通信施工器材管理制度?一、總則（一）目的為加強公司通信施工器材的管理，規范器材的采購、使用、存儲、維護及報廢等流程，確保器材的安全、完整和有效利用，保障通信施工項目的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有與通信施工器材相關的部門和人員，包括器材采購部門、施工部門、倉庫管理部門、質量檢驗部門等。（三）基本原則1.統一管理原則公司對通信施工器材實行統一規劃、統一采購、統一調配、統一核算，確保器材管理的規范化和高效化。2.合理配置原則根據通信施工項目的實際需求，合理配置器材資源，避免積壓和浪費，提高器材的使用效率。3.全過程管理原則對通信施工器材的采購、驗收、存儲、發放、使用、維護、報廢等全過程進行嚴格管理，確保各個環節的規范操作。4.責任追究原則明確各部門和人員在器材管理中的職責，對因管理不善、違規操作等造成器材損失或影響施工的行為，追究相關人員的責任。二、職責分工（一）器材采購部門1.負責通信施工器材的市場調研，收集供應商信息，建立供應商檔案。2.根據施工部門提交的器材需求計劃，編制采購計劃，進行采購談判，簽訂采購合同。3.負責采購器材的到貨跟蹤，確保器材按時、按質、按量到貨。4.配合倉庫管理部門做好器材的驗收工作。（二）施工部門1.根據通信施工項目的實際需求，提前向器材采購部門提交器材需求計劃，明確器材的規格、型號、數量等要求。2.負責本部門領用器材的現場管理，合理使用器材，確保器材的安全和正常使用。3.定期對本部門使用的器材進行盤點，及時反饋器材的使用情況和存在的問題。4.配合倉庫管理部門做好器材的盤點和清查工作。（三）倉庫管理部門1.負責通信施工器材的入庫驗收、存儲保管、發放領用等工作。2.建立器材庫存臺賬，定期進行盤點，確保賬實相符。3.做好器材倉庫的安全管理工作，確保器材的存儲安全。4.根據庫存情況和采購計劃，及時向采購部門反饋器材的庫存短缺信息。（四）質量檢驗部門1.負責對采購的通信施工器材進行質量檢驗，確保器材符合相關標準和要求。2.對施工過程中使用的器材進行質量抽檢，發現質量問題及時通知相關部門處理。3.參與器材的驗收工作，提供質量檢驗報告。（五）財務部門1.負責通信施工器材采購資金的預算編制和審核，確保資金的合理使用。2.對器材采購、使用等費用進行核算和監督，確保財務數據的準確和合規。3.參與器材的盤點工作，對盤盈、盤虧情況進行財務處理。三、采購管理（一）需求計劃1.施工部門應根據通信施工項目的進度安排，提前[X]個工作日向器材采購部門提交器材需求計劃。需求計劃應詳細列出器材的名稱、規格、型號、數量、預計使用時間等信息。2.器材采購部門應對需求計劃進行審核，結合庫存情況和采購周期，對需求計劃進行調整和完善，確保采購計劃的合理性和準確性。（二）采購流程1.采購部門根據審核后的需求計劃，進行市場調研，選擇合適的供應商。優先選擇具有良好信譽、產品質量可靠、價格合理、售后服務完善的供應商。2.與選定的供應商進行采購談判，明確采購器材的規格、型號、數量、價格、交貨期、質量標準、售后服務等條款，簽訂采購合同。采購合同應符合法律法規的要求，明確雙方的權利和義務。3.采購部門負責跟蹤采購合同的執行情況，及時與供應商溝通協調，確保器材按時、按質、按量到貨。如遇供應商無法按時交貨或器材質量問題，應及時采取措施，保障施工進度不受影響。（三）驗收管理1.器材到貨后，采購部門應及時通知倉庫管理部門和質量檢驗部門進行驗收。驗收人員應根據采購合同和相關標準，對器材的數量、規格、型號、外觀、質量等進行全面檢查。2.質量檢驗部門應對器材進行抽樣檢驗，出具質量檢驗報告。如檢驗合格，倉庫管理部門辦理入庫手續；如檢驗不合格，采購部門應及時與供應商聯系，協商處理辦法，包括退貨、換貨、補貨等。