質量管理手冊

XX有限公司

目錄

01頒布令

02手冊管理

03企業簡介

04質量方針和質量目標

05組織機構圖

06引用標準

07文件管理

08管理職責

09資源管理

10采購質量控制

11質量檢驗管理

程序文件質量管理制度

1質量管理考核獎懲制度

2文件管理制度

3人員培訓制度

4質量檢驗控制程序

5物質采購控制程序

6倉庫管理制度

7衛生管理制度

8生產進程質量控制程序

9不合格品管理制度

10本公司設施管理制度

11檢測設施、計量用具管理制度

12化驗室管理制度

13生產車間管理制度

1頒布令

我公司《質量管理手冊》依照國家相干法律法規、《食品質量安全市場準入審查通

則》、褥類（耨）、豆制品（發酵性豆制品）生產許可證審查細則的規定，并結合我公司

實際編制而成，描寫了我公司的質量管理體系，是我公司質量管理體系運行的根據，也

是我公司質量管理工作的實行。

為此，自本《質量管理手冊》發布之口起，要求全部員工嚴格依照《質量管理手冊》

的要求落實質量責任、實行質量職責和義務，并認真學習、充分知道，實現我公司的質

量目標，到達顧客中意。

我公司其它相干文件不得與手冊的規定相沖突。

總經理：

X年X月乂日

統工藝的基礎上引入機械化、標準化的生產管理模式。使數百年的老褥、腐乳這一

古老的地方傳統特點食品煥發了勃勃生氣。產品投放到市場后遭到了消費者的愛好

和認可。產品主要銷往XX省各市、縣區市場外，還銷往北京、上海、河南、山東等

省區，并遠銷香港、澳門、韓國。為保證我廠的質量方針和質量目標得以貫徹、實

現，我們將嚴格依照標準要求組織生產，重視質量管理的科學化、標準化、秩序化,

生產出讓消費者放心、安全和愛好的優質老醬、腐乳產品。

4質量方針和質量目標

質量方針和質量目標為

質量方針：

以質量求生存、以信譽求發展、以價格括市場、以服務贏顧客

質量目標：

產品出廠檢驗合格率297%

出廠合格率：100%

顧客中意率：291%

質量目標是組織在質量方面所尋求的目標，是對質量方針的展開，“以質量求生

存、以信譽求發展、以價格括市場、以服務贏顧客”是我們一切工作的起

點和終點。

本公司通過質量管理體系的建立和完善、規范工作進程，推動本公司

的質量管理工作；通過明確管理職責、實行資源管理、展開產品實現進程、

肯定測量、分析和改進要求，以滿足內、外環境變化。通過不斷的提高產

品質量和顧客中意程度，建立強有力的自我改進機制；通過嚴格的管理和全

部員工一絲不茍的工作，嚴格按規定要求把好質量關。做好不合格的原材

料不投入使用，不合格的中間品不轉入下一道工序，不合格的產品堅決不

出廠。保證顧客的每一個需求得到滿足，確保顧客的每一意見都得到處理，做到全心

全意為人民服務。

5質量管理組織機構圖

為堅持我公司正常生產、銷售、管理的需求，總經理負責公司全面工作，

并兼銷售副總經理的工作，銷售副總經理主管銷售工作，生產副總經理負責組織生產，

行政副總經理負責公司行政事務及財務部工作，化驗室負責日常檢驗和日常質量監督管

理工作。組織機構設置以下：

6引用標準

為實現我公司的質量目標，不斷改進產品質量。我公司依照以下相干法律法規組織

生產和進行經營活動。

1《食品質量安全市場準入審查通則》

2《醬類（醬）生產許可證審查細則》

3《豆制品（發酵性豆制品）生產許可證審查細則》

3《中華人民共和國產品質量法》

4《中華人民共和國食品衛生法》

5國家技術監督局第75號令：《定量包裝商品計量監督管理辦法》

6GB14881-1994《食品企業通用衛生規范》

7GB7718—2004《預包裝食品標簽通則》

8GB2760—2007《食品添加劑使用衛生標準》

9GB5749—2006《生活飲用水衛生標準》

10Q/YZII0001S-2012《湯池鹵腐》

11Q/YZH0002S-2012《湯池老醬》

7文件管理

通過對生產布?關的質量、管理、技術性文件和資料進行控制，保證文件的適用性、

系統性、和諧性、完全性，確保各相干部門獲得有關版本的適用文件。

1、我公司的文件、資料具體管理按《文件管理制度》進行。

2、文件管理員應及時收集生產所需要的法律、法規、產品質量標準（包括原材料標準）,

由總經理組織相干人員學習，必要時可外請技術人員專家進行指導和幫助學習°

3、質量負責人負責辨認質量管理體系文件的有效版本，并根據文件修訂情形及時更新。

專（兼）職文件管理員按清單對部門使用的文件進行有效控制；

4、各使用處所必須使用相應文件的有效版本，嚴禁使用失效和作廢的文件。文件使用

時要求保持清楚、易于辨認等。文件的復制、借閱需批準并登記；

5、作廢的文件由發文件部門全數收回（失效留作它用、存檔除外），所有作廢文件應作

好標識工作。對失效留作它用文件，收發部門應做好標識、記錄工作；

6、作廢的文件燒毀時，需經總經理批準后集中燒毀，質量負責人監銷。

8管理職責

1組織領導

（1）組織領導

根據我公司生產和銷售的實際情形，為使各工作能順利進行，確保我公司的質量

目標得實現，設總經理、銷售副總經理、廠長、采購員、車間主任、化驗員、質檢員、

設備管理員、文件管理員、倉庫管理員、衛生管理員各一位。

總經理：馬世朋

廠長：

銷售副總經理：

車間主任：

采購員：

設備管理員：

倉庫管理員：

質檢化驗員：

文件管理員：

衛生管理員：

2職責、權限

（1）總經理職責

1.1貫徹實行國家和上級部門有關質量工作的方針、政策和規定，確保

顧客要求得到滿足，對我公司質量工作負領導責任；

1.2組織制定我公司質量方針、質量目標，批準我公司質量管理手冊。對質量管理體

系的建立、完善利改進全面負責；

1.3建立相干的質量管理體系組織機構并分配各部門職責；

1.4為展開質量管理活動提供充分的資源；

1.5主持管理評審，定期評判我公司的質量方針、質量目標及質量管理體系的適宜性、

有效性、充分性；

