XXXX地產集團工程管理手冊

（制度篇）

標題：《XXXX地產集團工程管理手冊》（制度篇）

編號：地集運制2014[015]號版本號:HYN-GC-2.0

編制：運營管理部頁數:220頁

頒布日期：2014年10月

審核：助理總裁（運營中心）

第1次修訂：2016年11月

批準：總裁致：地產集團及各二級公司

修訂說明

1、新增收錄：

2015年新頒布：

《項目入伙管理細則》、《安全文明施工指引》、《供配電工程實施管理辦法》；

2016年新修訂：

《工程變更及簽證管理制度》、在2012年頒布的基礎上修訂的《分戶驗收管理要點》、《材

料樣板管理辦法》；

2、對原有工程管理手冊的修改內容：

1）根據最新集團聯合巡檢模式，修改《項目工程巡檢制度》相關內容；

2）為使表述更清晰、在邏輯上進行交圈，對入伙兩個制度《項目入伙工程管理制度》、

《項目入伙管理細則》相關內容進行調整，新增加的《分戶驗收管理要點》作為入伙管理制度

的補充，目的是對項目現場分戶驗收進行技術要點指導；

3）根據頒布以來的情況反饋，對《供配電工程實施管理辦法》具體細節進行修訂完善；

4）根據實際操作，刪除《工程類專家庫管理辦法》，并修訂《技術標評標管理辦法》中

專家庫的相應內容；

5）根據實際操作，修改《開工審批制度》、《施工組織設計評審辦法》、《重大方案評審辦

法》中評審權限，增加《開工審批制度》關于風險評估的要求。

XXXX地產集團運營管理部

2016年11月

目錄

第一章XXXX地產集團開工審批制度..................................1

第二章XXXX地產集團項目工程巡檢制度..............................4

第三章XXXX地產集團施工組織設計評審辦法..........................9

第四章XXXX地產集團項目重大方案評審辦法.........................15

第五章XXXX地產集團工程交底制度.................................20

第六章XXXX地產集團樣板引路管理制度.............................24

第七章XXXX地產集團內業管理制度.................................28

第八章XXXX地產集團工程實測實量管理辦法.........................33

第九章XXXX地產集團項目入伙工程管理制度.........................36

第十章XXXX地產集團工程節點工藝及驗收管理標準...................45

第十一章XXXX地產集團技術標評審管理辦法........................146

第十二章XXXX地產集團項目入伙管理細則..........................153

第十三章XXXX地產集團分戶驗收管理要點..........................160

第十四章XXXX地產集團安全文明施工指引..........................168

第十五章XXXX地產集團供配電工程實施管理辦法....................179

第十六章XXXX地產集團工程變更及簽證管理制度....................190

第十七章XXXX地產集團材料樣板管理辦法.........................203

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XXXX地產集團開工審批制度

標題：開工審批制度

編號：地集運制2014[003]號頁數：共3頁

擬訂：集團運營管理部版本：2014版2016年第1次修訂

審核：助理總裁（運營中心）頒布日期：2016年11月

批準：總裁致：地產集團及各二級公司

1目的

明確規定項目開工階段各責任主體的職責和管理程序，使有關開工的條件處于受控狀態，

確保工程施工符合規定要求。

2適用范圍

本制度適用于地產集團所有開發項目的工程開工準備工作。

3職責

3.1項目部：全面負責工程開工前的準備工作，全面協調與監理單位、施工單位的關系,

負責現場施工條件的確認,負責編制、審查工程開工審批表。

3.2城市公司開發部：負責與政府相關部門聯系并辦理開工的建管手續。

3.3城市公司總經理：負責對工程開工進行最終審批。

3.4地產集團運營管理部：負責核查現場開工條件并對工程開工審批表進行備案。

4開工準備檢查內容

4.1現場實施準備檢查

4.1.1施工單位的資質、組織機構及參加施工人員的工種、資質、數量是否滿足開工及施

工要求；

4.1.2施工機械的種類、數量、性能是否滿足開工及施工要求；

4.1.3施工用材料、設備及工機具是否滿足開工及施工要求；

4.1.4現場四通一平是否具備開工及施工要求；

4.1.5施工圍擋及封閉是否完成，臨時路口手續是否完善。

4.2施工合同簽署

4.2.1總承包合同是否簽署完成；

4.2.2監理合同是否簽署完畢，監理規劃是否進行審查。

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4.3資料準備

4.3.1圖紙是否會審完成（分階段提供圖紙的項目相應分階段進行圖紙會審）；

4.3.2施工組織設計是否審批完成；

4.3.3施工許可證是否已辦理完成；

4.3.4是否對場地周邊管網查檔，是否完成開工驗線手續；

4.3.5原始坐標點是否移交完成。

4.4后勤保障

4.4.1辦公臨建是否滿足條件；

4.4.2與相關政府部門手續是否辦理完成。

4.5開工報告

4.5.1單位工程在開工前10天，由施工單位填寫開工申請報告，連同相關證明文件和資

料，報送監理單位審核；

4.5.2開工申請報告由專業監理工程師審查并經總監審定后上報項目部；

4.5.3項目部在收到開工申請報告后，啟動工程開工審批流程；

4.5.4項目部負責對現場是否具備開工條件進行審查，填寫《工程開工審批表》，經項目

經理簽字后上報城市公司計劃工程部；

4.5.5城市公司計劃工程部對《工程開工審批表》進行審核，由分管工程副總經理審核后

上報城市公司總經理最終審批；

4.5.6地產集團運營管理部對現場開工條件進行核查，對工程開工審批表的進行備案；

4.5.7如在規定手續未辦理完成前要提前開工的，項目部在上報《工程開工審批表》時需

對未完成項說明原因，并列明未完成工作項的計劃完成時間和可能造成的影響、代

價；

4.5.8《工程開工審批表》審批通過后，項目部方可簽發開工令。

4.6風險評估

4.6.1對政府手續未完備而提前開工的項目，城市公司需對可能面臨的政府處罰、停工、

退場等風險進行充分評估。

4.6.2由項目部組織開發部等部門參與風險評估，此評估報告需作為《工程開工審批表》

附件一同審批，并連同《工程開工審批表》上報運營管理部進行備案。

5其他：

5.1本制度從頒布日起生效。

5.2本制度未完善事宜以國家規范或地方規定為準。

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5.3本制度由XXXX地產集團運營管理部負責編制、修訂與解釋。

