浙江省制造計量器具許可證考核報告2005年11月15日制任務(wù)編號：浙江省制造計量器具許可證考核報告CMC申請考核單位：（蓋章）組織考核單位：考核日期:年月日填表須知一、申請考核項目名稱、型號、量限（規(guī)格）、準(zhǔn)確度必須與計量器具樣機(jī)試驗合格證書、型式批準(zhǔn)證書原件的內(nèi)容一致。二、本《考核報告》適用于申請制造計量器具許可證首次、增項、復(fù)查、監(jiān)督、制造地變更的考核。三、用蘭、黑色鋼筆填寫，字跡整齊清楚，模糊和無印章的無效，不得涂改、剪貼等。四、本《考核報告》須加蓋申請考核單位騎縫章。五、本《考核報告》所選“□”內(nèi)打“√”。六、本《考核報告》須經(jīng)考評組長簽名有效。七、本《考核報告》中計量法制管理、生產(chǎn)條件的“評分方法”為通用版，有考核細(xì)則的執(zhí)行考核細(xì)則，無考核細(xì)則的執(zhí)行國家考核規(guī)范及必備條件。八、本《考核報告》一式四份（考核組一份原件、當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局二份復(fù)印件、申請單位一份復(fù)印件）。任務(wù)編號：一、制造計量器具許可證現(xiàn)場考核日程表申請考核單位名稱產(chǎn)品名稱考核類別□首次□增項□復(fù)查□監(jiān)督□制造地變更考核依據(jù)□制造計量器具許可證考核規(guī)范、必備條件□電能表等四類重點管理計量器具制造許可證考核實施細(xì)則考核日期考評員日程安排日期時間工作內(nèi)容備注上午下午說明：中餐為工作餐，時間：考評組長：申請考核方代表確認(rèn)：時間：年月日二、制造計量器具許可證現(xiàn)場考核首/末次會議簽到表（附件1）企業(yè)概況企業(yè)名稱企業(yè)代碼企業(yè)最高計量標(biāo)準(zhǔn)器具郵政編碼注冊地址建標(biāo)名稱證號有效日期聯(lián)系人聯(lián)系電話制造地地址制造計量器具許可證編號四、申請考核項目序號產(chǎn)品名稱型號規(guī)格準(zhǔn)確度型式批準(zhǔn)證書或計量器具樣機(jī)試驗合格證書證號、發(fā)證日期備注五、計量法制管理序號考核內(nèi)容檢查方法考核情況簡述考核結(jié)論考評員1未經(jīng)國務(wù)院計量行政部門批準(zhǔn)，不得制造非法定計量單位的計量器具和國務(wù)院計量行政部門禁止使用的計量器具查生產(chǎn)計量器具。2與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)文件、資料，應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定采用法定計量單位查與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)文件、資料。3產(chǎn)品的準(zhǔn)確度等級應(yīng)符合國家計量檢定系統(tǒng)表和檢定規(guī)程的要求查產(chǎn)品的準(zhǔn)確度等級。4許可證的標(biāo)志和編號應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定抽查三臺（件）產(chǎn)品。5出廠產(chǎn)品必須具有合格印證抽查三臺（件）產(chǎn)品。6申請許可證的新產(chǎn)品必須取得型式批準(zhǔn)證書或樣機(jī)試驗合格證書查型式批準(zhǔn)證書或樣機(jī)試驗合格證書。

六、生產(chǎn)條件考核（一）生產(chǎn)設(shè)施（標(biāo)準(zhǔn)分25分）序號考核項目標(biāo)準(zhǔn)分考核內(nèi)容評分方法考核情況簡述扣分考核得分考評員1生產(chǎn)設(shè)備8生產(chǎn)設(shè)備種類、數(shù)量、精度、完好狀況能滿足生產(chǎn)和工藝要求。（1）任抽三種設(shè)備檢查，精度、數(shù)量、完好狀況不能滿足加工要求的，一臺扣3分；（2）生產(chǎn)設(shè)備缺一臺扣3分。2工藝裝備8根據(jù)加工、裝配的需要，應(yīng)有數(shù)量、精度、種類符合要求的工藝裝備。（1）任抽三種工裝，不能滿足要求的，一種扣3分。