《受控文件清單》。

4.6.3行政部負(fù)責(zé)EH管理體系文件的發(fā)放，所有EH文件發(fā)放時，均應(yīng)進(jìn)行登記填寫《文件

發(fā)放登記表》，確保對EH管理體系有效運行具有關(guān)鍵作用的崗位，都可得到有關(guān)文件和資料

的現(xiàn)行版本。

4.6.4公司各部門發(fā)放文件時，應(yīng)收回失效或作廢的文件。

4.7文件的更改

4.7.1使用部門發(fā)現(xiàn)文件中部分條款有不適應(yīng)時，應(yīng)及時反饋給文件編制部門，由其提出書

面更改意見，并報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

4.7.2更改意見的審批

4.7.2.1《EH管理手冊》的更改，由行政部提出書面更改意見，報管理者代表審批，總經(jīng)

理批準(zhǔn)。

4.7.2.2程序文件的更改，由行政部組織提出書面更改意見，報管理者代表審批，總經(jīng)理批

準(zhǔn)。

4.7.2.3其它與EH管理有關(guān)的文件的更改，由文件的編制部門及人員提出更改意見，報主

管領(lǐng)導(dǎo)審批。

4.7.2.4更改文件時，負(fù)責(zé)更改的人員應(yīng)填寫《文件變更申請單》，并將更改后的內(nèi)容按受

控文件的發(fā)放要求通知到相關(guān)部門。

4.7.2.5當(dāng)文件的某頁更改量較多時，應(yīng)進(jìn)行換頁更改，由文件編制部門統(tǒng)一進(jìn)行換頁，原

頁收回，并報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)進(jìn)行銷毀。

4.8文件的歸檔和保管

4.8.1文件正式發(fā)布后，由歸口各部門存檔管理。

4.8.2各部門文件管理負(fù)責(zé)人應(yīng)及時將文件按類別，發(fā)生日期順序組卷，存入相應(yīng)的文件

（夾）袋或檔案袋（盒）內(nèi)，并保存于指定的場所。

4.8.3各文件夾（袋）或檔案袋（盒）應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識，以便檢索或查找。

4.8.4應(yīng)切實妥善地保管好文件，并注意防潮、防火、防霉變、防蟲害、防丟失。

4.9文件的借閱

4.9.1借閱文件時，借閱人必須填寫《文件借閱登記表》，并經(jīng)文件行政部門負(fù)責(zé)人審批后,

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園林工程有限公司文件控制程序編號：LZ/EH-CX-A-0-01-2011

方可借閱，用完后及時交還。

4.9.2借閱機密文件，由總經(jīng)理或管理者代表審批，借閱人不得以任何理由或借口轉(zhuǎn)借機密

文件。

4.10文件的復(fù)制

4.10.1復(fù)制文件應(yīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，復(fù)印件不得轉(zhuǎn)借或再復(fù)印。

4.10.2機密文件需要復(fù)印時，由總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)。

4.11文件的處理和銷毀

4.11.1凡已失效或作廢的文件應(yīng)蓋“作廢”印章，原受控印章自動失效。

4.11.2文件的作廢審批權(quán)限與本程序4.7文件更改審批權(quán)限相同，作廢文件應(yīng)由通知發(fā)出

部門指定專人負(fù)責(zé)及時回收或由作廢文件的持有人送交發(fā)出部門，嚴(yán)禁誤用。

4.11.3作廢文件收回后，需銷毀的經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后必須填寫《文件銷毀登記表》，若因需

要保留時，應(yīng)加蓋“作廢”印章標(biāo)識，歸檔保存。

4.12外部文件的控制

4.12.1對于上級有關(guān)EH文件，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批確認(rèn)其受控狀態(tài)后，由行政部填寫《文件發(fā)放

（回收）登記表》，按受控文件的要求發(fā)送至有關(guān)部門；

4.12.2對于其他有關(guān)EH文件，經(jīng)行政部確認(rèn)其受控狀態(tài)后，填寫《文件發(fā)放（回收）登記表》，

按受控文件的要求發(fā)送至有關(guān)部門；

4.12.3有關(guān)部門接到文件后，登記在《受控文件清單》上，并及時閱辦。文件使用完畢，行

政部收回并做好記錄。

5相關(guān)文件

6相關(guān)記錄

《受控文件清單》

《文件發(fā)放（回收）登記表》

《文件借閱登記表》

《文件變更申請單》

《文件銷毀登記表》

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記錄控制程序

1目的

為建立和保持EH管理體系有關(guān)各類記錄，以提供EH管理體系有效運行的證據(jù)，確保記

錄得到有效控制。

2適用范圍

本程序規(guī)定了EH管理體系運行中各類記錄的管理和控制方法，適用于本公司受控EH管

理記錄的管理和控制。

3職責(zé)

3.1行政部負(fù)責(zé)記錄的歸口管理，負(fù)責(zé)建立職業(yè)健康安全與環(huán)境記錄目錄。

3.2各部門負(fù)責(zé)各部門職業(yè)健康安全與環(huán)境管理記錄的填寫、標(biāo)識、收集、編目和保存工作。

3.3記錄的產(chǎn)生單位和填寫人對記錄的正確性、真實性負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)保存記錄。

4程序內(nèi)容

4.1記錄以收集、標(biāo)識、編目、歸檔、貯存、保護(hù)和處理進(jìn)行控制。

4.2記錄的形式有：記錄、報告'表格、單據(jù)、電子文檔、照片等。

4.3記錄格式

4.3.1各部門的記錄盡可能表格化。

4.3.2各部門根據(jù)其作業(yè)要求及特點，可自行編制和使用相應(yīng)的記錄格式，新增記錄或需變

更記錄格式，必須報行政部備案編號。

4.3.3對所使用的記錄若有國家、行業(yè)上級主管部門規(guī)定的、或顧客提供/指定的，應(yīng)按照有

關(guān)規(guī)定要求執(zhí)行使用。

4.4EH記錄的控制范圍

初始評審報告、能力評價報告、風(fēng)險評價報告、風(fēng)險削減措施，項目（過程）EH策劃報

告、變更報告、監(jiān)測報告、事故報告等、檢查記錄、評價報告、會議記錄、信息交流記錄、

“三同時”記錄、指標(biāo)完成情況表、體檢表、年度計劃表等。

4.5記錄的填寫

4.5.1各部門及項目部必須按照程序文件規(guī)定的記錄內(nèi)容和格式要求填寫記錄，數(shù)據(jù)真實可

mm。

4.5.2記錄要求填寫齊全，內(nèi)容完整，表達(dá)準(zhǔn)確，字跡清楚。

4.5.3記錄應(yīng)使用黑或藍(lán)黑墨水填寫。

4.5.4記錄應(yīng)有填表人簽字及填表日期，重要記錄應(yīng)經(jīng)有關(guān)人員審核。

4.6記錄的管理

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北京綠洲錦繡園林工程有限公司記錄控制程序編號：LZ/EH-CX-A-0-02-2011