1.6在自己的管理層中指定質量負責人；

L7主管公司采購、財務、人事工作，審批重大合同，監督合同實行；

1.8領導和支持獨立行使用檢驗和實驗職能部門對實物質量的把關和判定，監督其有

效實行檢驗和實驗的文件，對企業和顧客利益負責；

1.9審批和配置、更換必要的檢驗和實驗設備，滿足需要；

1.10批準本公司《培訓計劃》c

(2)廠長崗位職責

2.1負責公司的生產管理

2.2負責按所下達的年度生產計劃，組織編制年度計劃和月生產計劃，全面紀織、管

理、和諧生產工作；

2.3負責工廠的安全生產和現場管理工作，負責生產全進程的質量管理工作。

2.4負責質量計劃的審批，確保質量管理和質量保證和有關標準要求在本廠內有效實

行；

2.5負責組織對本部門進行定期考核；

2.6對本部的工作質量負責，掌控和有效控制生產進度、質量、設備、庫存、外購、

在制品狀態。

2.7負責生產部門的人員調劑，對原有工作崗位狀態出充裕、重復或工作負荷不飽滿、

不及時進行工作崗位調劑，有權停止或終止不服從管理的人員或不能勝任其工作崗位的

本部人員的工作并上報提出處理意見。

(3)銷售副總經理職責

3.1負責貫徹實行的有的各項規章制度；

3.2負責分口采購計劃的編制，總經理授權的合同簽訂或實行；

3.3負責制定公司年、季、月度的銷售目標計劃及產品宣傳促銷計劃。

3.4認真填寫公司的各類銷售報表及申請計劃并及時上報相干部門。

3.5制定完善銷售管理制度、保證銷售團隊工作正常展開，按時完成公司下達的各項

銷售目標。

3.6定期做好省外、地州、昆明市場的月度、季度、年度銷售總結工作。

3.7按公司培訓計劃對本部門人員進行培訓并加以考核。

3.8制定銷售計劃及銷售費用預算，呈報公司審批后實行。

3.9督導下屬各經理、主管認真實行銷售計劃，跟蹤銷售工作完成情形，根據銷售事

跡給予獎懲。

(5)車間主任職責

5.1提早完成設備的檢驗保養工作，認真實行公司、廠每批生產計劃。

5.2對生產流程繚亂、管理無序造成的缺失負責工

5.3定期對員T進行業務技能培訓、指導，使員丁逐漸掌控崗位技能并提高綜合素養能

力。

5.4認真實行公司的質量管理手冊，管理好生產的各項流程，把好質量關，作保證產品

質量的堅強衛士。

5.5負責本車間的生產、質量、設備和現場管理領導工作。

5.6負責本間的人員安排、調度和管理。

5.7對本車間的安仝生產負責。

5.8負責貫徹落實和實行公司的各項制度和標準。

5.9負責生產、質量、設備信息的及時反饋。

5.10配合質檢做好質量控制點的工作。

5.11上報不能勝任其崗位和不服從管理的車間人員提出處理意見,對生產工序人員暫時

性調劑，對待處理人員可立刻停止其工作。

5.12完成主管領導暫時安排的工作。

5.13建立定期檢查、檢驗、保養、保護機器設備制度，保證機械設備穩固正常生產。

5.14加強車間重要崗位人才的培養工作以滿足廠不斷發展的需要。

(6)質檢、化驗員職責

6.1負責原輔材料的質量驗收。

6.2負責半成品、成品的檢驗，出具產品出廠檢驗報告及合格證。

6.3實事求是、客觀出具檢驗結果，不得捏造檢驗數據。

6.4獨立進行各項檢驗、判定，不受其它人員干擾。

6.5按作業指導書操作各種檢測儀器，保證設備完好，保持檢測設備的清潔衛生。

6.6及時填寫檢驗結果(報告)，投遞相干部門，便車間及時采取措施。

6.7產品取樣化驗必須按產品實行標準判定結果，不許私自著落標準。

6.8對工藝、配方有權提出改進意見，使化驗結果有助于指導生產。

6.9做好化驗記錄，妥善保管。

(7)設備管理員職責

7.1認真盤點、保管好使用工具及附件，所有工具需建立臺賬，專人管理。

7.2時時注意保護機械設備，做到勤潤滑、勤保養、勤清潔，以保證生產中機器的正

常運行。

7.3必須到達水通、電通、氣通、不漏水、不漏電：修理T必須常常在各車間巡回檢查，

發覺問題及時處理以確保生產安全。

7.4掌控本公司各機器設備的機構、性能、技術經濟特點，重視修理記錄，重視故障機

理研究和故障分析；

7.5對常常產生故障的設備或某些部位擬定計?劃，進行結構性改造。實行改革修理，以

提高設備的綜合保證，減少壽命周期費用。

7.6工作時不準干私活，修理間一切設備，工具等未經總經理批準不得擅自出借

(8)文件管理員職責

8.1負責按《文件管理制度》進行文件和記錄的接收、發放、回收、歸檔、保管等工作。

8.2對各類文件、規章制度、生產記錄進行分類、造冊和保管。

8.3負責及時向相干部門和人員提供相應文件和記錄樣式的有效版本。

8.4負責收集整理新法規、新標準、新規定和新計劃等有關資料。

8.5負責所保管的資料必須分類歸檔，并裝訂成朋，確保萬無一失。

8.6保持檔案柜內清潔、干燥、無污染、無蛀蟲。

8.7認真學習檔案管理知識，不斷提高自身素養。

8.8嚴格遵照企業的各項規章制度。

(9)倉庫管理員職責

9.1嚴格實行《倉庫管理制度》。

9.2對賬、物、卡的一致性負責。

9.3依照《倉庫管理制度》要求管好原材料及包裝物。

9.4堅持原則，堅守崗位，努力學習業務，提高倉庫管理水平。

9.5收、發物質要認真核點名稱、規格、型號、數量、用處、有效性；按物質的計量單

位，丈量、過磅和盤點。對不符合質量要求的物質不驗收、不發貨。

9.6收、發物質、原材料要當面及時登記開單。儲存物質、產品要做到勤查、勤對賬，

做到賬、物、卡相符。

9.7物質、原材料、產品都應分品種、規格堆放整齊，做到先進先出，落后后出。

9.8做好倉庫的防火、防盜、防鼠工作，搞好庫內清潔衛生，庫內不得堆放會使食品原

料、包裝物等造成變味或污染的其他物質。

9.9深入車間、了解物質消耗情形，做到心中有數。

進出庫物質管理及賬冊與實物的清算「作八

(10)生產工人職責

10.1嚴格按生產制度、作業指導書進行操作。

10.2遵照生產車間各項管理制度，愛惜設備和設施,

10.3按質按量完成所下達的生產任務。

