XX

工

程

建

設(shè)

管

理

制

度

2012年4月

工程建設(shè)管理制度

工程建設(shè)管理制度由以下內(nèi)容組成：

一、工程建設(shè)管理程序（項(xiàng)目XX）....................................3

二、工程建設(shè)（施工）資金管理程序（項(xiàng)目XX）..........................4

三、工程建設(shè)（采購(gòu)）資金管理程序（項(xiàng)目XX）..........................5

四、工程建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)審查管理辦法（試行）...................................6

五、工程建設(shè)物資采購(gòu)管理制度（試行）......................................16

六、工程建設(shè)項(xiàng)目與物資采購(gòu)招標(biāo)工作管理規(guī)定（試行）.......................19

七、工程建設(shè)材料設(shè)備企業(yè)采購(gòu)及招標(biāo)流程....................................28

八、工程建設(shè)材料設(shè)備合格供應(yīng)商管理程序....................................29

九、工程建設(shè)材料設(shè)備采購(gòu)及驗(yàn)收管理辦法（試行）............................30

十、管理XX與項(xiàng)目XX材料設(shè)備采購(gòu)種類(lèi)的界定與操作原則......................42

十一、工程建設(shè)合同管理辦法（試行）........................................44

十二、工程建設(shè)工程主管管理辦法（試行）....................................50

十三、工程建設(shè)監(jiān)理管理辦法（試行）........................................53

十四、工程建設(shè)質(zhì)量管理規(guī)定（試行）........................................60

十五、施工現(xiàn)場(chǎng)工程簽證管理規(guī)定（試行）....................................62

十六、關(guān)于加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)工程簽證管理補(bǔ)充規(guī)定的通知..........................65

十七、工程建設(shè)施工安全管理規(guī)定（試行）....................................66

十八、工程建設(shè)資料管理辦法（試行）........................................68

十九、建設(shè)項(xiàng)目工程竣工驗(yàn)收管理辦法（試行）................................70

二十、工程預(yù)結(jié)算管理辦法..................................................75

二十一、建設(shè)工程預(yù)結(jié)算編制、審核辦法（試行）.............................83

二十二、工程管理部公文簽批傳閱歸檔管理規(guī)定（試行）........................87

二十三、關(guān)于建立城市天然氣工程建設(shè)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)報(bào)表的規(guī)定（試行）..............90

二十四、關(guān)于施工單位工程進(jìn)度款統(tǒng)一申報(bào)審批格式的通知......................98

一、工程建設(shè)管理程序（項(xiàng)目XX）

二、工程建設(shè)（施工）資金管理程序（項(xiàng)目XX）

（次月12日以前）

（次月11日以前）

（次月10日以前）

（次月8日以前）

（次月7日以前）

（次月5日以前）

（每月28日以前）

（每月25日以前）

注：按施工合同規(guī)定，每月25日以前，施工單位報(bào)出當(dāng)月完成工程進(jìn)度報(bào)表，經(jīng)項(xiàng)

目監(jiān)理和發(fā)包人工程主管審核審批后，于次月15日以前支付工程進(jìn)度款。

三、工程建設(shè)（采購(gòu)）資金管理程序（項(xiàng)目XX）

注：

1、在設(shè)計(jì)施工圖移交承包人后，根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃由承包人編制發(fā)包人供貨時(shí)間計(jì)

劃單。

2、編制發(fā)包人供貨時(shí)間計(jì)劃單時(shí)，一定要考慮生產(chǎn)廠家生產(chǎn)周期和運(yùn)輸時(shí)間，要有

一定的提前時(shí)間量。

四、工程建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)審查管理辦法（試行）

（一）總則

1、為加強(qiáng)XX對(duì)天然氣利用工程建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)審查的管理，確保設(shè)計(jì)質(zhì)量，合理控

機(jī)工程投資，規(guī)范設(shè)計(jì)審查程序。結(jié)合天然氣利用工程建設(shè)的實(shí)際情況，特制定本辦法。

2、工程設(shè)計(jì)審查是工程建設(shè)程序中十分重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，也是投資控制的重要環(huán)節(jié),

必須按照國(guó)家、行業(yè)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，嚴(yán)格遵守基本建設(shè)程序，

力爭(zhēng)做到工程設(shè)計(jì)技術(shù)先進(jìn)可靠、安全適用、經(jīng)濟(jì)合理。

3、本辦法適用于管理XX對(duì)全資子X(jué)X的投資項(xiàng)目和各控股合資XX城市天然氣利用

工程的建設(shè)項(xiàng)目。

4、凡管理XX全資子X(jué)X和各控股合資XX均應(yīng)執(zhí)行本辦法。

（二）設(shè)計(jì)審查的內(nèi)容與程序

1、對(duì)技術(shù)復(fù)雜且缺乏經(jīng)驗(yàn)的建設(shè)工程項(xiàng)目，可按初步設(shè)計(jì)、技術(shù)設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)

三個(gè)階段進(jìn)行。根據(jù)初步設(shè)計(jì)編制設(shè)計(jì)概算，根據(jù)技術(shù)設(shè)計(jì)編制修正概算，根據(jù)施工圖

設(shè)計(jì)編制施工圖預(yù)算。其程序圖如下：

2、根據(jù)XX城市天然氣利用工程建設(shè)項(xiàng)目的特點(diǎn)和要求，按擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)和施工圖

設(shè)計(jì)兩個(gè)階段進(jìn)行。

3、初步設(shè)計(jì)審查的內(nèi)容與要求：

（1）參加初步設(shè)計(jì)審查的部門(mén)及相關(guān)單位：管理XX及合資XX、合資XX所在地建

設(shè)項(xiàng)目行政主管部門(mén)、安全消防部門(mén)、環(huán)境保護(hù)部門(mén)、專(zhuān)家組。

(2)初步設(shè)計(jì)的內(nèi)容。初步設(shè)計(jì)的內(nèi)容由文字說(shuō)明、圖紙和總概算組成。其內(nèi)容包括：

設(shè)計(jì)依據(jù)及指導(dǎo)思想、產(chǎn)品方案、總體規(guī)劃、工藝流程、設(shè)備選型、主要建筑物、構(gòu)筑

物和公用輔助設(shè)施、“三廢”處理、占地面積、主要設(shè)備材料清單和用量、勞動(dòng)定員、

主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、建設(shè)總概算。

(3)初步設(shè)計(jì)審查所需文件資料：初步設(shè)計(jì)和概算書(shū)5份；可行性研究報(bào)告批復(fù)文件

一份；設(shè)計(jì)單位資質(zhì)證書(shū)復(fù)印件一份；建設(shè)項(xiàng)目所在地工程地質(zhì)、水文地質(zhì)勘察報(bào)告書(shū)

一份；環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)一份；用水、用電、用地等外部協(xié)議各一份。

(4)初步設(shè)計(jì)審查的內(nèi)容一般包括：

①上述文件資料檢查是否齊全(包括環(huán)保、節(jié)能、消防安全、職業(yè)衛(wèi)生等篇)，設(shè)

計(jì)深度(包括概算編制深度)是否達(dá)到規(guī)定要求；

②承擔(dān)初步設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)單位資質(zhì)是否符合要求；

③工程建設(shè)的外部條件是否達(dá)到要求，供水、供電、用地等協(xié)議是否齊全；

④是否符合國(guó)家有關(guān)工程建設(shè)的法律、法規(guī)、技術(shù)政策和現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；

⑤是否符合可研批復(fù)或設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)的要求，以及業(yè)主提供的技術(shù)要求；

⑥主要工藝流程、總平面布置、主要設(shè)備材料的選用、主要建筑結(jié)構(gòu)、場(chǎng)(站)址

選擇是否合理；

⑦技術(shù)水平、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)是否先進(jìn)、符合業(yè)主的要求；

⑧采用的新技術(shù)是否成熟可靠、經(jīng)濟(jì)、實(shí)用；

?調(diào)查研究是否充分，設(shè)計(jì)的主要基礎(chǔ)資料、數(shù)據(jù)是否齊全、準(zhǔn)確；

@主要設(shè)備、材料的選用是否合理；

?建設(shè)工程是否配套，綜合利用、三廢治理、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)衛(wèi)生、節(jié)約能源、防

火安全是否符合要求，各種外部協(xié)作條件是否落實(shí)；

。初步設(shè)計(jì)文件的編制及出版質(zhì)量是否符合要求；

Q設(shè)計(jì)概算的工程量、價(jià)格水平依據(jù)是否真實(shí)反應(yīng)工程內(nèi)容、有無(wú)漏項(xiàng)、重項(xiàng)，定