6附件:

附表1.1《工程開工審批表》

留

附表1.1、開工審批

表.docx

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XXXX地產集團項目工程巡檢制度

標題：工程巡檢制度

編號：地集運制2014【004】號頁數：共5頁

擬訂：集團運營管理部版本：2014版2016年第1次修訂

審核：助理總裁（運營中心）頒布日期：2016年11月

批準：總裁致：地產集團及各二級公司

1總則

1.1目的

通過對各在建項目的巡檢，進一步提高各項目工地現場管理、預控、發現及整改問題

的能力，推廣優秀做法和先進管理模式，促進工程管理體系標準化建設及項目良性開發,

進而提高集團的品牌形象和行業地位。

1.2適用范圍

本制度適用地產集團所有在建項目。

2職責

2.1地產集團運營管理部

2.1.1制定《XXXX地產集團項目工程巡檢制度》（下稱本制度），并對本制度進行解釋及修

訂；

2.1.2按照集團巡檢安排對各在建項目進行工程巡檢，出具《檢查整改報告》及獎懲意見，

并將排名結果進行公示；

2.1.3對各項目考核做到公開、公平、公正，客觀反映項目管理過程中存在的問題，并提

出整改要求和改進建議；

2.1.4將項目的優秀做法及管理模式進行推廣應用。

2.2城市公司、項目部

2.2.1負責本制度在各城市公司、項目部的落實、執行；

2.2.2組織總包及相關單位對本制度內容進行學習并落實；

2.2.3全面參與和配合地產集團運營管理部組織的巡檢工作；

2.2.4項目經理對實測實量、觀感質量等檢查數據及最終的項目工程巡檢考核表進行簽字

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確認；

2.2.5根據地產集團運營管理部發出的檢查整改報告進行整改，并及時回復和總結。

2.3監理單位

2.3.1按甲方要求協助甲方項目部積極推進本制度在所在項目的執行；

2.3.2按照合同界定的職責范圍組織項目日常的檢查、驗收和監督工作，配合甲方項目部

組織各施工單位對整改報告中提出的需整改內容進行逐項落實并驗收。

2.4總包及各分包單位

2.4.1本制度所界定檢查內容的具體執行者；

2.4.2負責對巡檢過程提出的相關問題按要求進行整改；

2.4.3有義務協助甲方進一步完善本制度。

3巡檢內容、評判標準

3.1巡檢內容

巡檢內容分為制度落實情況、內業資料、實測實量、觀感質量、安全生產及文明施工

五個方面，共計設置150個考核項。

3.1.1制度的落實情況

主要依據項目工程巡檢考核表內容，對《XXXX地產集團工程管理手冊》（下稱工程管

理手冊）所包含的制度的執行情況進行考核。考核包括各制度規定動作的流程是否正確、

成果文件是否齊全及現場落地執行情況是否到位。

3.1.2內業資料

主要依據集團《內業管理制度》（詳見工程管理手冊）及國家規范，檢查項目管理過

程中的各種記錄文件，各種質量、安全管理制度是否齊全、是否符合規范和集團管理要求，

集團所下發文件是否有效落實。

3.1.3實測實量、觀感質量

實測實量和觀感質量，根據項目的進展情況進行抽查，檢查內容詳見《XXXX地產集團

工程實測實量管理辦法》（詳見工程管理手冊），具體抽查原則詳見附件二《在建項目實測

實量評分表》、附件三《在建項目觀感質量評分表》。

3.1.4安全生產及文明施工

對項目的安全生產、文明施工做檢查，主要依據國家及地方規范進行評估，具體檢查

內容詳見附件一《XXXX地產集團項目工程巡檢考核表》。

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3.2評判標準

依據考核表內設置的檢查內容對項目進行檢查，按照考核標準評定檢查項是否合格。

評定合格記“1”，不合格項則記“0”，對于未處在該階段的項目按缺項處理。

3.3評分辦法

檢查結束后，分別統計項目5個單項參檢總項數和單項檢查不合格項數，按照下述公

式計算參檢項目的單項合格率作為本次巡檢的單項得分；

單項得分率（得分）=【1-（單項檢查不合格項總和/單項參檢總項數）】X100%；

按照5個單項得分對應的權重比例，計算得出最終得分。5個單項的權重比例分別為:

（1）標準、制度落實情況占權重比例25樂（2）內業資料占權重比例10樂（3）實測實量

占權重比例25樂（4）觀感質量占權重比例25虬（5）安全生產及文明施工占權重比例15機

綜合得分計算公式為：

工程巡檢綜合得分=單項（1）得分*25%+單項（2）得分*10%+單項（3）得分*25%+單

項（4）得分*25%+單項（5）得分*15%

其中：檢查表中加“★”的子項為保證項，保證項將采取雙重扣分制，具體細則詳見

《XXXX地產集團工程巡檢考核表》中相應備注欄內容。

4巡查工作安排

4.1受檢項目部向巡檢小組匯報項目進展情況以及上次巡檢發現問題的整改情況；

4.2現場分組進行檢查并對現場發現的問題進行交流；

4.3對檢查發現的問題提出整改意見，并聽取項目部的反饋；

4.4書面填寫項目工程巡檢評分表，并由巡檢小組及項目經理簽字確認；

4.5巡檢結束后巡檢小組對檢查項目下達巡查簡報，明確現場存在的問題并提出整改要求。

4.6對巡檢簡報內要求編制整改方案的項目，簡報下發后3日內，受檢項目所屬城市公司

計劃工程部需提交經分管工程副總經理簽字審批的整改方案至集團運營管理部備案；

4.7受檢項目部應按整改方案進行整改、落實，做好記錄或拍照，將整改情況上報城市公

司計劃工程部及集團運營管理部。對于較為緊急的整改項應立即組織整改，可與方案

報批同時進行。

5抽檢原則

對各項目的現場巡查以抽檢為主，原則上依據以下原則：

5.1以上次巡檢之后的施工內容作為主抽檢區域，按照巡檢考核表內容逐項進行評定;

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5.2實測實量及觀感質量按照附表內抽檢原則進行檢查。抽檢過的樓層或樓棟，原則上不

做重復檢查，但如發現有重大質量或安全隱患問題，則由運營管理部視情況決定是否

組織復查；

5.3對項目安全文明施工的檢查與質量檢查同時進行，其抽檢原則為隨機檢查，但作業層

及地下室為必檢區域；

5.4內業資料檢查中對于已經完成分部工程驗收的項目，且已經完成驗收手續的，原則上

不再對該部分的資料進行檢查，按照缺項處理。

6檢查時間及檢查人員

6.1具體時間安排由運營管理部在0A上發布通知；

6.2為促進交流，檢查小組以集團運營管理部成員和抽調的城市公司優秀工程技術管理人

員共同組成。

7評比結果出具及后續工作

為保證本制度有效執行，評比結果將進行如下處理：

7.1對參與檢查的項目按本制度第3條內容進行評定，巡檢完成后，對所有檢查項目按合

格率（得分）進行排名并在地產集團月度經營會上公布；

7.2城市公司負責對整改的進度、質量及整改回復內容的真實性進行嚴格把關，集團運營

管理部將視情況對項目整改情況進行復查；

7.3在上次巡檢結束后現場發生質量、安全事故的項目不再參與當次巡檢的評優。

8獎懲

8.1巡檢評分可作為城市公司對項目管理人員的年度評優的依據。對于工程巡檢中進步較

大的項目，集團將在月度經營會上對該項目及個人進行通報表揚；

8.2根據《XXXX地產集團專項獎勵方案》內容，對地產集團工程巡檢排名前五位的項目進

行獎勵，獎勵金額為50000.00元/項目。對于排名后三位的項目將給予黃牌警告的處

分；

8.3對于黃牌警告的項目必須編制專項整改方案，經城市公司審核后上報集團運營管理部

審批執行。對情況特別嚴重的項目，運營管理部將要求城市公司到集團進行專項匯報;

8.4如連續兩次巡檢出現黃牌警告，則將在月度經營會上對該項目的項目經理及分管工程

的副總經理給予通報批評，并按照8.3條要求進行整改；

8.5如連續三次巡檢出現黃牌警告，將對該項目的項目經理進行降職降薪處理，對分管工

******

程的副總經理給予降薪處理，對城市公司總經理在全集團通報批評，處理結果將上報

集團人力資源部備案，納入考核系統。

9生效

本制度自頒布之日起生效，各城市公司、項目部須遵照執行。

10解釋

本辦法由XXXX地產集團運營管理部負責編制、修訂與解釋。

11附件

附件2.1、《XXXX地產集團項目工程巡檢考核表》

附件2.2、《在建項目實測實量評分表》

附件2.3、《在建項目觀感質量評分表》

附件2.4、《檢查整改報告》

勿覆|霍

附件1：項目工程巡附件2：實測實量評附件3：觀感質量評附件4：檢查整改報

檢考核表.xlsx分袤.xls分表.xls告.doc

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XXXX地產集團施工組織設計評審辦法

標題：施工組織設計評審辦法

編號：地集運制2014【005】號頁數：共6頁

擬訂：集團運營管理部版本：2014版2016年第1次修訂

審核：助理總裁（運營中心）頒布日期：2016年11月

批準：總裁致：地產集團及各二級公司

1目的

通過規范施工組織總設計的評審程序和內容要求，提升XXXX地產集團及各城市公司對項

目進度、質量和成本管理的預控能力、實現對施工單位的精細化管理，特制訂本辦法。

2原則

通過提前組織評審施工總承包單位所編制的項目施工組織設計，在項目開工前或開工初期

對項目整體施工組織設計進行梳理、審視。對編制內容是否完整、編制依據是否合理齊全、編

制審批程序是否符合要求、技術方案是否經濟可行，以達到項目開工前能以項目經營需要的角

度確保項目施工組織設計在技術、經濟和效率上符合要求。

3術語

施工組織設計：以若干單位工程組成的群體工程或特大型項目為主要對象編制的施工組織

設計，對整個項目的施工過程起統籌規劃、重點控制的作。

施工部署：對項目實施過程作出的統籌規劃和全面安排，包括項目施工主要目標、施工順

序及空間組織、施工組織安排等。

動態管理：在項目實施過程中，對施工組織設計的執行、檢查和修改的適時管理活動。

4評審依據

4.1與工程建設有關的法律法規文件及國家現行有關標準、技術經濟指標；

4.2招標文件、投標文件及合同；

4.3工程設計文件；

4.4地產集團所下達的工程節點計劃。

5評審的程序

5.1在工程項目開工之前15d,在總承包單位項目經理主持下，項目技術負責人應及時組

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織項目部各專業管理人員完成該項目施工組織設計的編制及編制單位內部審批；