10.4遵照廠的相干規定及食品衛生管理制度，做好班前、班后衛生消毒工作。

10.5堅守崗位保證本崗位的工作質量和產品質量。

10.6團結同事完成車間的生產任務。

(11)車間職責

11.1嚴格實行工藝規程和各項生產制度，避免產品污染、腐敗；

11.2帶領(指導)工人按工藝管理文件進行操作。

11.3做好生產設備的保護保養，確保安全生產，對生產現場設備進行保護、俁養，保

證設備在正常狀態下使用°

11.4負責解決產品技術服務提出的問題，并對生產現場進行技術指導，及時了解生產

工藝的變動情形和實行成效，組織實行工藝改進。

11.5負責組織實行職責范疇內的培訓工作。

11.6負責生產進程各環節的控制，嚴格按管理和技術文件規定組織生產。

11.7負責對測量和監視裝置進行有效的控制，保證監視和測量裝置的準確。

11.8制定質量考核辦法，并具體實行質量考核。

11.9負責收集和分析適當的數據，以確保質量管理體系的適宜性和有效性，評判可以

實行的改進。

11.10定期做好車間生產者消耗量、生產物耗量、生產物耗臺賬的統計；根據廠工作進

度，定期向總經理上報生產計劃表，負責和諧生產所需材料。

11.11負責在職責范疇內展開好糾正和預防措施。

11.12負責其它與本部門有關的質量管理、驗證、實行工作。

(12)營銷部

12.1認真填寫公司的各類銷售報表及申請產品生產計劃并及時報生產部門。

12.2制定年、季、月度的銷售計劃及產品需要計劃，報公司批準后實行。

12.3負責辨認顧客的需求與期望，組織有關部門對產品進行評審，并負責與顧客的溝

通：組織對顧客中意度進調查，肯定顧客的需求和潛伏需求.

12.4負責將產品交付給顧客并展開好產品的服務工作。

12.5負責收集顧客對產品質量實行成效的信息，并及時傳遞到有關部門。

12.6負責組織實行職責范疇內的培訓工作并加以考核。

12.7負責在職責范疇內展開好糾正和預防措施。

12.8根據公司管理制度制定符合市場銷售的規章細則并接受消費者及政府職能部門的

管理監督。

12.9定期做好省外、地州、昆明市場的月度、季度、年度銷售總結工作。

做好市場拓展及產品品牌宣傳工作。

(13)綜合辦公室

13.1公證實行公司領導布置的任務，協助廠長做好生產計劃的分解、編制、落實。

13.2貫徹實行廠規章制度，認真做好廠常規考核；

13.3負責人事、檔案及勞動工資管理，負責各類資格證、上崗證的發放工作。負責組

織專業技術人員職稱評定、工人技術等級、技師評聘的考核工作。

13.4負責有關員工方面的培訓、教育；負責培訓的組織、實行、評判工作，收集、儲

存培訓及考核記錄。

13.5以日志、周報、月總結等方式及時聚集告知訟工作進程，定期上報有關統計數據

報表。

13.6和諧做好廠內部的服務和溝通工作，及時了解情形，做好上情下達工作。

13.7負責廠文件的起草及文件的收、發文件的管理工作。

13.8負責做好廠內部的安全、環保管理工作。

13.9負責其它與本部門有關的質量管理、驗證、實行工作；

13.10負責對合同進行評審，監督合同實行情形。

13.11審核倉庫盤點中產生虧損和意外缺失的金額。

13.12負責工廠行政、人事日常管理，負責工廠的后勤、保衛工作。

13.13負責工廠所有生產物質及后勤物質的采購工作。

（14）財務部

14.1會計核算、銀行結算結存報告表、產品出貨收款報表、賬務登記、貨款對賬、生

產統計、生產T人T資運算、F1常用品購買.

14.2招工、證照檔案登記。

14.3出外差旅費用報銷。

14.4檢驗庫存物品的使用和庫存狀態。

9資源管理

1、人員管理和培訓

通過培訓和考核，使本公司從事管理及生產活動的人員具有相應的能力，以確保本

公司質量目標的實現，增進質量管理有效、連續地運行

（1）各鹵位人員應自覺學習相干的質量管理知識、技術知識及實際操作技能，嚴

格實行各項管理制度的規定；

（2）人員聘請以個人道德品質、實際工作能力、能滿足工作要求為主要標準，管

理人員應有一定質量知識，生產技術人員應有一定的其它酒（配制酒）生產加工知識，

操作人員應能看懂生產工藝作業指導書，正確操作，身體健康、無沾染性疾病；

（3）直接進行生產操作的人員每年體檢一次，合格者連續聘請；

（4）人員的考核按《質量考核獎懲制度》實行，培訓按《人員培訓制度》實行;

2、生產場所及生產設備的管理

（1）生產場所按《衛生管理制度》實行;

（2）生產設備按《設備管理制度》實行。

10采購質量控制

通過對物質采購的全進程實行有效控制，確保采購物質質量，滿足我公司生產經營

活動需要

1、總經理負責審批采購計劃，采購員負責采購進程的實行。

2、綜合辦公室組織供方進行評判和挑選，采購員負責采購進程的實行。

3、檢驗員及物質使用部門負責對進貨物質的檢查和驗證。所采購和使用的主要原材料、

包裝物應符合國家相十質量標準的要求。

4、所使用原材料、包裝物應驗收合格后，方能入庫、投入生產；驗收及檢驗按《物質

采購控制程序》進行。

11質量檢驗管理

通過對物質采購、產品生產、產品質量檢驗、銷售的進程進行有效的管理，使各進

程的控制到達預期的目的，以保證產品質量滿足顧客要求。

1、本公司對生產所需要的原材料及包裝物質進行采購驗證或檢驗，使其質量符合

生產要求，對生產的關鍵工序進行必要的檢查或檢驗，避免和減少不合格產品的產生，

發覺不合格產品時按《不合格品管理制度》實行，嚴把產品質量關；

2、化驗室負責全廠質量檢驗工作；

3、本公司對質量檢驗工作進行控制和管理；

4、本公司設立化驗室、配備檢驗人員、配置檢驗儀器設備，獨立展開質量檢驗工作,

檢驗工作具有鑒別、把關、預防和報告四大職能；

5、原材料及包裝物進行采購證或檢驗、生產關鍵工序的檢查或檢驗、產品（成品）

的出廠檢驗按《質量檢驗控制程序》實行；

6、質檢員對進行貨物質進行驗證或檢驗，確保未體會，確保未經檢驗或驗證不合格

的物質不投入使用或加工;

