專項整治工作自查報告專項整治工作自查報告「篇一」為了加強我財務管理，規范和加強財會工作，根據市教育局《關于對全市中小學財務收支等情況進行檢查的通知》（巢教財[20xx]110號）文件精神，我校高度重視，及時召開了教師會，把學校財務、總務、后勤及班主任相關人員，召集起來，進行學習、座談，對學校近兩年財務財務管理工作進行了認真自查。現報告于下：一、為了切實加強自查工作力度，確保相關人員及時到位，我校成立了迎接小學財務管理自查工作領導小組。校長焦山河任組長，學校會計兼報賬員蔣飛任副組長，以理財小組成員汪森林、焦照發、李銀為成員。二、我校根據縣財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算，學校一些重大收支，事前都要開教師會，事后進行常規公示；學校每年在教師會上都要作財務收支總結，并要在教師會上都獲得通過。三、我校嚴格執行收費政策，免收學生雜費、課本費。按文件只收空白作業本費，其標準向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。四、學校嚴格加強預算內、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶，所收學生作業本費全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統一印制的財政收據。五、我校嚴格執行國家規定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發生數列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于各項款項支出，均要經過經辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結算表和其他相關材料。六、為實現民主理財，學校成立了理財小組，各項來往收據及發票均有理財小組成員簽字。七、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規行為。學校20xx、20xx兩年內各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無濫用和鋪張浪費等現象。八、由于學校近兩年來經費較為緊張，加上學校地處偏遠，教師一般離校較近，本著節約經費，減少不必要開支的精神，在20xx、20xx兩年年初預算中，沒有招待費及工作餐費用等。九、學校對于學校的資產增減，都做了較好的登記，做到出入有據。建立了資產的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等后勤管理制度。十、建議學校會計及報賬員均選擇教師，缺乏會計專業知識，希上級教育部門進一步加大財務人員培訓力度，提高業務能力。專項整治工作自查報告「篇二」根據縣財政局《關于開展內部監督檢查工作的通知》文件精神，我所對照檢查標準，切實把財務管理和實際情況相結合，本著實事求是的原則進行了全面自查。現將自查情況匯報如下：一、領導高度重視、加強財務綜合管理水平領導高度重視財務管理工作，為了提高我鄉財務管理水平和會計核算質量，年初制訂了工作目標。嚴格按照財務工作規程，明確崗位職責，使財務管理的各項制度進一步得到落實，通過考核來促進基礎管理。并積極組織財務管理人員參加各種業務培訓，進一步提升財務工作水平。我所現設有總預算會計一人、負責預算編制和執行;統管會計一人、負責全鄉財務核算;出納一人、負責全鄉銀行存款的存取業務。二、嚴格執行財務管理制度、規范各項財務管理行為1、按規定設立單獨的財務核算機構，由具有會計從業資格的人員擔任財務核算管單位內部會計核算體系，嚴格執行單位內部控制制度、稽核制度和財務報銷制度。按照財務管理制度的規定制定相應的分工管理職責。鄉政府所有支出票據及專款支出必須有鄉長簽字才能核銷;所內支出票據必須有所長簽字才能報銷。2、按規定開設銀行賬戶，銀行留存印鑒由財務人員分開保管。