5.2施工組織設計的編制應遵循投標文件中的“技術標書”內容，可對其內容進行補充完

善，不得對工期計劃、施工措施、技術要求、人材機的投入計劃等實質性內容進行更

改，否則不予評審通過；

5.3施工組織設計經總承包單位內部評審完成后報項目監理部審核，經總監審批完成后報

地產項目部（以下簡稱項目部）；

5.4項目部接收施工組織設計文件后，組織項目部各專業工程師進行內部評審，并經項目

經理審核簽字后報城市公司計劃工程部評審，且評審時間不應超過5d；

5.5城市公司計劃工程部進行評審后，報城市公司分管工程副總經理審核、城市公司總經

理審批。待城市公司總經理審批通過后，城市公司計劃工程部負責匯總前期各方審核

意見，上報集團運營管理部備案；

5.6集團運營管理部針對超高層、深基坑等施工復雜的施工組織設計可組織再進行集團評

審，如果對施工組織設計的實質性內容有異議，則需要在充分溝通的基礎上反饋修改

意見或采取由城市公司匯報的方式給予說明；

5.7施工組織設計具體評審流程詳見下圖；

5.8施工組織設計所涉及的其他專業內容評審，由城市公司計劃工程部組織相應部門配合

進行。

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施工組織設計評審流程

6評審的主要內容

施工組織設計評審的主要內容分解為以下九個部分進行，各部分內容需包含但不限于以下

各項：

6.1施工管理目標

(1)質量控制管理目標及保證措施；

(2)工期控制管理目標及保證措施；

(3)安全生產控制管理目標及保證措施；

(4)文明施工現場控制管理目標及保證措施。

6.2施工組織部署

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(1)有完善的施工、技術管理措施；

(2)有健全的組織機構，管理人員配置合理，明確了項目經理、技術負責人、施工員、

材料員、預算員、質檢員、安全員等有關人員的職責與權限，安全員數量需與工

程規模相適應；

(3)有詳細的工種配置、合理齊全的用工計劃，特種作業人員具備崗位資格；

(4)施工平面布置考慮周到、布局合理、切實可行；

(5)施工準備與施工資源計劃配置合理；

(6)專項施工方案計劃、完成時間及責任人員。

6.3施工進度計劃及工期保證措施

(1)施工進度計劃及工期保證措施；

(2)有具體的施工進度網絡圖，標注各專業工程進度的橫道圖線準確、清楚、合理，

符合實際施工進度要求，各專業工程施工配合明確、科學；

(3)施工總進度計劃是應符合合同工期的要求。

6.4施工技術措施

(1)施工測量：工程測量定位，建筑物軸線、標高、水平度和垂直度控制，沉降觀測

與控制；

(2)地下工程：土方工程，樁基、基礎、地下室工程，降排水工程，施工技術措施、

安全措施及質量控制；

(3)鋼筋工程：原材料進場檢驗，鋼筋制作、連接、綁扎，施工技術措施、安全措施

及質量控制；

(4)混凝土工程：混凝土配合比、攪拌、澆筑、養護，試塊留置、施工縫留設與處理

等，施工技術措施、安全措施及質量控制；

(5)其它工程：磚砌體，防水工程，腳手架工程，水、電、暖、消防、設備安裝等工

程，施工技術措施、安全措施及質量控制；

(6)裝飾工程：地面和墻面的塊料鑲貼及干掛，鋁合金門窗安裝，玻璃幕墻，木裝飾

及制作，天棚及吊頂裝飾，涂料粉刷，高檔器具、燈具安裝，施工技術措施、安

全措施及質量控制；

(7)新產品、新技術、新工藝、新材料的應用，是否符合有關規定;

(8)是否有滿足工程特殊技術需要的施工方法和施工技術措施；

******

⑼是否建立健全了圖紙審查、技術交底，材料檢驗，工程質量檢查和驗收，技術檔

案等一整套技術管理制度。

6.5施工質量目標及保證措施

(1)施工項目質量保證目標(或創優良工程獎目標)明確；

(2)施工質量保證體系和質量檢查監督機構健全，并有有效的控制措施；

(3)材料進場質量保證和復檢檢驗制度明確；

(4)冬雨季施工措施明確；

(5)各分部分項工程質量控制目標明確；

(6)工序質量控制措施和自檢、自控措施明確；

(7)對嚴格執行國家有關施工規范、標準有明確要求；

(8)有施工機械控制措施；

(9)有成品保護措施；

(10)有工程質量回訪和保修制度。

6.6文明施工和安全生產防護措施

(1)建立了施工安全保障體系，施工現場管理人員安全生產職責明確；

(2)施工安全保證目標或創安全文明工地目標明確。針對工程特點、周邊環境和施工

工藝確定危險源并制定具體的防護措施；“四口，五臨邊”的防護有詳細的大樣圖;

