供應鏈戰略規劃方案

標準文件文件編號

供應鏈戰略規劃方案

版次A/0頁次

1.刖B

通過整合專業XX領域價值鏈上下游合作伙伴的資源，充分發揮合作伙伴的

專業能力，提升供應鏈各方過程管理能力，為客戶提供人性化的專業XX產

品和服務。提高運營的有效性和效率性，實現合作共贏，滿足供應鏈合作伙

伴的發展與變革需求，特制訂本方案。

本方案包括依據內外部顧客的需求與市場訂單，調動內外部資源，對產品設

計、采購、制造、交付等各環節的組織與協調，進行有效管理的過程。

2.職責

2.1總裁負責批準供應鏈戰略規劃，并提供必要的資源。

2.2供應鏈管理部總監負責審核供應鏈戰略規劃的制訂、調整以及所需資源

的配置，并監督本規劃方案的執行落實。

2.3供應鏈管理部為供應鏈管理的職能部門，負責組織供應鏈規劃的制訂、

實施與監測，并根據需要及時地組織修訂調整。

2.4各部門負責按供應鏈規劃要求貫徹實施。

3.總體要求

3.1使命：提供人性化的專業XX產品和服務

3.1.1方法：基于供應鏈管理現狀和豐田精益管理模式的差距，通過系統運

用和優化資源、技術、方法和工具，提高產品質量、縮短交付周期、改善工

作環境、提高供應鏈運作效益，提升供應鏈整體競爭能力。

3.1.2人性化：及時、準確地提供滿足客戶個性化產品需求和物超所值的服

務，特別是客戶對安全、節能、環保、舒適、周到等產品和服務的特性需求,

不給客戶增添麻煩，并給顧客帶來快樂。

3.2愿景：成為全球專業XX領域最佳的集成供應鏈

3.2.1集成供應鏈包括XX系統產品集成和供應鏈的集成。

3.2.2XX系統產品集成：是指持續創新產品及產品組合，為客戶提供人性

化的專業XX產品、XX系統解決方案和產品生命周期的服務保障。

3.2.3供應鏈的集成：是指供應鏈上的每個成員共享信息、同步計劃、使用

協調一致的業務處理流程，共同應對復雜多變的市場，為最終用戶提供高效、

快捷、靈活、可靠的產品和服務，從而在競爭中獲得優勢，最終實現全球專

業XX領域產品和服務質量最佳、交付速度第一、供應鏈成本費用率最優，

成為全球專業XX領域供應鏈標桿企業。

3.2.4供應鏈成本費用率：包括當期采購成本、生產成本、物流成本（不包

括研發新產品與非生產領用物料等）、制造費用之和與當期銷售額之比。

3.3價值觀：快速高效、和諧共贏

3.3.1快速：既保持常規條件下組織管理體系高效運作，同時又能在特殊任

務條件下做出敏捷性響應。

3.3.2高效：是指高績效，通過優質、低耗、效率高、收益高來體現。

3.3.3和諧：目標觀念協調一致、信息共享準確及時，行為步調順暢統一，

資金流動快速有序。

3.3.4共贏：協同作戰、優勢互補，實現供應鏈利益最大化。

3.4戰略目標

供應鏈戰略目標與對應時間表

戰略目標第一年第二年第三年

產品故障率DPPM

顧客滿意度％

未準時發貨率先

供應鏈綜合成本費用率%

關鍵物料準時合格率%

3.5戰略措施

3.5.1系統識別供應鏈要求，分析與標桿企業豐田管理模式的差距，進行供

應鏈設計；在供應鏈全過程推行TQM(TotalQualityManagement)、精益生產;

申報全國現場管理星級評定。

3.5.2識別供應鏈關鍵點，掌控關鍵供應鏈資源，把握時機，通過戰略聯盟、

收購、自建等后向一體化策略控制關鍵模塊/技術。

3.5.3提高零部件標準化、模塊化的水平和管理能力。

3.5.4不斷完善以終端客戶為導向、合作共隔的供應鏈管理系統，提升供應

鏈整體競爭能力。

3.5.5引進和培育供應鏈管理關鍵人才，包括供應鏈戰略管理、高級精益生

產及工藝管理、高級全面質量管理、高級供應鏈計劃管理、高級物流管理等

方面人才。

3.5.6實施供應鏈信息一體化建設。

3.5.7建設工業園，逐步實現生產、物流、質量監控自動化、半自動化改造。

4.目標及績效預測

關鍵績效指標預測及目標值一覽表(包括相關戰略KPI,協調一致)