7、質檢員對生產進程中的半成品進行檢驗，確保不合格品轉入下道工序；

8、化驗員對出廠產品進行終究檢驗，確保不合格產品不出廠；

9、本公司挑選有合法地位及能力的檢驗機構，進行產品的托付檢驗，與之簽訂正式

的托付檢驗合同，并定期送檢，質檢、化驗員儲存檢驗報告。

1質量管理考核獎懲制度

1、目的：

為了加強我公司的經營管理.，鼓勵我公司員工更好地遵照各項規章制度，增進我公

司的各項，作日益完善，增進生產經營管埋堅持在良好狀態，以確保生產經營的順

利進行，采取適當的經濟手段予以制約，特制定本制度。

2、范疇：

全部員工

3、考核獎懲制度：

3.1各部門、各崗位人員嚴格實行《質量管理手冊》各項管理制度的規定；

3.2不按操作規程進行生產設備、檢驗儀器操作，導致設備破壞的，根據設備、儀器破

壞、修理情形，按修理費用照價賠償；

3.3按時上班，不遲到，不早退，服從生產車間的管理，有事或生病向車間主任請假，

不得擅自離開，否則按曠工處理，上班時間制止會客，不打鬧不高聲暄嘩，上班時間制

止串崗，生產員工必須做好自己的本職工作，認真完成當天的生產任務，并做好交接記

錄；

3.4員工遲到、早退、擅自離開崗位的，在10分鐘之內的，發覺一次罰款20元，超過

10分鐘的按事假處理，各部門負責人沒發覺，同時對部門負責人進行處罰；

3.5本公司員工在生產中產生事故，損環設備，燒毀電機等，經追查責任事故，視情節

輕重給予處罰。因擅自離開崗位而產生的事故，其所造成的缺失，當事者全部賠償，并

追究刑事責任；

3.6檢驗人員出具的檢驗數據有誤的，每次扣發20元工資；檢驗人員違背《物質采購

程序》的，未經檢驗捏造數據的，一經發覺立刻開除；

3.7本公司各崗位應做好設備保養和衛生工作，本公司對其實行不定期檢查評比，其結

果將與工資掛鉤，個人衛生未到達要求的，每次扣發20元工資；

3.8生產人員違背《車間管理制度》的每次扣發20—100元工資，三次以上違背的予以

開除；

3.9生產車間的吸煙職工，必須在指定的地點吸煙，違者發覺一次罰款100元，生產區

域內制止吸煙；

3.10其他違背制度規定的，根據具體情形，每次扣發月工資的5%—50%；

3.11生產進程中，因操作人員違背操作規程造成原料、能源等浪費或報廢的直接領導

承當主要責任，操作者承當次要責任，按實際浪費或報廢金額予以賠償；

3.12生產管理中提出公道化建議的，一經采取，每次獎10—50元，對工藝流程進行改

進，著落本錢、提高了產品質量的嘉獎100-500元：

3.13各相干部門員工違背本《質量管理考核獎懲制度》的，其直接領導承當管理責任,

根據具體情形，每次扣發20—100元工資；

3.14團結互助，互敬互愛，尊重他人的意見，愛惜生產設備，守舊生產的技術秘密，

爭做優秀員工；

3.15質量負責人每季度進行一次質量考核，獎懲情形報總經理批準后實行。

4相干記錄

4.1《質量目標考核表》

2文件管理制度

1、文件范疇

(1)政府各部門的各種文件，收集到的政策法規、規定以及財務管

理資料列為行政文件管理并單獨造冊。

(2)《質量管理手冊》、生產工藝作業指導書、原材料驗收記錄及檔案、產品檢驗記錄、

生產進程工藝控制記錄、生產設備資料、檢驗設備資料、產品質量標準、原材料質量標

準等列為質量技術文件管理。

2、《質量管理手冊》、操作規程及生產控制記錄屬我公司的技術秘密，未經我公司總經

理同意，任何人不得復印，對外泄漏。

3、所有文件由文件管理員整理、歸檔、分類保管，文件應有專柜專放，應防蟲、防濕、

防霉。

4、各種生產記錄、檢驗記錄儲存期限不低于2年，到期需燒毀時應經總經理批準。

5、《質量管理手冊》供主要管理人員使用，《程序文件和質量管理制度》供生產人員使

用，有關人員需借閱時，應經總經理批準并進行登記，用后及時歸還，不得破壞。

6、《質量管理手冊》編寫完成后或修改后，由總經理向全部員工進行宣貫和學習。

7、《質量管理手冊》及《程序文件和質量管理制度》等管理文件，每年由總經理根據市

場及生產情形變化，組織相干人員審定一次，對不適應的文件進行修改。

8、相干記錄

8.1《部門受控文件清單》

8.2《文件發放登記表》

3人員培訓制度

1目的：

通過與質量管理體系有關的管理、實行及驗證人員的能力確認，及時提供相干的

培訓，使之具有與之從事的工作相適宜的能力，確保從事影響產品質量的工作人員能夠

勝任，并為質量目標的實現做出奉獻。

2范疇：

適用于與本公司產品質量有關的人員配備和培訓。

3職責

3.1質量負責人負責統一組織每年的管理、食品安全知識及生產技能的培訓工作；

3.2質量管理、食品質量安全的培訓由質量負責人負責實行，生產技能的培訓由生產副

總經理負責實行；

3.3一樣情形下，每年生產淡季期間組織員工進行各項培訓工作，所有管理、生產、檢

驗人員在進行各項作業前，必須參加所有統一組織的相干培訓；

3.4根據培訓內容具體情形，必要時進行考核；凡考核不符合要求者，需經重新培訓、

合格后方能上崗，并做好各項考核的記錄歸檔工作；

3.5培訓的方式采取集中或分部門的專題培訓，一樣采取集中培訓為主；

3.6每次培訓做好相干的記錄，培訓記錄使用人員培訓記錄表;