額套用、費(fèi)用計(jì)算是否準(zhǔn)確，概算編制是否符合要求等。

4、初步設(shè)計(jì)審查程序。天然氣建設(shè)工程設(shè)計(jì)審查，先由專(zhuān)家組（或委托審查單位）

進(jìn)行審查，專(zhuān)家將審查意見(jiàn)填入《工程初步設(shè)計(jì)審查專(zhuān)家意見(jiàn)表》（附件三），或受委托

審查單位出具初審意見(jiàn)書(shū)，然后由審查負(fù)責(zé)人召開(kāi)初步設(shè)計(jì)審查會(huì)，參加人員一般為：

控股合資XX董事會(huì)代表、工程主管、管理XX工程管理部各專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、專(zhuān)家組成員、

設(shè)計(jì)單位的專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)人員以及建設(shè)項(xiàng)目所在地行政主管部門(mén)、安全消防部門(mén)、環(huán)境保護(hù)

部門(mén)的代表等。

5、審查會(huì)的一般內(nèi)容：設(shè)計(jì)單位介紹工程設(shè)計(jì)情況、業(yè)主預(yù)審部門(mén)宣讀預(yù)審意見(jiàn)、

由專(zhuān)家組成員參加各專(zhuān)業(yè)小組審查討論、各專(zhuān)業(yè)組向?qū)彶轭I(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)審查意見(jiàn)，經(jīng)會(huì)

議充分討論后作出審查結(jié)論，并根據(jù)《工程初步設(shè)計(jì)文件質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行質(zhì)量評(píng)定。

審查會(huì)要有專(zhuān)人作好記錄，并存檔備查。若設(shè)計(jì)文件有重大修改或較多補(bǔ)充需要，修改

后還要進(jìn)行復(fù)審。

6、初步設(shè)計(jì)質(zhì)量評(píng)定。對(duì)設(shè)計(jì)單位提交的建設(shè)工程初步設(shè)計(jì)審查后，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量評(píng)

定，標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)《工程初步設(shè)計(jì)文件質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》。質(zhì)量評(píng)定根據(jù)參審專(zhuān)家綜合評(píng)分結(jié)果分

為：優(yōu)良（評(píng)分在85分以上）；合珞（評(píng)分在85一一65分）；不合格（評(píng)分在65分以下）。

7、設(shè)計(jì)單位應(yīng)提交高質(zhì)量高水平的初步設(shè)計(jì)文件，由于設(shè)計(jì)文件質(zhì)量低劣，經(jīng)審查

不合格者，設(shè)計(jì)單位除無(wú)條件進(jìn)行返工使其達(dá)到合格外，應(yīng)扣減其設(shè)計(jì)收費(fèi)5——10%o

同時(shí)，取消其參加下階段設(shè)計(jì)的資格，并作為設(shè)計(jì)單位資質(zhì)考核的依據(jù)。

8、施工圖紙會(huì)審

(1)施工圖紙會(huì)審前應(yīng)將施工圖報(bào)送建設(shè)項(xiàng)目所在地建設(shè)行政主管部門(mén)、規(guī)劃國(guó)土部

門(mén)、安全消防部門(mén)和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)審查批準(zhǔn)并履行完相關(guān)手續(xù)。

(2)參加部門(mén)和單位人員：設(shè)計(jì)單位；施工單位；監(jiān)理單位；控股合資XX；工程主

管；管理XX工程管理部；建設(shè)項(xiàng)目所在地質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)；消防部門(mén)(只報(bào)送消防有關(guān)

青紙，可不參加會(huì)議)。

(3)圖紙會(huì)審的目的：圖紙會(huì)審的目的是發(fā)現(xiàn)施工圖紙中的差錯(cuò)、遺漏和相關(guān)專(zhuān)業(yè)之

間的相互矛盾及設(shè)計(jì)不合理，把設(shè)計(jì)問(wèn)題解決在施工之前，避免反工和浪費(fèi)，降低工程

成本。

(4)查的內(nèi)容：A、各專(zhuān)業(yè)圖紙的配套情況；B、采用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；C、各專(zhuān)業(yè)圖紙(包

括平、立、剖面詳圖)相對(duì)位置、標(biāo)高和相對(duì)尺寸；D、相關(guān)聯(lián)圖紙之間的位置及配合關(guān)

系；E、動(dòng)靜設(shè)備規(guī)格型號(hào)、非標(biāo)設(shè)備施工圖；F、材料配件的選擇；G、設(shè)備工藝、電

氣、儀表等的安裝尺寸；H、施工圖預(yù)算(XX內(nèi)部審查)。

(5)圖紙會(huì)審的要點(diǎn)：

①是否是一個(gè)完整的設(shè)計(jì)，有無(wú)漏項(xiàng)，各專(zhuān)業(yè)施工圖(包括復(fù)用圖)是否配套齊全。

②采用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范是否正確，有無(wú)過(guò)期或不適用標(biāo)準(zhǔn)；標(biāo)準(zhǔn)之間有無(wú)矛盾，是否相

匹配。

③施工圖說(shuō)明中對(duì)施工要求、執(zhí)行規(guī)范是否明確，目前行業(yè)施工水平能否達(dá)到設(shè)計(jì)

要求。

④建筑物、構(gòu)筑物平、立、剖面圖、建筑詳圖、平面布置圖及結(jié)構(gòu)詳圖的相對(duì)位置、

邏輯關(guān)系是否正確，尺寸標(biāo)注是否準(zhǔn)確，相互之間是否有矛盾、錯(cuò)誤或表達(dá)不清楚的地

方。是否滿(mǎn)足施工要求。

⑤設(shè)備基礎(chǔ)的座標(biāo)及相對(duì)位置、標(biāo)高是否正確，設(shè)備基礎(chǔ)預(yù)理地腳螺栓(或預(yù)留孔)

與設(shè)備底座孔的位置是否相吻合。

⑥建筑物、構(gòu)筑物、設(shè)備基礎(chǔ)、道路、豎向等混凝土的強(qiáng)度等級(jí)（標(biāo)號(hào)）是否合理，

是否滿(mǎn)足使用功能和安全要求。

⑦同一施工圖中設(shè)備與工藝管線、工藝管線與儀表安裝的尺寸、相對(duì)位置是否正確,

有無(wú)矛盾。工藝流程是否正確。

⑧土建、安裝、電氣、儀表、暖通、給排水等各專(zhuān)業(yè)圖紙之間是否有矛盾或打架。

⑨各種設(shè)備（壓縮機(jī)、計(jì)量、儀表等）的規(guī)格型號(hào)、技術(shù)性能參數(shù)；非標(biāo)設(shè)備的圖

紙是否齊全。

⑩各種材料、配件的選用是否合理，相互匹配；防腐等級(jí)、做法及施工方法是否合

理、符合要求。

?功能設(shè)計(jì)是否滿(mǎn)足使用要求，安全、消防、環(huán)保是否符合有關(guān)規(guī)定。

0施工圖預(yù)算是否準(zhǔn)確（XX內(nèi)部審查）。

9、初步設(shè)計(jì)審查程序框圖：

10、本辦法由管理XX工程管理部負(fù)責(zé)解釋。

11、本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

附件：

附件一工程初步設(shè)計(jì)審查條件落實(shí)單

附件二工程初步設(shè)計(jì)審查會(huì)主要參加人員簽字表

附件三工程初步設(shè)計(jì)審查專(zhuān)家意見(jiàn)表

附件四工程初步設(shè)計(jì)文件質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)

附件一:

工程初步設(shè)計(jì)審查條件落實(shí)單

項(xiàng)目名稱(chēng)；年月日

一

序

號(hào)內(nèi)容評(píng)定簽字及情況說(shuō)明

檢查審查條件情況說(shuō)明：

1、上報(bào)的文件資料是否齊全

2、設(shè)計(jì)單位的資質(zhì)是否符合要求

—

3、設(shè)計(jì)文件是否齊全，設(shè)計(jì)深度

是否達(dá)到要求

4、上報(bào)資料與批準(zhǔn)的可性行研究

報(bào)告比較規(guī)模是否超范圍，投資

是否超估算經(jīng)辦人簽字：

5、項(xiàng)目外部條件是否落實(shí)

審查負(fù)責(zé)人簽字：

二復(fù)核審查條件

XX領(lǐng)導(dǎo)簽字：

三同意召開(kāi)審查會(huì)

附件二:

會(huì)議簽到表

會(huì)議內(nèi)容：

會(huì)議地址：

項(xiàng)目名稱(chēng)：時(shí)間年月日

序

號(hào)姓名工作單位職務(wù)、職稱(chēng)專(zhuān)業(yè)聯(lián)系電話(huà)

附件三:

工程初步設(shè)計(jì)審查專(zhuān)家意見(jiàn)表

審查人姓名參加審查專(zhuān)業(yè)

項(xiàng)目名稱(chēng)

審查意見(jiàn)（填寫(xiě)不夠可加附頁(yè)）：

簽字?________

年月日

審查人單位：

通信地址：

聯(lián)系電話(huà)：郵政編碼：

附件四:

工程初步設(shè)計(jì)文件質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)

序號(hào)評(píng)定項(xiàng)目評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分

—執(zhí)行有關(guān)方針、政策、法令、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范10分

1準(zhǔn)確執(zhí)行8一10分

2個(gè)別不足5—7分

3執(zhí)行有偏差V5分

二編制深度、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、設(shè)計(jì)深度15分

1依據(jù)充分、數(shù)據(jù)可靠、深度適宜12—15分

2個(gè)別不足8-11分

3差距較大V8分

三工藝、技術(shù)水平、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)20分

1先進(jìn)、符合實(shí)際16—20分

2一般12—15分

3較差、脫離實(shí)際<12分

四專(zhuān)業(yè)配套、綜合利用、三廢治理、環(huán)境保護(hù)20分

1配套完善16—20分

2

個(gè)別有不足12—15分

3

缺項(xiàng)或考慮不周<12分

五主要設(shè)備、材料選用10分

1選用準(zhǔn)確、可靠8—10分

2個(gè)別不足5—7分

3選用不當(dāng)V5分

-X.

八初步設(shè)計(jì)概算20分

1工程量計(jì)算準(zhǔn)確，定額套用、計(jì)算正確、編制符合規(guī)定16—20分

2基本符合上述規(guī)定12—15分

3與上述規(guī)定差距較大V12分

七設(shè)計(jì)文件出版質(zhì)量5分

1文件齊全，質(zhì)量好4—5分

2文件齊全，質(zhì)量較差2—3分

3文件有缺項(xiàng)，質(zhì)量較差V2分

合計(jì)100分

五、工程建設(shè)物資采購(gòu)管理制度(試行)

(一)總則

1、為加強(qiáng)XX所投資項(xiàng)目供應(yīng)采購(gòu)的宏觀管理，理順關(guān)系、適度集中、規(guī)范行為，

充分發(fā)揮XX投資規(guī)模大、所用物資材料相同的特點(diǎn)，保證項(xiàng)目發(fā)展所需物資供應(yīng)，特制

訂本制度。

2、XX系統(tǒng)內(nèi)采購(gòu)工作由管理XX工程管理部下設(shè)采購(gòu)組，統(tǒng)籌系統(tǒng)內(nèi)工程所需的重

要物資、設(shè)備、材料的采購(gòu)工作管理。

3、管理XX采購(gòu)組的職責(zé)：

(1)匯總并編制系統(tǒng)內(nèi)重要物資、設(shè)備、材料的年度采購(gòu)計(jì)劃。

(2)審查各項(xiàng)目主辦單位提交的各種物資、設(shè)備、材料采購(gòu)計(jì)劃。

(3)評(píng)估各供應(yīng)商資質(zhì)、報(bào)價(jià)、生產(chǎn)及交貨能力。

(4)組織各種重要物資、設(shè)備、材料的采購(gòu)招標(biāo)。

(5)起草采購(gòu)合同。

(6)主持并組織物資、設(shè)備、材料的進(jìn)口工作。

(7)實(shí)施國(guó)內(nèi)采購(gòu)工作。

(8)組織國(guó)內(nèi)采購(gòu)的產(chǎn)品質(zhì)檢、進(jìn)口采購(gòu)的商檢及索賠。

(二)采購(gòu)管理

1、根據(jù)XX投資性質(zhì)單一，時(shí)間相對(duì)集中，所需物資、設(shè)備、材料通用性強(qiáng)的特點(diǎn)，

為保證各項(xiàng)目工程質(zhì)量，降低工程造價(jià)，對(duì)關(guān)系工程質(zhì)量?jī)?yōu)劣、影響項(xiàng)目存亡的關(guān)鍵工

程所需的進(jìn)口物資及國(guó)內(nèi)重大物資、設(shè)備、材料采取XX管理XX采購(gòu)的方式進(jìn)行采購(gòu)。

采購(gòu)分為集中招標(biāo)采購(gòu)和統(tǒng)談分簽的購(gòu)銷(xiāo)方式。

2、集中采購(gòu)

(1)工程所需的進(jìn)口物資設(shè)備將根據(jù)工程資金來(lái)源的不同情況，由XX采購(gòu)組會(huì)同

國(guó)家有專(zhuān)門(mén)單位與廠商談判實(shí)施引進(jìn)或招標(biāo)。使用時(shí)可采取資源共享、有償使用。

(2)關(guān)系全系統(tǒng)工程質(zhì)量的關(guān)鍵性批量大且使用時(shí)間集中的物資、設(shè)備器材、材料，

XX采購(gòu)組根據(jù)各需要單位所報(bào)計(jì)劃匯總后，根據(jù)具體情況進(jìn)行集中招標(biāo)采購(gòu)。各項(xiàng)目單

位未經(jīng)XX采購(gòu)組的書(shū)面同意，不得直接向廠商或供應(yīng)商采購(gòu)屬于“集中采購(gòu)范圍”內(nèi)

的物資、設(shè)備及材料。

3、統(tǒng)談分簽

對(duì)關(guān)系工程質(zhì)量但因工程進(jìn)度不一而無(wú)法同步采購(gòu)的物資、設(shè)備、材料，由XX采購(gòu)

組會(huì)同各項(xiàng)目單位協(xié)商總批量后再與生產(chǎn)廠或供應(yīng)商談判，達(dá)成有關(guān)協(xié)議，然后由各項(xiàng)

目單位根據(jù)協(xié)議與生產(chǎn)廠或供應(yīng)商簽訂供銷(xiāo)合同，并報(bào)XX采購(gòu)組備案，XX采購(gòu)組做好合

同的匯總平衡，并監(jiān)督合同的執(zhí)行情況。各項(xiàng)目單位未經(jīng)書(shū)面許可，不得單獨(dú)采購(gòu)屬于

統(tǒng)談分簽的物資、設(shè)備及材料。

4、集中采購(gòu)、統(tǒng)談分簽、統(tǒng)購(gòu)分銷(xiāo)的物資、設(shè)備、材料、器材目錄由工程管理部另

行制定。

(三)國(guó)內(nèi)采購(gòu)管理

1、采購(gòu)計(jì)劃管理：各級(jí)采購(gòu)部門(mén)均應(yīng)根據(jù)企業(yè)上報(bào)的年度所需物資計(jì)劃及倉(cāng)存情況,

每年第四季度統(tǒng)籌做好第二年的物資供應(yīng)計(jì)劃，并按時(shí)準(zhǔn)確地將年度材料計(jì)劃上報(bào)XX董

事局批準(zhǔn)。計(jì)劃批準(zhǔn)后由采購(gòu)辦負(fù)責(zé)平衡。

2、采購(gòu)合同的管理：采購(gòu)合同的簽訂是一種經(jīng)濟(jì)責(zé)任，必須由各級(jí)采購(gòu)部門(mén)統(tǒng)一對(duì)

外簽訂，其它單位(部門(mén))不得對(duì)外簽訂合同，否則財(cái)務(wù)部拒絕付款。在簽訂合同前應(yīng)主

動(dòng)征求有關(guān)部門(mén)、專(zhuān)家和生產(chǎn)單位的意見(jiàn)，必須確保采購(gòu)回來(lái)的物資符合質(zhì)量要求，使

用部門(mén)滿(mǎn)意；同時(shí)要對(duì)購(gòu)貨合同進(jìn)行登記，便于辦理提貨及付款手續(xù)。

3、采購(gòu)詢(xún)價(jià)、選型管理：采購(gòu)計(jì)劃確定后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)會(huì)同有關(guān)工程專(zhuān)家以招標(biāo)行

式選擇供應(yīng)商，或精選至少三家以上供應(yīng)商，再行詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)和質(zhì)量等級(jí)評(píng)定、

客戶(hù)服務(wù)評(píng)定和支付結(jié)算條款進(jìn)行衡評(píng)打分。

4、訂購(gòu)管理：采購(gòu)招標(biāo)詢(xún)價(jià)完成并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)供應(yīng)商后，采購(gòu)小組根據(jù)材料物資的