4.6.1行政部負(fù)責(zé)建立并保存公司《記錄清單》和本部門《記錄清單》。各部門負(fù)責(zé)建立并保

存本部門《記錄清單》。

4.6.2EH記錄的標(biāo)識

a）EH記錄的標(biāo)識由公司統(tǒng)計確定，各種記錄的標(biāo)題應(yīng)正確反映所記錄的內(nèi)容，以便于

識別、查閱。

b）EH記錄都應(yīng)具有可追溯性，根據(jù)需要，記錄的編號按《文件控制程序》執(zhí)行。對使

用國家、行業(yè)規(guī)定和顧客提供的記錄，公司不作統(tǒng)一編號，按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行使用。

4.6.3新改擴(kuò)建項目完成后其記錄由主管部門保存。

4.6.4在各部門產(chǎn)生的記錄，由其自行保存。

4.7記錄保存期的確定

4.7.1EH記錄應(yīng)按重要性分二級保存

a）一級EH記錄內(nèi)容，系重點的EH活動、與EH跟蹤有證實作用，對生產(chǎn)制作經(jīng)營和EH

活動有長期指導(dǎo)意義，有長期保存價值，其保存期為5年或5年以上。

b）二級EH記錄內(nèi)容，系在一定時期內(nèi)對公司有指導(dǎo)意義的EH記錄，其保存期為3年或

3年以上。

4.7.2記錄保存的要求

a）記錄保存部門應(yīng)編制索引，以便查詢；

b）記錄保存應(yīng)齊全完整，防止遺失和人為損壞；

c）記錄保存應(yīng)加強保護(hù)措施，防止水浸、蟲蛀、鼠咬。

4.8記錄的收集、整理和編目。

各部門負(fù)責(zé)按照職能分配表中的主管條款收集相關(guān)的記錄并進(jìn)行整理、編目，形成《記

錄清單》。

4.9記錄的歸檔、貯存和保管。

4.9.1各部門的記錄由各部門負(fù)責(zé)整理、歸檔。

4.9.2記錄的保存按照4.7的要求進(jìn)行。

4.9.3記錄在貯存時，應(yīng)提供適宜的環(huán)境和設(shè)施，對記錄進(jìn)行保護(hù)，防止記錄在貯存中有

損壞、蟲蛀、丟失等。

4.10記錄的借閱

4.10.1各部室內(nèi)的借閱，借閱者需經(jīng)記錄的保存單位同意后方可借閱，保存單位按《文件控

制程序》的要求做好借閱登記。

4.10.2屬于顧客或第三方要求提供的記錄，由記錄的需求部門提出申請，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)

后，向顧客提供。

4.11記錄的更改

4.11.1各部門負(fù)責(zé)主管程序中涉及有關(guān)記錄表格的適用性的修改,記錄的修改需經(jīng)主管部門

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北京綠洲錦繡園林工程有限公司記錄控制程序編號：LZ/EH-CX-A-0-02-2011

負(fù)責(zé)人審批后報行政部備案。具體程序按照《文件控制程序》中文件的更改程序進(jìn)行。

4.11.2填寫完的記錄不得隨意進(jìn)行更改。

4.12到期記錄的銷毀

4.12.1按規(guī)定保存到期的記錄，由記錄的保存部門負(fù)責(zé)銷毀。

4.12.2記錄銷毀需經(jīng)主管部門負(fù)責(zé)人簽字審批，銷毀人、監(jiān)銷人簽字確認(rèn)，填寫《文件銷毀

申請單》，具體執(zhí)行《文件控制程序》。

5相關(guān)文件

《文件控制程序》

6相關(guān)記錄

《記錄清單》

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北京綠洲錦繡園林工程有限公司法律法規(guī)和其他要求控制程序編號：LZ/EH-CX-A-0-03-2011

法律法規(guī)和其他要求控制程序

1目的

為使公司健康安全與環(huán)境管理體系運行合法有效，符合法律法規(guī)及其他要求，確保體系

有效運行，制定本程序。

2范圍

本程序規(guī)定了本公司健康安全與環(huán)境法律法規(guī)獲取、適用性、變更管理，適用于本公司健

康、安全與環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的控制和管理。

3職責(zé)

3.1行政部是本程序的歸口行政部門，負(fù)責(zé)法律、法規(guī)及其他要求的獲取、適用性確認(rèn)、合

規(guī)性評價及對各項目部遵守情況實施檢查。

3.2各部門應(yīng)遵守已確認(rèn)的法律、法規(guī)及其他要求。

3.3各部門負(fù)責(zé)將相關(guān)法律、法規(guī)和要求傳達(dá)給員工并遵照執(zhí)行。

4程序內(nèi)容

4.1法律法規(guī)的收集和識別的范圍

a）國際公約，以及所在國家的法律、法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)

b）國家、地方的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范；

c）行業(yè)主管部門的通知、制度、管理辦法；

d）其它要求：如合同規(guī)定、相關(guān)方的要求。

4.2法律、法規(guī)的收集途徑：

a）獲取渠道：政府主管部門；上級主管部門；書刊、新聞、網(wǎng)絡(luò)媒體等；

b）各部門都應(yīng)主動收集與其業(yè)務(wù)有關(guān)的健康安全環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)，并將有關(guān)信息

