公司投入品管理制度?一、總則1.目的為加強公司投入品的管理，規(guī)范投入品的采購、驗收、存儲、使用、盤點及處置等環(huán)節(jié)，確保投入品的質(zhì)量符合要求，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，降低成本，提高效益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中所需的各類投入品，包括但不限于原材料、輔助材料、設(shè)備、辦公用品、勞保用品等。3.基本原則按需采購原則：根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃和實際需求，合理安排投入品的采購，避免盲目采購和庫存積壓。質(zhì)量優(yōu)先原則：嚴格把控投入品的質(zhì)量，優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽良好的供應(yīng)商，確保投入品符合相關(guān)標準和公司要求。成本控制原則：在保證投入品質(zhì)量的前提下，通過合理的采購策略、談判技巧等，降低采購成本，提高投入品的性價比。規(guī)范管理原則：建立健全投入品管理的各項規(guī)章制度和流程，明確各部門及人員的職責，確保投入品管理工作規(guī)范、有序進行。二、職責分工1.采購部門負責投入品的采購工作，包括供應(yīng)商的開發(fā)、選擇、評估和管理，采購合同的簽訂與執(zhí)行等。收集市場信息，掌握投入品的價格波動情況，為公司采購決策提供參考。協(xié)調(diào)與供應(yīng)商的關(guān)系，及時處理采購過程中的問題和糾紛。2.質(zhì)量部門制定投入品的質(zhì)量檢驗標準和檢驗流程，負責投入品的質(zhì)量檢驗和驗收工作。對不合格投入品進行判定，并跟蹤處理結(jié)果，確保不合格投入品不流入公司生產(chǎn)環(huán)節(jié)。參與供應(yīng)商的質(zhì)量評估工作，提供質(zhì)量方面的意見和建議。3.倉庫管理部門負責投入品的入庫、存儲、保管和發(fā)放工作，確保投入品的安全和完好。建立投入品庫存臺賬，定期進行盤點，保證賬實相符。按照規(guī)定的程序和要求，辦理投入品的出入庫手續(xù)，嚴格控制投入品的庫存數(shù)量。4.使用部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，提出投入品的需求計劃，并對需求的合理性負責。負責投入品的領(lǐng)用和使用過程的管理，合理使用投入品，降低消耗，提高利用率。配合相關(guān)部門做好投入品的質(zhì)量反饋和驗收工作。5.財務(wù)部門負責投入品采購資金的審核和支付，對投入品的成本進行核算和控制。參與投入品采購合同的審核，監(jiān)督采購資金的使用情況。根據(jù)投入品管理部門提供的數(shù)據(jù)，進行財務(wù)報表的編制和分析。三、采購管理1.采購計劃使用部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃和實際需求，提前制定投入品的需求計劃，并提交給采購部門。需求計劃應(yīng)明確投入品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時間等詳細信息。采購部門結(jié)合庫存情況、市場供應(yīng)情況等因素，對需求計劃進行審核和匯總，編制年度、季度和月度采購計劃。采購計劃應(yīng)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導審批后執(zhí)行。2.供應(yīng)商選擇與管理采購部門應(yīng)通過多種渠道開發(fā)供應(yīng)商，建立供應(yīng)商信息庫。對潛在供應(yīng)商進行調(diào)查、評估和篩選，選擇符合公司要求的供應(yīng)商。評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)等方面。采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進行考核和評價，根據(jù)評價結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名單。與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式、售后服務(wù)等條款。采購合同應(yīng)經(jīng)法律部門審核后簽訂。3.采購執(zhí)行采購人員應(yīng)按照采購合同的要求，及時與供應(yīng)商溝通，跟蹤采購進度，確保按時、按質(zhì)、按量完成采購任務(wù)。對于緊急采購需求，采購人員應(yīng)在確保質(zhì)量的前提下，采取特事特辦的方式，盡快完成采購工作，并及時向相關(guān)部門通報。在采購過程中，如遇到供應(yīng)商交貨延遲、產(chǎn)品質(zhì)量問題等情況，采購人員應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，并向相關(guān)領(lǐng)導匯報。四、驗收管理1.驗收標準質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)國家相關(guān)標準、行業(yè)標準、公司內(nèi)部標準等，制定投入品的驗收標準。驗收標準應(yīng)明確投入品的外觀、尺寸、性能、質(zhì)量等方面的要求。對于特殊投入品或有特殊要求的投入品，質(zhì)量部門應(yīng)會同相關(guān)部門制定專門的驗收標準和驗收方法。2.驗收流程投入品到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時通知質(zhì)量部門進行驗收。質(zhì)量部門應(yīng)按照驗收標準對投入品進行檢驗和測試。驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)投入品存在質(zhì)量問題或不符合驗收標準，質(zhì)量部門應(yīng)出具不合格報告，并及時通知采購部門和供應(yīng)商。采購部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商處理不合格投入品的事宜，如退貨、換貨、補貨等。供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)處理不合格投入品，并承擔相應(yīng)的責任。對于驗收合格的投入品，質(zhì)量部門應(yīng)出具驗收合格報告，倉庫管理部門憑驗收合格報告辦理入庫手續(xù)。五、存儲管理1.