餐飲公司收貨管理制度?一、總則1.目的為規范餐飲公司收貨流程，確保所采購的食材、物資等符合質量要求，保證收貨工作的準確性、及時性和規范性，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于餐飲公司所有食材、調料、酒水、餐具及其他物資的收貨管理。3.職責分工采購部門：負責與供應商溝通協調送貨事宜，確保所采購物資按約定時間、質量標準送達。收貨部門：負責對到貨物資進行驗收、清點、記錄等工作。質量控制部門：對收貨物資的質量進行抽檢，確保符合食品安全、質量標準。財務部門：依據收貨憑證進行貨款結算等財務相關工作。二、收貨流程1.到貨通知采購人員在物資發出后，及時通知收貨部門預計到貨時間、物資名稱、規格、數量等信息。收貨部門提前做好收貨準備工作，安排足夠的收貨人員和合適的收貨場地。2.初步檢查收貨人員在物資送達時，首先檢查送貨車輛的清潔衛生狀況，確保車輛無污染、無異味。檢查送貨單與所送物資是否一致，包括物資名稱、規格、數量、供應商等信息。3.數量驗收按照送貨單對物資的數量進行逐一點數、稱重或計量。如發現數量短缺、溢余等情況，及時與送貨人員核對，并做好記錄。對于數量差異較大的情況，立即通知采購部門和相關負責人。4.質量驗收食材類：檢查食材的新鮮度，如蔬菜應無黃葉、腐爛，肉類應無異味、色澤正常等。查看食材的包裝、標識，確保有生產日期、保質期、生產廠家等信息，且在保質期內。對于需要檢驗檢疫的食材，如肉類、禽類、海鮮等，要求供應商提供相應的檢驗檢疫證明。調料類：檢查包裝是否完好，無破損、泄漏，查看生產日期、保質期等信息。酒水類：檢查瓶身、瓶蓋是否完好，有無滲漏，核對酒水的品牌、規格、數量與送貨單一致。餐具類：檢查餐具的外觀是否有破損、變形、污漬等情況，確保數量準確。質量控制部門定期對收貨物資進行抽檢，對于抽檢不合格的物資，及時通知收貨部門隔離存放，并與采購部門協商處理方式。5.收貨記錄收貨人員在驗收合格后，填寫收貨單，詳細記錄物資名稱、規格、數量、質量狀況、供應商名稱等信息。收貨單需收貨人員、送貨人員簽字確認，一式多聯，分別交采購部門、財務部門、倉庫等相關部門留存。6.入庫或直撥對于驗收合格的物資，根據物資的用途和庫存情況，決定是入庫儲存還是直接撥給使用部門。如需入庫，倉庫管理人員按照收貨單將物資分類存放，并做好庫存記錄。如需直撥，收貨人員及時通知使用部門領用，并辦理相關交接手續。三、特殊情況處理1.緊急送貨對于緊急采購的物資，收貨部門應優先安排收貨，簡化部分驗收流程，但必須確保物資的基本質量和數量。收貨后及時通知相關部門。2.質量不合格物資對于質量不合格的物資，收貨人員應立即將其隔離存放，并標識"不合格"字樣。及時通知采購部門與供應商協商退貨、換貨或補貨等事宜。質量控制部門對不合格物資進行分析，查找原因，提出改進措施，防止類似問題再次發生。3.數量不符如發現實際到貨數量與送貨單不符，收貨人員應與送貨人員當場核實。若因供應商原因導致數量短缺，要求供應商補齊短缺部分物資；若因運輸等其他原因造成數量差異，做好記錄，并及時與相關部門溝通協調解決。四、收貨人員管理1.培訓要求收貨人員上崗前必須接受相關培訓，包括收貨流程、物資驗收標準、質量要求、食品安全知識等。定期組織收貨人員進行業務培訓，不斷提高其業務水平和責任意識。2.行為規范收貨人員應遵守公司的各項規章制度，按時上下班，不得擅自離崗。在收貨過程中，要保持公正、廉潔，不得接受供應商的賄賂或其他不正當利益。對待供應商要禮貌、熱情，積極溝通協調收貨事宜，但不得與供應商發生爭吵或沖突。3.考核機制建立收貨人員考核制度，對收貨人員的工作表現進行定期考核。考核內容包括收貨準確性、及時性、工作態度、遵守制度情況等。根據考核結果進行獎懲，對表現優秀的收貨人員給予獎勵，對不符合要求的人員進行批評教育、調崗或辭退等處理。五、供應商管理1.資質審核采購部門負責對供應商的資質進行審核，包括營業執照、食品生產許可證、食品經營許可證、產品檢驗報告等相關證件。確保供應商具備合法經營資格，所提供物資符合國家相關標準和規定。2.定期評估定期對供應商的供貨質量、價格、交貨期、服務等方面進行評估。評估方式包括實地考察、數據分析、客戶反饋等。根據評估結果，對供應商進行分類管理，對于表現優秀的供應商給予更多合作機會，對于不合格的供應商及時淘汰。3.溝通協調采購部門與供應商保持密切溝通，及時傳達公司的采購需求和質量要求。對于供應商在供貨過程中出現的問題，及時與其協商解決，確保雙方合作順利進行。六、收貨場地及設備管理1.場地要求收貨場地應保持清潔、通風良好，有足夠的空間存放待驗收物資。劃分專門的區域用于存放不同類型的物資，如食材區、調料區、酒水區、餐具區等，并做好標識。收貨場地應配備必要的防護設施，如防蟲、防鼠、防塵設備等。2.設備維護定期對收貨設備進行檢查、維護和保養，如電子秤、量具、叉車等。確保設備正常運行，精度準確，避免