3.驗收過程中發現的問題應及時記錄，并由采購部門負責與供應商溝通解決。對因驗收不嚴格導致的質量問題，追究驗收人員的責任。四、存儲管理（一）倉庫設置1.根據通信施工器材的特點和存儲要求，設置專門的器材倉庫。倉庫應具備良好的通風、防潮、防火、防盜等條件，確保器材的存儲安全。2.倉庫應劃分不同的區域，如合格品區、不合格品區、待檢區、發貨區等，對器材進行分類存放，標識清晰，便于管理和查找。（二）入庫管理1.器材到貨后，倉庫管理部門憑采購部門提供的送貨單、質量檢驗部門出具的質量檢驗報告等進行驗收。驗收合格后，辦理入庫手續，填寫入庫單，注明器材的名稱、規格、型號、數量、入庫日期等信息。2.入庫單應一式三聯，倉庫管理部門、采購部門、財務部門各執一聯。倉庫管理部門根據入庫單登記庫存臺賬，采購部門據此核對采購情況，財務部門作為記賬憑證。（三）存儲保管1.倉庫管理人員應定期對器材進行檢查和盤點，確保器材的存儲狀態良好。如發現器材有損壞、變質等情況，應及時報告并采取相應措施。2.對貴重、易損、易燃易爆等特殊器材，應設置專門的存儲區域，采取特殊的保管措施，如單獨存放、加裝防護裝置、定期檢查等。3.倉庫應保持整潔、干燥、通風良好，不得存放與通信施工器材無關的物品。（四）出庫管理1.施工部門領用器材時，應填寫領料單，注明器材的名稱、規格、型號、數量、用途等信息，經部門負責人簽字批準后，到倉庫管理部門辦理領料手續。2.倉庫管理部門根據領料單進行審核，確認庫存有貨后，辦理出庫手續，填寫出庫單，注明器材的名稱、規格、型號、數量、出庫日期、領料部門等信息。3.出庫單應一式三聯，倉庫管理部門、領料部門、財務部門各執一聯。倉庫管理部門根據出庫單登記庫存臺賬，領料部門據此領取器材，財務部門作為記賬憑證。4.對于限額領料的器材，倉庫管理部門應嚴格按照限額發放，超限額領用的，需經相關領導批準。五、使用管理（一）領用規定1.施工人員領用通信施工器材時，應遵守倉庫管理部門的相關規定，辦理正式的領用手續，不得私自挪用或轉借器材。2.施工人員應根據施工項目的實際需求，合理領用器材，避免浪費。如發現器材領用過多或閑置，應及時退回倉庫。3.施工部門應對本部門領用的器材建立使用臺賬，詳細記錄器材的領用時間、使用情況、歸還時間等信息。（二）現場管理1.施工人員在施工現場應妥善保管和使用通信施工器材，不得隨意丟棄或損壞器材。如因施工需要對器材進行改裝或調整，應經相關部門批準，并確保不影響器材的性能和安全。2.施工現場應設置專門的器材存放區域，對使用后的器材進行分類整理和存放，便于下次使用和盤點。3.在施工過程中，如發現器材出現故障或損壞，施工人員應及時報告，并采取相應的措施進行維修或更換，確保施工不受影響。（三）歸還管理1.施工項目結束后，施工人員應及時將領用的通信施工器材歸還倉庫管理部門。倉庫管理部門應對歸還的器材進行驗收，檢查器材的數量、規格、型號、外觀、性能等是否完好。2.如發現歸還的器材有損壞或丟失，施工人員應負責賠償。賠償金額根據器材的原價和折舊情況進行計算。3.倉庫管理部門對歸還的器材進行清點和核對后，辦理入庫手續，并更新庫存臺賬。六、維護管理（一）維護計劃1.倉庫管理部門應根據通信施工器材的使用情況和維護要求，制定器材維護計劃。維護計劃應明確維護的內容、時間、責任人等信息。2.對于定期維護的器材，應按照維護計劃進行維護；對于不定期維護的器材，如發現問題或使用一定時間后，應及時進行維護。（二）維護實施1.倉庫管理部門或指定的維護人員按照維護計劃對器材進行維護。維護內容包括清潔、潤滑、緊固、調試、校準、更換零部件等。2.在維護過程中，應做好維護記錄，記錄維護的時間、內容、發現的問題及處理情況等信息。維護記錄應妥善保存，以便日后查閱。