(3)施工現場臨時用電、基坑支護與降水工程、土方開挖工程、模板工程、起重吊裝

工程、腳手架工程、拆除、爆破工程和其它危險性較大的工程應編制專項施工方

案，超過一定規模的需要專家論證；

(4)臨時設施、現場道路、材料堆放、住宿、食堂等應符合有關文明施工、健康衛生

的規定。

6.7施工機械配置

(1)施工機械配置合理、先進且滿足安全技術規范和施工進度需要；

(2)落實了施工機械、設備的使用、維護、保養制度；

(3)工程中所有使用的機械、設備計劃落實，來源明確，并有明細表。

6.8施工合理化建議和降低成本措施

(1)工程重難點分析及解決方案；

(2)施工合理化建議有針對性且滿足施工工程需要；

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(3)降低成本措施切實可行；

(4)施工合理化建議有采納價值且有社會和經濟效益。

6.9工程質量通病防治措

(1)有針對性地提出了工程可能出現質量通病部位和處理對策；

(2)成立了消除質量通病的機構，并配備了人員；

(3)制定了消除空、裂、滲、漏、堵、粗、污等質量通病的措施和施工工藝。

7動態管理

7.1要求各城市公司、項目部需在施工總承包單位確定后即組織總承包單位進行施工組織

總設計的編制工作。項目總承包單位開工前須完成施工組織設計的一級評審工作。項

目啟動會召開前一周必須完成二級評審工作并上報集團運營管理部進行三級評審。如

果城市公司未按照上述時間要求完成相應編制及評審工作，需要以書面形式進行說明,

明確未完成原因及擬完成時間，否則將視情況進行配合度動態扣分。

7.2各城市公司計劃工程部及項目部負責對己經評審通過的施工組織設計的落地情況進

行動態管理，對出現偏差的部分要分析原因，結合供應商月度評估進行督促改進。情

況較為嚴重的需及時上報地產集團運營管理部，并采取約談總承包單位高管的方式進

行推進。

7.3對于偏差的處理要求有原因分析，有具體的糾偏措施，并經工程副總審核，城市公司

總經理審批后執行。措施內應明確責任人，具體時間節點，檢查驗收標準，采取階段

性評價的方式進行跟蹤檢查。

8解釋

本辦法由XXXX地產集團運營管理部負責編制、修訂與解釋，自頒布之日起生效，各城市公

司、項目部遵照執行。

9附件

附表3.1《施工組織設計評審表》

附件3.1

施工組織設計審核司

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XXXX地產集團項目重大方案評審辦法

（工程類）

標題：項目重大施工方案評審辦法

編號：地集運制2014[006]號頁數：共5頁

擬訂：集團運營管理部版本:2014版

審核:副總裁（運營中心）頒布日期：2014年10月

批準：總裁致：地產集團及各二級公司

1目的

為規范建設項目重大專項方案的管理，保證施工方案具備指導性、針對性和可操作性，并

滿足經濟性、安全性及優質高效的要求，特制定本辦法。

2適用范圍

本辦法適用于XXXX地產集團所有在建工程項目（不包含招標方案評審）。

3術語定義

重大施工方案：指涉及重大安全和成本金額的分部分項工程均應編制具有指導性、針對性

和操作性的施工方案來指導施工過程的實施，確保施工過程的安全及成本可控。

4部門職責

4.1項目經理部：負責重大施工方案的初審、報審及實施工作。

4.2計劃工程部：應結合施工現場的實際情況、當地行政管理機關的地方要求對施工方案

的可行性和合理性提出部門的意見，監督方案的實施。

4.3集團運營管理部：組織復查方案的合理性及審批是否齊全，復查項目部是否按方案施

工。

5施工方案審核管理規定

5.1報審重大施工方案內容

5.1.1基坑支護工程

5.1.2高支模體系

5.1.3大體積混凝土澆筑方案

5.1.4機電工程施工方案

5.1.5腳手架工程

******

(1)搭設高度50m及以上落地式鋼管腳手架工程；

(2)提升高度150m及以上附著式整體和分片提升腳手架工程；

(3)架體高度20m及以上懸挑式腳手架工程；

(4)吊籃腳手架。

5.1.6拆除工程

5.1.7其它

(1)建筑幕墻安裝工程；

(2)跨度大于36m及以上的鋼結構安裝工程；跨度大于60m及以上的網架和索膜結構

安裝工程；

(3)采用新技術、新工藝、新材料、新設備及尚無相關技術標準的危險性較大的分部

分項工程。

5.2在上述規定工作開展前，該項施工方案必須要編制完畢并獲審批通過。

5.3重大施工方案審批管理流程

5.3.1審批管理流程詳流程圖

重大方案審批流程圖

6評審的主要內容：

6.1基坑支護施工方案主要評審要點：

(1)前置性內容審查：審圖文件、資質文件等;

******

(2)內容齊全性，應包括文字說明、計算書和施工圖三部分；

(3)工程概況及周邊環境影響；

(4)地質情況分析；

(5)支護設計選型合理性，需要對不同方案進行安全、經濟性、可行性進行對比;

