高校物資采購管理制度?總則目的為加強高校物資采購管理，規范采購行為，提高采購效率，保證物資質量，降低采購成本，防范采購風險，特制定本制度。適用范圍本制度適用于高校各部門、各單位（以下統稱"采購部門"）使用財政性資金、自有資金等進行的物資采購活動，包括貨物、工程和服務的采購。基本原則1.合法性原則：采購活動應當嚴格遵守國家法律法規和相關政策規定。2.公開、公平、公正原則：采購信息應公開透明，采購過程應公平競爭，采購結果應公正合理。3.效益原則：在保證物資質量的前提下，充分考慮采購成本、使用效益等因素，實現資源的優化配置。4.誠信原則：采購部門和供應商應誠實守信，履行各自的權利和義務。采購管理機構及職責采購決策機構高校應設立采購決策機構，如采購工作領導小組等，負責審議采購政策、重大采購事項等。其主要職責包括：1.制定采購工作方針、政策和制度。2.審議采購預算、采購計劃等。3.對重大采購項目進行決策。采購執行機構采購執行機構負責具體采購業務的實施，如招標采購部門、政府采購中心等。其主要職責包括：1.編制采購文件，組織采購活動。2.發布采購信息，受理供應商報名和投標。3.組建評標委員會或談判小組等，負責評審工作。4.確定中標或成交供應商，簽訂采購合同。5.采購項目的驗收、付款等后續工作。采購監督機構高校應設立采購監督機構，如監察部門、審計部門等，負責對采購活動進行全程監督。其主要職責包括：1.監督采購政策、制度的執行情況。2.審查采購文件、采購程序的合法性和合規性。3.參與重大采購項目的開標、評標等活動，進行現場監督。4.受理對采購活動的投訴舉報，查處違法違規行為。使用部門職責使用部門負責提出物資采購需求，參與采購項目的技術規格制定、驗收等工作。其主要職責包括：1.根據教學、科研、管理等實際需要，準確編制采購需求計劃。2.對采購物資的技術規格、質量標準等提出明確要求。3.參與采購項目的驗收工作，提供驗收意見。采購預算管理預算編制1.采購部門應根據學校事業發展規劃和年度工作計劃，結合實際需求，編制年度采購預算。2.采購預算應明確采購項目名稱、規格型號、數量、預算金額等內容，并按照規定的格式和要求進行編制。3.采購預算應經學校財務部門審核，并報采購決策機構審議通過。預算執行1.采購部門應嚴格按照批準的采購預算組織采購活動，不得擅自突破預算。2.如因特殊情況需要調整采購預算，應按照規定的程序報經批準后執行。預算監督1.財務部門負責對采購預算的執行情況進行監督檢查，確保預算資金的合理使用。2.采購監督機構對采購預算執行情況進行跟蹤監督，防止出現違規采購行為。采購方式及程序采購方式1.公開招標：適用于采購金額較大、技術復雜、潛在供應商較多的項目。2.邀請招標：適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的項目。3.競爭性談判：適用于招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計算出價格總額的項目。4.單一來源采購：適用于只能從唯一供應商處采購的；發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項目。5.詢價：適用于采購的貨物規格、標準統一、現貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。采購程序1.采購申請：使用部門根據實際需求填寫采購申請表，詳細說明采購項目的名稱、規格型號、數量、預算金額、技術要求、用途等內容，并經部門負責人審核簽字后提交采購執行機構。2.采購審批：采購執行機構收到采購申請表后，對其進行審核。對于金額較小的采購項目，由采購執行機構負責人審批；對于金額較大或重大采購項目，報采購決策機構審批。3.采購文件編制：采購執行機構根據采購項目的特點和要求，編制采購文件，包括招標文件、談判文件、詢價文件等。采購文件應明確采購項目的技術規格、質量標準、商務條款、評標方法等內容。4.采購信息發布：采購執行機構通過學校官網、政府采購網等渠道發布采購信息，邀請符合條件的供應商參與采購活動。采購信息應包括采購項目名稱、采購內容、采購方式、供應商資格要求、采購文件獲取方式、投標截止時間、開標時間及地點等內容。5.供應商報名及資格審查：供應商按照采購信息要求報名，提交相關證明材料。采購執行機構對供應商的資格進行審查，確定符合要求的供應商名單。6.采購評審：采購執行機構組織評標委員會或談判小組等對供應商的投標文件或響應文件進行評審。評審過程應遵循公平、公正、公開的原則，按照規定的評標方法或談判規則進行。7.確定中標或成交供應商：根據評審結果，采購執行機構確定中標或成交供應商，并向其發出中標或成交通知書。8.