使用進(jìn)度訂購(gòu)。不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。同時(shí)要實(shí)行跟蹤責(zé)任制，不得無(wú)故積壓或拖

延辦理有關(guān)商務(wù)、帳務(wù)工作。

（四）進(jìn)口采購(gòu)管理

1、管理XX采購(gòu)組根據(jù)各XX上報(bào)的年度工程、維護(hù)所需要的進(jìn)口物資計(jì)劃，結(jié)合倉(cāng)

庫(kù)現(xiàn)有物資庫(kù)存情況，擬定年度進(jìn)口物資采購(gòu)計(jì)劃，上報(bào)總XX董事局審批卜達(dá)進(jìn)口物資

的采購(gòu)任務(wù)。

2、執(zhí)行對(duì)大宗進(jìn)口物資實(shí)行招標(biāo)，小宗進(jìn)口物資進(jìn)行多家報(bào)價(jià)的詢(xún)價(jià)原則，選擇供

貨時(shí)間短，產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良，價(jià)格條件合理的供應(yīng)商，購(gòu)買(mǎi)物美價(jià)廉的進(jìn)口物資，保障工

程和維護(hù)生產(chǎn)的需要。

3、不同專(zhuān)業(yè)的物資、設(shè)備引進(jìn)項(xiàng)目，可根據(jù)實(shí)際需要，臨時(shí)吸收相關(guān)部門(mén)的有關(guān)技

術(shù)人員參與項(xiàng)目的招標(biāo)和談判。談判時(shí)采購(gòu)小組成員一般不少于三人。開(kāi)標(biāo)、議標(biāo)和談

判必須指定專(zhuān)人，記錄須妥善保存。

（五）采購(gòu)工作紀(jì)律

1、采購(gòu)工作人員必須嚴(yán)格遵守XX的有關(guān)情報(bào)和機(jī)密。任何人不得單獨(dú)與供應(yīng)商接

觸談及采購(gòu)項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性問(wèn)題和談判策略，任何人不得將我方的重要信息以任何方式告

知對(duì)方。更不能向?qū)Ψ叫孤禭X擬定的標(biāo)底。

2、在采購(gòu)工作過(guò)程中，不準(zhǔn)單獨(dú)接受招待，不能接受饋贈(zèng)禮品。

3、采購(gòu)人員必須始終貫徹執(zhí)行有關(guān)政策法令，嚴(yán)格遵守本XX的各項(xiàng)規(guī)章制度，做

到有令即行，有禁即止。在商務(wù)工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。

4、對(duì)于違反上述規(guī)定者，視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的紀(jì)律處分；觸犯刑律的，交司法

機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。

5、采購(gòu)工作的作業(yè)程序另行制訂。

6、本制度解釋權(quán)歸中國(guó)燃?xì)夤こ坦芾聿俊?/p>

7、本制度自XX批準(zhǔn)后實(shí)施,

六、工程建設(shè)項(xiàng)目與物資采購(gòu)招標(biāo)工作管理規(guī)定（試行）

為適應(yīng)XX（以下簡(jiǎn)稱(chēng)管理XX）天然氣工程建設(shè)項(xiàng)目管理工作的需要，加強(qiáng)對(duì)天然氣

工程建設(shè)項(xiàng)目和物資采購(gòu)招投標(biāo)工作的有效管理，提高工程質(zhì)量，縮短建設(shè)周期，合理

確定工程造價(jià)，提高投資效益。根據(jù)管理XX在國(guó)內(nèi)投資項(xiàng)目的特點(diǎn)，依據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》

有關(guān)規(guī)定，結(jié)合工程建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)際情況，特作如下規(guī)定：

（-）招標(biāo)委員會(huì)的設(shè)置和人員組成：

管理XX在國(guó)內(nèi)投資的天然氣工程項(xiàng)目和物資采購(gòu)在招標(biāo)前應(yīng)成立招標(biāo)委員會(huì)。招

標(biāo)委員會(huì)成員由管理XX主管領(lǐng)導(dǎo)、工程主管、各項(xiàng)目XX總經(jīng)理共同組成，由管理XX

主管領(lǐng)導(dǎo)（總裁或副總裁）或項(xiàng)目XX總經(jīng)理?yè)?dān)任招標(biāo)委員會(huì)主任并主持招標(biāo)和評(píng)標(biāo)工

作。

招標(biāo)委員會(huì)下設(shè)評(píng)標(biāo)小組。工程招標(biāo)和物資采購(gòu)評(píng)分工作統(tǒng)一由招標(biāo)小組負(fù)責(zé)，組

長(zhǎng)任由招標(biāo)委員會(huì)授權(quán)指定，具體工作人員由管理XX工程管理部和各項(xiàng)目XX相關(guān)專(zhuān)業(yè)

人員組成。

（二）招標(biāo)委員會(huì)的職責(zé)：

1、制定招投標(biāo)管理的有關(guān)規(guī)章制度、實(shí)施細(xì)則并負(fù)責(zé)落實(shí)。

2、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目、物資采購(gòu)前施工隊(duì)伍、設(shè)備、材料供貨商的考察和資質(zhì)審查。

3、審查落實(shí)招標(biāo)工程、設(shè)備材料的條件和其他準(zhǔn)備工作。

4、組織編制招標(biāo)申請(qǐng)書(shū)，招標(biāo)文件及工程項(xiàng)目和物資采購(gòu)的標(biāo)底，并按規(guī)定辦理申

報(bào)、審批手續(xù)。

5、組織評(píng)標(biāo)小組，制定評(píng)標(biāo)、定標(biāo)辦法；

6、審查投標(biāo)單位資格；

7、組織與中標(biāo)單位簽訂承發(fā)包合同；

8、協(xié)調(diào)和處理招標(biāo)工作中的糾紛。

（三）招標(biāo)范圍：

1、管理XX或管理XX所屬子X(jué)X投資的項(xiàng)目和各控股合資XX的工程建設(shè)項(xiàng)目（包括

勘察設(shè)計(jì)、施工設(shè)計(jì)、設(shè)備和大宗物資材料的采購(gòu)、工程施工）。

2、建工程量在20萬(wàn)元以上的單項(xiàng)工程項(xiàng)目；

3、單項(xiàng)資金在20萬(wàn)元以上的機(jī)械制造和設(shè)備修理項(xiàng)目；

4、管理XX統(tǒng)一采購(gòu)用于工程項(xiàng)目或維修項(xiàng)目的大宗材料和設(shè)備；

（四）招標(biāo)方式：

1、天然氣項(xiàng)目工程招標(biāo)方式，可采用公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、議標(biāo)三種方式。由于天

然氣干管和城市管網(wǎng)工程建設(shè)具有專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)、項(xiàng)目建設(shè)期較緊的特點(diǎn)，參照國(guó)內(nèi)石油

天然氣項(xiàng)目施工招標(biāo)的成功經(jīng)驗(yàn)，主要采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式來(lái)選擇天然氣項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施

工和監(jiān)理單位。

2、大宗材料、設(shè)備的采購(gòu)招標(biāo)一般采用邀請(qǐng)招標(biāo)。

3、經(jīng)過(guò)資格預(yù)審參加邀請(qǐng)投標(biāo)的企業(yè)，按照工程項(xiàng)目每個(gè)標(biāo)段原則上不得少于五家。

（五）招標(biāo)程序與要求：

1、投標(biāo)單位資格預(yù)審

參加天然氣項(xiàng)目工程投標(biāo)的施工企業(yè)，必須具有國(guó)家建設(shè)部頒發(fā)的相關(guān)資質(zhì)等級(jí)（如

化工石油工程總承包特級(jí)、壹級(jí)，化工石油設(shè)備管道安裝工程專(zhuān)業(yè)承包壹級(jí)、貳級(jí)，管

道工程專(zhuān)業(yè)承包壹級(jí)、貳級(jí)），有較強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)力量和施工安裝力量，在國(guó)內(nèi)外從事過(guò)

五年以上同類(lèi)大型項(xiàng)目的施工安裝工程，且信譽(yù)良好，企業(yè)具有良好的財(cái)務(wù)狀況（原則上

資產(chǎn)負(fù)債率應(yīng)在60%以下）和盈利能力的大型專(zhuān)業(yè)工程XXo關(guān)于投標(biāo)單位資格預(yù)審的方法

