車間生產輔料管理制度?一、總則1.目的為加強車間生產輔料的管理，規范輔料的采購、儲存、領用、使用及核算等流程，確保生產順利進行，降低生產成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司車間生產所需輔料的管理，包括但不限于包裝材料、輔助工具、潤滑劑、清潔劑等各類用于生產過程的非主要原材料。3.職責分工采購部門：負責生產輔料的采購工作，根據生產計劃和庫存情況，及時采購所需輔料，確保輔料的質量和供應及時性。倉庫管理部門：負責生產輔料的入庫、存儲、保管和發放工作，嚴格執行輔料的出入庫手續，保證庫存數量準確、質量完好。車間：負責根據生產需要，合理領用生產輔料，并正確使用輔料，做好使用記錄，及時反饋輔料使用過程中的問題。財務部門：負責生產輔料的成本核算和賬務處理，監督輔料采購資金的使用情況，定期對輔料庫存進行盤點和分析。二、采購管理1.采購計劃各車間應根據月度生產計劃，提前[X]天向倉庫管理部門提交生產輔料需求計劃，注明輔料的名稱、規格、型號、數量等詳細信息。倉庫管理部門匯總各車間的需求計劃后，結合現有庫存情況，于每月[X]日前編制生產輔料采購計劃，提交給采購部門。采購部門根據采購計劃，綜合考慮供應商的資質、價格、交貨期等因素，選擇合適的供應商進行采購。2.供應商選擇采購部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質、信譽、生產能力、產品質量等進行評估和審核。新供應商的引入需經過采購部門、質量部門、技術部門等相關部門的聯合評審，確保其能夠滿足公司生產輔料的需求。定期對供應商進行考核和評價，對于表現不佳的供應商，采購部門應及時采取措施，如警告、暫停合作、取消合作等。3.采購合同采購部門與供應商簽訂采購合同時，應明確輔料的名稱、規格、型號、數量、價格、交貨期、質量標準、驗收方式、付款方式等條款。采購合同應符合國家法律法規的要求，確保雙方的權益得到保障。采購部門應及時跟蹤采購合同的執行情況，如有變更或異常情況，應及時與供應商溝通協商，并采取相應的措施。4.采購驗收輔料到貨后，倉庫管理部門應及時通知質量部門進行驗收。質量部門按照采購合同約定的質量標準對輔料進行檢驗，檢驗合格后方可辦理入庫手續。對于驗收不合格的輔料，質量部門應出具不合格報告，采購部門負責與供應商協商退換貨等事宜。三、庫存管理1.入庫管理倉庫管理部門根據驗收合格的輔料，辦理入庫手續，填寫入庫單，注明輔料的名稱、規格、型號、數量、供應商等信息。入庫單應一式三聯，一聯倉庫留存，一聯交財務部門記賬，一聯交采購部門備查。倉庫管理人員應按照輔料的類別、規格、型號等進行分類存放，建立庫存臺賬，記錄輔料的出入庫情況。2.存儲管理倉庫應保持通風、干燥、清潔，確保輔料的存儲環境符合要求。對于易燃易爆、有毒有害等特殊輔料，應按照相關規定進行單獨存放，并采取相應的安全防護措施。倉庫管理人員應定期對輔料進行盤點，確保賬實相符。發現賬實不符時，應及時查明原因，并進行調整。3.出庫管理車間領用生產輔料時，應填寫領料單，注明輔料的名稱、規格、型號、數量、用途等信息。領料單應一式三聯，一聯車間留存，一聯交倉庫管理部門作為發貨依據，一聯交財務部門記賬。倉庫管理人員根據領料單發放輔料，發放時應認真核對輔料的名稱、規格、型號、數量等信息，確保準確無誤。對于貴重或限量領用的輔料，倉庫管理人員應進行嚴格控制，實行審批制度。四、領用管理1.領用流程車間生產人員根據生產需要，填寫領料單，經車間主管審核簽字后，到倉庫管理部門領取生產輔料。倉庫管理人員按照領料單發放輔料，并在領料單上簽字確認。車間生產人員領取輔料后，應及時將輔料帶回車間，按照規定的用途和用量進行使用。2.領用限額根據車間的生產任務和輔料的消耗情況，制定合理的領用限額。車間領用輔料時，不得超過領用限額。如有特殊情況需要超限額領用，應提前向車間主管申請，經批準后方可領用。3.退料管理車間剩余的生產輔料，應及時退回倉庫管理部門。退料時，車間生產人員應填寫退料單，注明退料的名稱、規格、型號、數量、原因等信息。倉庫管理人員對退料進行驗收，確認無誤后辦理退庫手續，并在退料單上簽字確認。五、使用管理1.使用規范車間生產人員應嚴格按照操作規程使用生產輔料，確保輔料的使用安全和質量。不得隨意浪費或挪用生產輔料，如發現有浪費或挪用現象，應及時制止并進行處理。對于使用過程中發現的輔料質量問題，應及時反饋給倉庫管理部門或質量部門，以便及時處理。2.使用記錄車間應建立生產輔料使用記錄臺賬，詳細記錄輔料的使用日期、名稱、規格、型號、數量、用途等信息。使用記錄臺賬應定期進行整理和歸檔，以備查詢和統計分析。3.現場管理車間應保持生產現場的整潔和衛生，及時清理使用過的輔料包裝和廢棄物。對生產過程中產生的邊角料、廢料等，應按照規定進行回收和處理，不得隨意丟棄。六、核算管理1.成本核算財務部門按照規定的成本核算方法，對生產輔料的采購成本、庫存成本、領用成本等進行核算。生產輔料的成本應計入生產成本，按照產品的產量或工時等進行分攤。2.賬務處理財務部門根據采購發票、入庫單、領料單等原始憑證，及時進行賬務處理，確保賬目清晰、準確。定期對生產輔料的庫存進行盤點，根據盤點結果調整賬務，做到賬實相符。3.成本分析財務部門定期對生產輔料的成本進行分析，找出成本變動的原因和影響因素。根據成本分析結果，提出降低成本的建議和措施，為公司的成本控制提供決策依據。七、盤點管理1.盤點計劃倉庫管理部門應制定年度、季度和月度盤點計劃，明確盤點的范圍、時間、人員等要求。盤點計劃應提前通知各相關部門和人員，以便做好準備工作。2.盤點實施盤點人員按照盤點計劃，對生產輔料進行實地盤點，記錄實際庫存數量。盤點過程中應認真核對輔料的名稱、規格、型號、數量等信息，確保盤點結果的準確性。對于盤點中發現的盤盈、盤虧等情況，應及時查明原因，并填寫盤點差異表。3.盤點結果處理倉庫管理部門根據盤點差異表，編制盤點報告，說明盤點結果、差異原因及處理建議。財務部門根據盤點報告進行賬務調整，確保賬實相符。對于因管理不善等原因造成的盤虧損失，應追究相關人員的責任。八、監督與考核1.監督檢查公司成立監督檢查小組，定期對車間生產輔料的管理情況進行監督檢查。監督檢查內容包括采購管理、庫存管理、領用管理、使用管理、核算管理、盤點管理等方面。對于監督檢查中發現的問題，監督檢查小組應及時下達整改通知，要求相關部門限期整改。2.考核評價建立車間生產輔料管理考核評價制度，對各相關部門和人員的管理工作進行考核評價。考核評價指標包括輔料采購成本控制、庫