KPI(KeyPerformance第一年第一年第二年

預測值目標值預測值目標值預測值目標值

供應鏈成本費用率

顧客滿意度

未準時發貨率

產品故障率

供應商滿意度

客戶投訴率

關鍵物料準時合格率

安全事故數

主生產計劃準確率

生產一次送檢合格率

產品一次驗收合格率

工程一次驗收合格率

產品老化合格率

庫存周轉次數

采購成本降低率

生產費用率

單位物流成本率

來料合格率

來料及時率

優秀供應商比率

優秀供應商采購占比

戰略聯盟數量

人均培訓時數

5.風險及應對措施計劃

風險應對措施及計劃表

應變計劃

序號主要風險控制措施責任部門

或應急預案

安全生產事信息和數據做好

《安全生產管理規定》《化學

1故（火災/人員備份；《安全生產應工廠

品安全管理規定》

傷亡等）急管理方案》

產品、工程質啟動《緊急質量事

2質量管理體系文件工藝質量部

量事故故處理規范》

收購倒閉的供應

供應商倒閉定期了解供應商的經營狀況；中心采購部

3商；啟用備選供應商；

或不合作建立備選供應商信息庫供應鏈運營部

重新開發新供應商

自然災害（地財產投保，制訂自然災害發生全體員工集體協

4供應鏈管理部

震等）后的應急預案作應對；公司搬遷

保持良好的工作和生活環境，

培養員工良好的生活習慣,對員工啟動《重大疫情應

重大疫情供應鏈管理部

5定期體檢、接種疫苗，制訂重大疫急預案》

情應急預案

銷售預測偏

差太大,PMC（生參考歷史經驗發展趨勢進行預

啟動應急采購與商務部/計劃

產物料管理）反測分析；進行過程控制，實施滾動

6生產模式運作部

應遲鈍，導致斷計劃

貨或庫存積壓

合作戰略聯前期調研把握發展趨勢；進行

啟動《戰略聯盟備中心采購部

7盟失敗，關鍵合價值觀宣講，合作渠道加強溝通；

選方案》供應鏈運營部

作方不配合做充分的市場調查，儲備資源

擬定審核審批

供應鏈貿易安全制度

標準文件文件編號

供應鏈貿易安全制度

版次A/0頁次

1.目的

為了有效地對公司供應鏈通關安全風險和威脅進行控制管理，確保整個通關

過程符合《海關認證企業標準》及進出口海關法律法規，結合本公司實際情

況，特制定本制度。

2.適用范圍

適用于對公司供應鏈安全管理的全過程，以及對所涉及相關方供應鏈過程的

評估、要求、檢查等管理和控制。

3.職責

3.1責任人為負責海關事務的副總經理，由關務部配合實施。

3.2職責：負責對公司商業伙伴的供應鏈安全風險和威脅控制的管理工作的

督導檢查工作，并制定商業伙伴供應鏈評估、要求、檢查的指標文件，負責

審批相關規范、規定等管理控制文件。

4.商業伙伴的供應鏈安全評估

4.1企業在選擇商業伙伴時，需在海關信用公示平臺查詢確認商業伙伴的海

關信用類別，根據商業伙伴的海關信用類別確定是否進行實地評估。

4.1.1若商業伙伴是海關認證企業，可免于評估，只需提供認證證書。可作

為確立合作關系的首選對象。

4.1.2若商業伙伴是一股信用企業或者失信企業，需做出重點全面評估。

4.2全面評估方法。

4.2.1需請商業伙伴提供企業遵守海關等法律法規的書面文件，確認商業伙

伴在遵守法律法規方面信用良好。

4.2.2請商業伙伴展示其行業所獲得的資質證書證明。

4.2.3深入商業伙伴場地實地勘查，重點勘查其場所安全、進入安全、人員

安全等供應鏈安全。

4.3供應鏈安全評估原則。

4.3.1公司應每隔半年對商業伙伴進行風險評估的評價，不合格的解除商業

伙伴的合作關系。

4.3.2風險評估記錄應存檔，記錄保存2年以上。

4.4供應鏈安全評估評級標準。

4.4.1標準:滿分100分。

4.4.2等級：60分以下為不合格，應取消與其合作關系：60—69分為合格，

可保持合作關系：70—79分為良好，可保持合作關系；80分以上為優秀，應

積極保持合作關系，并從公司長遠發展的角度出發，在選擇商業伙伴時可優

先考慮。

5.商業伙伴的供應鏈安全要求

對公司合作的商業伙伴在確立合作關系之前，需要求商業伙伴按照海關認證

企業認證標準執行。

6.商業伙伴的安全供應鏈安全監控檢查

