防疫物資采購管理制度?一、總則（一）目的為加強公司防疫物資采購管理，規范采購流程，確保防疫物資的及時供應、合理使用和有效管理，保障公司員工的生命安全和身體健康，維護公司正常的生產經營秩序，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部防疫物資的采購、驗收、儲存、發放、使用及核銷等相關活動。（三）基本原則1.按需采購原則：根據公司實際需求和疫情防控要求，合理確定防疫物資的采購數量和種類，避免浪費。2.質量優先原則：優先采購符合國家標準和疫情防控要求的防疫物資，確保物資質量安全可靠。3.成本控制原則：在保證物資質量的前提下，通過合理的采購策略和談判技巧，降低采購成本。4.規范流程原則：嚴格遵循采購流程，確保采購活動公開、公平、公正，杜絕違規操作。二、采購計劃與預算（一）需求預測1.各部門應根據本部門員工數量、工作場所面積、業務活動特點以及疫情防控形勢等因素，定期對防疫物資的需求進行預測，并填寫《防疫物資需求預測表》。2.行政部門負責匯總各部門的需求預測表，結合公司整體疫情防控規劃和實際庫存情況，對公司防疫物資的需求總量進行綜合分析和預測。（二）采購計劃制定1.行政部門根據需求預測結果，制定季度防疫物資采購計劃，明確各類防疫物資的采購品種、數量、規格、預計采購時間等內容，并提交公司領導審批。2.采購計劃應具有一定的彈性，以應對疫情形勢的變化和突發需求。如遇特殊情況需要臨時調整采購計劃，相關部門應及時向行政部門提出申請，經審批后進行調整。（三）采購預算編制1.財務部門根據采購計劃，結合市場價格行情，編制防疫物資采購預算。采購預算應包括物資采購費用、運輸費用、倉儲費用、稅費等各項支出。2.采購預算應嚴格控制在公司年度預算范圍內，確保公司資金的合理使用。如遇特殊情況需要超出預算采購，應按照公司預算管理相關規定履行審批手續。三、采購流程（一）供應商選擇與管理1.供應商篩選行政部門通過多種渠道收集防疫物資供應商信息，建立供應商名錄。供應商應具備合法經營資質，具有良好的商業信譽和產品質量保證能力。對潛在供應商進行實地考察或資質審核，評估其生產能力、產品質量、價格水平、售后服務等方面的情況，篩選出合格的供應商。2.供應商確定根據采購物資的種類和數量，從合格供應商名錄中選擇若干家供應商進行詢價或招標。詢價應至少向三家以上供應商發出，招標應按照公司相關招標管理規定進行。綜合比較各供應商的報價、產品質量、交貨期、售后服務等因素，確定最終的供應商，并簽訂采購合同。采購合同應明確物資的品種、規格、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、驗收方式、付款方式等條款。3.供應商評估與管理行政部門定期對供應商的供貨質量、交貨期、售后服務等方面進行評估，填寫《供應商評估表》。評估結果作為供應商后續合作的重要依據。對于表現優秀的供應商，給予適當的獎勵和優先合作機會；對于出現質量問題、交貨延遲、售后服務不到位等情況的供應商，及時進行溝通和整改，如問題嚴重，可終止合作。（二）采購實施1.采購人員根據已確定的供應商和采購合同，向供應商下達采購訂單。采購訂單應明確物資的詳細規格、數量、交貨時間、交貨地點等要求，并確保訂單信息準確無誤。2.采購人員應及時跟蹤采購訂單的執行情況，與供應商保持密切溝通，協調解決采購過程中出現的問題，確保物資按時、按質、按量供應。3.如因特殊原因需要變更采購訂單，采購人員應及時與供應商協商，并按照公司相關規定履行審批手續。（三）采購驗收1.驗收準備物資到貨前，倉儲部門應根據采購合同和相關標準，準備好驗收場地、工具和人員，并制定詳細的驗收計劃。驗收人員應熟悉物資的質量標準、驗收方法和驗收流程，確保驗收工作的順利進行。2.數量驗收物資到貨后，驗收人員首先對物資的數量進行清點，核對送貨單與采購訂單的一致性。如發現數量不符，應及時與供應商溝通，查明原因并記錄在案。3.質量驗收按照物資的質量標準和驗收規范，對物資的質量進行檢驗。檢驗內容包括外觀、規格、性能、有效期等方面。對于需要進行檢測的物資，應送專業檢測機構進行檢測。