（2）主要工序工裝缺一種扣2分。3檢測手段6根據(jù)產(chǎn)品零件加工，裝配、調(diào)試需要，應(yīng)有種類、數(shù)量、準(zhǔn)確度符合要求的檢測手段。（1）任抽三臺檢測儀器設(shè)備，規(guī)格、功能、準(zhǔn)確度不能滿足要求的一臺扣2分；（2）配備不齊的，缺一種扣2分；（3）沒有合格證書的或超過有效期的，一臺扣2分4工作環(huán)境條件3⑴生產(chǎn)環(huán)境應(yīng)清潔，物品堆放整齊；⑵零部件工序流轉(zhuǎn)應(yīng)有必要的工位器具；⑶防塵、防潮、防震、防腐蝕、抗干擾設(shè)施及環(huán)境溫度等適應(yīng)生產(chǎn)需要。（1）生產(chǎn)環(huán)境不清潔、不整齊的扣2分；（2）必要的工位器具，缺一種扣1分；（3）溫、濕度等環(huán)境不滿足要求的扣2分。（二）出廠檢定條件（標(biāo)準(zhǔn)分15分）序號考核項目標(biāo)準(zhǔn)分考核內(nèi)容評分方法考核情況簡述扣分考核得分考評員1檢定環(huán)境條件3⑴應(yīng)有產(chǎn)品出廠檢定場所；⑵環(huán)境條件滿足規(guī)程或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；⑶房屋面積適應(yīng)檢定工作需要（1）沒有固定場所的扣3分；（2）環(huán)境有一項不滿足的扣1分；（3）房屋面積不適應(yīng)的扣3分。2檢定人員4⑴人員數(shù)量應(yīng)能滿足生產(chǎn)和檢定要求；⑵檢定人員應(yīng)經(jīng)考試合格。（1）人員數(shù)量不足的扣4分；（2）查檢定原始記錄，凡有一人無證人員從事檢定工作的扣4分。3計量器具4⑴出廠檢定用的計量器具數(shù)量、準(zhǔn)確度應(yīng)滿足檢定工作需要；⑵出廠檢定用的標(biāo)準(zhǔn)器具和工作計量器具都應(yīng)取得檢定證書；⑶最高計量標(biāo)準(zhǔn)器具應(yīng)取得標(biāo)準(zhǔn)考核合格證書。（1）計量器具數(shù)量、準(zhǔn)確度有一項不滿足的扣2分；（2）計量器具有一件無檢定證書或超期使用等扣2分；（3）最高計量標(biāo)準(zhǔn)有一項未取得考核合格證書的扣2分。4執(zhí)行規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)情況4出廠檢定必須執(zhí)行計量檢定規(guī)程或檢定方法。查檢定原始記錄，凡有一處未執(zhí)行規(guī)程或檢定方法的扣2分。（三）人員技術(shù)狀況（標(biāo)準(zhǔn)分10分）序號考核項目標(biāo)準(zhǔn)分考核內(nèi)容評分方法考核情況簡述扣分考核得分考評員1單位負(fù)責(zé)人2應(yīng)熟悉計量法律法規(guī)，重視產(chǎn)品質(zhì)量。（1）未經(jīng)相應(yīng)的計量法律法規(guī)考試合格的扣2分。（2）對質(zhì)量重視不夠的扣2分。2質(zhì)量管理人員2應(yīng)了解本職范圍內(nèi)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的崗位職責(zé)、質(zhì)量指標(biāo)完成情況，以及技術(shù)文件、資料、報表等。任抽3名質(zhì)量管理人員，有一人未經(jīng)相應(yīng)的考試合格的扣2分。3技術(shù)人員2有一定專業(yè)基礎(chǔ)知識，能較深入地了解本職范圍內(nèi)的產(chǎn)品關(guān)鍵技術(shù)，并能解決產(chǎn)品質(zhì)量問題。任抽3名技術(shù)人員有一人未經(jīng)相應(yīng)的考試合格的扣2分。4技術(shù)工人2技術(shù)水平應(yīng)達(dá)到國家規(guī)定的要求。任抽3名技術(shù)工人進(jìn)行考試或檢查，有一人不合格的扣2分。5培訓(xùn)教育計劃2應(yīng)制定技術(shù)和管理人員的培訓(xùn)教育計劃，經(jīng)常進(jìn)行計量知識、操作技術(shù)、質(zhì)量管理和有關(guān)法律法規(guī)教育。