(6)支護體系技術要求；

(7)基坑開挖、降排水及施工要求；

(8)現場監測和應急預案；

(9)計算書評審要點；

(10)支護設計圖紙。

6.2高支模施工方案主要評審要點：

(1)工程概況及施工計劃；

(2)技術保證條件、計算書；

(3)模板支撐體系的主要搭設方法及檢查驗收管理辦法；

(4)模板安裝、拆除的安全措施；

(5)構造要求；

(6)現澆混凝土施工部署；

(7)施工安全保證措施；

(8)監控檢測方案；

(9)事故應急預案。

6.3大體積混凝土澆筑方案審查要點：

(1)編制依據；

(2)工程概況；

(3)大體積混凝土施工采取的防裂措施；

(4)混凝土的水化熱溫升與應力的計算；

(5)施工部署；

(6)施工方法；

(7)應急措施；

(8)質量標準；

(9)安全環保措施。

******

6.4機電工程施工方案審查要點：

(1)編制依據；

(2)工程概括及重點難點分析；

(3)施工組織部署：總體部署、組織機構、進度計劃、勞動力計劃、施工機具及調試

設備計劃等；

(4)主要施工方法：各專業施工技術及冷機吊裝、調試等重大施工方案；

(5)主要施工管理措施：質量、安全文明、成品保護等措施；

(6)經濟技術指標：質量、工期、安全文明目標；

(7)工程檔案管理；

(8)驗收、交付及維修保養。

6.5腳手架專項施工方案審查要點：

(1)工程概況、特點；

(2)架體設計計算；

(3)施工方法：搭設施工工序、方法和要求；拆除的方法、步驟、順序等；

(4)質量控制措施：架體搭設要求及驗收；

(5)安全內容：腳手架搭設、拆除及使用過程中的安全措施；

(6)吊籃腳手架安全專項施工方案編制要求：吊籃架設、移位和拆卸流程，作業吊籃

安裝與調試方法，吊籃移位方法，吊籃使用時的安全要求，吊籃使用時發生緊急

情況時的應急措施。

6.6建筑幕墻安裝施工方案審查要點：

(1)工程概況；

(2)編制要求；

(3)深化圖紙設計；

(4)技術要求及設計質量保障措施等；

(5)作業人員操作平臺選擇；

(6)材料存放措施；

(7)水平運輸機具、垂直吊運機械的選擇；

(8)作業層上材料存放要求；

(9)立體交叉作業時的安全防護措施；

******

(10)防火措施；

(11)應急救援預案。

7其他：

7.1本制度從頒布日起生效。

7.2本制度未完善事宜以國家規范或地方規定為準。

7.3本制度由XXXX地產集團運營管理部負責編制、修訂與解釋。

******

XXXX地產集團工程交底制度

標題：工程交底制度

編號：地集運制2014【007】號頁數：共4頁

擬訂：集團運營管理部版本：2014版

審核：副總裁(運營中心)頒布日期：2014年10月

批準：總裁致：地產集團及各二級公司

1總則

1.1目的

編制本制度的目的：明確各項交底的時間、責任部門/人、參會單位及人員、交底內容、成

果文件。

1.2適用范圍

本制度適用于地產集團所有在建項目。

2交底

2.1設計交底

2.1.1設計交底時間

施工單位拿到正式施工藍圖1周內，最遲不得晚于進場施工前1周。

2.1.2責任部門

二級公司項目部會同二級公司設計部組織設計院進行設計交底工作。

2.1.3參會單位及人員

(1)設計院：設計項目負責人、各專業設計師等。

(2)建設單位：項目部、計劃工程部、設計部、成本部、合約采購部負責人及相關專

業工程師等。

(3)監理單位：總監、總監代表，專業監理工程師等。

(4)施工單位：施工單位項目經理、項目技術負責人、施工員、技術員、安全員等。

2.1.4交底內容

主要介紹建筑物的功能與特點、設計意圖與要求，說明工程主要部位、特殊部位、關

鍵部位作法及注意事項等，包括但不限于以下內容：

(1)施工現場的自然條件，工程地質及水文地質條件等；

******

(2)設計主導思想、建設要求與構思、所使用的規范等；

⑶抗震設防烈度；

(4)基礎設計、主體結構設計、裝修設計、設備設計(設備選型)等；

(5)對基礎、結構、及裝修施工的要求；

(6)對建材的要求，對使用新材料、新技術、新工藝的要求；

(7)施工中應特別注意的事項等。

2.1.5成果提交

設計交底結束后3天內，城市公司計劃工程部向集團運營管理部提交各方簽字的設計

交底記錄備案。

2.2總包及主要分包進場交底

2.2.1進場交底依據

合同、國家及地方規范標準、集團及城市公司頒發的各施工管理制度、技術標準等文

件。

2.2.2進場交底時間

進場交底不遲于合同簽訂后2周內召開，且不得晚于施工前1周進行。

2.2.3責任部門

城市公司項目部。

2.2.4參會單位及人員

(1)建設單位：項目經理、相關專業工程師等。

(2)監理單位：總監、總監代表，專業監理工程師等。

(3)施工單位：總包單位及各相關分包單位工程負責人、項目經理、生產經理、項目技術

負責人等。

2.2.5進場交底內容

(1)進場時間及工期要求：明確總工期，進場時間，以及工程關鍵控制節點。

(2)現場管理要求包括以下方面(包含但不限于以下各項)：

1)場地情況；

2)建設單位及監理單位項目組織架構；

3)技術質量管理；

4)安全文明管理及文檔管理；

5)配合、協調事項；

******

6)項目管理制度；

7)會議制度；

8)變更、簽證制度。

2.2.6成果提交

進場交底結束后，城市公司項目部3天內向計劃工程部提交《總包/分包進場交底記

錄》及相關影像資料。

2.3施工組織總設計交底