和細(xì)則詳見(jiàn)管理XX頒發(fā)的《資格預(yù)審評(píng)審辦法》。

2、對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、咨詢(xún)，詳細(xì)掌握有關(guān)真實(shí)情況［著重掌握技術(shù)先進(jìn)性、

資質(zhì)等級(jí)、市場(chǎng)價(jià)格等），提出可以投標(biāo)的擬選邀請(qǐng)單位。

3、編制招標(biāo)文件，其內(nèi)容包括工程招標(biāo)公告、擬采購(gòu)設(shè)備材料的技術(shù)要求、對(duì)投標(biāo)

人資格審查的標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)報(bào)價(jià)的要求、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和擬簽訂合同的主要條款等實(shí)質(zhì)性要求

和條件。詳見(jiàn)管理XX頒發(fā)的《工程/設(shè)備/材料招、評(píng)標(biāo)文件、合同》文件。

4、編制標(biāo)底。在進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查后，根據(jù)工程施工范圍和所需設(shè)備材料的品種、性能

適應(yīng)條件，同時(shí)參考項(xiàng)目工程所轄區(qū)域定額和國(guó)家有關(guān)定額取費(fèi)和最近一段時(shí)期內(nèi)相似

的工程設(shè)備材料的市場(chǎng)供應(yīng)價(jià)格確定標(biāo)底。

5、發(fā)招標(biāo)邀請(qǐng)函（電）。邀請(qǐng)函要簡(jiǎn)要介紹招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng)及主要技術(shù)指標(biāo)、招標(biāo)形

式、發(fā)標(biāo)時(shí)間、地點(diǎn)、招標(biāo)單位名稱(chēng)、地址、聯(lián)系電話(huà)、投標(biāo)單位須具備的資格和提供

有效證件等等。

（六）標(biāo)書(shū)的編制

根據(jù)天然氣項(xiàng)目基建工程的范圍，分五本標(biāo)書(shū)編制。

1、高、中、低壓輸氣管道部分：

（1）全部輸氣管道（包括無(wú)縫鋼管和PE塑料管）的安裝；

（2）全部輸氣管道的檢測(cè)（包括水壓試驗(yàn)、氣密性試驗(yàn)、管道吹掃等）;

(3)全部消防管道的安裝、檢測(cè)(包括無(wú)損探傷、水壓試驗(yàn)、管道吹掃等)。

2、球罐安裝及工程內(nèi)容：

(1)球罐安裝、檢測(cè)；

(2)支柱及支柱防火涂料、球殼外表面隔熱層；

(3)梯子、平臺(tái)、球罐消防噴淋；

(4)球罐熱處理、水壓試驗(yàn)、氣密性試驗(yàn)、防腐、油漆、刷標(biāo)志。

3、電氣、儀表部分：

電氣、儀表設(shè)備的安裝、調(diào)試。

4、土建部分：

(1)總圖所列單體建(構(gòu))筑物及設(shè)備基礎(chǔ)；

(2)暗埋非防爆照明、電話(huà)線路；

(3)單體建(構(gòu))筑物靜電(防雷)接地；

(4)門(mén)站和儲(chǔ)氣站的場(chǎng)坪、道路混凝土澆筑、綠化等。

5、設(shè)備(材料)部分：

設(shè)備、材料的采購(gòu)。

以上五本標(biāo)書(shū)，由管理XX工程管理部和項(xiàng)目XX共同統(tǒng)一編制。根據(jù)各項(xiàng)目XX工程

特點(diǎn)，在標(biāo)書(shū)中明確工程范圍及發(fā)、開(kāi)標(biāo)日期和聯(lián)系地址。

(七)評(píng)標(biāo)辦法

1、設(shè)備、材料的采購(gòu)采用經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法。即在對(duì)生產(chǎn)供應(yīng)廠家進(jìn)行實(shí)地考

察的基礎(chǔ)上，確認(rèn)其從企業(yè)信譽(yù)、生產(chǎn)能力、供貨時(shí)間、產(chǎn)品質(zhì)量、付款要求、售后服

務(wù)等方面均滿(mǎn)足XX要求，并且經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)格最低的投標(biāo)，確認(rèn)為中標(biāo)候選人。投標(biāo)

價(jià)格明顯低于投標(biāo)人成本的除外。評(píng)標(biāo)時(shí)，評(píng)標(biāo)小組應(yīng)首先根據(jù)招標(biāo)文件的規(guī)定，對(duì)投

標(biāo)報(bào)價(jià)最低的前三名投標(biāo)人的商務(wù)標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，并根據(jù)經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)報(bào)價(jià)由低至高對(duì)投

標(biāo)人進(jìn)行排序；再根據(jù)企業(yè)信譽(yù)、生產(chǎn)能力、供貨時(shí)間、產(chǎn)品質(zhì)量、付款要求、售后服

務(wù)、優(yōu)惠條件等方面綜合評(píng)價(jià)，確定實(shí)質(zhì)性滿(mǎn)足XX要求的最低報(bào)價(jià)投標(biāo)人為中標(biāo)候選人。

若該前三名投標(biāo)人的投標(biāo)均被評(píng)標(biāo)小組否決或者從中確定的中標(biāo)候選人數(shù)量未滿(mǎn)足

XX要求的，評(píng)標(biāo)小組應(yīng)當(dāng)依序選取投標(biāo)報(bào)價(jià)次低的另三名投標(biāo)人（剩余投標(biāo)人不足三名

時(shí)，可全部選取），按照上述程序重新評(píng)審，以此類(lèi)推。

2、工程項(xiàng)目招標(biāo)根據(jù)工程的不同特點(diǎn)分為兩種方式：經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法（即合

理低標(biāo)價(jià)法，投標(biāo)價(jià)格明顯低于投標(biāo)人成本的投標(biāo)為廢標(biāo)）、綜合評(píng)估法。

城市管網(wǎng)工程（即從城市門(mén)站出來(lái)經(jīng)市政道路，進(jìn)入城市用戶(hù)的管道工程）；城市門(mén)

站工程及長(zhǎng)輸管線工程（從分輸站到城市門(mén)站的管線工程），根據(jù)工程的具體情況可分別

采用經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法或綜合評(píng)估法。

3、根據(jù)經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法，能夠滿(mǎn)足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求，并且經(jīng)評(píng)審的投

標(biāo)價(jià)格最低的投標(biāo)（投標(biāo)價(jià)格明顯低于投標(biāo)人成本的除外），推薦為中標(biāo)候選人。

采用經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法時(shí)，評(píng)標(biāo)委員會(huì)先評(píng)審?fù)稑?biāo)人的商務(wù)標(biāo)，后評(píng)審?fù)稑?biāo)人

的技術(shù)標(biāo)。

評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)首先根據(jù)招標(biāo)義件的規(guī)定對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)最低的前三名投標(biāo)人的商務(wù)標(biāo)進(jìn)

行評(píng)審，并根據(jù)經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)報(bào)價(jià)由低至高對(duì)投標(biāo)人進(jìn)行排序，然后按照排序的先后對(duì)

投標(biāo)人的技術(shù)標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，并按照排序的先后從中確認(rèn)技術(shù)標(biāo)符合招標(biāo)文件規(guī)定的技術(shù)

要求和標(biāo)準(zhǔn)的投標(biāo)人為中標(biāo)候選人。

若該三名投標(biāo)人的投標(biāo)均被投標(biāo)委員會(huì)否決或者從中確定的中標(biāo)候選人數(shù)量未滿(mǎn)足

XX要求的，評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)依序選取投標(biāo)報(bào)價(jià)次低的另三名投標(biāo)人（剩余投標(biāo)人不足三

名時(shí)，可全部選取），按照上述程序重新進(jìn)行商務(wù)標(biāo)和技術(shù)標(biāo)的評(píng)審，以此類(lèi)推。

經(jīng)詳細(xì)評(píng)審后，應(yīng)有一份“標(biāo)價(jià)比較表”，載明投標(biāo)人的投標(biāo)價(jià)、對(duì)商務(wù)偏差的價(jià)格

調(diào)整和說(shuō)明以及經(jīng)評(píng)審的最終投標(biāo)價(jià)。

4、根據(jù)綜合評(píng)估法，最大限度地滿(mǎn)足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項(xiàng)綜合評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的投標(biāo)，

為中標(biāo)候選人。

衡量投標(biāo)文件是否最大限度地滿(mǎn)足招標(biāo)文件中的各項(xiàng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，可以采取打分的方

法或者其他的比較方法，但不得額外計(jì)算各種評(píng)比獎(jiǎng)項(xiàng)。需量化的因素及其權(quán)重在招標(biāo)