我所現開設有三個銀行賬戶核算預算內撥款和預算內人員工資發放;核算鄉政府所有財務及各種專款支出;核算鄉政府預算外收支。3、會計報表數據真實、完整，編制與報送及時、準確。4、制定了單位票據領購、保管、使用、核銷等具體的管理規定，票款相符;無轉讓、出借和代開財政票據情況，無偽造和使用偽造財政票據情況。5、部門預算編制完整、真實，無超預算、超標準支出情況;預算執行過程中的追加項目真實，無虛報項目追加預算指標套取財政資金行為。6、嚴格按照財經紀律管理財務，無私設小金庫和帳外帳等違規行為，無濫用和鋪張浪費等現象。三、通過自查發現工作中還存在一定的不足(一)財務人員素質需進一步提高隨著電算化在財務工作的應用，在規范和方便財務工作的同時，也對財務人員的素質提出了更高的要求，提高業務能力和知識水平成為我們亟待解決的問題。(二)財務管理力度需進一步加強還存在管理工作上的松懈，各項制度的執行力方面有待加強，沒有形成真正意義上的自我監督和自我約束機制。四、今后工作努力的方向及措施(一)加強財務管理力度。嚴格管理是做好財務工作的重要保障，今后的工作中我鎮一定要加強財務管理力度，嚴格執行各項管理制度，從而進一步提高工作質量，完善財務管理制度，規范財務管理行為。(二)提高財務人員素質。不斷提高財務工作水平，繼續通過培訓和業務交流等多種方式提升財務人員的業務能力和知識水平，使之適應財務管理工作的要求。此次自查工作中我鄉領導高度重視，科學合理地安排好自查工作，以《會計法》及其實施細則為準繩，以我鄉制定的各項財務制度和辦法為依據進行全面自查，通過自查工作的開展充分認識到財務核算，分析、預算工作的重要性，今后我們要依托信息化，規范基礎管理，強化經費監督，深化服務內涵，扎扎實實地把財務管理各項工作落實到實處。專項整治工作自查報告「篇三」根據貴局轉發的《中國銀保監會辦公廳關于開展銀行保險機構股權和關聯交易專項整治工作的通知》文件要求，某銀行股份有限公司(以下簡稱“我行”)高度重視，積極參照文件內容開展了股權和關聯交易專項整治自查工作，現將具體工作情況匯報如下：一、組織實施情況為防范突出風險，提升我行公司治理的科學性、穩健性和有效性，促進我行健康發展，我行積極成立了“股權和關聯交易專項整治自查”工作領導小組，由行長任組長，副行長任副組長，各部門負責人為小組成員。領導小組下設辦公室，辦公室設在綜合管理部，由行長指派專人負責跟進落實自查工作，要求根據“20xx年商業銀行股權和關聯交易專項整治工作要點”制定合理的檢查方案，扎實、逐條開展自查，確保自查工作做到業務、流程全覆蓋，確保我行“股權和關聯交易專項整治自查”工作取得積極成效。二、前期自查及日常監管檢查發現問題整改問責情況我行于20xx年8月正式成立，現有股東共6位，且無自然人持股，分別為某商業銀行股份有限公司，占股5100萬股，占比51%;某市某貿易有限公司，占股1000萬股，占比10%;某有限公司，占股1000萬股，占比10%;某投資有限公司，占股995萬股，占比9.95%;某資產經營管理有限公司，占股900萬股，占比9%;某市某裝飾工程有限公司，占股5萬股，占比0.05%。股權結構相對簡單，且截至目前我行尚未發生關聯交易情況。截至報告日，暫沒有在自查及日常監管檢查中發現相關問題。三、本次專項整治工作發現的主要問題和風險隱患(一)股東股權排查情況1.股權獲得是否符合規定要求(1)經排查，我行不存在未經監管部門批準持有商業銀行資本總額或股份總額5%以上的情況。(2)經排查，開業至今沒有變更持有商業銀行資本總額或股份總額1%以上、5%以下的股東的情況。(3)經排查，我行股東不存在委托他人或接受他人委托持有商業銀行股權的情況。(4)經排查，同一投資人及其關聯方、一致行動人作為主要股東不存在參股商業銀行數量超過2家，或控股商業銀行數量超過1家的情況。2.股東資質是否符合規定要求(1)經排查，我行主要股東及其控股股東、實際控制人不存在《商業銀行股權管理暫行辦法》第十六條規定的情形。(2)經排查，我行股東及其控股股東、實際控制人、關聯方、一致行動人、最終受益人等各方關系清晰透明。3.