超市煙草入庫(kù)管理制度?總則1.目的為加強(qiáng)超市煙草入庫(kù)管理，規(guī)范入庫(kù)流程，確保煙草商品的質(zhì)量、數(shù)量準(zhǔn)確無誤，保障超市運(yùn)營(yíng)的正常進(jìn)行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于本超市所有煙草商品的入庫(kù)管理工作。3.職責(zé)分工采購(gòu)部門：負(fù)責(zé)與煙草供應(yīng)商進(jìn)行溝通、洽談采購(gòu)合同，確保采購(gòu)的煙草符合超市銷售需求，并及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)準(zhǔn)備入庫(kù)事宜。倉(cāng)庫(kù)管理部門：負(fù)責(zé)煙草入庫(kù)的具體操作，包括貨物的接收、驗(yàn)收、存儲(chǔ)等工作，確保入庫(kù)煙草的質(zhì)量和數(shù)量符合要求，并做好相關(guān)記錄。質(zhì)量檢驗(yàn)部門：對(duì)入庫(kù)煙草進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保其符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和超市規(guī)定的質(zhì)量要求。財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)審核煙草采購(gòu)發(fā)票及入庫(kù)相關(guān)憑證，辦理付款手續(xù)，并對(duì)煙草入庫(kù)成本進(jìn)行核算和管理。入庫(kù)流程1.采購(gòu)訂單確認(rèn)采購(gòu)部門在與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同后，應(yīng)及時(shí)將采購(gòu)訂單信息傳遞給倉(cāng)庫(kù)管理部門，包括煙草的品種、規(guī)格、數(shù)量、到貨時(shí)間等。倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)采購(gòu)訂單信息，提前做好入庫(kù)準(zhǔn)備工作，安排好倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)空間，準(zhǔn)備好驗(yàn)收工具和設(shè)備。2.到貨通知當(dāng)煙草預(yù)計(jì)到貨前，采購(gòu)部門應(yīng)提前通知倉(cāng)庫(kù)管理部門，以便倉(cāng)庫(kù)管理部門及時(shí)安排人員進(jìn)行接收。倉(cāng)庫(kù)管理部門在接到到貨通知后，應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)到貨接收工作，并確保接收人員熟悉煙草的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和流程。3.貨物接收貨物到達(dá)倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)接收人員應(yīng)首先核對(duì)送貨單與采購(gòu)訂單的一致性，包括煙草的品種、規(guī)格、數(shù)量等信息。確認(rèn)無誤后，接收人員應(yīng)檢查貨物的外包裝是否完好，有無破損、變形、受潮等情況。如發(fā)現(xiàn)外包裝有問題，應(yīng)及時(shí)與送貨人員溝通，并做好記錄。對(duì)于破損嚴(yán)重或不符合質(zhì)量要求的貨物，應(yīng)拒絕接收，并及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。4.質(zhì)量檢驗(yàn)貨物接收后，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)立即對(duì)入庫(kù)煙草進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。檢驗(yàn)內(nèi)容包括煙草的外觀、色澤、香氣、口感等方面，以及是否符合國(guó)家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和超市規(guī)定的質(zhì)量要求。質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)按照規(guī)定的檢驗(yàn)方法和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。對(duì)于檢驗(yàn)合格的煙草，質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)在送貨單上簽字確認(rèn)；對(duì)于檢驗(yàn)不合格的煙草，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，并做好記錄。5.數(shù)量驗(yàn)收在質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收。數(shù)量驗(yàn)收可采用逐箱清點(diǎn)、稱重等方式進(jìn)行，確保實(shí)際到貨數(shù)量與采購(gòu)訂單一致。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，應(yīng)及時(shí)與送貨人員核對(duì)，并查明原因。對(duì)于少發(fā)的貨物，應(yīng)要求供應(yīng)商及時(shí)補(bǔ)貨；對(duì)于多發(fā)的貨物，應(yīng)按照超市相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。6.入庫(kù)存儲(chǔ)經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)和數(shù)量驗(yàn)收合格的煙草，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)安排入庫(kù)存儲(chǔ)。入庫(kù)存儲(chǔ)應(yīng)按照煙草的品種、規(guī)格、批次等進(jìn)行分類存放，并做好標(biāo)識(shí)。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存煙草進(jìn)行盤點(diǎn)和檢查，確保庫(kù)存數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量良好，并做好庫(kù)存記錄。入庫(kù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.外觀質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)煙草包裝應(yīng)完好無損，無破損、變形、受潮等情況。包裝標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、準(zhǔn)確，包括煙草的品種、規(guī)格、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、產(chǎn)地等信息。煙草的色澤應(yīng)均勻一致，無霉變、蟲蛀等現(xiàn)象。2.內(nèi)在質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)煙草的香氣應(yīng)純正，無異味。口感應(yīng)舒適，無刺激性。各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和超市規(guī)定的質(zhì)量要求。3.