2.3.1交底條件和時間

施工組織設計按照集團施工組織設計評審制度報審后，施工單位根據評審意見進行修

改；施工組織設計交底必須在開工前完成。

2.3.2責任人

總包單位技術負責人。

2.3.2參會單位及人員

(1)施工單位：總包單位及各相關分包單位項目經理.、項目技術負責人、生產經理、施工

員、技術員、施工班組長等。

(2)監理單位：總監或總監代表、專業監理工程師。

(3)建設單位：項目經理、專業工程師。

2.3.3交底內容

介紹施工組織設計的主要內容，使項目人員掌握工程特點、場地總平面布置、施工部

署、任務劃分、進度要求、主要工序搭接關系、施工方法、主要機械設備及各種質量、技

術、安全管理措施。

2.3.4成果提交

完成交底后3天內將“施工組織總設計交底記錄”上報城市公司項目部備案。

2.4總包單位對分包單位的技術交底

2.4.1交底時間

分包合同簽訂或分包單位確定后，但最遲不得晚于分包單位施工前一周。

2.4.2責任人

總包單位生產經理/項目技術負責人。

2.4.3參會單位及人員

(1)總包單位：生產經理、項目技術負責人、安全員等。

******

(2)分包單位(包含甲分包和甲指分包)：項目經理、項目技術負責人、生產經理、施工員、

施工班組長等。

(3)監理單位：專業監理工程師。

(4)建設單位：專業工程師。

2.4.4交底內容

(1)計劃管理

1)項目總體工程進度及關鍵時間節點要求；

2)分包單位進場時間、完工時間要求；

3)分包向總包報送的各種報表(分包總進度計劃、月進度計劃、材料計劃、月度完成量

等)、方案；

4)總包召開的生產會時間及周期、參會人員要求。

(2)質量管理

1)總分包工序交接界面、場地移交界面；

2)總包對分包質量控制要求；

3)總包對分包成品保護要求。

(3)現場配合協調管理

(4)安全文明施工要求及文檔管理要求

(5)施工用水、電搭設及水、電費繳納要求

(6)施工臨時搭設位置

2.4.5簽訂總分包單位安全文明施工責任書

2.4.6成果提交

在交底會完成后3天內，總包單位將交底會紀要和相關影像資料一并交城市公司項目

部備案。

3考核

地產集團運營管理部對各城市公司項目部提交的工程交底資料的及時性、完整性、準確性

進行考核，并納入工程巡檢考核。

4附則

4.1本工程交底制度由地產集團運營管理部負責解釋和修訂。

4.2本制度自頒布之日起施行。

******

XXXX地產集團樣板引路管理制度

標題：樣板引路管理制度

編號：地集運制2014[008）號頁數：共4頁

擬訂：集團運營管理部版本：2014版

審核：運營管理部總經理頒布日期：2014年10月

批準：副總裁（管控中心/運營中心）致：地產集團及各城市公司

1目的

通過項目工藝樣板、施工樣板、樣板間（層）的實施，規范工程施工過程中的主要工序、

工藝及驗收控制標準。

2適用范圍

適用于XXXX地產集團所有在建工程。

3實施原則

地產集團所有在建項目都需嚴格執行先樣板施工后大面積實施的控制原則。

4控制程序

4.1工藝樣板：在每個工序大面積施工前，對于質量缺陷所涉及的工藝節點和施工工藝做

法，各承包單位需按照本操作指引及XXXX地產集團工藝標準等制度在項目部指定地

點實施，作為施工過程樣板指導同類工序施工和驗收的標準。具體實施內容及控制要

求應包含但不限于以下各項（項目部應根據現場需要進行補充）：

樣板名稱實施要求展示內容

底板鋼筋工程施工前樣板

加工質量、綁扎、搭接、焊接、機械連接、梁

驗收合格，并書面簽署意

鋼筋樣板柱節點、墊塊（馬凳）等工藝要求，樣板鋼筋

見后開始批量鋼筋工程施

須刷防銹漆

工

地下室頂板或首層樓板施

工前樣板驗收合格，并書支撐架體系、模板安裝布設、梁板（柱）模板

模板樣板

面簽署意見后開始批量模節點搭設及固定、加固措施等工藝要求

板工程施工

標高控制、構造柱、圈過梁、窗臺壓頂梁、導

砌筑大面積施工前樣板驗

砌筑樣板梁設置、灰縫、掛網、頂磚、預制塊、門窗洞

收合格并記錄

口與門垛留設、拉結筋等

******

抹灰大面積施工前驗收合

格并記錄；（局部退臺展示外墻螺桿洞封堵、甩槳、灰餅布設、門窗洞口

抹灰樣板

工藝，用于工人質量、安尺寸控制、分層施工工藝、表面處理等

全技術交底）

進出位控制、標高控制、龍骨的制作和安裝連

展示幕墻、門窗和欄桿工

幕墻、門窗、接、窗框固定、塞縫、防水、成品保護、框邊

藝做法，大面積施工前驗

抹灰收口、框邊留槽和打膠；欄桿高度、立桿

欄桿安裝樣板收合格并記錄

固定、立橫桿連接、成品保護等

展示涂料施工工藝，大面

涂料樣板積施工前驗收合格并記分層施工工藝、局部加強做法

錄；

基層處理、底涂和局部加強、保護、材料配制

大面積施工前驗收合格并

防水樣板工藝和配合比、涂刷工藝、施工范圍、高度等

記聚

（可結合屋面全部做法一并展示）

大面積施工前驗收合格并

記錄；基層處理、粘貼（干掛）工藝、門窗洞口收口

外墻飾面樣板（局部退臺展不工藝，用節點、磚縫寬度、陰陽角拼角、勾縫處理方式、

于工人質量、安全技術交排版原則、瓷磚與其它交接面的處理方式等

底）

大面積施工前驗收合格并

線管彈線、線管切割、線管開槽、線管固定、

記錄；（局部退臺展示工

水電安裝樣板線槽修補、管道安裝、空調套管、穿墻套管、

藝，用于工人質量、安全

給排水管預埋預留、以及其加固、封堵措施等

技術交底）

4.2樣板間（層）：為體現合同及圖紙所包含的施工內容，以一個或幾個完整建筑單元作