傳遞到行政部。

c）其它相關(guān)要求，如顧客、社區(qū)居民等。

4.3適用性確認(rèn)：

4.3.1適用性由行政部確認(rèn)，確認(rèn)依據(jù)如下：

a）與公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的；

b）與公司的環(huán)境因素和危險源因素有關(guān)的；

c）必須是法律、法規(guī)或其他要求的有效版本；

d）結(jié)合本單位的現(xiàn)實情況。

4.3.2行政部組織公司相關(guān)人員確定法律法規(guī)和其他要求如何應(yīng)用于本公司的危險源因素和

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北京綠洲錦繡園林工程有限公司法律法規(guī)和其他要求控制程序編號：LZ/EH-CX-A-0-03-2011

環(huán)境因素。

4.3.3經(jīng)確認(rèn)適合公司的健康安全環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求，填寫《法律法規(guī)和其他要求

清單》；各部門填寫適用于本部門的《法律法規(guī)和其他要求清單》，由行政部進(jìn)行分發(fā)。

4.4更新'替換：

4.4.1行政部于每年年初組織一次對已獲取的法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行確認(rèn)，并及時更新

有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的信息，并將這些信息傳達(dá)給相關(guān)員工和其他有關(guān)的相關(guān)方。

4.4.2行政部將更新后的《法律法規(guī)和其他要求清單》和相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求文件

分發(fā)給相關(guān)部門，同時將舊文件收回，并按《文件控制程序》進(jìn)行管理。

4.4.3法律法規(guī)獲取的頻次：

行政部通過下列渠道負(fù)責(zé)對法律法規(guī)及時更新

a）定期（每半年）與政府相關(guān)部門進(jìn)行溝通；

b）定期（每月度）通過網(wǎng)上查詢；

c）通過報刊雜志法律法規(guī)報道；

d）定期向提供法規(guī)更新的專業(yè)機構(gòu)索取最新信息。

5相關(guān)文件

《文件控制程序》

6相關(guān)記錄

《法律法規(guī)及其他要求清單》

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北京綠洲錦繡園林工程有限公司法律法規(guī)和其他要求控制程序編號：LZ/EH-CX-A-0-03-2011

合規(guī)性評價控制程序

1目的

為使公司健康安全與環(huán)境管理體系運行合法有效，符合法律法規(guī)及其他要求，確保體系

有效運行，制定本程序。

2范圍

本程序規(guī)定了本公司健康安全與環(huán)境法律法規(guī)獲取、適用性、變更管理，適用于本公司健

康、安全與環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的控制和管理。

3職責(zé)

3.1行政部是本程序的歸口行政部門，負(fù)責(zé)法律、法規(guī)及其他要求的獲取、適用性確認(rèn)、合

規(guī)性評價及對各項目部遵守情況實施檢查。

3.2各部門應(yīng)遵守已確認(rèn)的法律、法規(guī)及其他要求。

3.3各部門負(fù)責(zé)將相關(guān)法律、法規(guī)和要求傳達(dá)給員工并遵照執(zhí)行。

4程序內(nèi)容

4.1環(huán)境法律法規(guī)的合規(guī)性評價范圍

a）遵循國家的或國際性的法律法規(guī)要求的情況；

b）遵循省部級的法律法規(guī)的要求的情況；

c）遵循地方性法律法規(guī)的要求的情況。

d）遵循其他要求的情況。其他要求一般包括：和政府機構(gòu)的協(xié)定；和顧客的協(xié)議；非

法規(guī)性指南（如國家有關(guān)部門發(fā)布的規(guī)定、通知、標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)設(shè)計規(guī)范）；自愿性原

則或業(yè)務(wù)規(guī)范；自愿性環(huán)境標(biāo)志或產(chǎn)品護(hù)理承諾；行業(yè)協(xié)會的要求；和社區(qū)團(tuán)體或非

政府組織的協(xié)議；組織或其上級組織對公眾的承諾；本單位的要求等。）

4.2評價頻次

4.2.1管理者代表每年至少組織一次由相關(guān)部室有關(guān)人員參加的合規(guī)性評價會議，兩次合規(guī)

性評價的時間間隔不得超過12個月。

4.2.2當(dāng)公司發(fā)生重大事故或其他有關(guān)法律法規(guī)的變化時，由管理者代表決定是否增加合規(guī)

性評價的次數(shù)。

4.3合規(guī)性評價的方式：采用定期的、集中評價的方法。

a）對記錄的評審；

b）對設(shè)施的檢查；

c）和有關(guān)人員面談；

d）設(shè)施巡回和觀察；

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北京綠洲錦繡園林工程有限公司法律法規(guī)和其他要求控制程序編號：LZ/EH-CX-A-0-03-2011

e）運行控制；

f）檢測和測量；

g）內(nèi)部審核；

h）管理評審。

4.4評價人員的要求：

執(zhí)行評價的人員應(yīng)具有相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的知識；了解本公司的實際實施狀況。

4.5.合規(guī)性評價的過程：

a）針對每項與法律法規(guī)相關(guān)的環(huán)境因素，列出所適用的條款要求，或應(yīng)遵守的排放標(biāo)準(zhǔn)

要求；

b）調(diào)查收集相關(guān)的事實記錄和資料，如環(huán)評報告、三同時報告、危險廢棄物轉(zhuǎn)移聯(lián)單等;

c）收集相關(guān)的監(jiān)測數(shù)據(jù)，如污染物排放檢測結(jié)果；

d）現(xiàn)場檢查實際運行情況，如危險化學(xué)品的儲存條件，消防設(shè)施的配備狀況等；

e）對照每項適用法律法規(guī)要求進(jìn)行評價，并得出結(jié)論。

4.6評價的實施

4.6.1生產(chǎn)制作過程中是否遵循環(huán)境法律法規(guī)或有違法的行為的判別：

1）本公司產(chǎn)品生產(chǎn)制作、服務(wù)活動中是否有違反法律、法規(guī)要求的活動，受到政府執(zhí)法

部門的處罰；

2）是否受到顧客、相關(guān)方有關(guān)法律、法規(guī)方面的投訴和合理抱怨；

3）因為違反相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)而造成物業(yè)管理活動中產(chǎn)生健康、安全與環(huán)境的重大事故。