6.1公司對商業伙伴的安全供應鏈進行安全監控檢查，每6個月一次。

6.2對于檢查不符合要求的，可通知其限期內給予整改完善，整改期限不超

過3個月，若超期不能整改完善的，取消其合作關系。

擬定審核審批

供應鏈策略及行動計劃表

實施完成牽頭責

序號策略及行動計劃

時間時間任部門

系統識別供應鏈要求，分析與標桿企業豐田的差距，進行供應鏈

1

設計，在供應鏈全過程推行TQM、精益生產

通過對目前供應鏈SW()T(Strengths>Weaknesses、Opportunities>

1.1Thrents)的識別和分析，找出與標桿企業一豐田之間的差距，進行

供應鏈設計

1.1.1運用SWOT分析，找出目前供應鏈的優勢、劣勢、機會、威脅

通過系統識別相關方主要需求，分析找出與標桿企業豐田公司之

1.1.2間的差距，進行供應鏈的設計更新，并制訂行動計劃/方案組織

實施

制定和完善銷售、計劃、采購、生產、交付一體化流程、制度和

1.1.3管控方法

1.1.4修訂和完善供應商管理規范

(1)完善供應商準入標準

a對現有供應商準入的相關規范進行調查分析

對行業進行分類，制訂不同行業、不同合作要求供應商的準入、

b

評估標準草案

c組織相關部門對草案進行評審，在評審的基砒1為草案進行修訂

將修訂完成的草案提交體系優化部進行受控發布，新的供應商準

d入標準正式實施

建立針對不同行業的供應商現場考核評估審查團隊，確保供應商

e

符合準入標準，滿足合作需求

f對新標準的實施效果進行確認，并對其進行完善

(2)確定供應商分類標準，實施供應商分類管理

制定4級(準入級、合格級、緊密級、戰略級)供應商的評價、認

a證標準

制定不同類別供應商訂單分配、質量管控、技術支持、資金支持、

b

日常溝通交流等方面的管理制度和辦法

根據標準對現有供應商進行全面的評估，按照4級標準進行劃分，

c形成供應商分級管理名錄

d依照分級管理制度和辦法實施供應商分級管理并持續改善

(3)完善供應商考核制度

確定供應商考核的標準，將供應商分為4個等級：不合格、合格、

a

良好、優秀

制定不同考核等級供應商管理辦法(包括訂單管理、質量管控、

b

對應管理分級、淘汰等)

根據考核制度對供應商進行考核，根據考核結果評定供應商等級，

c按照評定等級對供應商進行相應的管理并完善

(4)建立并實施供應商質量培育激勵機制制度

實施完成牽頭責

序號策略及行動計劃

時間時間任部門

a對供應商進行篩選，確定需要進行培育的供應商名單

b制訂詳細的供應商培育計劃，并按計劃執行

c對供應商的培育效果進行確認并改進完善

建設供應鏈文化，塑造共同的價值觀和經營理念，增強供應鏈的

1.1.5

凝聚力

以企業文化為基礎，提出供應鏈文化的概念和范疇，界定供應鏈

文化的內容（供應鏈文化是指在供應鏈長期實踐中所形成并被供應鏈

(1)各節點企業普遍認同的，以核心企業的企業文化為基礎，以實現供應

鏈整體最優的客戶滿意度為宗旨，以合作互利等價值理念為核心的聯

盟文化）

(2)確定供應鏈文化建設的機制、規則、流程

(3)制訂供應鏈文化建設的主要措施并執行落實

a向供應鏈各節點宣傳供應鏈文化

b召開年度供應商大會，與供方及合作伙伴進行交流

c建立規范，將與供應商的高層互訪活動明確化、規范化、日常化

d向供方與合作伙伴傳遞公司質量文化、質量管理及現場管理方法

e實施供應商滿意度調查，以了解其需求

1.1.6推進目標管理，打造績效文化，完善供應鏈績效管理系統

(1)重新梳理供應鏈績效管理指標與目標

運用PDCA（Plan、Do、Check.Act）循環，制訂目標實現的關鍵

(2)

行動計劃，明確工作內容、時間、節點、達成標準、責任人等

(3)審核確認行動計劃

(4)落實資源并安排執行，對過程進行監控評估，驗證結果

1.1.7制定降低采購成本合作規則，降低供應鏈成本費用率

與供應商協商并簽署協議，通過協助促進供應商管理提升，減少

(1)

損耗浪費，降低成本，分享成果，實現采購物料降價

分析供應商行業采購價格，通過專項招標采購、采購談判等方式

(2)