數(shù)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際到貨數(shù)量應(yīng)與采購(gòu)訂單一致，允許有一定的合理誤差范圍。誤差范圍應(yīng)根據(jù)煙草的品種、規(guī)格等因素確定，并在采購(gòu)合同中明確約定。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，應(yīng)及時(shí)與送貨人員核對(duì)，并查明原因。入庫(kù)記錄與檔案管理1.入庫(kù)記錄倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立詳細(xì)的煙草入庫(kù)記錄，記錄內(nèi)容包括入庫(kù)日期、采購(gòu)訂單號(hào)、供應(yīng)商名稱、煙草品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果、入庫(kù)倉(cāng)位等信息。入庫(kù)記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確填寫，并妥善保存。入庫(kù)記錄應(yīng)至少保存[x]年，以備查詢和追溯。2.檔案管理采購(gòu)部門應(yīng)建立煙草采購(gòu)檔案，檔案內(nèi)容包括采購(gòu)合同、采購(gòu)訂單、供應(yīng)商資質(zhì)證明、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、發(fā)票等相關(guān)資料。倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立煙草庫(kù)存檔案，檔案內(nèi)容包括庫(kù)存臺(tái)賬、盤點(diǎn)記錄、出入庫(kù)憑證等相關(guān)資料。質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)建立煙草質(zhì)量檢驗(yàn)檔案，檔案內(nèi)容包括質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、不合格品處理記錄等相關(guān)資料。財(cái)務(wù)部門應(yīng)建立煙草采購(gòu)財(cái)務(wù)檔案，檔案內(nèi)容包括采購(gòu)發(fā)票、付款憑證、成本核算資料等相關(guān)資料。各類檔案應(yīng)妥善保管，按照規(guī)定的期限進(jìn)行保存，以備查詢和審計(jì)。入庫(kù)安全管理1.消防安全倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的消防設(shè)施和器材，如滅火器、消火栓等，并確保其完好有效。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)熟悉消防設(shè)施和器材的使用方法，定期進(jìn)行消防演練，提高消防安全意識(shí)和應(yīng)急處置能力。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和使用明火，嚴(yán)禁堆放易燃、易爆物品。2.防盜安全倉(cāng)庫(kù)應(yīng)安裝必要的防盜設(shè)施，如監(jiān)控?cái)z像頭、門禁系統(tǒng)等，并確保其正常運(yùn)行。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)門禁制度，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)周邊環(huán)境的巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。3.人員安全倉(cāng)庫(kù)管理人員在進(jìn)行貨物搬運(yùn)、裝卸等作業(yè)時(shí)，應(yīng)采取必要的安全防護(hù)措施，如佩戴安全帽、手套等。合理安排作業(yè)時(shí)間和工作量，避免過度勞累和疲勞作業(yè)。定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高其安全意識(shí)和操作技能。特殊情況處理1.緊急到貨處理對(duì)于緊急到貨的煙草，采購(gòu)部門應(yīng)提前與倉(cāng)庫(kù)管理部門溝通協(xié)調(diào)，確保倉(cāng)庫(kù)能夠及時(shí)安排接收和驗(yàn)收。倉(cāng)庫(kù)管理部門在接到緊急到貨通知后，應(yīng)優(yōu)先安排人員進(jìn)行接收和驗(yàn)收，確保貨物盡快入庫(kù)存儲(chǔ)。在緊急情況下，可適當(dāng)簡(jiǎn)化驗(yàn)收流程，但必須確保貨物的質(zhì)量和數(shù)量符合要求，并在事后及時(shí)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。2.不合格品處理對(duì)于質(zhì)量檢驗(yàn)不合格的煙草，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)采取補(bǔ)貨、換貨、退貨等措施。對(duì)于無法及時(shí)處理的不合格品，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)將其單獨(dú)存放，并做好標(biāo)識(shí)和記錄。不合格品的處理方式應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況確定，如報(bào)廢、降價(jià)處理等，并報(bào)相關(guān)部門審批。3.退貨處理因各種原因需要退貨的煙草，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，辦理退貨手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)按照供應(yīng)商的退貨要求，安排人員將貨物整理、包裝好，并做好退貨記錄。退貨貨物在發(fā)出前，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和數(shù)量核對(duì)，確保退貨貨物的質(zhì)量和數(shù)量符合要求。退貨過程中產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi)用等相關(guān)費(fèi)用，應(yīng)按照采購(gòu)合同的約定執(zhí)行。監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查超市應(yīng)定期對(duì)煙草入庫(kù)管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括入庫(kù)流程執(zhí)行情況、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)情況、入庫(kù)記錄與檔案管理情況、安全管理情況等。監(jiān)督檢查可采用定期檢查、不定期抽查等方式進(jìn)行，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。2.考核評(píng)價(jià)超市應(yīng)建立煙草入庫(kù)管理工作考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)采購(gòu)部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門的工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。考核評(píng)價(jià)指標(biāo)應(yīng)包括工作質(zhì)量、工作效率、服務(wù)態(tài)度