資金來源是否符合規定要求(1)經排查，我行股東入股資金來源均合法，并均為自有資金入股;沒有通過本行信貸、同業、理財等業務為股東提供入股資金的情況。(2)經排查，我行股東不存在有虛假出資、出資不實、抽逃出資或變相抽逃出資情況或重大嫌疑。(3)經排查，我行不存在單一投資人、發行人或管理人及其實際控制人、關聯方、一致行動人控制的金融產品持有同一商業銀行股份合計超過5%的情況。(4)經排查，我行主要股東不存在以發行、管理或通過其他手段控制的金融產品持有商業銀行股份的情況。4.股東行為是否符合規定要求(1)經排查，我行股東不存在通過隱藏實際控制人、隱瞞關聯關系、股權代持、表決權委托、一致行動約定等隱性行為規避監管審查，實施對保險公司的控制權和主導權的情況。(2)經排查，我行主要股東不存在自取得股權之日起五年內轉讓所持股權的情況。(3)經排查，我行主要股東不存在濫用股東權利干預董事會決策或銀行經營管理的情況。(4)經排查，我行主要股東已按照相關監管要求出具書面承諾在必要時向商業銀行補充資本，截至報告日，我行資本充足，暫沒有發生需補充資本的情況。5.股東質押商業銀行股權是否符合規定要求(1)經排查，我行不存在大量股權質押、股權反擔保現象，是否存在主要股東股權大量質押現象。(2)經排查，我行沒有股東以本行股權出質擔保的情況。(3)經排查，我行股東沒有在本機構借款余額超過其持有經審計的上一年度股權凈值的情況，沒有將股權進行質押的情況。(4)經排查，截至報告日，我行沒有股權質押的情況。(二)關聯交易排查情況1.關聯交易制度建設及穿透識別(1)經排查，我行能夠按照監管規定建立并完善關聯交易管理制度，建立《某銀行股份有限公司關聯交易管理辦法》。(2)經排查，我行對關聯自然人、關聯法人以及關聯交易的認定標準能夠符合監管要求，能夠按照穿透原則盡職認定關聯方，截至報告日，我行尚未發生關聯交易。(3)經排查，我行董事、總行的高級管理人員及主要非自然人股東能夠按照規定向商業銀行報告關聯方情況，同時以書面形式向我行保證其報告的內容真實、準確、完整，截至報告日，我行尚未發生關聯交易。(4)經排查，我行計算一個關聯方的交易余額時，關聯自然人的近親屬能夠合并計算。向關聯方所在集團統一授信能夠覆蓋全部關聯企業，部存在通過掩蓋或不盡職審查關聯方的關聯關系，規避關聯授信集中度的情況，截至報告日，我行尚未發生關聯交易。(5)經排查，我行不存在未按穿透原則認定關聯方和關聯方所在集團授信或未真實反映風險敞口，規避關聯授信集中度控制的情況。2.關聯交易管理(1)經排查，我行重大關聯交易和一般關聯交易審批程序能夠符合規定，截至報告日，我行尚未發生關聯交易。(2)經排查，我行獨立董事能夠就關聯交易公允性和內部審批程序履行情況發表書面意見，截至報告日，我行尚未發生關聯交易。(3)經排查，我行內審部門能夠每年對關聯交易開展專項審計并將審計結果報董事會和監事會。(4)經排查，我行關聯交易的信息披露充分、準確，并按照規定向監管部門報告。3.利用關聯交易或內部交易向股東和其他關系人進行利益輸送(1)經排查，我行不存在關聯交易價格不公允，交易條件明顯優于非關聯方同類交易，通過直接或間接融資方式對關聯方進行利益輸送的情況。包括但不限于是否存在以降低定價標準、貸款貼息、騰挪收益、顯性或隱性承諾等方式變相優化關聯交易條件的情況。(2)經排查，我行不存在向關聯方的融資行為提供顯性或隱性擔保的情況。(3)經排查，我行不存在違規向關系人發放信用貸款，向關聯方發放無擔保貸款的情況。(4)經排查，我行不存在通過掩蓋或不盡職審查關聯關系、少計關聯方與商業銀行的交易、以不合格風險緩釋因素計算對關聯方授信風險敞口、“化整為零”等方式，規避重大關聯交易審批的情況。(5)經排查，我行不存在直接通過或借道同業、理財、表外等業務，突破比例限制或違反規定向關聯方提供資金的情況。(6)經排查，我行不存在通過投資關聯方設立的基金、合伙企業等，違規轉移信貸資產，并規避關聯交易審批的情況。(7)經排查，我行不存在通過關聯方進行利益輸送、調節收益及本行資產負債表等行為。(8)經排查，我行不存在對關聯方的授信余額超過監管規定的情況。4.