如發現物資質量不合格，應立即通知供應商，要求其采取換貨、補貨或退貨等措施，并承擔相應的損失。同時，對不合格物資進行隔離存放，做好標識和記錄，防止其流入生產或使用環節。4.驗收記錄驗收人員應如實填寫《防疫物資驗收單》，詳細記錄物資的名稱、規格、數量、供應商、到貨時間、驗收情況等信息。驗收單一式三聯，一聯交倉儲部門作為入庫憑證，一聯交財務部門作為付款依據，一聯留存行政部門備查。四、儲存管理（一）倉庫設置與布局1.公司應設置專門的防疫物資倉庫，倉庫應具備良好的通風、防潮、防火、防蟲等條件，確保物資儲存安全。2.倉庫應根據防疫物資的種類、性質、用途等進行分區分類存放，設置明顯的標識牌，便于物資的查找和管理。（二）庫存管理1.倉儲部門應建立防疫物資庫存臺賬，詳細記錄物資的出入庫時間、數量、規格、批次等信息，確保賬實相符。2.定期對庫存物資進行盤點，每月至少盤點一次。盤點結束后，編制《防疫物資盤點表》，如發現賬實不符，應及時查明原因并進行調整。3.根據庫存情況和采購計劃，合理控制物資庫存水平，避免積壓或缺貨。對于臨近有效期的物資，應及時進行清理和處理，確保物資在有效期內使用。（三）儲存環境要求1.不同類型的防疫物資應根據其特性要求，選擇合適的儲存環境。例如，口罩、防護服等應存放在干燥、通風的倉庫內，避免陽光直射；酒精、消毒液等易燃易爆物資應單獨存放，遠離火源和熱源，并采取相應的防火、防爆措施。2.倉庫應保持清潔衛生，定期進行清掃和消毒，防止物資受到污染。五、發放與使用管理（一）發放原則1.防疫物資的發放應遵循"按需發放、急用優先"的原則，確保物資發放到真正有需要的部門和人員手中。2.嚴格按照規定的發放標準進行發放，不得擅自擴大發放范圍或提高發放標準。（二）發放流程1.各部門根據實際工作需要，填寫《防疫物資領用申請表》，注明物資名稱、規格、數量、領用原因等信息，并提交部門負責人審批。2.部門負責人審核同意后，將申請表交行政部門。行政部門根據庫存情況進行審核，如庫存充足，予以發放；如庫存不足，及時通知采購部門進行采購。3.行政部門根據審批后的申請表，開具《防疫物資發放單》，并安排倉庫管理人員發放物資。倉庫管理人員應按照發放單的內容進行發放，并在發放單上簽字確認。4.領用人在收到物資后，應在發放單上簽字確認。發放單一式三聯，一聯交倉庫留存，一聯交行政部門備查，一聯交財務部門作為記賬依據。（三）使用管理1.各部門應加強對防疫物資使用的管理，建立物資使用臺賬，詳細記錄物資的領用時間、使用情況、使用人員等信息，確保物資使用規范、合理。2.員工在使用防疫物資時，應嚴格按照操作規程進行，確保自身安全和物資的有效使用。如發現物資使用不當或存在安全隱患，應及時報告部門負責人進行處理。3.對于一次性使用的防疫物資，使用后應按照相關規定進行妥善處理，避免造成環境污染。六、核銷管理（一）核銷流程1.每月末，各部門應將本月防疫物資的使用情況進行匯總，填寫《防疫物資使用核銷表》，并附上相關的領用憑證、使用記錄等資料，提交行政部門審核。2.行政部門對各部門提交的核銷表和相關資料進行審核，核實物資的使用數量、用途等情況是否屬實。如發現問題，及時與相關部門溝通并要求其進行整改。3.審核通過后，行政部門將核銷表交財務部門進行賬務處理。財務部門根據核銷表和相關憑證，對防疫物資的采購成本、庫存情況等進行核算，確保財務數據的準確無誤。（二）核銷監督1.公司內部審計部門定期對防疫物資的采購、驗收、儲存、發放、使用及核銷等環節進行審計監督，檢查制度執行情況和物資管理的規范性。2.如發現存在違規操作、浪費物資、虛報冒領等問題，應及時責令相關部門進行整改，并追究相關人員的責任。七、監督與檢查（一）監督機制1.公司成立防疫物資采購管理監督小組，由行政部門、財務部門、審計部門等相關人員組成，負責對防疫物資采購管理工作進行全程監督。2.監督小組定期對防疫物資采購管理情況進行檢查，重點檢查采購流程的合規性、物資質量、庫存管理、發放使用情況等方面，及時發現問題并督促整改。（二）投訴與舉報1.公司設立防疫物資采購管理投訴舉報渠道，如舉報郵箱、舉報電話等，接受員工和供應商對防疫物資采購管理過程中違規行為的投訴和