采購合同簽訂：采購部門與中標或成交供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。采購合同應包括采購項目名稱、規格型號、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、驗收方法、付款方式、違約責任等內容。9.采購項目驗收：采購項目完成后，采購執行機構組織使用部門等相關人員按照采購合同要求進行驗收。驗收合格的，出具驗收報告；驗收不合格的，應要求供應商限期整改或采取其他補救措施。10.采購付款：采購部門按照采購合同約定，辦理采購付款手續。財務部門對采購付款進行審核，確保付款依據合法、合規。采購合同管理合同簽訂1.采購合同應采用書面形式，明確雙方的權利和義務。2.采購合同的條款應符合法律法規和采購文件的要求，包括但不限于采購項目名稱、規格型號、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、驗收方法、付款方式、違約責任等。3.采購合同簽訂前，采購執行機構應將合同草案提交學校法律事務部門或法律顧問進行合法性審查。合同履行1.采購部門和供應商應按照采購合同約定履行各自的義務。2.采購部門應及時跟蹤采購合同的履行情況，如發現供應商存在違約行為，應及時采取措施，要求供應商承擔違約責任。3.供應商應按照采購合同約定的時間、地點、質量標準等要求交付物資，并提供相關的售后服務。合同變更與解除1.在采購合同履行過程中，如因特殊情況需要變更或解除合同，采購部門和供應商應協商一致，并簽訂書面協議。2.采購合同的變更或解除應符合法律法規的規定，并報學校相關部門備案。合同檔案管理1.采購執行機構應建立采購合同檔案管理制度，對采購合同進行分類、編號、歸檔。2.采購合同檔案應包括采購合同文本、采購文件、投標文件、中標或成交通知書、驗收報告、付款憑證等相關資料。3.采購合同檔案應妥善保管，保管期限按照國家有關規定執行。采購風險管理風險識別1.采購部門應定期對采購活動進行風險識別，分析可能存在的風險因素，如供應商違約風險、采購價格波動風險、采購質量風險、采購合規風險等。2.風險識別可采用問卷調查、案例分析、專家咨詢等方法進行。風險評估1.采購部門應對識別出的風險進行評估，確定風險的可能性和影響程度。2.風險評估可采用定性評估和定量評估相結合的方法進行，如風險矩陣法、層次分析法等。風險應對1.根據風險評估結果，采購部門制定相應的風險應對措施，如風險規避、風險降低、風險轉移、風險接受等。2.對于高風險的采購項目，應采取嚴格的風險控制措施，如加強供應商管理、進行價格談判、增加驗收環節等。風險監控1.采購部門應建立風險監控機制，對采購風險進行實時監控和預警。2.如發現風險因素發生變化或出現新的風險，應及時調整風險應對措施。采購績效評估評估指標1.采購成本：包括采購價格、采購費用等。2.采購質量：物資的質量符合要求的程度。3.采購效率：采購項目的完成時間、采購周期等。4.供應商管理：供應商的滿意度、合作穩定性等。5.合規性：采購活動符合法律法規和學校制度的情況。評估方法1.指標對比法：將實際采購績效與設定的目標指標進行對比分析。2.歷史數據分析法：分析采購績效的歷史數據，總結經驗教訓。3.問卷調查法：向使用部門、供應商等發放問卷，收集對采購績效的評價意見。評估周期采購績效評估可定期進行，如每年一次或每半年一次。評估結果應用1.根據評估結果，對采購部門和相關人員進行獎懲。2.針對評估中發現的問題，制定改進措施，不斷提高采購管理水平。供應商管理供應商選擇1.建立供應商準入制度，明確供應商的資格條件，如營業執照、資質證書、業績情況、信譽狀況等。2.通過公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價等方式選擇供應商。3.對供應商進行實地考察或資質審核，確保其具備提供合格物資的能力。供應商評價1.定期對供應商的供貨質量、價格、交貨期、售后服務等方面進行評價。2.評價結果可分為優秀、良好、合格、不合格等檔次。供應商激勵與約束1.對于優秀供應商，給予一定的獎勵，如優先合作、增加采購份額等。2.對于不合格供應商，采取警告、減少采購份額、暫停合作、取消供應商資格等措施進行約束。采購信息化管理采購信息系統建設1.高校應建立采購信息系統，實現采購業務的信息化管理。2.采購信息系統應包括采購申請、采購審批、采購文件編制、采購信息發布、供應商報名、投標文件管理、評標評審、合同簽訂、驗收管理、付款管理等功能模塊。信息共享與利用1.采購信息系統應與學校財務系統、資產管理系統等進行對接，實現信息共享。2.利用采購信息系統收集、分析采購數據，為采購決策提供支持。監督與檢查內部監督1.采購監督機構定期對采購活動進行監督檢查，重點檢查采購程序的合法性、合規性，采購文件的編制和評審情況，采購合同的簽訂