文件中要有明確規(guī)定。

采用綜合評(píng)估法時(shí)，評(píng)標(biāo)委員會(huì)先評(píng)審?fù)稑?biāo)人的技術(shù)標(biāo)，后評(píng)審?fù)稑?biāo)人的商務(wù)標(biāo)及

其他內(nèi)容。

采用綜合評(píng)估法時(shí)，采用以下公式之一，對(duì)所有投標(biāo)進(jìn)行綜合評(píng)分或比較：

（1）N=A1XJ+A2XS+A3XX

N——評(píng)標(biāo)總得分；

J——施工組織設(shè)計(jì)（技術(shù)標(biāo)）評(píng)審得分，滿(mǎn)分為100分，低于60分的為無(wú)效標(biāo)；

施工組織設(shè)計(jì)中應(yīng)包含安全及文明施工的內(nèi)容；

S一一投標(biāo)報(bào)價(jià)（商務(wù)標(biāo)）評(píng)審得分，經(jīng)評(píng)審的最低合理報(bào)價(jià)得滿(mǎn)分，其余經(jīng)評(píng)審的

報(bào)價(jià)按比例折減計(jì)算得分，滿(mǎn)分為100分；計(jì)算方法如下：S1為最低合理報(bào)價(jià)，得100

分，則Sn得分為（Sn-Sl）/Sl]X100,最低分為0分；投標(biāo)報(bào)價(jià)中應(yīng)包含措施費(fèi)及

安全、文明施工等所有費(fèi)用；

X——投標(biāo)人的綜合實(shí)力、信譽(yù)、業(yè)績(jī)（信譽(yù)標(biāo)）得分，滿(mǎn)分為100分，最低分為60

分；采用資格預(yù)審的，評(píng)標(biāo)委員會(huì)參照資格預(yù)審結(jié)果進(jìn)行評(píng)分，未采用資格預(yù)審的，此

項(xiàng)不計(jì)分；

Al、A2、A3——分別為各項(xiàng)指標(biāo)所占的權(quán)重，Al+A2+A3=lo一般取0.3WA1<0.6,

0.4WA2W0.7,0WA3W0.05。

按得分從高至低的順序確定中標(biāo)候選人。

（2）N'=A1XJZ+A2XS'+A3XX，

N，一一評(píng)標(biāo)總得分；

J'——施工組織設(shè)計(jì)（技術(shù)標(biāo)）評(píng)審得分排序，從高到低排序，J'=1,2,3……；

得分低于60分的為無(wú)效標(biāo)；施工組織設(shè)計(jì)中應(yīng)包含安全及文明施工的內(nèi)容；

S'——投標(biāo)報(bào)價(jià)（商務(wù)標(biāo)）評(píng)審得分排序，對(duì)經(jīng)評(píng)審的最低合理報(bào)價(jià)從低到高排序，

S'=1,2,3……；投標(biāo)報(bào)價(jià)中應(yīng)包含措施費(fèi)及安全、文明施工等所有費(fèi)用；

X'一—投標(biāo)人的綜合實(shí)力、信譽(yù)、業(yè)績(jī)（信譽(yù)標(biāo)）得分排序，按得分從高至低排序，

X'=1,2,3……；采用資格預(yù)審的，評(píng)標(biāo)委員會(huì)參照資格預(yù)審結(jié)果進(jìn)行評(píng)分，未采用資

格預(yù)審的，此項(xiàng)不計(jì)分；

Al>A2、A3---分別為各項(xiàng)指標(biāo)所占的權(quán)重，Al+A2+A3=l<?-一般取0.3WA1W0.6,

0.4WA2W0.7,0WA3W0.05。

按得分從高至低的順序確定中標(biāo)候選人。

經(jīng)詳細(xì)評(píng)審后，應(yīng)有一份“綜合評(píng)估比較表”，載明投標(biāo)人的投標(biāo)報(bào)價(jià)、所作的任何

修正、對(duì)商務(wù)偏差的調(diào)整、對(duì)技術(shù)偏差的調(diào)整、對(duì)各評(píng)審因素的評(píng)估以及對(duì)每一投標(biāo)的

最終評(píng)審結(jié)果。

5、招標(biāo)委員會(huì)在評(píng)標(biāo)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)作出處理，并做書(shū)面記錄；發(fā)現(xiàn)投

標(biāo)人有串通投標(biāo)等違規(guī)違法行為時(shí)，將其投標(biāo)作廢標(biāo)處理，投標(biāo)人不得在參與XX的其他

工程投標(biāo)。

6、全部評(píng)標(biāo)活動(dòng)結(jié)束后，評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)有一份書(shū)面評(píng)標(biāo)報(bào)告。評(píng)標(biāo)報(bào)告應(yīng)如實(shí)記載

以下內(nèi)容:

(1)基本情況和數(shù)據(jù)表；

(2)評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單；

(3)開(kāi)標(biāo)記錄；

(4)符合要求的投標(biāo)一覽表；

(5)評(píng)定為不合格的投標(biāo)和廢標(biāo)情況和原因的說(shuō)明；

(6)標(biāo)價(jià)比較表或者綜合評(píng)估比較表；

(7)經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)人排序；

(8)中標(biāo)候選人名單和簽訂合同前要處理的事宜；

(9)澄清、說(shuō)明、補(bǔ)止事項(xiàng)紀(jì)要。

(八)施工合同簽訂：

1、天然氣項(xiàng)目合同模式的選擇方面應(yīng)遵循以下三個(gè)特點(diǎn)：

(1)由招標(biāo)委員會(huì)經(jīng)過(guò)邀請(qǐng)招標(biāo)選擇的監(jiān)理工程師對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的全過(guò)程進(jìn)行跟蹤和

監(jiān)理；

(2)采用單價(jià)合同模式，即工程款的支付采用單價(jià)乘以依據(jù)合同規(guī)定實(shí)際完成的合格

工程量的方式；

(3)本著“業(yè)主負(fù)貢制”的原則，XX董事會(huì)對(duì)項(xiàng)目變更等涉及金額較大、影響工期的

各種工程變更有最終審批權(quán)。

2、合同模式詳見(jiàn)管理XX頒發(fā)的《工程/設(shè)備/材料招、評(píng)標(biāo)文件、合同》文件。

3、合同簽訂前應(yīng)仔細(xì)審核合同條款無(wú)誤后，由管理XX工程管理部審核，報(bào)管理XX

領(lǐng)導(dǎo)審批，然后由項(xiàng)目XX與施工單位簽訂合同。

4、施工合同簽訂注意事項(xiàng)。

(1)明確工程承包范圍、附圖紙?zhí)枺恍枳龅牟糠忠⒚?

(2)明確優(yōu)良的質(zhì)量等級(jí)要求;

(3)明確合同工期和獎(jiǎng)罰條例；

(4)2%的材料保管費(fèi)計(jì)取僅限于工程發(fā)包方在合同中注明的由施工單位采購(gòu)的材料，

業(yè)主采購(gòu)的設(shè)備或材料原則上不向施工單位支付材保費(fèi)；

(5)施工結(jié)束后剩余甲供材料交還甲方。

5、質(zhì)量?jī)?yōu)良預(yù)留款。

為強(qiáng)化施工單位質(zhì)量意識(shí)，確保工程質(zhì)量，在合同中應(yīng)注明質(zhì)量?jī)?yōu)良預(yù)留款，此款

項(xiàng)從合同總價(jià)中扣留，具體款額如下：

土建：承包合同總價(jià)的3%；

管道、電儀：承包合同總價(jià)的5%；

6、工程進(jìn)度款付款規(guī)定。

(1)輸氣管道和消防管道、電氣儀表部分。

合同簽訂后首期預(yù)付款為合同總價(jià)的5?10%。以后按月完成工程進(jìn)度款的80%付款,

當(dāng)付款到合同總價(jià)的50%后，按比例扣留預(yù)付款，竣工驗(yàn)收前。最高付款不得超過(guò)80%,

驗(yàn)收合格后再付15%,余5%做為二年保修期的工程質(zhì)保金(每個(gè)項(xiàng)目詳細(xì)規(guī)定見(jiàn)工程施

工合同)。

(2)土建

合同簽訂后首期預(yù)付款為合同總價(jià)的5?10%。以后按月完成工程進(jìn)度款的80%付款,

當(dāng)付款到合同總價(jià)的50%后，按比例扣留預(yù)付款，竣工驗(yàn)收前。最高付款不得超過(guò)80%,

驗(yàn)收合格后再付15%,余5%做為二年保修期的工程質(zhì)保金(每個(gè)項(xiàng)目詳細(xì)規(guī)定見(jiàn)工程施

工合同)。

七、工程建設(shè)材料設(shè)備企業(yè)采購(gòu)及招標(biāo)流程

No

八、工程建設(shè)材料設(shè)備合格供應(yīng)商管理程序

(一)目的

對(duì)供應(yīng)商合理評(píng)定和選擇，確保供應(yīng)商具備提供本XX規(guī)定要求的產(chǎn)品能力。特制定

本程序。

(二)適用范圍

《采購(gòu)管理制度》中提到的屬集中采購(gòu)或統(tǒng)談分簽的物資、設(shè)備、材料的合格供應(yīng)