4相干記錄

4.1《培訓記錄表》

4質量檢驗控制程序

1、目的

為了確保本公司生產的湯池老醬、湯池鹵腐等產品質量穩固，加強對原輔材料、包

裝材料、半成品、成品等全進程的檢驗控制。

2、范疇

適用于本公司生產的湯池老醬、湯池鹵腐等產品的原輔材料-、生產進程〔包括人

員、設備、環境等）、成品等全進程。

3、檢驗程序

3.1原輔材料的檢驗

3.1.1職責

原輔材料、包裝材粒入廠，由倉管員通知質檢員，由質檢員對原輔材料、包裝材

料進行驗收。

3.1.2驗收檢驗程序

3.1.2.1外觀檢驗

a）確認供方是否在批準的《合格供方名錄》中；

b）包裝是否適宜、完好，是否在保質期或有效期內；

c）產品的標簽、標識是否符合GB7718和GB13432的要求；

d）是否有產品合格證或檢驗報告。

3.1.2.2感官檢驗

按該產品的相干標準，每批檢驗。采取方法：目測、鼻聞、口嘗、手摸。必要時

輔以工具或設備。

3.1.2.3對外購的原材料、半成品應按該產品的標準進行理化檢驗。

3.1.2.4型式檢驗

對初次采購的產品和每年確認的產品，供方應出具國家所認可的檢驗機構的型式

檢驗報告，也能夠由化驗室送檢，當顯現爭議時必須由化驗室送檢。

3.1.2.5對檢驗合格的原輔材料、包裝材料，倉管員憑質檢員填寫的《原輔材料檢驗單》、

《包裝材料檢驗單》入庫,檢驗不合格的，按《不合格品控制程序》實行。

3.2原輔料出庫檢驗

3.2.1職責

原輔料、包裝材料由領料人進行感官檢驗。

3.2.2合格原輔料則領走，不合格拒領。

3.3生產進程檢驗

3.3.1職責

3.3.1.1操作人員要進行自檢；

3.3.1.2下道工序人員對上道工序進行互檢；

3.3.1.3班組長和質檢員進行巡回監督、檢查。

3.3.2車間環境、T用具和個人TJ生

3.3.2.1車間照度、空氣凈度由化驗員抽檢，每個月一次；

3.3.2.2用具、加工人員等食品接觸面由質檢員進行干凈白紙涂抹檢驗，每個月兩次。

顯現偏差立刻通知車間糾偏，并進行跟蹤驗證。

3.3.3車間用水

由化驗員每個月進行微生物檢驗至少兩次，按車間水龍頭編號輪回采樣；每年送

當地衛生防疫部門做仝頂檢驗兩次。

3.3.4車間消毒液濃度

質檢員每周抽檢一次，一旦顯現偏差，責令消毒液配制人員立刻糾偏，質檢員進

行跟蹤驗證。

3.3.5生產進程半成品檢驗

操作工人及班組長按《各產品加工工藝規程》，隨時對半成品的感官指標進行自

檢、互檢和監督檢驗，質檢員進行抽檢，化驗員根據《各產品檢驗標準》進行檢驗，顯

現偏差立刻反饋生產部門，生產部門應進行標識，并按《不合格品控制程序》實行。

3.4成品檢驗

3.4.1相干企業標準

Q/YZH0001S-2012《湯池鹵腐》

Q/YZH0002S-2012《湯池老旃》

3.4.2職責

3.4.2.1質檢員負責產品感官、凈含量、標簽、包裝裝箱質量、包裝箱標示內容等檢驗;

