XXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司

危險化學品從業單位安全生產標準化自評表（三級標準）

1法律法規與管理制度"00分）（自評/考核得分分）

要素自評標準不符合內容筒述扣分該要素總得分

1.B級要素否決項，明確專門部門定期識別和獲取，扣50分；

2.識別和獲取的法律.法規.標準及政府共他妥求,一項不符

合扣分；

1.1法律、法規1

和標準的識別3.法律法規、標準及政府犬他要求未識別到條款.一項扣1分:

和獲取（50分）1.未形成清單或文本數據年?扣5分：

5.未及時更新濟維或文本效據作，扣5分；

6.未及時告知相關都門的，-min1分;

1.B級要素否決項：未進行符合性評價，扣50分；

2.未編制符合性評價報告,扣5分：

1.2法律、法規

3.未對所有適用的法律*法規、標準及其他有關要求進行評價.

和標壽符合性

一頂扣2分：

評價,50分）

4.對評價出的不符合項未進行原囚分析的?一項扣2分：未制

定整改計劃或整改指地.或整改排施不落實.一項加2分：

2機構與職責（100分）（自評/考核得分分）

要素自評標準不符合內容簡述扣分該要素總得分

1.A破要素否決項：未建立安全生產責上制，扣100分；/

2.A級要素否決項；未設置安委會、安全生產管理部門或配缶專

/

職安全管理人員，扣100分；

2.1方針目標LB級要素否決項：未制定安全生產方1?或年度安全生產目標，

（20分）扣20分；未簽訂各級蛆織的安全目標費任書，扣20分?

2.安全生產方斜.年度安全建產目標缺項加2分，

3.安全生產目標不滿足標準要求.一項不符合捫1分：

1.從業人員不了解安全生產方針或安全生產目標,1人次扣1分:

5.沒方-制定安全生產工作指標或指標未進行量化,扣2分：

6.發布安全生產目標的方式不符合公眾另于獲得的要求，1112

分；

7.鋁跳一個如織的安全生產目標交住H，扣2分；

B.安全生產目麻費任書內容與本組織的安全牛.產職費不符,扣1

分?

9.企業未制定年陵安全生產工作計劃,扣4分：各級組織未制

定年度安全生產工作計劃.缺一個組織抵2分：

10.未定期考核.扣4分：考核與安全生產目標責任書內容不符.

扣2分，

11.未落實安全生產目標考核獎也，扣2分；

12.有關人員不了解本甩織的安全生產目標,1人次扣1分；

1.B級要素否決項：未明確第一責任人，或第一責任人的職位不

符合規定，扣20分；

2.主要負覺人對木單位的危險化學品安金管理工作情況、對安

全生產域礎管理工作情況不清楚，扣5分；

3.主變負責人對本單位的危隱化學品安會管理工作情況、對安

負責人（

2.220全生產基礎管理工作情況不滂是，扣5分；

分）

4.無主要負賁人組織或參與安全生產標注化記錄.III3分：

5.未制定安全文化建設計劃或方案?扣2分：

6.主要負貢人未作出安全承諾.扣10分:

7.安仝承諾未叨確、公開、文件化.?頂不衿合扣2分；

8.安全承詳的資源支持、足備不充分,一JS不符合捫2分；

9.從業人員不清楚主要負賈人的安全承諾,1人次扣1分：

10.主要仇責人*:定期〃開安委會會議或聽取匯報,拉10分，

”.無會議記錄或紀要?扣2分：

12.安全生產何國未及時解決.?項不符合扣2分；

1.B級要素否決項：主要負貴人對其安全職責不清楚，扣30分;

2.B級要素否決項：未建立安全貴任制考核機帆，扣30分；

3.缺少一個管理部門或珞層單位的安全職也，扣2分；

1.安全生產責任制內容與部門安全職費六符合.一項扣2分：

5.主要負責人不清是安委會安全職貢，捫10分：

2.3職責（30分）6.有關人員不了解本部門安全職擊.1人次捫2分：

7.城少安委會的安仝職貴,扣10分：

8.安全職責與其所在崗位期費不符合，一項扣2分；

9.其他人員對其安全金責不泊楚，1人次扣2分;

10.未核考核制發對企業負貨人、若故管理郃門和從業人員的女

全費任.制進行定期號核，予以獎建,一項不符合扣2分；

1.專職安全管理人員配符不符合要求,一項扣2分?