降低采購成本

(3)通過定期、定量進行采購談判等方式降低采購成本

1.1.8建立高效、快捷的物流交付系統

(1)建立物流公司資源的評估、評價、考核標準

(2)建立完善物流公司信息庫

實施完成牽頭責

序號策略及行動計劃

時間時間任部門

(3)引入第二家物流公司簽訂合作協議，進行儲備

1.1.9國際采購和物流交付體系實施

(1)與銷售支持部和海外事業部確認海外物流與采購的基本需求

(2)建立國際采購與物流資源信息庫，評估國際資源利用的風險

(3)開發國際采購及物流渠道和資源，制訂國際采購計劃與交付行動

(4)確認國際采購與物流交付方式，形成文件確定實施規則

(5)實施國際采購與國際物流交付，并持續改進

1.2供應鏈全過程推行TQM

供應鏈全過程推幽CC(QualityControlCircles)管理，提高

1.2.1質量水平

學習豐田QCC活動開展的規則及方法，形成供應鏈QCC推進規則，

(1)

組織內部全員參與

(2)推進關鍵物料供應商聯合開展QCC活動

1.2.2加強供應鏈的過程質量管理，提高質量水平

(1)所有產品和模塊全面實施過程質量保證模式

(2)推行過程質量保證模式到關鍵物料供應商

1.2.3策劃并開展質量月活動，提升全員質量意識

1.2.4保障產品(模塊)與實現過程的安全性、可靠性及人性化

實現所有產品和模塊的工藝設計，提升產品和模塊的安全性、可

(1)

靠性及人性化

(2)進行工藝模塊化設計，實現工藝設計的標準化提高工藝管理水平

1.3以豐田管理模式為標桿，推行精益化生產

尋找和識別與豐田管理模式之間的差距，通過論證分析，制訂精

1.3.1

益生產的關鍵行動計劃

通過生產裝配動作分析、節拍分析、產線布置及均衡分析等，找

(1)出與豐田管理模式之間的差距，制訂實施改善的行動計劃

通過關鍵行動計劃的實施，實現產線均衡與工序平衡，達到單元

(2)

化生產與流水線相結合

1.3.2制定供方庫存管理規則，實施供方庫存管理

分析主要供應商的來料準時率與合格率、緊急采購訂單完成率及

(1)瓶頸物料狀況

(2)確定和實施供方庫存管理及供應商的物料管理

實施完成牽頭責

序號策略及行動計劃

時間時間任部門

(3)落實供應倉庫的尋訪、實地規劃、裝修等準備工作

供方倉庫交付使用，逐步向全部緊密型供應商推廣，實現主要物

(4)料公司內部最多只有三天的庫存量

1.3.3制定第三方倉儲管理規則，實施成品第三方物流倉儲

1.3.4推行現場可視化管理

(1)生產現場生產管理、質量管理各項指標可視化

(2)建立生產實時信息看板，對生產進度實施動態管理

(3)對倉庫相似物料進行識別，建立看板管理

全員參與，按照TPM自我保全的方法，提升管理水平，培養員工的

1.3.5

良好工作習慣和素養

1.3.6識別、分析現場7大浪費現象，制訂管理措施消除浪費

1.3.7依據全國質量5星級評定標準，改善系統和提升現場管理

監督各項行動計劃的執行情況，建立跟蹤表，確認時各項行動計

1.4

劃的執行結果，制訂下一步改進計劃

組織供應鏈管理部月度豐田管理差距研討會，總結學習內容并找

1.4.1出當前存在的差距

將形成的改進成果組織標準化，確認季度工作效果與改進之間的

1.4.2

因果關系，同時完善下一季度的改進計劃

識別供應鏈關鍵點，掌控關鍵供應鏈資源，通過戰略聯盟、收購、

2

自建等后向一體化策略控制關鍵模塊/技術

2.1識別供應鏈關鍵點，掌控關鍵供應鏈資源

識別關鍵物料，列出關鍵物料清單，制訂并實施相應的供應商管

2.1.1

理措施

識別供應商關鍵控制過程，包括質量、成本、交期，建立過程控

2.1.2

制規則

2.1.3識別瓶頸供應商，制訂降低供應風險的措施

2.2推動公司后向一體化戰略，掌控關鍵供應鏈資源

2.2.1對市場進行調查研究，提出關鍵模塊和技術的規劃方案

根據規劃，對供應商行業進行系統分析，確定后向一體化的方式

2.2.2(自開工廠、收購、入股、控股等)