4.6.2召開評審會議，由參加評價人員根據(jù)4.3.1的要求，對照《適用法律法規(guī)和其他要求

清單》，評價在環(huán)境有關(guān)的生產(chǎn)制作、活動和服務(wù)中是否遵守適用的法律、法規(guī)和其他要求。

4.6.3由行政部根據(jù)評價會議記錄的內(nèi)容，編制《合規(guī)性評價報告》，經(jīng)管理者代表審批后,

下發(fā)到相關(guān)部室。

4.6.4當(dāng)證實公司在生產(chǎn)制作和服務(wù)活動中存在不遵守法律法規(guī)和其他相關(guān)要求時，由行政

部通知并監(jiān)督責(zé)任單位，制定糾正措施實施整改，實施過程執(zhí)行《糾正措施控制程序》。

4.6.5合規(guī)性評價的結(jié)果形成《合規(guī)性評價報告》，作為管理評審輸入，提交管理評審。

5相關(guān)文件

《文件控制程序》

6相關(guān)記錄

《法律法規(guī)及其他要求清單》

《合規(guī)性評價報告》

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北京綠洲錦繡園林工程有限公司方針和目標(biāo)管理方案控制程序編號：LZ/EH-CX-A-0-04-2011

方針和目標(biāo)管理方案控制程序

1目的

為了保證本公司健康安全環(huán)境承諾、方針和目標(biāo)的適宜性、可行性和有效性，以及健康

安全環(huán)境管理方案有效實施，制定本程序。

2范圍

本程序適應(yīng)于本公司承諾、方針、目標(biāo)和管理方案的策劃、制定、審批、實施、評價和

變更的控制。

3職責(zé)

3.1行政部是本程序歸口行政部門，負(fù)責(zé)組織策劃和制定健康安全環(huán)境的承諾、方針、目標(biāo)

和管理方案，并負(fù)責(zé)方針目標(biāo)和管理方案的宣傳、分解、落實、檢查、考核。

3.2公司各部門負(fù)責(zé)所承擔(dān)的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案制定的實施。

4程序內(nèi)容

4.1承諾、方針和目標(biāo)的制定依據(jù)

a）國家、地方的有關(guān)法律、法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)和政策；

b）本行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、管理制度；

c）風(fēng)險識別和初始評價結(jié)果；

d）相關(guān)方期望和要求；

d）企業(yè)財務(wù)運行與經(jīng)營要求和可選的技術(shù)方案。

4.2承諾'方針和目標(biāo)的制定原則

a）承諾應(yīng)包括對持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾，遵守法律法規(guī)的承諾，建立和評審目標(biāo)、

指標(biāo)的框架。并體現(xiàn)顧客和全體員工共同利益和意愿，符合現(xiàn)有資源保證能力，有利于向社

會樹立良好的企業(yè)形象。

b）方針應(yīng)適用于本公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、風(fēng)險與環(huán)境影響，并體現(xiàn)本公

司對健康、安全與環(huán)境持續(xù)改進(jìn)的承諾；

c）目標(biāo)應(yīng)符合健康、安全與環(huán)境方針，并體現(xiàn)對持續(xù)改進(jìn)的承諾，應(yīng)具有可行性、先進(jìn)

性和漸進(jìn)性。如可行，目標(biāo)應(yīng)盡可能量化，并做到可分解、可考核。

d）應(yīng)保持健康、安全與環(huán)境承諾、方針和目標(biāo)的一致性和連續(xù)性，并與本公司的其他方

針、目標(biāo)和上級的方針、目標(biāo)保持一致。

4.3承諾'方針和目標(biāo)的策劃、制定和審批

4.3.1行政部根據(jù)本公司現(xiàn)狀和初始評價結(jié)果負(fù)責(zé)組織策劃并提出健康安全環(huán)境承諾、方針

和目標(biāo)草案。

4.3.2由管理者代表召集各部門、員工及其代表對行政部提出的承諾、方針和目標(biāo)草案進(jìn)行

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北京綠洲錦繡園林工程有限公司方針和目標(biāo)管理方案控制程序編號：LZ/EH-CX-A-0-04-2011

可行性評估后，由本公司經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。

4.4目標(biāo)的制定、分解與實施

4.4.1年度目標(biāo)的制定和分解

a）根據(jù)本公司承諾、方針和目標(biāo)及上級部門相關(guān)文件，制定年度健康安全環(huán)境目標(biāo)，并

將年度目標(biāo)進(jìn)行量化后分解為各單位和各部門年度控制指標(biāo)。

b）各部門根據(jù)分解的年度控制指標(biāo)，分解落實到各崗位。

4.4.2在承諾、方針和目標(biāo)的實施之前通過以下形式向員工宣傳。

a）培訓(xùn)；

b）專題會議；

c）文件傳達(dá)；

d）對外宣傳。

4.4.3宣傳要深入人心，以成為企業(yè)文化的有機組成部分。

4.5目標(biāo)實施情況的考核與評審

4.5.1每年年底,行政部會同有關(guān)部門在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下按年初制定的目標(biāo)對各部門目

標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行一次考核，根據(jù)目標(biāo)完成情況提出獎罰建議。

4.5.2行政部負(fù)責(zé)將目標(biāo)的完成情況以書面形式提交經(jīng)理評審以評價目標(biāo)的適宜性、可行性

和有效性。具體執(zhí)行《管理評審控制程序》。

4.6EH管理方案的制定與實施

4.6.1行政部組織相關(guān)部門依據(jù)本公司目標(biāo)和指標(biāo)以及風(fēng)險等級制定公司EH管理方案，并對

管理方案的實施進(jìn)行跟蹤驗證，填寫《管理方案跟蹤實施表》，經(jīng)管理者代表審核，最高管

理者批準(zhǔn)后下發(fā)，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)組織實施。

4.6.2EH管理方案中應(yīng)包括以下內(nèi)容：

a）需實現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)，包括分解到相關(guān)職能和層次的指標(biāo)；

b）實現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的措施方案，包括可選技術(shù)方案、技術(shù)措施和技術(shù)方法以及規(guī)定；

c）適當(dāng)?shù)馁Y源要求；

d）規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限；

e）實施目標(biāo)的時間表和進(jìn)度計劃。

4.6.3行政部負(fù)責(zé)EH管理方案的驗證和跟蹤，發(fā)現(xiàn)的不符合執(zhí)行《糾正措施控制程序》。

4.7承諾、方針、目標(biāo)和管理方案的變更

4.7.1當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，依據(jù)《變更管理程序》可進(jìn)行承諾、方針和目標(biāo)的變更。