2.未按規定配臺注冊安全工程師，或未按爆定委托中介機構.

扣2分：

3.注冊安全工程師不具有化工安全生產經歷.扣1分：

2.4疑機機構1.機構設巴叮企業生產經營現稅不符,排2分：

（20分）5.未設置治安保衛機構或配備專職治安保衛人員,一項扣1分;

6.未建立安全生產管理網絡，扣2分；

7.安全生產管理網絡中每缺1個單位或.個單位未明礴安全管

理人員，一項扣2分:

8.有關人員不清姥安全生產管理網絡構成，1人次扣1分；

2.5支全生產1.女金生產次用管域制度內容小符合?的關戲定.一項用1分：

投入（10分）2.未燃定安全生產費用使用瑟用.扣5分：

3.未建立安全生產費用臺帳.扣2分：

1.安全生產費用臺帳內容5規定要我不符.一項扣1分，

5.安全生產費用使用情況與臺帳記錄不符.一項扣1分：

6.未參加工傷社會保險.扣5分；得海會工傷保險也1人次扣1

分：

7.未考核兌現，扣2分：

3風險管理（100分）（自評/考核得分分）

契素自誨標準不符合內容筒述扣分該要素總得分

1.A級要素否決項：未建立重大危險源管理制度，或未辨識、確

/

定魔大危險源，扣100分；

2.A級要素否決項?重大危險源有更大事故隱患，且未采取安

/

全防范抬能的，扣100分1

1.*:制定風除評價管理制度.或未明確風險評價的目的.場次.

準則及工作程序.一項不符合扣I分：

2.未明珈各部門及有關人員的職資和任務.一項不符合扣1分:

3.企業負貨人沒有組織開展風險評價工作,或不了解風險評價

工作情況.一項不符合扣2分：

4.從業人員不了解風噲評價制度內容，1人次扣1分；

3.1范圍與評優

5.風冷過價范用不符合標業要求，一項抵1分；

方法“0分）

6.未規定選用何種風險評價方法，扣2分；

7.有關人員不消姥或未掌握選定的風險訐價方法,1人次扣1分:

8.未根樵實際制定風阪評價準則，ill2分：

9.風險評價準則不符合標準規定,一項扣1分：

10.風險評價涉及的事件發生可能性、嚴正性的取值標準不明

晚.或風險等緩評定標準不叨眈??頂捫2分；

3.2風險評價1.B級要素否決項：未按規定的頻次和時機開展風險評價，扣

（10分）10分；

2.未世立作業活動消中.次臺設施滔中,每一項不符合加1分，

3.危險、書害因素識別、評價不全面或不正確.一項扣1分：

4.沒有組織開展風險評價的文件，頻扣2分：

5.各級管理人員及從業人員未參與風險評價工作,1人次扣1分;

1.B級要素否決項：未將重大風險降到可以接受的程度，扣15

分；

2.未建立攻大風依清單，扣1分:

3.3風險控制

3.風險控制搭岫統乏計對性、可操作性和可靠性.一項扣1分:

（15分）

4.漢”風險管理培謝教育計劃,成培設牧育記錄缺少風險評價

內容.一項扣2分?

5.從業人員不了解本崗位風險及其控制投施,1人次扣2分：

1.B級要素否決項：企業無力解決的戛大事故隱患未書面向主管

8?門和當地政府、安仝監督部門報告扣30分；

2.B級要素否決項：不具備整改條件的加大事故陷患，未采取防

3.4隨惠排查與范措施，或未納入計劃，或未限期解決或停產，一項不符合扣

治理,20分）20分:

3.B級要素否決項：企業不具番整改條件的重大事故防患未書面

向主管部門和當地政府、安全監管部門報告扣20分；

1.企業無力解決的樂人事故隱患未采取有效防葩描族,扣5分:

1.B級要素否決項：防護距離不符合規定要求，且無防范措施，

一處扣20分；

2,每遺卻一處力15分i

3.5篁大危險源

3.未建立理大危險源檔窠,加5分：

（20分）

4.檔案內容.好遺漏一項由7及不符合捫1分：

5.未按有關規定設置安仝監控報瞥系統?-頂不符合扣2分；

安全監測監控報警系統不符合國家標準或行業標準??項不符

合扣2分；

6.毒性氣體.期涔渣休和易燃氣體等空點及埼米:設賈緊芻切斷

裝置捫2分：

7.毒性氣體未設口泄漏物緊急處置笠置及獨立的安全儀我系

統.一項不符合捫2分：

8.未建立重大危隆源定期評估制度或要求.捫10分：

9.未按要求定期評體，扣10分；

10.無感大危險源安全評估報告，扣2分；

”.未定期檢荏、維護,扣2分；

12.未定期檢驗，1臺次扣2分；檢險不合格仍在使用.扣2分:

13.無檢驗報告或檢驗合格證.1份扣2ih

14.設備、設通完整性或有效性一處不符合.拉2分：

15.沒有重大危險源腐急救援預案?扣2分：

16.救援燃忖裝品不付作要求，?項扣2分；

17.從業人員對應急救援預案不清楚,1人次扣2分；

18.未冬案成缶案內容不符合要求，一項扣2分；

19.整改計劃'措施不符合要求,一項拼2分；

20.未按期整改或防范指拖不落實,一項拼4分：

1.未按程序實施變更.一項川5分：

2.履行變更程序過程?一項不符合捫2分：

3.6變更（10分）

3.變更實施現場?項不符合，扣2分；

i.對變更過程的風險未進行分析或控制措施不落實，項不符

合扣2分；

1.未按規定進行危險、有古因素識別，一項扣2分；識別不充

3.7風險信息更分，一項不符合扣1分：

M（1。分）Z.木技規定坦仃魚院、有為因家爾判，哮加2分;識別不充

分，一項不符合扣1分；

3.未及時進行風險評價.一項不符合扣2分?

L*：世立合格供應商幺現.檔案,一項扣2分，

3.8供應商（5

2.未對供應魅進行規范管理.一項不符合扣1分：

分）

3.未定期識別與采明有關的風險,1次扣2分；

4管理制度（100分）（自評/考核得分分）

契素自評標準不符合內容簡述扣分該要素總得分

1.A級要素否決項；未制定動火作業管理制度或進入受限空間管

/

理制度，扣100分；

1.B級要素否決項?未制定以下規章制度之一，扣40分（變更

管理、風險管理、隱患排查治理、臨時用電作業、高處作業、

起及吊裝作業、破土作業、斷路作業、設符檢維修作業、抽堵

育板作業管理制度及文件檔案管理制度打

2去將法彼法塊的力X拽定和標準的有英普淋技化為企W方全

生產煩率到收成安全施作規程的具體內容,一項不符合報2分:

3.責任部門、職員.工作要求、可搽作性等內容.一項不符合

4.1安全生產規扣1分?

章制度（40分）1.塊少相關內容的管理制度.一項捫2分:

5.有關人員不清楚法律'法規和標準規范的相關要求,1人次招

2分：

6.現場發現有未執行和落實法律法規和標準，或企業安全生產

濘理制度或操作規程的現按相關要代評審標準扣分,沒而

評審標準的，一項不符合扣2分；

7.企業安全生產規章制度未按規定審定戌簽發，一項扣5分：

8.將安全生產規率制度發放到有關的工作詢位,有文件發放記

錄，一項不符合扣2分：

4.2操作觀程LB級要素否決項；有崗位未編制操作戰程，或崗位無法提供操

（40分）作規程，扣40分?

2.B級要素否決項：新工藝、新技術、新裝置、新產品投產或投

用前未增制掙作嫂程.扣40分，

3.操作規程內容一項不符合川1分：

1.安全悚作規程未按規定審定或簽發."?1115分：

1.未規定評審和修訂時機和叛次.或規定的內容不符合要求.

扣3分；

2.未按規定評審和修訂扣3分，漏評審一項制度扣1分；

3.相關管理人員、技術人員、操作人員和工會代表未考加評審

4.3修訂（20分）

和修訂,一項不符合扣2分：

1.修訂后，耒注明生效日期,扣1分:

5.相關崗位使用失效（或已被修if）的女全生產觀章制度和挑

作規程，一個向位扣5分；

5培訓教育（1（1。分）（自評/考核得分分）

要素自評標準不符合內容荷述扣分該要素總得分

1.未制定全員安全培訓、孜向目標和要求,扣1分：

2.未定期識別培訓、教育需求,扣2分；

3.未根據培訓需求制定培調計劃,扣2分；

1.未按照計劃要求實施培訓，1次不符合扣1分;

5.無資金計劃或資金不落實，扣1分；

5.1培訓教育管

6.培訓教師不落實或不褥足妥求,扣1分：

理（20分）

7.培訓場所不落實或不滿足要求,扣1分:

8.未建立從業人員安全培調教育檔案,扣5分：每少1人檔案.