違反或規避并表管理規定，集團成員間未做到內部風險隔離(1)經排查，我行并表處理能夠全面合規，不存在規避資本、會計或風險并表監管的情況。不存在未將商業銀行具有實質控制權的機構，納入并表范圍。不存在未將借道理財、代銷、同業等渠道通過復雜交易結構設立且商業銀行具有實質控制權或重大影響的合伙企業、合伙制基金等被投資機構，納入并表范圍。不存在未將業務、風險、損失等對商業銀行集團造成重大影響的被投資機構等，納入并表范圍。(2)經排查，我行不存在借道相關附屬機構，利用內部交易轉移資產，調節業務規模以及不良、撥備、資本等監管指標的情況。(3)經排查，我行能夠及時清理空殼公司，防止空殼公司對銀行集團造成的風險傳染。(4)經排查，我行不存在利用客戶信息優勢、銀行集團股權關系和組織架構等便利從事內幕交易，從而導致不當利益輸送、監管套利和風險傳染等情況。(5)經排查，我行不存在利用境內外附屬機構變相投資非上市企業股權、投資性房地產，或規避房地產、地方政府融資平臺等限制性領域授信政策的情況。(6)經排查，我行同一或關聯客戶不存在借道銀行集團各附屬機構，特別是信托公司、金融租賃公司、證券公司、保險公司、資產管理公司等機構，通過復雜交易結構和安排進行融資，形成不正當利益輸送，侵害其他投資者或客戶權益，或規避監管政策限制、關聯集中度控制等情況。(7)經排查，我行不存在違規投資設立、參股、收購境內外機構的問題。四、已采取的整改問責措施及成效雖沒有在自查及日常監管檢查中發現相關問題，但我行依舊將加強股東、股權管理、關聯交易管理，將股東、股權管理、關聯交易管理納入我行工作重點，并完善各項規章制度，并利用每月集中培訓時間對員工進行了相關法律法規、監管文件學習，促使我行合規穩健運營。五、下一步工作計劃我行將根據監管文件要求，進一步完善股東、股權管理體制機制，完善規范有序的股權管理組織形式和治理結構，同時，我行也將嚴格按照相關法律法規，切實做好內控工作，全年力爭無案件，無重大違規問題，無重大責任性事故。專項整治工作自查報告「篇四」按照《裕民縣開展正風肅紀專項整治工作實施方案》要求，結合日常工作實際，認真查找個人在工作過程中存在的問題，對照問題制定整改措施，現將相關情況匯報如下：一、存在問題1、在研究工作的深度和廣度上不夠。主要體現在分管的綜合計劃工作，只是依照統計公報和相關單位的一些情況進行匯總，未對影響我縣經濟發展的實際性問題進行深入研究。2、在工作的處理上注重布置多、跟蹤少的問題依舊存在。上級工作安排了，在實施過程中，按部就班布置給分管業務的科室，未真正與業務人員一起進行梳理探討，導致工作完成了，存在質量不高、只求過得去的思想。3、工作創新方面有待于加強。主要體現在有時按程式化的套路開展工作，創新意識不強。究其原因是分管科室主要以綜合材料為主，沒有更多的時間用于調研，真正沉下去、坐下來、入基層、到一線的時間少之又少，對創新分管工作帶來影響。4、嚴抓細管的力度需要加強。主要表現在分管的內部績效管理工作，實施細則制定了，在實施的過程中還存在失之于寬、失之于軟的問題。二、整改措施針對查擺出的問題，盡管是多方面因素造成的，究其原因還是主觀上重視程度不夠，在下步工作中，主要采取如下措施：一是提高重視程度，加強理論研究。正確處理好工學矛盾，合理調控好學習時間，在深入研究問題上下工夫。集中學。充分利用好上級組織的各項學習活動，給自己及時充電，提高個人理論水平。點滴學。在日常少睡一會覺、少幾次應酬、少玩幾次牌，充分擠出時間來學習，變短期學為長期學，改進學習方法。結合工作實際學。工作中充分運用學習的成果，學習中不斷總結工作經驗，邊工作、邊探索、邊總結，把理論和實踐的成果進行疏理，做為日后個人完成各項工作的金點子，真正利用所學知識，搞好宏觀經濟的調控和走勢分析，為縣委、政府當好經濟運行的參謀和助手。二是嚴于律己，做好表率。堅持用科學的態度和求實的精神，兢兢業業地做好各項工作，樹立強烈的時間觀念、效率觀念和質量觀念，高標準、高質量完成各項工作任務。踐行群眾路線，增進干群關系，轉變工作作風。自覺落實為民務實清廉要求，以優質的服務，良好的形象，做好各項工作。三是搞好調查研究，不斷創新工作方法。