a）出現(xiàn)嚴(yán)重的健康、安全和環(huán)境問題；

b）與國家、地方、修改后的法律、法規(guī)、政策相矛盾時；

c）體系運行中發(fā)現(xiàn)重大不符合項時；

d）資源、技術(shù)條件有重大變化時；

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北京綠洲錦繡園林工程有限公司方針和目標(biāo)管理方案控制程序編號：LZ/EH-CX-A-0-04-2011

e）相關(guān)方有合理抱怨及重大投訴時；

f）經(jīng)理認(rèn)為有必要時。

4.6.2變更后的承諾、方針、目標(biāo)和EH管理方案，仍執(zhí)行本程序的審批規(guī)定。

5相關(guān)文件

《管理評審程序》

《變更管理程序》

《糾正措施控制程序》。

6相關(guān)記錄

管理方案

管理方案實施跟蹤表

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北京綠洲錦繡園林工程有限公司風(fēng)險識別和評價控制程序編號：LZ/EH-CX-A-0-05-2011

環(huán)境因素及危險源識別、評價控制程序

1目的

為識別、評價公司生產(chǎn)制作和服務(wù)的提供過程中能夠控制以及可施加影響的環(huán)境因素和

危險源因素，并確定、更新重要環(huán)境因素和重大危險源因素，對其進(jìn)行控制管理，制定本程序。

2范圍

本程序適用于本公司生產(chǎn)制作和服務(wù)活動中危險源因素和環(huán)境因素的識別、評價、更新

和管理。

3職責(zé)

行政部是本程序的歸口行政部門。負(fù)責(zé)危險源因素和環(huán)境因素識別與評價的組織與協(xié)調(diào)

工作，負(fù)責(zé)對危險源因素和環(huán)境因素進(jìn)行綜合評價,組織有關(guān)部門制定風(fēng)險削減措施,并對風(fēng)

險削減措施的落實工作進(jìn)行監(jiān)督。

4程序內(nèi)容

4.1環(huán)境因素的識別與評價

4.1.1環(huán)境因素識別的范圍與內(nèi)容

4.1.1.1對生產(chǎn)制作過程中已經(jīng)或可能對環(huán)境造成影響的因素進(jìn)行的識別、確認(rèn)。在進(jìn)行識

別時應(yīng)考慮

a）三種狀態(tài)：正常、異常和緊急狀態(tài)所伴隨的環(huán)境影響；

b）三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在和將來所造成的環(huán)境影響；

c）八個方面：廢氣排放、廢水排放、噪聲、廢棄物、土地污染、原材料和資源的消耗、

植被和自然生態(tài)環(huán)境的破壞、對社區(qū)和其他相關(guān)影響。

4.1.1.2環(huán)境因素識別以污染預(yù)防、控制和減少事故發(fā)生為指導(dǎo)思想，采用過程分析法、現(xiàn)

場觀察法、查閱記錄及調(diào)查表等方法，對涉及到的全部環(huán)境因素進(jìn)行分析，找出有關(guān)識別的

內(nèi)容：

a）生產(chǎn)制作過程中環(huán)境因素和影響；

b）生產(chǎn)制作設(shè)備、裝置；

c）有害作業(yè)部位（粉塵、毒物、噪音）；

d）各項制度（人為因素違反環(huán)境管理要求）；

e）生活設(shè)施和應(yīng)急；

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北京綠洲錦繡園林工程有限公司風(fēng)險識別和評價控制程序編號：LZ/EH-CX-A-0-05-2011

f）以往活動遺留下來的潛在環(huán)境因素和影響；

g）生產(chǎn)制作中涉及到的全部環(huán)境因素，找出有關(guān)大氣、水體、丟棄、排放廢物、氣候、

地理和自然資源的環(huán)境因素，分析其對環(huán)境造成的影響。

4.1.2環(huán)境因素識別

行政部應(yīng)組織各部門根據(jù)生產(chǎn)制作、活動和服務(wù)中能夠控制、或能夠施加影響的環(huán)境因

素和環(huán)境影響，考慮到已納入計劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)等因素，

進(jìn)行調(diào)查、識別，并針對調(diào)查的環(huán)境影響制定削減措施形成《環(huán)境因素清單》，整理匯總后填

寫公司的《環(huán)境因素清單》。采用輸入輸出平衡法、生命周期法進(jìn)行識別。

4.1.3環(huán)境因素的評價

4.1.3.1環(huán)境因素評價的依據(jù)

a）我國參與簽署的相關(guān)國際公約；

b）相關(guān)國家和地方環(huán)保法律、法規(guī)及其它要求；

c）所在地政府有關(guān)環(huán)境保護(hù)、能源、資源使用等要求；

d）環(huán)境影響的規(guī)模、程度、發(fā)生頻率、控制現(xiàn)狀；

e）相關(guān)方利益。

4.1.3.2環(huán)境因素評價的方法

用是非判斷法與打分法相結(jié)合的辦法來確定重要環(huán)境因素,對所有識別出來的環(huán)境因素

先用是非判斷法來直接判斷，被判為“非”者再用打分法評價。

（a）是非判斷法：

重要環(huán)境因素判定依據(jù)：滿足其中任何一條則視為重要環(huán)境因素：

1）凡不符合法律、法規(guī)要求的環(huán)境行為；

2）緊急狀態(tài)下的環(huán)境因素；

3）國家重點控制的危險化學(xué)品、危險廢棄物的處置；

4）污染物排放指標(biāo)接近國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)；

5）相關(guān)方有合理的抱怨等。

（b）評價環(huán)境因素分值表

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介因素

abCde

符合法律及

等級劃發(fā)生頻率影響程度恢復(fù)能力公眾關(guān)注程序

標(biāo)準(zhǔn)程序

每天或連續(xù)影響到廠區(qū)社會極度

5超標(biāo)或違規(guī)不可恢復(fù)