扣1分：

9.培訓教南檔案記錄不符合規定要求,頂扣1分：

10.未記錄計劃變更情況，?項扣1分；

II.未進行教仲效果評價，扣3分；

12.未制定改進措施并改進.扣2分：

13.未進行全員培訓.少1人次扣1分，

14.未進行經常性安全培訓教育,1人次扣1分：

5.2從業人員崗1.從業人員同位標準不明現.項扣1分：

位標準（10分）2.上崗的從業人員未酒足肉位標準要求，1人次扣2分：

1.B級要素否決項：主要負責人或安全生產管理人員未取得安全

資格證書或證書失效，扣20分；

2.主要魚貴人和安全生產管理人員未按規定誨年進行再培訓，1

5.3管理人員培

人次不符合扣5分；

訓（2?分》

3.未對其他管理人員進行安全培訓教百.1人次不符合扣2分：

■1.未經考核合格上崗任職,1人次扣2分：

5.未參加每年的再培訓.1人次扣1分:

1.新員工未接受三級安全培調教育或考極不合格上崗，1人次扣

30分；

2.從業人員安全培調教刊、再培訓未達到規定要求的學時,1人

次扣2分：

3.從業人員未持上慣證上附，1人次扣2分:

1.新員工三級安全教育缺一級培訓，1人次扣5分：

5.三級安全培訓教行內容不符合規定，一項扣2分；

5.4從業人員培

6.三級安全培訓教行學時不符合規定,1人次扣2分：

訓教育（30分）

7.無特種作業人員及特種設備作業人員管理臺賬,III2分：

8.操作資格證未按期復審,1人次扣2加

9.無操作證或失效.在現場從事特種作業,1人次扣10分：

10.未建立危噲化學品運輸的與駐人員、船員、裝卸管理人力、抖

運人員臺原，扣2分；

11.36化學儲運輸的駕駛人員、船員、裝加笆理人屬、押運人員貨

格證不在有效期內，1人次扣2分；

12.無資格證或失效從事上述相關作業,1人次扣10分；

13.就工藝.新技術.新裝置.新產品投產或投川前未對力美人

員進行專門培訓.1人次扣2分：

14.上述有關人員未經考核合格上崗.1人次捫2分：

1.轉崗、復工人民未進行車間（工段）、坳組級安全培訓教百.

1人次扣2分：缺?級路訓，1人次扣2分:

2.對外來參觀、學習等人m進行有關安全規定及安全注意事項

5.5其他人員培的培訓權付,1人次扣2分；

訓教育（10分）3.未對承包商的所有人員迸行相關安全抖訓教行，1人次扣2分;

培訓教育內容不符合有關要求.扣2分；

，1.承包商的人員無入廠證，1人次扣2分；

5.未建立承包商的人員安全培訓教育記過.1人次扣1分：

1.基本功訓練項目.內容和要求不明確.一項扣1分:

2.耒按計劃開班安全送功.決1次扣1分，

3.班組安全活動頻次、時間或內容不符合計劃或烷定要求.

項扣1分;

■1.企業夕資人、基層總位負資人及哲理人仍未按規定參加班組

安全活動并簽字?1人次扣1分：

5.6日常安全教

5.管理部門未按計劃或規定進行安全活動，1次扣1分；

育（10分）

安全生產管理部門或令職安全生產管理人員包月至少1次對安

全活動記錄進行檢衣，并筌字，缺1次扣1分；

安全生產管理部門或。?職安全生產管理人員未制定月度安全活

動計劃，1次扣2分:

月度安全活動計劃未規定安全活動形式,內容、娶求等，一項

扣1分；

6生產設施及工藝安全（100分）（自評/考核得分分）

要素自評標準不符合內容簡述扣分該要素總得分

1.A儂要素否決項，未按國涼安全監管的局令第8號要求進行設

/

計審查、安全條件論證和竣工驗收的.扣100分?