為施工單位，要求各承包單位完成樣板間（層）階段性工作，最終達到交付標準的施

工成品樣板。具體要求如下：

樣板名稱實施條件展示內容

砌筑工程開始前實施，隨

著工程進展不斷完善。

墻體位置、水電預埋等，并隨著工程進展，完

要求各工序施工前需完成

毛坯樣板間善天花、墻面、地面、防水、門窗、欄桿、水

樣板間并經驗收通過方可

電安裝、智能化工程等

大面施工，最終達到合同

約定交付標準的成品。

在入伙前至少兩個月，樣

板樓層的所有室內外工程外墻、陽臺、露臺、幕墻、門窗、公共走道、

交付樣板層（總平工程除外）和公共電梯間、樓梯間、設備井道等部位及《毛坯樣

區域達到合同約定交付標板間記錄表》所包含的內容

準的成品。

5實施要點

******

5.1工藝樣板

5.1.1總包單位進場一個月內，各分包單位進場兩周內，需參照本制度編制工藝樣板專項

施工方案，經監理和甲方項目部審批同意后現場實施，作為指導同類工序大面積施

工的標準。審批同意的樣板施工方案原件由甲方項目部留檔備查；

5.1.2工藝樣板實施位置為擬施工的樓層內或施工入口的主通道，但必須集中展示。要求

工藝節點部位均需采用KT板制作標牌，明確節點工藝工序、工法控制標準、材料

配比及注意事項等具體控制要求；

5.1.3工藝樣板完成后，施工單位自檢合格，由甲方項目部根據需要牽頭組織各相關單位

（部門）聯合驗收，若存在整改意見則須組織復驗。驗收通過后，填報《通用樣板

記錄表》，施工單位按樣板批量施工，記錄表原件留甲方項目部存檔備查；

5.1.4施工單位對其實施的工藝樣板進行成品保護，直至相關分項工程完工。

5.2施工樣板

5.2.1班組進場施工前，施工單位必須按照本制度要求對工人進行質量技術交底和工藝樣

板區現場交底，明確施工工序工藝標準及檢查標準。相應交底記錄需存檔，監理單

位及項目部抽查；

5.2.2新進場施工班組以小班組為單位，在交底完成后需在擬施工部位首先完成樣板施工,

樣板施工體量根據現場需要進行確定。待監理單位、建設單位（設計等部門按需進

行驗收）和施工單位對其作業成品驗收通過后，才能開展大面施工，施工單位需對

班組的施工樣板記錄在案，監理單位及項目部抽查；

5.2.3如發現施工質量下降的情況，則對應班組必須重新做施工樣板，待驗收通過后，才

能再次大面施工。如重新施工的樣板質量仍無法達到要求，則要對該班組進行技術

培訓或作出退場處理。

5.3樣板間（層）

5.3.1樣板間（層）實施時間：

（1）毛坯樣板間在砌筑工程開始前實施，隨著工程進展不斷完善，要求各工序施工前需完成樣

板間并經驗收通過方可大面施工，最終達到交付標準的施工成品樣板；

（2）交付樣板層需在項目入伙前至少兩個月，由甲方項目部組織各承包單位統一在任一標準層

按交付標準完成。

5.3.2樣板間（層）實施地點：如工期允許，應結合開發和銷售需要確定具體施工位置，

******

避免多處設置樣板。

5.3.3樣板間（層）實施過程:

（1）毛坯樣板間應根據施工進展分別對室內墻體位置、水電預埋、天花、地面、防水、門窗、

欄桿、水電安裝、智能化工程等進行檢查和驗收，通過驗收后，才能進行大面施工，最終

完成一個或幾個建筑單元的交付標準；

（2）毛坯樣板間可在其區域內逐漸完善，并由個體的建筑單元樣板形成整層的交付樣板。在交

付樣板層完工并經各參建單位自檢合格后，由甲方項目部組織各參建單位、監理、設計、

成本、客服、物業等多方聯合驗收（具體詳見《XXXX地產集團項目入伙工程管理制度》），

填寫《交付樣板層記錄表》（內容可按照項目情況進行調整），驗收合格后交付樣板層將作

為入伙前期項目內部檢查及整改的標準；

（3）樣板間（層）需實行封閉管理，直至工程竣工結束。

6附則

6.1集團運營管理部對各城市公司項目部存檔的工程樣板資料的及時性、完整性、準確性

進行考核，納入工程巡檢內容。

6.2本制度由地產集團運營管理部負責解釋和修訂，各城市公司、各項目部遵照執行。

6.3本制度自頒布之日起施行。

7附相關記錄表格

附件6.1：《通用樣板記錄表》

附件6.2：《毛坯房樣板間記錄表》

附件6.3：《樣板房裝修標準、設備情況登記表》

附件6.4；《交付樣板層驗收記錄表》

附表6.1、通用樣板附表6.2、毛壞房樣附表6.3、樣板房裝附表6.4、交付樣板

記錄表.docx板間記錄表.docx修標準、設備情況爰層驗收記錄表.docx

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XXXX地產集團內業管理制度

標題：內業管理制度

編號：地集運制2014[009]號頁數：共5頁

擬訂：集團運營管理部版本：2014版

審核：副總裁(運營中心)頒布日期：2014年10月

批準：總裁致：地產集團及各二級公司

1總則

1.1內業資料是編制竣工文件、施工技術總結、進行質量管理、工程成本分析等工作的基

本依據。包括施工技術文件和施工過程動態記錄資料。內業資料必須保證其全面性、

準確性、真實性、可追溯性特征。認真收集并妥善管理內業資料是施工技術管理的重

要工作。

1.2項目部必須建立內業資料管理責任制，健全各類資料的分類登記、保管和借閱等制度,

并責任到人。資料責任人對本部門資料的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。

1.3資料必須按照細目分類管理，建立文件清單。對于受控文件、有效文件應在文件上