3.對于專業性較強的器材維護，可委托專業的維修機構或廠家進行。委托維修時，應簽訂維修合同，明確維修的內容、價格、質量標準、維修期限等條款。（三）維修管理1.器材在使用過程中如出現故障或損壞，施工人員應及時報告倉庫管理部門。倉庫管理部門對故障器材進行初步檢查，判斷故障原因和維修難度。2.對于簡單故障，倉庫管理部門或維護人員可自行維修；對于復雜故障，應及時聯系專業維修人員進行維修。維修人員應填寫維修記錄，注明故障原因、維修方法、更換的零部件等信息。3.維修后的器材應進行質量檢驗，確保器材性能恢復正常。檢驗合格的器材方可重新投入使用。七、報廢管理（一）報廢條件1.通信施工器材因使用年限過長、技術落后、損壞嚴重無法修復等原因，已不能滿足正常使用要求的，可申請報廢。2.器材因自然災害、意外事故等原因導致損壞，無法修復或修復成本過高的，可申請報廢。3.因通信技術更新換代，器材已被新型器材替代，且無使用價值的，可申請報廢。（二）報廢申請1.器材使用部門或倉庫管理部門發現器材符合報廢條件時，應填寫報廢申請表，注明器材的名稱、規格、型號、數量、購置時間、報廢原因等信息，并附上相關證明材料。2.報廢申請表經部門負責人簽字后，提交給財務部門、質量檢驗部門等相關部門進行審核。（三）報廢審批1.財務部門對報廢器材的賬面價值進行核對，確認報廢器材的資產核銷情況。質量檢驗部門對報廢器材進行技術鑒定，確認其是否確實無法使用。2.經相關部門審核通過后，報廢申請表提交給公司領導審批。公司領導根據實際情況做出報廢批準或不批準的決定。（四）報廢處理1.經批準報廢的器材，倉庫管理部門負責組織清理和處置。報廢器材可采取變賣、捐贈、報廢拆解等方式進行處理。2.變賣報廢器材時，應按照公司相關規定進行公開招標或詢價，確保變賣價格合理。變賣收入應及時上繳公司財務部門。3.捐贈報廢器材時，應辦理相關手續，確保捐贈行為合法合規。4.報廢拆解的器材應按照環保要求進行處理，避免對環境造成污染。（五）賬務處理1.財務部門根據報廢審批文件，對報廢器材的賬面價值進行核銷，調整相關資產賬目。2.對報廢器材的變賣收入、捐贈支出等進行賬務處理，確保財務數據的準確和合規。八、盤點管理（一）盤點計劃1.倉庫管理部門應制定通信施工器材盤點計劃，明確盤點的時間、范圍、方式、人員等信息。盤點計劃應定期進行，確保庫存器材的賬實相符。2.盤點時間可根據公司實際情況確定，一般為每月末、季末或年末進行全面盤點，也可根據需要進行不定期盤點。（二）盤點實施1.盤點人員按照盤點計劃對倉庫內的通信施工器材進行逐一清點，記錄器材的名稱、規格、型號、數量、存放位置等信息。2.在盤點過程中，如發現賬實不符的情況，應及時記錄差異，并查明原因。差異原因可能包括器材出入庫記錄錯誤、器材損壞丟失、盤點人員失誤等。（三）盤點報告1.盤點結束后，盤點人員應編制盤點報告，詳細說明盤點的情況、賬實差異及原因分析、處理建議等內容。2.盤點報告經倉庫管理部門負責人審核后，提交給財務部門、采購部門、施工部門等相關部門。（四）差異處理1.財務部門根據盤點報告，對賬實差異進行財務處理，調整相關賬目。如因管理不善導致的器材損失，應追究相關人員的責任。2.采購部門、施工部門等相關部門根據盤點報告，對庫存管理、器材使用等方面存在的問題進行分析和總結，采取相應的改進措施，避免類似問題再次發生。九、監督與檢查（一）內部審計公司內部審計部門定期對通信施工器材的管理情況進行審計，檢查采購、存儲、使用、維護、報廢等環節的操作是否規范，制度是否執行到位，財務數據是否準確等。對審計發現的問題，提出整改意見，并跟蹤整改情況。（二）日常檢查1.器材采購部門、倉庫管理部門、施工部門等相關部門應定期對通信施工器材的管理情況進行自查，發現問題及時