2.A級要素否決項:使用無資項或資質不符合規定的設計、能工、

/

監理單位，扣100分：

3.A級要素否決項：采用國家明令淘汰的工藝、技術、設備、材

/

料，扣100分：

4.A級要素否決項：國內首次采用的化工工藝未短論證的，扣

/

100分：

5.A級要素否決項：危險工藝未按規定實現自動化控制的，扣

/

100分：

1.B級要素否決項；新開發的危險化學品生產工藝，未經小試、

中試、工業化試驗直接進行工業化生產，扣10分；

2.建設項目各階段廢料不符合要求，或審批手續不全，一頊扣3

分；

3.未進行現場安全檢有?扣2分:

6.1生產生能設

1.旗」:現場存在不符合要求的問題.一項扣2分：

設（10分）

5.建設項口建設過程中的變更未按變更音理程序實地變更管理

的.一項扣3分:

6.上述變更過程未進行風險評價,一項捫3分：

7.未按安全監管總局有關危化品建設項目安全條件審杳的規章

規定需重新進行安全評價和項目設立安全審查的變更.未極行

相關手續，一項扣5分:

1.B級要素否決項：未在危險工藝裝置上可能引起火災、爆詐的

部位設置超濕、超壓等檢測儀表、聲和席光報警和安全躲鉞裝

6.2安全設施

置等設施，扣20分；

（如今）

2.B級要素否決項；沒有按標準設置有病有吝、可燃氣體泄漏報

警儀的，扣20分；

3.B級要素否決項：經專家診斷沒有按標準、規藏設置其他安全

設熊的.扣加分，

4.未建立安全設施臺賬.招5分：臺賬內咨不符合要求.一項

扣1分：

5.應當閩備的安全設情缺失.一項扣2分：

6.安全設電的足備、安裝不符合國家有關現定，?項扣2分：

7.新隹大型和危險理/更高的化工裝置.花設計階段未進行儀表

系統安全完整性等汲評估的，扣2分；

8.無專人負責管理安全設逃，或無安全設夠管理檔案，一項扣2

分；

9.未建立安全設施維護保養檢隹記錄或農進行定期檢式和維護

保養，一項扣2分；

10.現場安全設族不符合完整性要求，1處扣2分：

11.未將宜全出俺埼入W名榜錐修計劃.一工耐112分，

12.安全設施未按計劃檜維修的,一處招2分：

13.地意拆除、停用、揶用或棄置不用安全設防?一處扣5分：

H.因檢維修拆除.檢維修完畢未立即更原，?處扣2分：

15.未建立監視和刈量設備臺賬，扣5分:臺賬內容不符合要求.

?項扣1分；

16.監視和濾后設務維護記錄內容不符合要求，一項扣2分：

17.未定期校驗或校驗不合格仍在使用，1臺次扣5分:

18.現場監稅和測W設備不完好或無檢粉合格標志，1臺扣2分;

19.對風險較舟的系統或裝置.未設置在線檢測或未進行功能測

試，1臺次扣2分：

1.B級要素否決項：特種設備存在產里事故隱患,無改造、維修

B.3特種設備

價值,或者超過安全技術境瓶境定使用年限的未及時報廢.1

（10分）

臺次扣10分；

2.B級要素否決項：已報廢的特種設備,仍在現場使用，1臺次

扣1。分r

3.特種設的管理制度內容不符合要求.一J5UII1分：

4.特種設備未定期檢驗,1臺扣1分：

5.未建立特種設備臺賬或檔案.扣5分:臺賬和檔案內容包括

特種設備技術資料、特仲設備登記注冊衣、特種設備及安全附

件定期檢測檢驗記錄、特種設備運行記錄和故障記錄、特種設

備U網淮修保養記錄、特種設備事故應急救援預案及演練記錄.

?項不符合扣1分：

6.特種設缶投入使用前或者投入使用后30H內未辦理登記，1

合扣2分;

7.登記標志置于設爵顯著位置，無標志，I臺扣1分；

&對特種設備每月至少進行1次檢查保繹.不符合扣2分；

9.未建立U常維護保養.檢查記錄,或記錄內容不符合要求.