2.2.3制訂后向一體化的實施方案

實施后向一體化，同時定期對后向一體化的情況進行總結分析，

2.2.4

及時調整偏差

3提高零部件標準化、模塊化的水平和管理能力

按照IPD(IntegratedProduceDevelopment)規則，參與產品模

3.1

塊化與物料的標準化設計

實施完成牽頭責

序號策略及行動計劃

時間時間任部門

3.2產品設計模塊化與物料設計標準化

明確模塊化設計工作標準，制定并發布管理制度、工作流程和激

3.2.1

勵方案

明確專人負責進行產品設計的標準化審核、批準，以及對推行過

3.2.2

程中的數據和問題進行跟蹤、監測、分析和改進

組織各產品線、產品線生產代表將主要的通用件進行標準化，并

3.2.3

制定規范保證落實

組織各產品線對密封、充電、附件設計等設計要素進行分析和提

3.2.4

煉，統一成為集中固定的設計型式

通過相關政策鼓勵和促進產品設計過程中，共用經過驗證的平臺

3.2.5

技術和模塊

3.3實施組件（模塊）外包

明確外包組件（模塊）原則，制定外包組件（模塊）的工藝、品

3.3.1

質要求，確定外包組件價格、損耗、包裝、批量等相關規則

識別并確認可以進行外包給供應商的組件（模塊）清單，按裝配

3.3.2類型及要求進行分類，分析識別組件實施外包重點控制及管理問題

點，制訂相應的解決應對措施

根據公司要求及加工需要，結合供應商資源狀況，確定組件外包

3.3.3

（模塊）的供應商名單，并開始實施

進行組件外包（模塊）的打樣和試生產，合格后正式實施組件外

3.3.4

包（模塊）

每個外包項目完成之后進行評估，并在此基礎上完善后續的實施

3.3.5

項目

3.4建立并實施新產品樣品確認規則以及老產品改進、確認樣品規則

3.4.1制定新產品N=1檢驗檢測實施規則

3.4.2建立N=1檢測記錄表，形成產品質量檔案

3.5關鍵和戰略供應商早期參與，提高設計一次合格率

3.5.1確定供應商早期參與范圍、方式、流程、機制

3.5.2技術開發參與項目確定

組織實施，按計劃執行，每個項目執行完畢評估參與的有效性，

3.5.3

優化并完善流程及規則

不斷地完善以終端客戶為導向，并建立合作共贏的供應鏈管理系

4

統，提升供應鏈整體競爭能力

優化供方和合作伙伴結構，對供方和合作伙伴進行分類管理，同

4.1

類業務培育2—3家供應商

4.1.1供應商分布區域分析、評估及改進

(1)對公司目前的供應商分布現狀進行分析，制作供應商分布地圖

對供方進行行業分類，按照各行業進行綜合成本及風險分析和

(2)

評估

實施完成牽頭責

序號策略及行動計劃

時間時間任部門

結合公司目前供應商分布及采購成本狀況，制訂供應商開發、整

(3)

合計劃方案并開始實施

4.1.2整合、優化供方資源，建立優質的供應商資源庫

根據現有供方資源和考核結果，整合現有供方資源，淘汰劣質供

(1)

方資源

依據市場部產品及模塊開發計劃，以行業分類為基準，結合國家

(2)

節能環保的要求，搜集采購信息，制訂供方資源的開發計劃

(3)按照行業分類，根據整合和開發計劃，尋找優質的供方資源

(4)按計劃對供方資源進行考察評審

對于考察合格的供方，作為公司準入級的供應商，納入供應商資

(5)

源庫進行管理，確保同類業務培養2—3家供應商

優化和培養儲備關鍵物料的供應商，特殊物料供應商采用控股等

4.2

手段進行管控

4.2.1整合關鍵物資和重要物資供應商資源

(1)定義并識別關鍵和重要物資

對于需求較大的關鍵物資配備2家以上供應商，制定管理規則，按

(2)

照質量和合作情況設置分配比例

(3)完成對電子物料供應商的整改

a對現有供應商進行梳理整合

b開發具有代理或授權資質的供應商或規模較大的貿易商

c根據不同供應商的優勢確定每家供應商采購電子物料種類

d對現有的電子物料進行清理，確定現有電子物料的品牌和規格

需要進行供應商切換的物料由新的供應商進行打樣并由工藝質量

e

部進行樣品確認

f完成供應商的切換，實現供應商整改

開發并擴充擁有關鍵核心技術及工藝的供方資源，對特殊物料供

4.2.2

應商采用控股等手段進行管控

(1)制定擁有關鍵核心技術及工藝（包括特殊物料）供應商清單

評估擁有關鍵核心技術及工藝（包括特殊物料）供應商對公司的

(2)