商。

(三)職責(zé)

1、采購(gòu)招標(biāo)委員會(huì)：由XX總裁授權(quán)負(fù)責(zé)維護(hù)和實(shí)施。

2、管理XX工程管理部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評(píng)審，評(píng)估供應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量情況。

3、管理XX工程管理部下設(shè)采購(gòu)組：負(fù)責(zé)組織供應(yīng)產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研、供應(yīng)商的評(píng)審，

評(píng)估供應(yīng)商的價(jià)格、交貨期情況等情況。

(四)程序細(xì)則

1、供應(yīng)商來(lái)源的控制：

(1)原則上針對(duì)生產(chǎn)廠商而非銷(xiāo)售商，如果采購(gòu)招標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為需要時(shí)，可以同時(shí)列

出廠商的產(chǎn)品編號(hào)。如果只列明生產(chǎn)廠商，則任何能提供該生產(chǎn)廠商產(chǎn)品的銷(xiāo)售商，均

視為合格供應(yīng)商。

(2)如果銷(xiāo)售商為生產(chǎn)廠商指定代理商，則該銷(xiāo)售商代表生產(chǎn)廠商。

(3)建立〈〈合格供應(yīng)商名單”，由采購(gòu)招標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)名單的增加、刪除、更改。

2、新供應(yīng)商的評(píng)估：

(1)供應(yīng)商由項(xiàng)目XX提供推薦供應(yīng)商名單，并匯總各方意見(jiàn)，由管理XX工程管理

部采購(gòu)組對(duì)潛在的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估的方式為電話(huà)詢(xún)問(wèn)、向該供應(yīng)商發(fā)《供應(yīng)商情

況調(diào)查表》(附件一)、要求供應(yīng)商提供相關(guān)證明材料，現(xiàn)場(chǎng)考察等。

(2)供應(yīng)商評(píng)估的主要內(nèi)容包括：資質(zhì)情況；經(jīng)營(yíng)狀況；商業(yè)信譽(yù)；產(chǎn)品質(zhì)量；生產(chǎn)

能力；價(jià)格是否合理；交貨是否及時(shí)；售后服務(wù)是否周到；ISO9000質(zhì)量體系情況；對(duì)

產(chǎn)品樣板的考察評(píng)估等(詳見(jiàn)《供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告》)。

(3)評(píng)審?fù)瓿珊螅晒こ坦芾聿刻顚?xiě)《供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告》，招標(biāo)采購(gòu)組根據(jù)〈〈供應(yīng)商

品評(píng)估報(bào)告〉〉的結(jié)果，確定是否定為合格供應(yīng)商。

(4)經(jīng)采購(gòu)招標(biāo)委員會(huì)確認(rèn)后的供應(yīng)商，執(zhí)行“供應(yīng)產(chǎn)品承認(rèn)管理程序”交主管領(lǐng)導(dǎo)

簽批。

(5)對(duì)通過(guò)了供應(yīng)商評(píng)估工作的供應(yīng)商，可以列為XX認(rèn)可的供應(yīng)商。當(dāng)有數(shù)家供應(yīng)

商都通過(guò)了認(rèn)可，由工程管理部將其記錄在《合格供應(yīng)商名單表》上，且須保存有關(guān)評(píng)

審記錄。

(6)當(dāng)采用招標(biāo)方式進(jìn)行設(shè)備、材料采購(gòu)時(shí)，可根據(jù)供應(yīng)商認(rèn)可程序?qū)ν稑?biāo)申請(qǐng)人進(jìn)

行資格預(yù)審。資格預(yù)審合格的投標(biāo)申請(qǐng)人才能參加投標(biāo)。

(7)經(jīng)采購(gòu)招標(biāo)委員會(huì)確認(rèn)后的供應(yīng)商，執(zhí)行“供應(yīng)產(chǎn)品承認(rèn)管理程序”。如該供應(yīng)

商以前曾供應(yīng)過(guò)其他產(chǎn)品，可以依其以前表現(xiàn)評(píng)估。

(8)對(duì)未列入〈〈合格供應(yīng)商名單〉〉的新供應(yīng)商，除非產(chǎn)品需求單位有充分理由證明

該供應(yīng)商提供的產(chǎn)品符合品質(zhì)要求，并且為生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)急需產(chǎn)品，申請(qǐng)人應(yīng)在〈〈請(qǐng)購(gòu)單〉〉

作特殊說(shuō)明，并經(jīng)采購(gòu)招標(biāo)委員會(huì)確認(rèn)后，才能進(jìn)入采購(gòu)作業(yè)控制程序。

(9)對(duì)于無(wú)法提供樣品的設(shè)備供應(yīng)商，要求生產(chǎn)廠商提供權(quán)威的產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告報(bào)XX

采購(gòu)招標(biāo)委員會(huì)，決定是否增加為合格供應(yīng)商。

九、工程建設(shè)材料設(shè)備采購(gòu)及驗(yàn)收管理辦法(試行)

投入建設(shè)工程的材料、構(gòu)配件及設(shè)備的質(zhì)量，交貨期、價(jià)格的控制，是整個(gè)工程竣

工質(zhì)量、工期、造價(jià)控制的基礎(chǔ)。為保證城市天然氣利用工程建設(shè)能夠順利進(jìn)行，并能

切實(shí)有效地控制整個(gè)工程的質(zhì)量、工期及投資指標(biāo)，根據(jù)管理XX關(guān)于物質(zhì)管理的有關(guān)規(guī)

定，特對(duì)工程有關(guān)的材料設(shè)備的采購(gòu)和驗(yàn)收制定如下管理辦法，以明確建設(shè)方、項(xiàng)目監(jiān)

理機(jī)構(gòu)及承包方各自的權(quán)限與職責(zé)。

（一）工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃的編制、審核和審批：

1、承包方應(yīng)在收到設(shè)計(jì)施工圖后5天之內(nèi)，按單項(xiàng)工程編制“工程材料、構(gòu)配件、

設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“施工用料計(jì)劃單”）及編制說(shuō)明，并及時(shí)移交項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)

審核（“施工用料計(jì)劃單”分為建設(shè)方甲供施工用料計(jì)劃單和施工承包方施工用料計(jì)劃單

（詳見(jiàn)材計(jì)表I

2、項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)收到承包方編制的“施工用料計(jì)劃單”后，應(yīng)對(duì)照設(shè)計(jì)施工圖進(jìn)行

認(rèn)真細(xì)致的審核，3天之內(nèi)完成審核，并將審核結(jié)果通知承包方，

3、項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)地將審核后形成的正式“施工用料計(jì)劃單”由總監(jiān)理工程師

簽署后報(bào)建設(shè)方進(jìn)行審批。

（二）建設(shè)方負(fù)責(zé)采購(gòu)的材料設(shè)備及驗(yàn)收

1、由建設(shè)方按“施工用料計(jì)劃單”采購(gòu)的材料、構(gòu)配件、設(shè)備，由建設(shè)方以甲供施

工用料計(jì)劃單向供貨廠家下達(dá)“供貨計(jì)劃通知單”。供、需雙方已將“供貨計(jì)劃通知單”

作為供需合同的附件。供貨計(jì)劃逍知單內(nèi)容詳見(jiàn)材計(jì)表II，合同價(jià)款均為供貨廠家（商）

送達(dá)建設(shè)方施工現(xiàn)場(chǎng)（不含卸費(fèi)〕。

2、供貨廠家（商）在送貨時(shí)，填寫(xiě)一式五聯(lián)的“材料/設(shè)備驗(yàn)收清單”（詳見(jiàn)材計(jì)表

III）,供貨廠家在送貨時(shí)，事先通知建設(shè)方（需方）送貨預(yù)計(jì)到達(dá)時(shí)間及送貨中途聯(lián)系電

話(huà)。貨物到達(dá)建設(shè)指定的現(xiàn)場(chǎng)后，由建設(shè)方、施工單位、監(jiān)理對(duì)供貨數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)