3.4.2.2化驗員負責全項指標的檢驗；

3.4.2.3質量負責人負責對車間檢驗員進行培訓。

3.4.3出廠檢驗

3.4.3.1質檢員對每批產品的感官、凈含量、標簽、包裝裝箱質量、包裝箱標示按相干

標準進行檢驗，檢驗合格的加蓋“檢驗合格章”；

3.4.3.2化驗員根據各產品標準的要求對全部出廠檢驗指標進行檢驗，檢驗合格方能出

廠。

3.4.4型式檢驗

化驗員根據產品質量情形隨時進行型式檢驗，無能力自檢項目品控部托付有資源

的檢驗機構進行檢驗，但至少一年檢驗兩次.接受監督檢驗且合格的項目可相應減少檢

驗次數。

3.4出庫檢驗

由倉管員對產品外觀進行檢驗，合格發貨，并做到先進先出。

4、全進程所有不合格品實行《不合格品控制程序》。

5、相干文件

5.1《不合格品控制程序》

5.2《各產品加工工藝規程》

6、相干記錄

6.1《合格供方名單》

6.2《原輔材料檢驗單》

6.3《包裝材料檢驗單》

6.4《產品出廠檢驗報名單》

6物質采購控制程序

1、目的

規范采購流程，使生產所需的原輔料能夠及時地保質、保量地采購到廠、供證生產

的順利進行。

2、范疇

適用于本企業原輔材料、包裝材料采購及外包進程的控制。

3、職責

3.1采購部負責對供應流評判，進行原輔材料、包裝材料的采購；

3.2化驗室負責原輔材料、包裝材料的驗收。

4、工作程序

4.I供應商的評判

4.1.1供應商挑選的準則：質量相同比價格，價格相同比服務，大宗原輔材料、主要原

輔材料、包裝材料均固定廠家。

4.1.2供應商評判、重新評判的時機：尚未經過合格供應商評判的供應商，應作首次評

判，合格供應商一年重新評判一次°

4.1.3供應商評判、重新評判的內容應包括：

a.《企業營業執照》、《衛生許可證》、《型式檢驗報告》

b.供應商能力的要求

c.其它相干資質。如：IS09001證書、HACCP證書、QS證書

采購部應根據評判準則填寫《供應商評判表》，并將評判合格的供應商填入《合格

供應商名單》。

4.2采購流程

4.2.1由生產部，詳細描寫采購產品的數量、規格要求，制定“采購計劃表”。采購部

根據庫存量訂貨，與合格供應商簽訂“供銷協議二

4.2.2采購進程依照《采購部原輔材料、包裝材料采購流程》實行；

4.2.3外包加工產品應與合作廠商簽訂“托付加工協議”，肯定合作方式。協議應闡明

產品質量、規格、性狀等要求，明確合作進程中雙方權益義務及相干責任。

4.2.4對培訓、計量用具檢定和托付檢驗等進程的外包，應挑選有相干資質的機構。

4.3采購產品的驗證

4.3.1采購產品由品控部按相干標準進行檢驗，合格后入庫。不合格品按《不合格品控

制程序》實行。

4.3.2目前我公司按《原輔材料相干驗收標準》、《包裝材料相干驗收標準》作進貨檢驗。

4.3.3供應商的驗證既不能免除我公司接收產品時的檢驗責任，也不能排除其后化驗員

檢驗不合格而拒收產品。

5、相干文件

5.1《采購部原輔材料、包裝材料采購流程》

5.2《不合格品控制程序》

5.3《原輔材料驗收標準》

5.4《包裝材料驗收標準》

6、記錄

6.1《供應商評判表》

6.2《合格供應商名單》

6.3《采購計劃表》

7倉庫管理制度

1、目的

規范倉庫管理水平，使生產所需的原輔材料能夠及時地保質、保量地發送到生產部

門，保證生產的順利進行°

2、范疇：

倉庫作業所觸及到所有的部門。

3、職責：

3.1保管好庫存物質，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，服務周到，著

落費用，加速資金周轉。

3.2要根據廠生產需要和廠房設備條件兼顧計劃，公道布局，內部要加強經濟責任制，

進行科學分工，形成物質分口管理的保證體系，業務上要實際工作的質量標準化，運用

現代管理技術，不斷提高倉庫管理水平。

3.3物質驗收入庫

3.3.1驗收：庫管員要親身核對盤點物質名稱、規格、數量。符合要求按時實數同交貨

人辦交接手續。暫存物質不符合要求應拒收。

3.3.2物質辦理入庫前，應按進料驗收管理辦法實行。

3.3.3物質驗收合格，庫管員核對發票所開列的名稱、規格、型號、數量、計量單位，

核實后開具入庫單，入庫單個欄應填寫清楚。

3.3.3物質驗收不合格，應隔離存放，嚴禁投入使用。如工作馬虎混入生產，庫管員應

負失職責任。

3.4物質的儲備保管

3.4.1物質的儲備保管，原則上應以物質的屬性、特點和用處計劃設置倉庫，并根據倉

庫的條件推敲劃區分管。

3.4.2物質的堆放原則是：在堆放公道分全可靠的前題下，根據貨物的特點，必須做到

過目見數，查點方便，成形成列，排列整齊.

3.4.3倉庫對庫存、代保管、待檢材料及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任,

因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管；倉庫物質如有缺失、貶值、盤盈、盤

虧等，庫管員應及時報告負責人，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續。未經批

準一律不準擅自處理，庫管員不得采取“盈時多送，虧時剝削”的違紀做法。

3.4.4儲存物質要根據其自然屬性，推敲儲存的場所和儲存方式，使我公司財產不產生

缺失。同類物質堆放，要推敲先進先出，發貨方便，留有回旋余地。

3.4.5倉庫要嚴格安全制度，制止非工作人員擅自進入倉庫，倉庫嚴禁煙火，庫管員要

知道使用消防器材和必要的防火知識。

3.5物質發放

3.5.1按“推陳儲新，先進先出，按規定供應，節省用料”的原則發料。發料堅持“一

盤底，二核對，三發料，四減數”的原則。對貪圖方便，違背發料的則造成物質失效、

霉變、大料小用、優材劣用以及其他過失等缺失，庫管員應負全部責任。

3.5.2出庫單應填明物質的名稱、規格、型號、領料數量、材料用處、單價、總價信庫

管員和領料人簽字。

3.5.3發料必須與領料人辦理交接，當面點交清楚，避免過失出門。

3.5.4所有發料憑證庫管員應妥善保管，不可丟失。

3.6其他有關事項

3.6.1記賬要字跡清楚，日清月結不積存，托收、月報及時。

3.6.2答應范疇內的偏差，公道的自然消耗所引發的盤盈虧，每個月都要上報。以便做

到賬、卡、物、資金四一致。

3.6.3各種質量記錄填寫要清楚、及時、完全、每個月清算歸檔一次。

3.6.4標識要及時、正確、清楚。

3.6.5每個月定期對庫存物質、安全設施進行一次全面檢查，發覺問題及時處理或上報。

4記錄

4.1《物質驗收記錄表》

4.2《物料標識卡》

4.3《入庫單》

4.4《出庫單》

8衛生管理制度

1目的：

建立完善的衛生制度，提高衛生管理水平，確保與食品直接接觸的用具、設備及

其他接觸物（手、手表）保持良好的衛生狀態。使用衛生條件符合國家相干法規要求和

生產實際要求。

2范疇：廠范疇內

3職責：

3.1總經理：負責整體衛生管理的計劃和綜合指揮和諧；

3.2副總經理：負責廠區環境衛生的日常保護；

3.3車間主任：負責車間環境衛生的日常保護。

4作、也內容：

4.1廠區環境

A、選卅與設計：本公司位于地勢干燥、交通方便、水源充足的地點，本公司周圍無粉

塵、灰沙、有害氣體、放射物質及其他分散性污染源，對廠內的蟲害滋生源每個月進行

定期的殺滅和清算，避免污染廠環境與廠周圍單獨隔離。

B、所生產廢物和生活垃圾；所有所廢棄物統一堆放在下風口的垃圾堆放地，逐日進行

清算和現場消毒。

C、廠道路：廠內道路采取混泥土材料鋪設，地面平整無積水。

4.2廠房及車間布局

A、廠房及車間布局符合工藝流程要求，生產加工和儲備存場所有足夠空間展開生產和

儲存，地面使用水泥或瓷磚地面鋪設，車間各隔離墻面使用防水材料進行覆蓋，便于清

潔。

B、非食品生產處理區：辦公室、工具室，依照本公司的制度進行日常的清潔管理。

(1)一樣作業區：原輔料庫、成品庫、化驗室，依照各自的管理制度進行日常清潔管

理：

(2)準清潔區：洗瓶間、制曲間、豆腐車間、磨漿間殺菌間依照《清洗消毒規程》進

行班后的衛生管理。

(3)清潔區:配料間、發酵間、包裝車間，嚴格依照制度的《清洗消毒規程》實行班前

班后和生產中的清潔消毒衛生管理。各區進行有效隔離和有效管理，低清潔區向高清潔

區進入，需進行相應的清潔后方可進入，避免交叉污染，各清潔區或制度相應的衛生要

求和清潔制度

C、車間設施要求：

地面：應能防水、防腐蝕、防滲漏、防滑、無毒、易沖洗、消毒，設有良好的排水系統。

(2)墻面：應能防潮、防水、無毒，易沖洗，消毒，

(3)天花板：應能防潮、防霉、防水、防火、防塵灰、以清洗，表面涂層堅固。門、窗:

應周密，采取不變形、耐腐蝕的材料制作。窗和其他洞口應安裝易于清洗。更換的紗窗。

窗臺須下斜45度。門口必須有防蚊、蠅、蟲的門簾設施。

(4)手部清洗和消毒設施：車間進口處安裝手用水龍頭和手部消毒液容器、干手器，

配備洗手消毒劑。洗手廢水不得外溢。

(5)消毒設施：車間進口必須設有與通道等寬、長1?0m以上、深20cm的鞋底消毒池。

(6)清潔區環境配備專門的衛生透風過濾設施，確保衛生空氣和正常活動和與外界保

持正壓能力，避免外界空氣的污染，并確保空氣質量到達要求。室內入口配備人員和物

品凈化消毒設施。

（7）更衣室：生產車間入口設置更衣室與洗手設施相靠近，車間入口設置軟門簾；更

衣室配備足夠的衣架、鞋架、照衣整容鏡子。

（8）倉庫的面積容量與生產力相適應：原輔料倉庫的還應配備足夠的墊板，

保持地面離地10?15cm;設置專用化學品倉庫，與食品儲備和生產隔離。

4.3車間設設備及工用具要求

A/凡接觸蜂蜜制品的設備、工用具和容器，必須采取無毒、無異味、易清洗的材料?（不

銹鋼），表面應光滑，無凹坑、縫隙。容器設備無死角。

B、固定設備的安裝位置應便于光滑、消毒，周圍應有50?100cm的空間。

4?4廠用水

A、生活用水、廠及車間環境清潔用水：消毒液配制用水為自來水系統供給；

R、小容器、工具清洗和消毒液配制用水：為水處理系統供給：

C、儲備桶、設備清潔和消毒液配制用水：為水處理系統供給；

D、生產用水：為井水供給的并經水處理過濾的飲用水。

4?5進入車間的衛生要求

A、進入更衣室后，換上干凈的工作服和工作鞋，戴上工作帽進入車間。頭發必須包

裹在工作帽中。

B、必須用清潔清洗手部肘部位置，然后在配制好消毒液中浸泡30S后方可進入；

C、進入車間前必須穿工作鞋經過設在車間入口消毒池中浸泡60S后方可進入。

4?6人員的衛生與健康要求

A、衛生教育

廠應對新參加工作及暫時的工作人員進行衛生安全教育，定期對全廠職工進行《中華人

民共和國食品衛生法》、本規范及其他有關衛生規定的宣傳教育，并列入職工教育培訓

計戈1J,培訓落后行書面考試強化教育培訓結果，儲存培訓記錄和考核資料。

B、健康檢查

（1）生產及有關人員每年至少進行一次健康檢查，必要時，接受暫時檢查，新參加工

作的生產和經營人員，必須經健康檢查，獲得健康合格證方

可工作。

（2）應建立職工健康檔案。

C、健康要求

凡患有疾病之一者，不得在各個車間工作：痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化沾突病（包

括病原攜帶者）；活動性結核；化膿性皮膚病；其他有礙食品衛生的疾病。

D、洗手要求

生產人員遇下列情形之一時必須洗手，開始工作之前，上廁所之后；處理被污染的原料

之后；從事與生產無關的其他活動之后；操作期間也應當常常洗手；車間主管或質量負

責人人員對發覺以上違規者行動有權提出警告，清潔嚴重或屢教不改者提報總經理按相

干條款處罰。

E、個人衛生

（1）生產人員應保持良好的個人衛生、勤洗澡、勤換衣、勤理發、不得留長指甲和涂

指甲油。

（2）生產人員不得將與生產力無關的個人用品和事物帶入車間：進車間必須穿著工作

服、工作帽、工作鞋；頭發不得外露；工作服和工作帽必須定期更換。

（3）生產人員不得穿著工作服、工作帽和工作鞋出車間。

（4）嚴禁車間內吃冬食吸煙、隨地吐痰。

（5）凡進入各個車間的非生產人員，必須遵照以上有關規定。

4?7除蟲滅害

A、我公司定期組織進行除蟲滅害工作，特別針對廢弁物堆放區應加強滅除，避免害

蟲滋生。

B、車間內使用殺蟲劑時，應在停產期間進行并按衛生部門的規定采取妥善措施，不

得污染原料、半成品和成品，應盡量避免污染設備、工用具和容器，使用殺蟲劑

后應將設備、工用具和容器徹底清洗干凈，除去殘留藥物。

C、車間采取在車間各排水口初設備鐵絲網和下水道鋪設鐵蓋板進行防鼠。老鼠活動

較為頻繁的二、三季度，采取捕鼠籠在車間、倉庫等區域進行滅鼠活動.