發(fā)生以外關(guān)注

半年以上社會一般

4每周一次偶然超標(biāo)影響到工廠

可恢復(fù)關(guān)注

一般每月一周至半地區(qū)性一般

3基本不超標(biāo)影響到本部門

發(fā)生一次年可恢復(fù)關(guān)注

很少發(fā)生影響?。ú僮髡咭恢軆?nèi)可

2不超標(biāo)可能關(guān)注

（半年內(nèi)一次）可處理）恢復(fù)

幾乎不發(fā)生（或一天內(nèi)可

1沒規(guī)定根本沒影響不關(guān)注

一年至多一次）恢復(fù)

計算方法為：X：環(huán)境影響的分值；M：是取b、c、d、e中最大的一項；X=aM

評價標(biāo)準(zhǔn)：M=5或X>9時，為重要環(huán)境因素；乂=5或乂=15,為緊急優(yōu)先項

M=5或X=14—12,為高度優(yōu)先項；X=11—10,為中度優(yōu)先項

XW9,為低度優(yōu)先項。

4.1.3.3行政部組織對公司環(huán)境因素進(jìn)行評價，確定重要環(huán)境因素，填寫《重要環(huán)境因素清

單》，報管理者代表批準(zhǔn)，并按照《文件控制程序》規(guī)定，發(fā)放到相關(guān)部門，作為建立目標(biāo)、

指標(biāo)和管理方案和運行控制程序的依據(jù)。

4.1.4環(huán)境因素的控制

a）一般環(huán)境因素由行政部組織有關(guān)部門制定和實施預(yù)防和削減措施來加以控制，由所在

部門或項目部實施；

b）重要環(huán)境因素由行政部納入目標(biāo)進(jìn)行管理，制定《EH管理方案》或制定相應(yīng)的運行

控制及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的計劃加以控制。

c）各部門負(fù)責(zé)將識別的環(huán)境因素和行政部下發(fā)的和“重要環(huán)境因素清單”向員工交底，

使員工了解本崗位的環(huán)境因素以及削減措施和應(yīng)急措施。

4.2危險源因素的辨識

4.2.1危險源因素辨識的范圍

辨識的范圍包括：常規(guī)和非常規(guī)的活動，所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動，作業(yè)場所內(nèi)的

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設(shè)施，事故及潛在的危險源和影響，以往活動的遺留問題等。

4.2.2危險源因素的辨識的要求

a）在進(jìn)行危險源因素辨識時應(yīng)考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)以及過去、現(xiàn)在和未來三

種時態(tài)。

b）機械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素和人機因素（生理、心理）。

c）應(yīng)考慮在評價期限內(nèi)，已有措施的適用性和效果。

4.2.3作業(yè)活動信息的收集

對于每項作業(yè)活動，在進(jìn)行危險源辨識前要收集作業(yè)活動的相關(guān)信息：

a）新改、擴(kuò)建項目中的設(shè)計、制作、試運行、操作；

b）常規(guī)情況下生產(chǎn)制作制作設(shè)備、設(shè)施的安全運行情況；

c）工藝流程的設(shè)計或改變；

d）物料的物理形態(tài)、化學(xué)特性，以及物料要用手移動的距離和高度；

e）設(shè)備、設(shè)施的報廢、廢棄、拆除；

f）員工的不良習(xí)慣、心態(tài)、健康狀況及其違章操作行為等；

g）設(shè)備、設(shè)施之間的安全距離，工作間的采光、通風(fēng)、防爆狀況等；

h）生產(chǎn)制作過程中的高溫、高壓、易燃、易爆、噪聲、粉塵等；

i）生產(chǎn)制作過程中使用或產(chǎn)生的易燃物、有毒氣體等；

J）自然條件中的氣象及其地質(zhì)現(xiàn)象，如雷擊、暴雨、洪水、地震等；

k）生產(chǎn)制作過程中的有害氣體與主風(fēng)向的關(guān)系；

1）機動車在道路行駛可能遇到的人員、路況、車況、氣候等影響等

m）發(fā)生過和與該作業(yè)活動有關(guān)的事件和事故的經(jīng)過。

4.2.4危險源因素辨識

a）危險源因素辨識以事故預(yù)防，控制和減少事故發(fā)生為指導(dǎo)思想，采用安全檢查表、現(xiàn)

場觀察、查閱記錄、工作安全分析（JSA）等方法，對涉及到的全部危險源因素進(jìn)行辨識。工

作安全分析法是把一項作業(yè)活動分解為幾個步驟，識別每一步驟中的危險源及其程度。工作

安全分析的步驟：

北京綠洲錦繡園林工程有限公司風(fēng)險識別和評價控制程序編號：LZ/EH-CX-A-0-05-2011

b）行政部應(yīng)組織各部門對生產(chǎn)制作過程中已經(jīng)存在或可能存在的危險源因素進(jìn)行識別、

調(diào)查，進(jìn)行確認(rèn)，制定削減措施，匯總后填寫公司的《危險源因素清單》，匯總時應(yīng)注意合并

同類項。

4.2.5危險源因素的評價方法

用是非判斷法與LEC法相結(jié)合的辦法來確定重大危險源因素，對所有識別出來的危險源

因素先用是非判斷法來直接判斷,被判為“非”者再用打分法評價。

（a）是非判斷法：

重大危險源因素判定依據(jù)：滿足其中任何一條則視為重大危險源因素：

1）不符合法律、法規(guī)要求的環(huán)境行為；

2）高空墜落、觸電、火災(zāi)爆炸；

3）曾經(jīng)發(fā)生過事故仍未采取有效控制措施；

4）直接可以觀察到可能導(dǎo)致事故的危險且無控制措施；

5）相關(guān)方有合理的抱怨等。

（b）采用LEC法（作業(yè)條件危險性評價）來評價作業(yè)條件的危險性。

L事故發(fā)生的E暴露于危險環(huán)境的C發(fā)生事故產(chǎn)生的

分值可能性L分值頻繁程度E分值后果c

10完全可以預(yù)料10連續(xù)暴露100大災(zāi)難，許多人死亡

6相當(dāng)可能6每天工作時間內(nèi)暴露40災(zāi)難，數(shù)人死亡

3可能，但不經(jīng)常3每周一次或偶然暴露15非常嚴(yán)重，一人死亡

1可能性小，完全意外2每月一次暴露7嚴(yán)重，重傷

0.5很不可能，可以設(shè)想1每年幾次暴露3重大，致殘

0.2極不可能0.5非常罕見的暴露1引人注目，需要救護(hù)