（1）無培訓(xùn)教育計劃扣2分；（2）不能提供考核原始記錄的扣2分。（四）技術(shù)文件（標(biāo)準(zhǔn)分25分）序號考核項目標(biāo)準(zhǔn)分考核內(nèi)容評分方法考核情況簡述扣分考核得分考評員1產(chǎn)品圖樣（1）完整性3整套圖樣應(yīng)有圖樣目錄、標(biāo)準(zhǔn)件、外購件、零部件明細(xì)表、總裝圖、部件圖和零件圖。任意抽一套產(chǎn)品圖樣檢查⑴缺圖樣目錄的扣0.5分；⑵缺標(biāo)準(zhǔn)件、外購件、零部件明細(xì)表的扣0.5分；⑶總裝圖、部件圖和零件圖缺一種的扣0.7分。（2）正確性6圖樣繪制、標(biāo)注、技術(shù)要求和代（符）號等符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；圖樣目錄應(yīng)與圖樣相符，零部件明細(xì)表與產(chǎn)品零部件一致圖樣與實物相符。更改會簽手續(xù)完備，符合有關(guān)規(guī)定。⑴任抽10張圖紙檢查（少于10張的全部檢查）圖樣繪制、標(biāo)注、技術(shù)要求和代（符）號等，有一種不符合規(guī)定的扣0.4分；⑵任意抽3件實物，有一件與圖樣不符的扣1分；⑶更改會簽手續(xù)不完備，不符合有關(guān)規(guī)定的扣1分；⑷零部件明細(xì)表與產(chǎn)品零部件不一致的扣0.5分；⑸圖樣目錄應(yīng)與圖樣不相符的缺一張圖樣扣0.5分。（3）統(tǒng)一性3各部門用圖應(yīng)該一致任選三個部門，各抽取一套同類產(chǎn)品圖樣，再任意抽十張圖樣檢查，有一張圖樣不統(tǒng)一的扣0.3分。序號考核項目標(biāo)準(zhǔn)分考核內(nèi)容評分方法考核情況簡述扣分考核得分考評員2工藝文件8應(yīng)具有保證產(chǎn)品圖紙要求，能指導(dǎo)加工、裝配、檢驗的各種工藝文件。⑴沒有工藝文件的扣8分；⑵工藝文件不全的扣1分；⑶任意抽三個零部件工藝卡，有一處與實際操作不一致的扣1分；⑷任意抽三個零部件加工工藝卡，有一處不能保證圖紙要求的扣1分；⑸任意抽三個部門相同的工藝文件各10項有一處不統(tǒng)一的扣1分。3使用說明書2內(nèi)容完整、正確、能知道用戶正確安裝和使用。⑴沒有使用說明書的扣2分；⑵內(nèi)容不全、不完整有錯誤和缺點的，有一項扣0.5分。4零部件檢驗和產(chǎn)品出廠檢定記錄2應(yīng)有固定格式的檢驗記錄單、反映出檢驗項目、檢驗條件、日期、檢驗設(shè)備、檢驗員簽字等。⑴無法提供記錄的扣2分；⑵記錄單內(nèi)容不全的，有一項扣0.2分。5設(shè)備一覽表1應(yīng)能提供主要生產(chǎn)設(shè)備和出廠檢驗設(shè)備一覽表。⑴不能提供的扣1分；⑵工藝裝備提供不全的，有一種扣0.2分。（五）管理制度（標(biāo)準(zhǔn)分25分）序號考核項目標(biāo)準(zhǔn)分考核內(nèi)容評分方法考核情況簡述扣分考核得分考評員1計量管理制度計量管理制度8應(yīng)建立健全各項計量管理制度，包括計量器具流轉(zhuǎn)制度、周期檢定制度；計量原始數(shù)據(jù)、統(tǒng)計報表、證書標(biāo)志管理制度；計量實驗室工作制度；計量人員崗位責(zé)任制度；計量人員培訓(xùn)、考核、任用、獎勵制度，計量技術(shù)檔案和資料保管制度。（1）沒有計量管理制度的扣8分；（2）制度內(nèi)容不完全的，缺一項扣2分；（3）有一項沒有具體實施的扣2分。2質(zhì)量管理制度（1）原材料、外協(xié)件、外購件進(jìn)廠驗收制度和管理制度3驗收制度應(yīng)包括：抽樣方法、抽樣數(shù)量、檢查項目、質(zhì)量要求、檢查方法、檢查條件、檢查用儀器設(shè)備及其準(zhǔn)確度、驗收報告格式、合格判斷原則，不合格處理辦法、保管環(huán)境要求等。（1）沒有制度的扣3分；（2）制度內(nèi)容不全、不合理，有錯誤的，一項扣3分；（3）任抽三種原材料或外購件，或外協(xié)件，無驗收報告的有一種扣3分；（4）檢查三份驗收報告，內(nèi)容、記錄不全的，有一處扣3分。