風險

開發新的擁有同類核心技術和工藝的供應商資源，形成供應商資

(3)

源庫

制定對■擁有關鍵核心技術及工藝（包括特殊物料）供應商管控的

(4)方式（如入股、控股、戰略合作、收購等），并與供應商進行協商

談判

(5)對供應商正式實施管控措施

實施完成牽頭責

序號策略及行動計劃

時間時間任部門

(6)分析管控措施的效果并進行改進

4.3與關鍵物料供應商聯合行動，共同制訂改善措施，促進提升

組建供應商管理團隊，依據供應商管理規范評審關鍵物料供應商

4.3.1合作情況，制訂改善措施跟進落實

(1)根據評審結果向供應商提出整改要求及完成時間

(2)對整改結果進行確認，并要求供應商提供持續改進方案

(3)不定期地對供應商進行巡察，跟進記錄供應商持續改進情況

通過推行SQE、開展QCC等專項活動，提高供應商的質量管理水平，

4.3.2

實施供方檢驗

(1)收集問題，逐個解決，并且做到追蹤溯源，從設計源頭上解決

識別關鍵物料供應商的關鍵工序與關鍵過程，推進過程監控管理，

(2)關鍵過程需要衡量過程能力，建立基本規則與作業文件，內容包括熱

處理、關鍵物料材質管理等

(3)推進供應商關鍵過程的操作記錄，形成模板與規則

(4)關鍵及重要物料，實施供方檢驗

a分析識別實施供方檢驗物料及供應商，形成清單

實施供方檢驗，將來料檢驗的重任交給供應商，公司只針對一些

特定指標，如成品性能要求對來料的一些特定的質量要求、各部件顏

b

色等統一性的要求進行把關，促使供應商從過程中保證產品質量，由

被動改善轉變為主動改善，力口強雙方合作關系

與緊密合作供應商簽訂質量保證協議，出現質量問題按協議規定

(5)

進行處罰

4.3.3實施“供應商末位淘汰制”，推進質量和交付改善

每月對關鍵和戰略供應商的交期和質量狀況進行統計、排名、分

(1)

析、通報

每月組織工藝質量部、中心采購部與排名最后的關鍵物料供應商

(2)或戰略供應商召開末位懇談會，通知供應商必須派主管副總級以上人

員參加會議

要求末位供應商在會議上提出整改措施，并對■改進措施的落實情

(3)

況及效果進行通報

對供應商開展認證工作，規范供應商原料的采購渠道，建立供應

4.3.4商采購資源的共享，掌握供應商原料采購價格的主導權

4.4選擇關鍵物料供應商建立戰略合作關系

4.4.1分析上游供應商行業狀況，選擇關鍵物料供應商建立戰略聯盟

確定戰略合作對象，重新定義戰略合作協議內容，探討戰略合作

方向，發布戰略合作協議書（包括最終客戶導向、職能交叉高層管理

(1)

參與、合作雙方互通長短期計劃、共擔風險、機遇分享、標準化、合

營、共享數據、采購的總成本等相關內容）

(2)建立戰略與關鍵物料供應商定期走訪及溝通交流規范并實施，防

實施完成牽頭責

序號策略及行動計劃

時間時間任部門

止采購風險

(3)取消從中間代理商采購的環節，由生產商建立雙方戰略合作關系

4.4.2向戰略供方及合作伙伴推行“軍代表”管控方法

成立“軍代表”管理團隊，確定“軍代表”管理方法，明確團隊

(1)

成員職責

(2)確定推行“軍代表”管控的供應商名單

(3)向供應商宣導“軍代表”的管理思想，尋求供應商的支持

向供應商正式派駐“軍代表”進行管理，對供應商的質量管理、

(4)交期安排、成本控制等進行診斷、分析、組織改進，進行認證，形成

認證供應商管理規范

(5)對“軍代表”的管控效果進行確認和總結，制打下一步的行動計劃

5明確人才需求，加強供應鏈關鍵人才的引進和培養

識別分析供應鏈關鍵人員能力需求及現狀差距，制訂培養及引進

5.1

計劃

引進及培養供應鏈戰略管理、高級精益生產及工藝管理、高級全

5.2

面質量管理、高級供應鏈計劃管理、高級物流管理等人才

5.2.1建立關鍵人才任職資格標準，明確人才需求

5.2.2設計關鍵人才培育課程體系與考核標準，組娥施現有人員的培訓

5.3非關鍵崗位實施外包

6實施供應鏈信息一體化建設

推動供應鏈信息化建設，明確供應鏈內外部信息搜集的途徑、信

6.1息的類型和內容、信息搜集的頻次、傳遞的方法、管理的方式、責任

部門等

6.2打通供應鏈上下游信息共享，提高信息流轉速度

推動營銷系統信息的共享，加快市場信息的流轉，提高銷售預測

6.2.1

的準確性

6.2.2實現與供應商的管理軟件對接并建立相應的管理體系

(1)供應商主要生產條件及其變化情況在系統中能夠查閱

(2)實現供方庫存信息的共享，隨時了解訂單在供方的生產安排情況

供方能夠及時地掌握訂單在公司的交付情況，包括交付時間、品

(3)