針對被評價的具體作業(yè)條件，由相關(guān)人員組成小組，依據(jù)過去的經(jīng)驗、有關(guān)知識經(jīng)充分

討論，估定L、E、C的分?jǐn)?shù)值。然后通過口=0^來計算三個指標(biāo)的乘積得出危險性分?jǐn)?shù)值。

下表所列的分?jǐn)?shù)來定義風(fēng)險等級。

20

北京綠洲錦繡園林工程有限公司風(fēng)險識別和評價控制程序編號：LZ/EH-CX-A-0-05-2011

D值危險程度風(fēng)險等級

>320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)1

I重大

160-320高度危險，要立即整改2

70-160顯著危險，需要整改3n中度

20-70一般危險，需要注意4

m輕微

<20稍有危險，可以接受5

4.2.6行政部負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員包括員工代表，采用作業(yè)條件危險性分析（LEC）法對確定的

危險源因素進(jìn)行評價，從中評價出重大危險源因素和中度危險源因素，填寫《重大危險源因

素清單》，報管理者代表批準(zhǔn)執(zhí)行。行政部負(fù)責(zé)將《重大危險源因素清單》發(fā)放到有關(guān)部門。

4.2.7危險源因素的控制

a）HI輕微危險源因素由部門加以控制，由兼職EH監(jiān)督員來檢查。

b）II中度危險源因素由行政部組織制定和實施預(yù)防和削減措施來加以控制，由EH監(jiān)督

員檢查措施實施效果；

c）I重大危險源因素由行政部組織納入目標(biāo)進(jìn)行管理，制定《EH管理方案》或制定相

應(yīng)的運行控制及應(yīng)急預(yù)案加以控制。

d）各部門負(fù)責(zé)將行政部下發(fā)的《危險源因素清單》和《重大危險源因素清單》向員工交

底，使員工了解本崗位的危險源因素以及削減措施和應(yīng)急措施。

e）行政部定期組織對公司各項活動中的危險源因素控制和管理方案的實施情況進(jìn)行監(jiān)督

檢查。具體執(zhí)行《績效監(jiān)測和測量控制程序》。

4.3危險源因素和環(huán)境因素的更新

4.3.1公司在體系建立初期進(jìn)行初始風(fēng)險評價,體系正常運行時，危險源因素和環(huán)境因素的

識別、評價每年進(jìn)行一次，時間間隔不得超過12個月。

4.3.2遇有下列情況，及時更新危險源因素和環(huán)境因素的信息：

1）有關(guān)的法律、法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)提出新的要求時；

2）公司的生產(chǎn)制作、經(jīng)營活動性質(zhì)發(fā)生了較大的變化時；

3）危險源因素和環(huán)境因素的識別有遺漏時；

4）相關(guān)方或管理評審有要求時。

4.3.3發(fā)生4.3.2任一情況時，行政部組織相關(guān)部門依據(jù)上述程序，在15日內(nèi)對發(fā)生變化

的危險源因素和環(huán)境因素進(jìn)行識別、評價，經(jīng)管理者代表審批后發(fā)放到相關(guān)部門，具體執(zhí)行

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北京綠洲錦繡園林工程有限公司風(fēng)險識別和評價控制程序編號：LZ/EH-CX-A-0-05-2011

《文件控制程序》。

5相關(guān)程序

《文件控制程序》

《監(jiān)測和測量控制程序》

6相關(guān)記錄

環(huán)境因素清單

危險源因素清單

重要環(huán)境因素清單

重大危險源因素清單

環(huán)境因素評價表

危險源因素評價表

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北京綠洲錦繡園林工程有限公司人力資源控制程序編號：LZ/EH-CX-A-0-06-2011

人力資源控制程序

1目的

為了加強企業(yè)員工健康管理，不斷提高員工健康水平，保護(hù)員工在工作活動中健康與安全，

通過培訓(xùn)及能力評價等措施使其滿足能力規(guī)定，以實現(xiàn)公司的方針和目標(biāo)，達(dá)到相關(guān)方滿意。

2范圍

本程序適用于公司從事與安全、健康和環(huán)境有影響的工作的所有人力資源的配置，包括臨時

雇傭的人員，必要時包括供方和分承包方人員。

3職責(zé)

3.1行政部是本程序的歸口行政部門，負(fù)責(zé)公司人力資源的管理和控制，并組織相關(guān)部門對公

司員工有關(guān)EH的教育培訓(xùn)和能力評價，參加的職工日常年度考評，并提出獎懲意見，以保證提

供合格的人力資源；

3.2行政部負(fù)責(zé)員工的培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)編制、實施年度職工培訓(xùn)計劃。組織相關(guān)部門。

3.3行政部負(fù)責(zé)對職工的綜合管理，組織有害作業(yè)場所治理和勞動保護(hù)用品管理。編制職工年

度培訓(xùn)計劃，教育培訓(xùn)、員工的健康管理并監(jiān)督其勞保用品的管理。

4程序內(nèi)容

4.1公司員工健康管理實行兩級管理負(fù)責(zé)制，最高管理者是公司員工健康的第一責(zé)任人，全面

負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司員工健康管理工作。各項目部第一責(zé)任人向最高管理者負(fù)責(zé)，落實公司員工健康管

理工作規(guī)劃、計劃。

4.2人力資源需求

4.2.1崗位職責(zé)

4.2.1.1對EH有影響的各崗位規(guī)范的確定可從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗四個方面予以考慮。

4.2.1.2最高管理者負(fù)責(zé)根據(jù)確定的職責(zé)制定并批準(zhǔn)《崗位職責(zé)和任職要求》。

4.2.2人力資源需求的申請

各部門根據(jù)崗位職責(zé)、現(xiàn)有人力資源狀況及生產(chǎn)制作經(jīng)營任務(wù)的需要，確定人力資源需求，

由行政部向總經(jīng)理報告批準(zhǔn)后招聘。

4.3人力資源配置

4.3.1配置方式

4.3.1.1內(nèi)部調(diào)配

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北京綠洲錦繡園林工程有限公司人力資源控制程序編號：LZ/EH-CX-A-0-06-2011