一項扣1分：

10.特種設備存在缺陷?1臺次扣1分；

IL未定期對在用特種設備及安全附件、安全保護裝置、刈量調

控裝巴及有關陽質儀器儀次校驗或無校驗報告,1臺次扣4分：

12.上述設備未定期檢將或未保存記錄，1臺次扣1分;

13.存在未檢蛤或拄監不合格或無檢驗推生的在用特種設缶，1

臺次扣4分:

M.未按規定在檢驗合格有效期屆滿前一個月提出檢驗費求的.

1臺次扣1分；

15.特種設翁上無檢粉合格標志，1臺次扣1分:

16.特種設備報廢未辦理注銷手續,1臺次扣1分：

LB級要素否決項：壓力容器及附件未植驗或檢驗不合格，一項

6.4工藝安全

扣25分：

（25分）

2.悚作人員對詢位工藝安全信息學娓程度,1人不掌握扣3分：

3.壓力管道未檢聆或檢臉不合格,一項扣1分：

，安全何未檢驗或檢收不合格，密破片.防母腹不合格成本定

期更換,或未做更換記錄.一JJUII2分：

5.索.急停車系統失效或未進行日常維護.一項扣2分：

6.監控、報警系統、聯鎮系統末羥調試或失效，?頂扣2分：

7.安全閥、排空系統、火炬設置不符合要求，一處扣2分：

8.機泵等動設在運行不正常,振動總標.有難漏；法用設法木

進行定期fil車或無記錄，一項扣2分：

9.未對工2過程進行風除分析，一個單元扣3分；

10.用位操作規程內容中未針對工之操作中的風限制定安全拾

施及應急處置措施,一項扣1分；

11.操作人員不謫楚崗位風險及控制措旅.1人次扣1分：

12.開車前未制定安全條件確認農?或內容不符合要求.一項招

1分，

13.開車前未進行系統氣密測試,過換及動設備空試或無記錄.

一項扣3分:

14.沒有編航裝置開車方案?U13分：

15.沒有編制慷作現程和應急預案，一項扣2分：

16.操作人員未經培訓合格,1人次扣1分;

17.開車前未進行吃忠整改，扣3分:

18未嫡制仲車方案.扣3分：件車方案內容，一項不符合扣1

分?

19.未執行操作規程和停車方案停車,1次拉3分：

20.有關人員不清楚停車要求?1人次捫1分：

21.操作規程中未制定發生緊.急及井常情況時的處理措施，?項

扣2分；

22.生產裝置緊急僧況時,操作人力未按規定處理，1次扣3分:

23.操作人員不清是我急及界常情況處理措施和上報辟序,1人

扣1分?

24.泄樂W我伴放管安裝位H不符合現血或危險物場處理不符

合要求,一處扣2分?

25.火炬系統運行不正常.扣3分:

26.工藝參數偏熟未分析原因.?次扣1分；

27.工藝金數超出安全限位未及時進行翎1E,扣3分；

28.操作人員不清是工藝?數偏幽處理方法,1人次扣1分；

1.B級要素否決項：未確定關鍵裝置、重點部位，扣15分；

2.未明礴關鍵裝置和重點部位的聯系人以及聯系人的職貴及考

核要求的，一項扣1分：

3.詢定的關鍵裝置、重點部位,少一處扣2分；

I.未建立聯系點機制.扣2分：

B.聯系人對所負表的關道裝置'里點部也未履行安仝監住餌守

職擊,1次扣1分：

6.企業領導干部未按規定到聯系點活動或未記錄,1次扣1分：

6.5料裝置及

7.關鍵裝皿、重點郃位未建立檔案，扣3分；檔窠內容一項不

重點部位（16

符合扣1分；

分）

8.未建立企業.管理部門、基層單位及班級監控機制,扣3分:

9.未明施各級如織、各未業職責,扣2分;

10.未定期進行監軒檢青,扣2分；

11.未建立監軒檜杳記錄或記錄不全,一項不符合扣1分：

12.關鍵裝置、笫點郃位應急預案不全.好缺一項扣2分：

13.未進行演練或無演練記錄或未對預案評審.?頂扣2分：

M.有關人員對預案及各種事件、事故處理措建不熟練，1人次

扣1分；

6.6檢雒修（101.B級要素否決項：未制定檢維修方案，扣10分；

分）2.B級要素否決項：未辦理檢維修前工藝、設備設崎交付槍維修

戒檢錐修早檢雄修交付生產手續.扣1。分，

3.未明確檢維修時機.頻次和審批程序.一項不扣1分：

1.未實行日常檢維修和定期核堆修管理.加2分：

5.未IM定年度粽合檢程修計劃,in4分:

6.年度瓊臺松施修計劃未做到“五定”管理,一項扣1分：

7.未對拉維修迸行風險分析，一項不符合扣1分；

8.未對檢倏人員進行安全培訓救百，1人次扣1分:

9.檢維憒相應作業票證未辦理或辦理不符合要求.或憐脩的未

對安全控制措施進行確認，一項不符合扣5分；

10.校維修作業人員未按規定配分或使用勞動保護用品.1人次

扣1分：

IL安全生產管理人員未對檢維修現場進行安全檢變.扣2分：

12.檢雛修現場-我不符令拉1分；

1.拆除作業前,相關單位未扶同到現場通行作業前交底，1次扭

5分；

2.設施拆除和報廢無審批手續,1次扣1分：

3.未對拆除作業進行風險分析并制定風會控制出拖"次扣1分:

B.7拆除和報廢1.未制定拆除計劃或方案,1次扣2分：

（10分）5.未辦理設施拆除交接手續,1次扣1分：

6.拆除作業現場,一項不符合扣1分；

7.未進行分析、驗收或分析不合格進行標除作業,一項扣1分;

8.拆除作業現場,一項不符合扣1分：

9.未經分析、驗收合格或驗收不合格進行報廢處置，1總扣5分:

7件業安全（100分）《白評/考核得分分）

要素自評標準不符合內容簡述扣分該要素總得分

1.A級要素否決項：未實施危險性作業中可管理，扣100分?/

1.件業許可審批手域不符合H求.1次扣2分，

7.1作業許可

2.作業許可證中危險有害因索。安全描版等內容不符合要求,1

（20分）

次扣2分：

I.未建立安全標志覽龍.或者沒有錢叫安全標志使用場所?

一項扣1分：

2.未設置安全標志或安全標志伙用不符合要求，處扣1分：

3.警示標志和告知牌，一處不符合扣1分；

4.道路限高、限速、禁行等標志不符合費求,一處扣1分：

7.2警示標志

5.檢推修,施工、吊裝等作業現場設罰用應的警戒區域和警示

（15分）

標志,現場發現項不符合扣1分：

6.未設置警示版志和告如牌.或設置不符合要求.一處捫2分:

7.未在現場告知職業危害因案檢測結果'時間和周期或標準也

定（ft.一處扣1分，

8.未在現場告知職業危害因不檢測結果.時間和周期或標準觀

定位.一處扣1分：

1.B級要素否決項：現場發現未持相應作業許可證進行危險性作

業，扣40分：

2.作業現場安全防護用1a<A）及消防設施與器材配備不符合

要求.一處扣1分；

存在“三違”現象，人次扣分；

7.3作業環節3.15

（40分）4.作業許可證未明確監護人員，扣2分；

5.監護人員不兵符相應的救護技能及應能處理能力,1AIII1分:

6.監護人員未持才相應作業許可證監護.1人次加1分：

7.監護人員擅離監護崗位，1人次扣2分：

9.作業可小或工》;具、材料等法放不符合要求，?處扣1分；

9.承包商之間未簽訂安全生產協議書的，一項扣2分；安全生

產協議書內容不符合要求,一項扣1分；

10.專職安全生產管理人員*:進行現場安全檢杳和協調的.1次

扣1分：

11.機動車輛未辦理手續進入生產笠置區、口區?1臺扣2分?

12.未以截阻火器?或未按指定路線.規定速度行駛的?一項招

1分：

1.未建立合格承包商檔案.?項拉2分：

2.未與承包商答訂安全協議，扣3分；

7.4承包商

3.未對承包商迸行規范管理，一項不符合扣1分：

（25分）

1.未進行現場安全檢皆，一次扣1分：

5.作業現場未進行安全交底.施工方案和應急預案未進行審瓷.

一項不符合扣2分1

8職業健康（100分）（自評/考核得分分）

要素自評標準不符合內容簡述扣分該要素總得分