質等

供方能夠及時地獲取公司相應的銷售預測并做出相應的前期準

(4)備，縮短交付周期

6.3組織對供應鏈信息管理的總結分析，提出改進意見

實施完成牽頭責

序號策略及行動計劃

時間時間任部門

6.4實現信息系統的持續改進，完善內外部信息系統

7建改口胭，逐災獺生產、物海鱷監控自動化半自動候嫡

7.1建設工業園

7.2生產自動化半自動化改造

在前期需求識別、分析、制訂初步方案的基礎上，結合產品模塊

7.2.1

化管理，修改完善包裝半自動化改造方案，實施包裝半自動化改造

7.2.2實現部分生產工序自動化、機械化生產

對主打產品裝配操作進行歸類、定義、分析，形成實現自動化、

(1)

半自動化需求計劃

(2)聘請專業公司及專家團隊設計、規劃，形成方案

組成公司內部專家團隊，評審確認生產裝配自動化、半自動化改

(3)造方案并實施

(4)建造兩條主打產品半自動化生產示范線

(5)總結經驗，在內部推廣，實現主要產品的自動化、半自動化裝配

7.2.3實現內部物流配送自動化、半自動化

收集整理現有物流配送存在的勞動強度大、影響效率、影響質量

(1)

等方面的問題

對收集整理問題進行歸類、分析，形成物流配送自動化、半自動

(2)

化需求計劃

聘請專業公司及專家團隊設計、規劃物流配送自動化、半自動化，

(3)形成方案

組成公司內部專家團隊，評審確認物流配送自動化、半自動化改

(4)

造方案并實施

7.2.4實現半自動化倉儲（包括硬件設備及軟件控制系統）

收集整理現有倉儲方式存在的勞動強度大、影響效率、影響質量

(1)等方面的問題

(2)對收集整理問題進行歸類、分析，形成倉儲半自動化改造需求計劃

(3)聘請專業公司及專家團隊設計、規劃倉儲半自動化改造，形成方案

(4)組成公司內部專家團隊，評審確認倉儲半自動化改造方案并實施

建立產品自動跟蹤識別系統，對產品進行制程與售后全程追蹤識

7.2.5

別管理

(1)提出產品自動跟蹤識別需求

聘請專業公司及專家團隊設計、規劃產品自動跟蹤識別系統，形

(2)成方案

組成公司內部專家團隊，評審確認產品自動跟蹤識別系統方案并

(3)