倉庫規(guī)劃根據(jù)投入品的性質(zhì)、特點和用途，合理規(guī)劃倉庫布局，設(shè)置不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、輔助材料區(qū)、成品區(qū)、辦公用品區(qū)、勞保用品區(qū)等。對易燃易爆、有毒有害等危險投入品，應(yīng)設(shè)置專門的危險化學品倉庫，并按照相關(guān)規(guī)定進行管理。2.入庫管理投入品到貨后，倉庫管理人員應(yīng)核對送貨單、采購合同等相關(guān)憑證，確認投入品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等信息無誤后，方可辦理入庫手續(xù)。對驗收合格的投入品，倉庫管理人員應(yīng)按照規(guī)定的存儲方式和位置進行存放，并做好標識。標識應(yīng)包括投入品的名稱、規(guī)格、型號、批次、入庫日期等信息。3.存儲保管倉庫管理人員應(yīng)定期對投入品進行檢查和盤點，確保投入品的安全和完好。檢查內(nèi)容包括投入品的存儲狀況、質(zhì)量狀況、數(shù)量狀況等。對易受潮、易變質(zhì)、易損壞的投入品，應(yīng)采取相應(yīng)的防護措施，如防潮、防曬、防蟲、防火等。對危險投入品，應(yīng)嚴格按照危險化學品管理規(guī)定進行存儲和保管，確保安全。4.出庫管理使用部門應(yīng)填寫領(lǐng)料單，注明投入品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)相關(guān)負責人審批后，到倉庫領(lǐng)取投入品。倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放投入品，核對投入品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息無誤后，辦理出庫手續(xù)，并在領(lǐng)料單上簽字確認。倉庫管理人員應(yīng)及時更新投入品庫存臺賬，確保賬實相符。六、使用管理1.領(lǐng)用規(guī)定使用部門應(yīng)按照規(guī)定的程序和要求領(lǐng)用投入品，不得擅自超領(lǐng)、多領(lǐng)或挪用。領(lǐng)用的投入品應(yīng)按照規(guī)定的用途使用，不得擅自改變用途或挪作他用。對貴重、稀缺的投入品，應(yīng)實行限額領(lǐng)料制度，嚴格控制領(lǐng)用數(shù)量。2.使用培訓對于新投入使用的設(shè)備、工具等投入品，相關(guān)部門應(yīng)組織使用人員進行培訓，使其熟悉投入品的性能、操作方法、維護保養(yǎng)要求等。定期對使用人員進行投入品使用知識和技能的培訓，提高使用人員的業(yè)務(wù)水平和操作技能。3.使用監(jiān)督各部門應(yīng)加強對投入品使用過程的監(jiān)督和管理，確保投入品的合理使用和有效利用。對投入品的使用情況進行定期檢查和統(tǒng)計分析，及時發(fā)現(xiàn)和解決使用過程中存在的問題。鼓勵員工提出合理化建議，改進投入品的使用方法和流程，提高投入品的使用效率。七、盤點管理1.盤點計劃倉庫管理部門應(yīng)制定年度、季度和月度盤點計劃，明確盤點的范圍、時間、人員、方法等內(nèi)容。盤點計劃應(yīng)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導審批后執(zhí)行。盤點計劃應(yīng)根據(jù)公司的實際情況和管理需要進行合理安排，確保盤點工作的順利進行。2.盤點實施按照盤點計劃，組織相關(guān)人員對投入品進行實地盤點。盤點人員應(yīng)認真核對投入品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等信息，確保賬實相符。盤點過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實不符的情況，應(yīng)及時查明原因，并填寫盤點差異報告。盤點差異報告應(yīng)包括差異的金額、原因、處理建議等內(nèi)容。3.盤點結(jié)果處理對盤點結(jié)果進行分析和總結(jié)，針對盤點中發(fā)現(xiàn)的問題，提出改進措施和建議。根據(jù)盤點差異報告，對盤盈、盤虧的投入品進行相應(yīng)的賬務(wù)處理。盤盈的投入品應(yīng)按照規(guī)定入賬，盤虧的投入品應(yīng)查明原因，屬于正常損耗的，經(jīng)批準后核銷；屬于人為原因造成的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責任。八、處置管理1.報廢處理對已損壞、過期、淘汰等無法繼續(xù)使用的投入品，使用部門應(yīng)填寫報廢申請單，注明報廢投入品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢原因等信息，并提交給相關(guān)部門審批。相關(guān)部門應(yīng)組織人員對報廢申請進行審核，對符合報廢條件的投入品，批準其報廢申請。倉庫管理部門根據(jù)批準的報廢申請單，對報廢投入品進行清理和處置。報廢投入品的處置方式包括出售、銷毀等，處置過程應(yīng)進行記錄。2.廢舊物資回收對可回收利用的廢舊物資，如廢舊金屬、廢舊紙張、廢舊塑料等，倉庫管理部門應(yīng)進行分類存放，并定期聯(lián)系專業(yè)的回收公司進行回收處理。廢舊物資回收過程中，應(yīng)辦理相關(guān)的交接手續(xù)，確保廢舊物資的數(shù)量和價值準確無誤。回收款項應(yīng)及時入賬。3.處置監(jiān)督公司應(yīng)加強對投入品處置過程的監(jiān)督和管理，確保處置行為合法、合規(guī)，處置結(jié)果真實、有效。審計部門應(yīng)對投入品處置情況進行定期審計，檢查處置過程是否符合規(guī)定，處置結(jié)果是否合理。九、信息化管理1.建立投入品管理信息系統(tǒng)公司應(yīng)建立投入品管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)對投入品采購、驗收、存儲、使用、盤點及處置等環(huán)節(jié)的信息化管理。投入品管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備供應(yīng)商管理、采購管理、庫存管理、質(zhì)量管理、報表統(tǒng)計等功能模塊，方便各部門及人員進行操作和查詢。2.數(shù)據(jù)錄入與維護各部門應(yīng)指定專人負責投入品管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入和維護工