提高個人思想認識，充分發揮好部屬的作用，帶領所屬人員主動深入基層，認真搞好調查研究，找準工作的著力點，更好地服務基層，支持基層，把創新工作模式作為重中之重的工作來抓。視崗位為拼搏進取和實踐價值的支點和平臺，兢兢業業，埋頭苦干，面對困難和問題不退縮、不懈怠，堅持工作為先、責任為重，提高個人認識問題、分析問題和解決問題的能力。四是加強管理力度，使績效工作取得實效。充分發揮好分管績效工作人員的作用，嚴格檢查標準，增加日常檢查力度，發現問題及時通報，給所屬人員提醒打氣，提高全委人員對績效工作的重視程度，為完成年度目標任務奠定堅實基礎。專項整治工作自查報告「篇五」為深入貫徹衛生部20xx年醫院管理年活動和醫療質量萬里行活動有關要求，進一步規范醫療行為，提高醫療質量和服務水平，保障市民就醫安全，我院根據《xx市衛生局關于開展20xx年度醫療質量安全綜合檢查的通知》進行了嚴格的自查自糾工作。現將有關自查情況匯報如下：一、領導重視，認真組織安排：我院收到《xx市衛生局關于開展20xx年度醫療質量安全綜合檢查的通知》后，院領導非常重視，迅速召開了全院中層干部會議，對自查工作進行認真安排。要求各科室按照《xx西省醫療機構臨床基礎質量考評標準(暫行)》中的相關管理規范和《衛生部關于印發〈三級綜合醫院評審標準(20xx年版)〉的通知》進行認真細致的自查自糾工作。院長在會上就本次活動作了專門指示：要求全院干部職工提高認識，轉變觀念;加強領導，統一思想;精心組織，具體落實;嚴格自查，要以本次活動為契機，積極進行整改;強化質量安全意識，堅持安全第一，質量第一，規范醫療行為，切實覆行職責，嚴格執行核心制度，細化過程管理，真正提高我院醫療質量水平。二、自查基本情況各科室對照《xx西省醫療機構臨床基礎質量考評標準(暫行)》中的相關管理規范和《衛生部關于印發〈三級綜合醫院評審標準(20xx年版)〉的通知》，針對執行崗位職責制度、14項醫療核心制度、診療標準及護理操作規范、工作責任心、工作質量、服務等方面進行了自查和提出了整改措施，醫院和各相關科室均寫出自查整改報告。醫院醫療質量檢查領導小組于7月27日對全院各科室進行了一次認真細致的檢查，檢查中發現某些科室成員不能熟記核心醫療制度，在實際工作中未執行核心醫療制度如：發藥時未嚴格查對;病例書寫不規范;技術操作不規范;未嚴格執行交接班制度;有些科室成員服務意識不強，醫療風險意識差，法律意識淡薄，醫患溝通技巧不夠，專業技術水平有待進一步提高等。檢查領導小組當即要求科室人員應該熟記核心醫療制度，并在實際的臨床工作中嚴格執行;要積極學習先進的醫學知識，提高自身的專業技術水平，提高醫療質量，為患者服好務，同時應加強人文知識和禮儀知識的學習和培養，增強自身的溝通技巧。三、存在問題1、個別臨床醫師對醫療安全的意義認識還不夠深刻。以病人多為借口，導致運行病歷書寫不及時，病歷內涵不充實，出院病歷不能及時歸檔等。2、處方書寫仍存在有基本項目不全，藥品名稱不規范，用法、用量不準確，字跡了草，簽名不易辨認等現象。3、核心制度落實有不到位的現象。例如：三級查房制度記錄內容簡單，交接班危重病人有不在床頭交接班、巡回病房不及時等現象。4、醫患溝通還有差距，知情同意書的告知及填寫還有不規范現象。在病情告知簽字中有患者或患者委托人未簽名現象，同時有接受委托人和病情告知簽字不是一個人的現象。5、手術科室有上級查房不及時、術前討論不詳細、重大手術的危機預案記錄不全現象。6、合理檢查、合理用藥有不規范現象。如有重復檢查、或超范圍檢查的現象，合理用藥特別是抗生素使用欠規范。7、未建立臨床藥師制度，沒參與臨床查房、會診，未開展藥物監測，提供的藥學服務走于形式。8、檢驗科缺少生物安全柜1臺、高壓消毒鍋1臺，洗眼洗手設施不完善。9、護理管理還有不到位的現象。如對個別吸氧病人，未及時建立吸氧記錄單，個別病室護士不能按護理級別進行護理病人，護理記錄單首次記錄不完整，出院指導過于簡單、高危藥品標識不明顯、病人健康教育知曉率不達標等現象。10、醫院控制院內感染三級網絡監測體系的評估分析資料不夠完善;重點科室，重點崗位的人員培訓普遍性還有差距;新生兒應由專門的高危新生