實施

供應鏈資源配備計劃表

年度年年年

人員需求

采購管理人員

精益生產管理人員

工藝管理人員

質量管理人員

計劃管理人員

物流管理人員

供應鏈戰略管理人員

工廠及現場管理人員

資金需求

基礎設施設備

（自動化/半自動生產線、半

自動物料配送線、檢測設備）

爭創現場管理星級評價五星

獎相關費用

采購預算

其他費用預算

其他

與供應商EDIISC集成供應鏈

管理軟件系統ERP實施完善（內部）

數據交換平臺管理軟件

信息需求

市場需求信息

市場產品使用情況

材料行情信息

行業技術信息

供應商信息

產品認證信息

客戶滿意度信息

競爭對手與標桿信息

外部資源

供應鏈管理專家團隊

國際物流公司（含報關）

年度年年年

供應商資源（生產性物資、非

生產性物資、設計院、專業施

工組織）

計量檢測與認證機構

供應商供應鏈安全評估表

供應商名稱（蓋章）：地址：

法定代表人：供應產品：

聯系人（簽名）：聯系電話：

評審方式：供應商自審

審查內容是否分數

一、保安系統管理

1.是否有專人負責保安裝備事宜

V2

姓名：聯系電話：

2.每個部門是否有指定保安代表負責保安實施及審核貨物交收過程中的

V1

保安問題

3.是否有書面的保安政策及程序，包括實體保安、門禁管理、保安的教育

和培訓、貨柜保安、提貨單及運輸保安、出入貨物管理以鑒定是否有超重或V1

短缺以及是否有不明物品或違禁物品

4.是否有書面程序匯報及調杳與保安有關的事件，并定期向海關或執法部

V1

門匯報

5.是否與當地執法部門維持良好的關系V1

6.當有保安事件發生時，是否存在有效的通報程序通知保安人員和執法部

V1

門

7.是否有與執法部門、公司管理層、客戶和承包商緊急聯系的電話以供不

V1

時之需，并定期進行更新聯系電話

8.企業內部是否定期對保安事件包括交收、制造及貨物存放進行自我審核V1

9.是否有書面的保安改進計劃V1

10.是否參與過其他類型的國外海關供應鏈的保安計劃V1

11.是否核實派發物件和信件接收人員的身份并對收到的物件和信件做定

V1

期抽查

二、實體保安及門禁管理

1.是否有制定實體保安的書面程序V1

2.是否在貨物作業區域和存放區域裝置圍欄或天然屏障以阻止非授權人

V1

員進入

3.圍墻內外是否清除雜物（如灌木叢，樹木或其他植物等），以保證保安

V1

人員的視線無遮無擋，能及時地發現躲藏或爬入人員

4.是否定期視察外圍并確保其狀態良好？V1

5.是否良好地控制非授權車輛出入建筑物，尤其是在貨物交收、貨倉、裝

貨及貨物存放的地方（是否安排人員看守及保安是否有明確的書面崗位V1

守則）

6.是否有驗明進出司機身份的措施71

7.是否有良好的控制裝置阻止非授權人員出入建筑物，尤其是在貨物交

V1

收、貨倉、裝貨及貨物存放的地方

8.職員進出公司作業區的人數是否限制到最低限度及是否有保安人員看

V1

守或安裝電子設備，防止非授權人員進入

9.員工上班是否佩戴工作證，是否對未佩戴者進行盤問V2

審查內容是否分數

10.工作證上是否附有該員工的相片V1

1L任何訪客或工作伙伴是否經過管理層批準，是否檢查他們的身份證及

V2

做登記并派發訪客證

12.是否有安排員工陪同訪客V1

13.公司是否制定政策阻止員工帶私人物品進入工作區或檢查其隨身物

V1

品，以防止員工帶入不明物品或擅自帶走公司的財產

14.是否抽查垃圾房及垃圾搬運過程并進行監管V1

15.公司內部包括入口大堂以及裝卸貨區同緊急出口是否有照明設備1

16.人員進出口、緊急出口、裝卸貨區的出入口、貨柜箱存放區和貨柜停

V1

放區的照明是否充足，是否足以令監控系統的影像清晰

17.所有建筑物是否足以堅固抵制非法入侵，并定期進行檢驗V2

18.是否保持所有門窗關閉以防止非授權人員進入，或安裝防盜自動報警

V1

感應器等裝置并由當地警方或控制中心監控以防止受到攻擊或損害

19.是否有監控裝置覆蓋公司出入口包括人員進出口、緊急出口、裝卸貨

71

區的出入口、拖車和貨柜箱裝卸貨區以及貨物存放區

20.監控錄下的影像是否保存至少45天V1

21.監控是否每3?6個月自動更換以確保錄像質量并隨時加以復查V1

22.是否裝置有效的警報系統，在非作業時段防范并阻止非授權人員進入

1

貨物處置及存放區

23,是否有效控制人員隨意進入警報系統和監控中心V1

24.保安人員是否有效堅守崗位？如有,是否有文件記錄此崗位的任務及

V2

工作程序，易于理解并加以更新

25.是否按照國際、本地、昂貴品、危險品分隔貨物并加以注明V1

26.是否安裝計算機系統保安裝置（如用戶密碼、系統防火墻、病毒防護

V1

裝置及服務器安全等）

27.鎖及鑰匙的使用保管過程是否安全V1

三、人事保安和教育培訓意識

1.是否對所有新舊員工提供保安意識的教育？此教育是否包括防止非授

V1

權人員進入、恐怖活動的威脅、保持貨物完整等方面

2.公司是否制定行為規范明文條例V1

3.員工是否受訓并能夠分辨可疑或違法行為并進行舉報？是否設有員工

舉報熱線或其他程序鼓勵員工匯報任何錯誤行為V2

4.是否對身處要位的員工進行識別文件詐騙和計算機保安培訓V1

5.舉報的員工是否得到獎勵V1

審查內容是否分數

四、程序、文件處理、提貨單和信息保安

1.是否提供保安措施以保證供應鏈上的運輸、貨物處理和存放過程安全無