收，供貨廠家并隨貨提供產(chǎn)品應(yīng)具備的有關(guān)合格證、質(zhì)量證明書(shū)、產(chǎn)品證明書(shū)、產(chǎn)品檢

驗(yàn)或試驗(yàn)報(bào)告等保證資料原件。

3、經(jīng)三方共同驗(yàn)收合格的產(chǎn)品，由承包方妥善保管。因承包方原因發(fā)生的丟失、損

壞，由承包方負(fù)責(zé)賠償。建設(shè)方在沒(méi)有通知承包方驗(yàn)收前，發(fā)生的丟失、損壞由建設(shè)方

負(fù)責(zé)。

4、建設(shè)方向承包方提供的已進(jìn)場(chǎng)的材料、構(gòu)配件及設(shè)備，經(jīng)報(bào)審發(fā)現(xiàn)與設(shè)計(jì)不符的

產(chǎn)品，承包方應(yīng)于驗(yàn)收時(shí)提出書(shū)面意見(jiàn)或拒收理由。

5、在施工承包方收到建設(shè)方提供的材料、設(shè)備及驗(yàn)收后，即為施工承包方在建設(shè)方

己領(lǐng)取施工所需的材料和設(shè)備。建設(shè)方財(cái)務(wù)以施工承包方簽收材料設(shè)備驗(yàn)收單做為依據(jù)

辦理施工用料出庫(kù)單，并記入單項(xiàng)工程成本。（施工用料出庫(kù)單詳見(jiàn)材料表IV）

6、施工承包方在單項(xiàng)工程完工后，及時(shí)與建設(shè)方將單項(xiàng)工程實(shí)際領(lǐng)料與設(shè)計(jì)圖紙計(jì)

劃用料進(jìn)行核對(duì)。施工用料多余時(shí)，及時(shí)向建設(shè)方辦理退庫(kù)手續(xù)。

（三）承包方負(fù)責(zé)采購(gòu)的材料及驗(yàn)收

1、由承包方負(fù)責(zé)采購(gòu)的輔助或零星材料、構(gòu)配件，應(yīng)按照設(shè)計(jì)施工圖及核準(zhǔn)的施工

用料計(jì)劃單要求進(jìn)行產(chǎn)品采購(gòu)，并提供相應(yīng)的產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品證明書(shū)、說(shuō)明書(shū)、檢測(cè)

報(bào)告或試驗(yàn)報(bào)告，對(duì)其所采購(gòu)的價(jià)格按施工合同規(guī)定執(zhí)行即建設(shè)方當(dāng)期公布的信息價(jià)。

凡當(dāng)期信息價(jià)中沒(méi)有的，一律由施工承包方將采購(gòu)價(jià)格以書(shū)面形式向建設(shè)方辦理采購(gòu)價(jià)

格確認(rèn)。并在產(chǎn)品到貨24小時(shí)內(nèi)向項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)填報(bào)“工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)審表”。

專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)按照國(guó)家和行業(yè)規(guī)定的相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，把好質(zhì)量關(guān)、數(shù)量關(guān)，

并簽署意見(jiàn)。

2、承包方采購(gòu)的工程輔助或零星材料、構(gòu)配件與設(shè)計(jì)施工圖不相符的，專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工

程師應(yīng)向承包方發(fā)出“監(jiān)理工程師通知單”，指令其運(yùn)出施工現(xiàn)場(chǎng)，重新采購(gòu)符合要求的

產(chǎn)品，由此而發(fā)生的一切費(fèi)用由承包方承擔(dān)。

3、承包方提出材料改代時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)專(zhuān)用技術(shù)聯(lián)絡(luò)單，報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)簽署意見(jiàn)后，

由建設(shè)方征得設(shè)計(jì)方書(shū)面確認(rèn)后，由專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師對(duì)改代材料進(jìn)行質(zhì)量控制。

（四）進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)材料、設(shè)備的歸口報(bào)審申請(qǐng)

1、無(wú)論是建設(shè)方還是承包方，所采購(gòu)的工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備，均由承包方向項(xiàng)

目監(jiān)理機(jī)構(gòu)提出報(bào)審申請(qǐng)。如不經(jīng)報(bào)審直接進(jìn)入施工，項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)有權(quán)進(jìn)行糾正，由

此而造成的損失由承包方承擔(dān)。

2、無(wú)論是建設(shè)方或是承包方采購(gòu)的工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備，均需經(jīng)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)

審核，如需向有資質(zhì)的檢測(cè)單位（部門(mén)）送檢復(fù)檢的，由建設(shè)方和項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)共同確

定檢測(cè)單位（部門(mén)），取樣送檢由監(jiān)理方監(jiān)督承包方現(xiàn)場(chǎng)抽樣共同完成取樣送檢工作，檢

驗(yàn)或試驗(yàn)費(fèi)用由采購(gòu)方承擔(dān)。

（五）監(jiān)理機(jī)構(gòu)對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料設(shè)備檢查方式

1、專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師對(duì)承包方報(bào)送的已進(jìn)場(chǎng)工程材料、構(gòu)配件及設(shè)備的質(zhì)量保證資料

按設(shè)計(jì)確定的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核。

2、對(duì)進(jìn)場(chǎng)產(chǎn)品實(shí)物按照審批的“監(jiān)理規(guī)劃”及“監(jiān)理實(shí)施細(xì)則”的工作程序、內(nèi)容、

比例實(shí)施平行檢驗(yàn)或見(jiàn)證取樣的方式進(jìn)行抽檢。

3、項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)不按監(jiān)理合同履行監(jiān)理義務(wù)，對(duì)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢驗(yàn)的材料、構(gòu)配件及設(shè)

備不檢查或不按規(guī)定檢查，給建設(shè)方造成損失的應(yīng)按監(jiān)理合同的約定追究監(jiān)理方的責(zé)任。

（六）材料設(shè)備價(jià)格的控制

1、凡由建設(shè)方與供貨方（供貨商）合同約定的材料設(shè)備的價(jià)格，超出合同的約定價(jià)

格標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)按合同約定執(zhí)行。合同另有約定的，應(yīng)由供貨方（供貨商）向建設(shè)方提交

相關(guān)價(jià)格超標(biāo)的依據(jù)資料，項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)協(xié)助建設(shè)方咨詢(xún)、調(diào)查市場(chǎng)物價(jià)，最終由建設(shè)

方審批后執(zhí)行。

2、凡由承包方負(fù)責(zé)的輔助或零星材料、構(gòu)配件價(jià)格，按定額和建設(shè)方確認(rèn)的規(guī)定執(zhí)

行。

建設(shè)方甲供施工用料計(jì)劃單

材計(jì)表I-1

年月日No：

填報(bào)單位施工單位

工程名稱(chēng)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)號(hào)

序號(hào)材料設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)材質(zhì)要求執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)單位數(shù)量到貨時(shí)間備注

交貨地點(diǎn)聯(lián)系人電話(huà)

建設(shè)單位總監(jiān)理單位建設(shè)單位

工程師總監(jiān)理編制

工程主管工程師負(fù)責(zé)人

（簽名）（簽名）（簽名）

施工承包商施工用料計(jì)劃單

材計(jì)表I-2

年月日No：

填報(bào)單位施工單位

工程名稱(chēng)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)號(hào)

序號(hào)材料設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)材質(zhì)要求執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)單位數(shù)量到貨時(shí)間備注

交貨地點(diǎn)聯(lián)系人電話(huà)

建設(shè)單位監(jiān)理單位施工單位

總工程師總監(jiān)理編制

工程主管工程師負(fù)責(zé)人

（簽名）（簽名）（簽名）

供貨計(jì)劃通知單

材計(jì)表n

年月日No：

供貨單位（賣(mài)方）合同號(hào)

工程名稱(chēng)

施工單位

圖紙?jiān)O(shè)計(jì)號(hào)采購(gòu)合同編號(hào)：

序號(hào)名稱(chēng)及規(guī)格型號(hào)材質(zhì)單位數(shù)量說(shuō)明

合計(jì)

交貨地點(diǎn)聯(lián)系人電話(huà)

需方

交貨時(shí)間購(gòu)買(mǎi)方

施工單位

收到通知單后，24<、時(shí)內(nèi)予以確認(rèn)

（蓋章）回函。

買(mǎi)賣(mài)（5漳）

方年月日方

經(jīng)辦人：電話(huà)：年月H

經(jīng)辦人：城L話(huà)：

材料/設(shè)備驗(yàn)收清單