D、廠內制止飼養家禽、家畜。

4?8化學物品

化學藥品明顯標示其藥品名稱和用處，有害藥品必須標明“毒物”標志，有害布*化學藥

品的使用詳細記錄其使用狀態。

4?9生產進程中的衛生

A、原輔料的控制

（1）所有原輔料和物質必須經過化驗室的檢驗（或驗證）合格方可入庫入賬和投入使

用。檢驗人員根據驗收標準和制度進行驗收，確保原輔料符合質量要求，檢驗記

錄予以儲存備查。

（2）超過保質期和不符合國家標準的原料嚴禁使用，未使用完退回的原料應進行適當

的密封處理，并妥善儲存避免污染和變質。

B、食品用包裝材料

食品用包裝符合國家食品用包裝材料的衛生要求；

D.生產設備的衛生清洗與消毒控制實行《清洗消毒規程》。

4?10儲備、運輸衛生控制：

A、原料及成品不得露天存放，應分庫儲存，各種原料的存放應符合各自的存放要求,

庫內雄放產品應整齊，留有通道，便于打掃、消毒.庫內嚴禁堆放可能污染產品

的其他物品，嚴禁存放私人物品，嚴禁非工作人員入內，保證食品安全；

B、成品根據各種、包裝情勢、生產日分別存放，以先進先出原則發貨，儲存期間，

定期進行品質檢查，保證產品的安全性；

5記錄

5-1《車間衛生日檢查表》《設備清洗消毒記錄表》

9生產進程質量控制程序

1目的

本制度規定湯池鹵腐、湯池老醬生產進程中的控制，把影響產品質量的主要因素控制在

答應范疇，并不斷進行質量，確保產品質量符合的要求。

2適應范疇

生產進程控制。

3職責

3?1生產副總經理負責生產進程控制的歸口管理

3-2車間主任負責實行進程控制。

4工作程序

4-1湯池鹵腐、湯池老醬工藝流程圖見《生產工藝流程及生產工序作業指導書》

4?2生產進程控制

4-2-1一樣進程控制

A、采購部門必須根據生產計劃，按《物質采購控制程序》備好一

切原料。

B、車間主任在生產之前安排好設備保護、人員配備、環境安全管理

以及能源動力等各項準備工作。

C、各車間、各工序工作人員必須按規定進行相干培訓，嚴格按各工

序操作規程操作，控制好產品各項指標，做好各項原始記錄。每一道工序完成后，必須

檢驗合格才能進入下一道工序，產品終究完成必須由化驗室檢驗，并有檢驗員簽字蓋章

認可，同時做好記錄c

4-3本公司沒有特別工序

4?4工藝操作檢查：工藝操作檢查實行所、車間二級檢查。質檢員負責車間工藝實行情

形的抽查；車間主任負責對車間及各班組的工藝情形及工藝操作情形進行檢查；各級檢

查應認真填寫記錄。

4?5生產中使用的檢驗、測量和實驗設備《檢驗設備、計量用具管理制度》實行。

4?6生產進程中使用設備按《本公司設施管理制度》進行控制。

4?7生產進程中原料、半成品、成品的檢查按《物質驗收標準》《包裝成品檢驗規程》、

《湯池鹵腐、湯池老醬工藝規程》進行控制。

4?8生產進程中不合格產品按《不合格品管理制度》處理。

4?9生產環節、個人衛生與健康要求按《衛生管理制度》進行控制。

5相干/支持性文件

5?1《物質驗收標準》

5-2《湯池鹵腐、湯池老醬檢驗規程》

5-3《物質采購控制程序》

5-4《不合格產品管理規程》

5?5《衛生管理制度》

5?8《生產工序作業指導書》

6記錄

6-1《生產進程質量控制記錄（原料預處理）》6?2《生產進程質量控制記錄｛揀瓶｝》

6-3《生產進程質量控制記錄｛洗瓶｝》6-4《生產進程質量控制記錄｛調配｝》

6-5《生產進程質量控制記錄｛灌裝｝》6-6《生產進程質量控記錄｛包裝｝》

10不合格品管理制度

1、目的

對不合格產品進行辨認和控制，避免不合格品的非預期使用或交付。

1、適用范疇

適用于對原材料、半成品、成品及交付的產品產生的不合格的控制。

3、職責

3.1化驗室負責不合格品的辨認，并跟蹤不合格品的處理結果；

3.2公司總經理、相干部門經理、車間主任負責在各自職責范疇內對不合格品進行處

置。

3.3生產車間負責對本車間產生的不合格品采取糾正措施；

3.4其它相干部門配合控制。

4、程序

4.1不合格的分類

a.嚴重不合格：經檢驗判定的批量不合格，或造成輕大經濟缺失的不合格；

b.一樣不合格：個別或少量不影響整體產品質量的不合格。

4.2進貨不合格的辨認卻處理

4.2.1對化驗員確認的不合格品，倉管員做出“不合格品”標識，并放置于不合格品

區，化驗員將《進貨驗證記錄》報采購經理，采購部負責退換貨；

4.2.2一樣不合格品需作讓步接收時，由主管經理批準后在原不合格標簽上加注“讓

步接收”，對重要物質不答應讓步接收；

4.2.3生產進程中發覺的不合格原料，經生產部確認后按上述條款實行。

4.3不合格半成品、成品的辨認和處理

4.3.I質檢員能判定立刻返工的少量一樣不合格品，可要求加工者立刻返工°返工后

的產品重新檢驗，須報廢產品由各車間實行，并填寫相應處置記錄。在保質期內的產品

一定要拆掉包裝；

4.3.2檢驗員檢驗判定的嚴重不合格，需貼上“不合格品”標簽放置于不合品區，由

生產副總經理在相應檢驗記錄上簽字確認，并填寫《不合格品報告》交總經理處置決定。

4.4交付后發覺的不合格品

對于已交付后發覺的不合格品，應按重大質量問題對待，應盡可能將產品召回，

并由生產副總經理組織采取相應的糾正措施，實行《糾正和預防措施控制程序》有關規

定。應及時與顧客協商，滿足顧客的正當要求。

5、相干文件

5.1《糾正和預防措施控制程序》

6、質量記錄

6.1《進貨驗證》

6.2《半成品檢驗記錄》

6.3《成品檢驗記錄》

6.4《不合格品報告》

11本公司設施管理制度

2、目的

對生產設備進行日常保護、檢查、修理，使設備處于良好運行狀態。

2、適用范疇

適用于本公司的生產設備。

3、職貢

3.1生產部是設備的主管部門，負責設備檔案文件管理和設備操作規程的編寫；

3.2使用部門負責對設備的日常保養；

3.3機電修理員負責對設備的修理和配合采購部對易損件的購買。

4、程序

4.1設備的購置與驗收

4.1.1購置機器設備時由使用部門進行選型、肯定所購設備，并提出購置申請，經總經

理批準后實行采購。

4.1.2設備購進后，必要時由供應商進行安裝調試，正常后由主管領導、生產部、使用

部門共同按設備技術要求進行驗收，到達設備驗收標準方可使用。

4.2設備的管理

4.2.1生產部管理所有設備的技術資料，并在《主要設備設施清單》上登記，每年制定

《設備檢驗計劃》；

4.2.2生產部編寫設備操作規程發放給使用部門；

4.2.3設備操作前要認真檢查機潛，必要時應給設備油孔和機件運動處加潤滑油，并保

持設備干凈、清潔；

4.2.4生產部對使用部門的報修、應及時進行修理，并填寫《設備修理記錄》。

5、相干記錄

5.1《主要設備清單》

5.2《設備檢查記錄》

5.3《設備修理記錄》

12檢測設備、計量用具管理制度

1目的：

確保本公司內檢驗設備、計量用具均予以有效管理、校訂，并延長計量用具壽命,

避免因計量用具之誤差而產