行政部應(yīng)優(yōu)先考慮對現(xiàn)有人力資源進(jìn)行開發(fā)，針對每個人的具體情況，考慮到各自的教育、

培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷狀況，合理安排其適合的工作崗位，提高人力資源整體運用效率。

4.3.L2對于內(nèi)部合理調(diào)配后經(jīng)確認(rèn)或考核仍不能達(dá)到崗位資格要求的，可安排上崗培訓(xùn)I。

4.4員工能力評價

4.4.1能力評價范圍

在EH工作中起關(guān)鍵作用的所有人員，包括：

a）管理人員：項目部管理者、體系管理人員、內(nèi)部審核人員、安全監(jiān)督員等；

b）應(yīng)急人員：應(yīng)急指揮人員、現(xiàn)場應(yīng)急反應(yīng)人員；

c）從事技術(shù)、管理的專業(yè)技術(shù)人員；

d）關(guān)鍵崗位和關(guān)鍵設(shè)備操作人員。

4.4.2能力評價依據(jù)

a）崗位職責(zé)要求與職責(zé)考核結(jié)果；

b）員工技能鑒定的結(jié)果；

c）特種作業(yè)人員的考核或復(fù)查結(jié)果；

d）員工體檢結(jié)果；

e）員工EH意識和持續(xù)改進(jìn)的能力；

f）各類操作規(guī)程及EH管理的有關(guān)規(guī)定；

g）能力評價標(biāo)準(zhǔn)（見《崗位職責(zé)和任職要求》）

4.4.3評價實施

由行政部組織對員工能力進(jìn)行評價：

a）領(lǐng)導(dǎo)層中有關(guān)人員的能力評價：采取員工評議、組織評價方式進(jìn)行；

b）管理人員和專業(yè)技術(shù)人員的能力評價：采取個人總結(jié)、員工評議、主管領(lǐng)導(dǎo)綜合評價的方

式進(jìn)行；

c）操作人員的能力評價采用技能考試、考核評議、項目部審議的方式進(jìn)行。

4.4.4評價時間

新員工試用期滿后，一般員工每年進(jìn)行一次能力評價，填寫《員工能力評價表》。

4.4.5問題與糾正

能力評價為“不能勝任本崗位工作”的，由行政部組織培訓(xùn)，在經(jīng)考核合格后，方可重新聘

用上崗，如考核仍不合格，可采取待崗等辦法。

4.5培訓(xùn)管理

4.5.1培訓(xùn)計劃

a）各部門根據(jù)本部門培訓(xùn)需求，上報行政部。

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北京綠洲錦繡園林工程有限公司人力資源控制程序編號：LZ/EH-CX-A-0-06-2011

b）行行政部根據(jù)各部門的培訓(xùn)需求、公司生產(chǎn)制作和服務(wù)實際，以及EH管理體系有效運行

的需要，制定全公司的《培訓(xùn)計劃》，報公司管理者代表審批后，下發(fā)至各部門。

C）培訓(xùn)計劃如有變化，按《文件控制程序》執(zhí)行。

4.5.2培訓(xùn)內(nèi)容

培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)有針對性，不同層次、不同崗位的人員應(yīng)接受不同的培訓(xùn)內(nèi)容，針對不同的管理、

技術(shù)、操作人員的培訓(xùn)需求，確定不同的培訓(xùn)內(nèi)容，以使其勝任所負(fù)擔(dān)的工作。

a）每次培訓(xùn)結(jié)束后，由行政部對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價與總結(jié)，必要時提出改進(jìn)措施。

b）凡屬與EH管理體系有關(guān)人員都要進(jìn)行EH管理體系標(biāo)準(zhǔn)、體系文件要求等方面的培訓(xùn)。

4.5.3內(nèi)部培訓(xùn)

各單位按公司年度培訓(xùn)計劃和本單位的培訓(xùn)計劃開展培訓(xùn)。

每次培訓(xùn)皆需記錄于《培訓(xùn)記錄表》內(nèi)。

4.5.4外部培訓(xùn)

凡外出培訓(xùn)者，報行政部，總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后實施。

4.5.5三級安全教育：

a）公司級教育：國家安全、環(huán)保方針、政策法令、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)概況、生產(chǎn)制作和服務(wù)

性質(zhì)、規(guī)章制度、典型事故案例等；

b）部門級教育：本部門生產(chǎn)制作和服務(wù)概況、生產(chǎn)制作的產(chǎn)品、工藝流程與特點，規(guī)章制度、

事故多發(fā)部位、原因，特殊的安全規(guī)定與安全要求，安全環(huán)保技術(shù)基礎(chǔ)知識等；

c）項目部級教育：將從事的生產(chǎn)制作和服務(wù)崗位性質(zhì)、職責(zé)和范圍、本崗位安全與環(huán)保規(guī)章

制度和注意事項、本崗位機器設(shè)備和工具的性能的特點，及本崗位安全操作規(guī)程。

三級安全教育填寫《三級安全教育卡》。

4.5.6在崗培訓(xùn)

a）調(diào)換工種的工人必須經(jīng)三級安全教育培訓(xùn)，由行政部負(fù)責(zé)組織；

b）崗位不發(fā)生變動的崗位員工，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行定期培訓(xùn)I,進(jìn)行崗位安全技術(shù)操作規(guī)程教育，

并進(jìn)行事故防范措施和事故應(yīng)急處理的培訓(xùn)；

c）采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的作業(yè)人員必須重新進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)，考核合格后準(zhǔn)予上

崗操作。

4.5.7培訓(xùn)要求

a）規(guī)定應(yīng)參加培訓(xùn)的人員必須參加培訓(xùn)；

b）對每次培訓(xùn)應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的考核或考試；

c）培訓(xùn)組織部門應(yīng)做好培訓(xùn)資料（培訓(xùn)計劃、考核記錄、總結(jié)等）的管理工作。

5相關(guān)文件

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北京綠洲錦繡園林工程有限公司人力資源控制程序編號：LZ/EH-CX-A-0-06-2011

《變更管理程序》

《崗位職責(zé)和任職要求》

6相關(guān)記錄

《員工能力評價表》

《培訓(xùn)計劃》

《培訓(xùn)記錄表》

《三級安全教育卡片》

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