序號考核項目標(biāo)準(zhǔn)分考核內(nèi)容評分方法考核情況簡述扣分考核得分考評員2質(zhì)量管理制度（2）零部件檢驗和產(chǎn)品出廠檢驗制度3包括：檢查依據(jù)、抽樣方法、抽樣數(shù)量、檢驗項目、質(zhì)量要求、檢查條件、檢查用儀器設(shè)備及其準(zhǔn)確度、檢查報告的格式、合格判斷原則，不使用的處理辦法。（1）制度缺一種扣3分；（2）制度內(nèi)容不全的，缺一項扣3分。（3）抽查三種零部件（或產(chǎn)品），缺一種檢驗記錄的扣3分。（3）成品、廢品反修品管理制度2應(yīng)有廢品和返修品、成品的管理制度，規(guī)定報廢返修的原則、依據(jù)、程序。（1）缺一種管理制度的扣2分；（2）制度內(nèi)容不全的一項扣2分；（3）任抽三種零部件或三種材料或三種規(guī)格成品，檢查制度執(zhí)行情況，有一種未執(zhí)行的扣2分。（4）設(shè)備工裝管理制度3應(yīng)制訂生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備和檢測設(shè)備的管理制度，包括設(shè)備的驗收、使用、維修等。（1）沒有制度的扣3分；（2）制度內(nèi)容不全的，一項扣3分；（3）任抽三臺設(shè)備，有一臺不執(zhí)行制度的扣3分。

序號考核項目標(biāo)準(zhǔn)分考核內(nèi)容評分方法考核情況簡述扣分考核得分考評員2質(zhì)量管理制度（5）用戶服務(wù)制度2應(yīng)制訂用戶服務(wù)制度，內(nèi)容包括：售后服務(wù)，用戶質(zhì)量信息反饋。（1）未制定制度的扣2分；內(nèi)容不全的，一項扣1分；（2）未有效執(zhí)行用戶服務(wù)制度的扣2分（對新產(chǎn)品申請不作要求）。（6）質(zhì)量崗位責(zé)任制度2應(yīng)建立健全質(zhì)量管理體制，明確規(guī)定單位負(fù)責(zé)人和各部門及每個職工在質(zhì)量管理體系中的任務(wù)、責(zé)任、權(quán)限及相互關(guān)系。（1）沒有制度的扣2分；（2）有部門或崗位缺少質(zhì)量職責(zé)規(guī)定或未執(zhí)行質(zhì)量職責(zé)的，一項扣1分。（7）質(zhì)量獎懲制度2應(yīng)制訂質(zhì)量與職工榮譽和物質(zhì)利益掛鉤的制度，使質(zhì)量指標(biāo)在工資、獎金分配上有否決權(quán)。。（1）沒有制度的扣2分；（2）不執(zhí)行制度，扣2分。七、考核結(jié)論1、生產(chǎn)條件考核得分考核項目生產(chǎn)設(shè)施出廠檢驗條件人員技術(shù)狀況技術(shù)文件管理制度總分標(biāo)準(zhǔn)分缺項分考核得分得分率根據(jù)《中華人民共和國計量法》的有關(guān)規(guī)定，受的委托，于年月日對該企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)行制造計量器具許可證考核，考核情況如下：（1）計量法制管理：。（2）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：。（3）生產(chǎn)條件：總分。其中生產(chǎn)設(shè)施得分率，出廠檢驗條件得分率。根據(jù)以上考核情況建議：□通過□整改后通過□不通過考評組長：考評員：、、年月日2、針對考核中發(fā)現(xiàn)的扣分項，請于年月日前整改完成，詳見制造計量器具許可證現(xiàn)場考核不符合項記錄表（附件2）。整改完成情況委托確認(rèn)。3、企業(yè)現(xiàn)場考核確認(rèn)：單位負(fù)責(zé)人簽名或蓋章年月日4、企業(yè)整改完成情況：單位負(fù)責(zé)人簽名或蓋章年月日5、整改完成情況確認(rèn)：委托確認(rèn)簽名或蓋章年月日

附件1任務(wù)編號： 制造計量器具許可證現(xiàn)場考核首/末次會議簽到表被考核單位名稱會議名稱□首次會議□末次會議地點會議日期及時間考評組長申請考核單位負(fù)責(zé)人參加人名單考評組成員申請考核單位人員職位簽名簽名職務(wù)簽名職務(wù)簽名職務(wù)簽名職務(wù)考評組長考評員觀察員列席人員簽名工作單位職務(wù)備注注：本表可根據(jù)需要復(fù)印。附件2制造計量器具許可證現(xiàn)場考核不符合項記錄表被考核部門：陪同人：不符合事實描述：