食品質量追溯管理制度?一、總則（一）目的為了加強食品質量安全管理，規范食品質量追溯行為，保障消費者的健康和合法權益，根據國家相關法律法規及行業標準，結合本公司實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產、加工、銷售的各類食品及其原材料、包裝材料等從采購到銷售全過程的質量追溯管理。（三）基本原則1.真實性原則：確保追溯信息真實、準確、完整，不得篡改或偽造。2.完整性原則：涵蓋食品質量形成過程中的各個環節，包括采購、生產、檢驗、儲存、運輸、銷售等。3.可追溯性原則：能夠通過追溯系統快速、準確地查詢到食品的相關信息，實現從源頭到終端的全程追溯。4.及時性原則：及時記錄和更新追溯信息，保證信息的時效性。二、職責分工（一）質量管理部門1.負責建立和完善食品質量追溯體系，制定追溯管理制度和流程。2.組織對追溯系統的運行情況進行監督和檢查，確保追溯信息的準確、及時錄入。3.對食品質量追溯過程中發現的問題進行調查和分析，提出整改措施并跟蹤落實。4.負責與相關部門協調溝通，共同推進食品質量追溯工作的順利開展。（二）采購部門1.負責食品原材料供應商的選擇和管理，確保供應商具備良好的質量信譽和追溯能力。2.與供應商簽訂質量協議，明確原材料的質量標準、追溯要求等條款。3.負責收集和整理原材料的采購信息，包括供應商名稱、聯系方式、采購日期、原材料名稱、規格、數量等，并及時傳遞給質量管理部門。4.在采購過程中，嚴格按照質量標準和追溯要求進行驗收，確保原材料質量合格，并做好驗收記錄。（三）生產部門1.負責按照食品生產工藝要求組織生產，確保生產過程的質量控制符合相關標準和規定。2.對生產過程中的各項參數進行記錄，包括生產時間、班次、設備運行情況、操作人員等信息，并及時錄入追溯系統。3.負責食品生產過程中的標識管理，確保產品標識清晰、準確，能夠反映產品的基本信息和追溯信息。4.在產品包裝上標注必要的追溯信息，如生產日期、批次號、保質期等。（四）倉儲部門1.負責食品及原材料的儲存管理，按照不同的品種、批次、規格進行分類存放，確保儲存條件符合要求。2.建立庫存臺賬，記錄食品及原材料的出入庫時間、數量、批次等信息，并與追溯系統進行核對，保證賬物相符。3.在庫存管理過程中，做好庫存盤點工作，及時發現和處理庫存異常情況，并將相關信息反饋給質量管理部門。（五）銷售部門1.負責收集和整理銷售信息，包括銷售日期、客戶名稱、聯系方式、產品名稱、規格、數量、批次等，并及時傳遞給質量管理部門。2.按照質量管理部門的要求，協助客戶進行產品追溯查詢，提供必要的追溯信息。3.負責處理客戶關于食品質量追溯方面的投訴和反饋，及時將相關信息傳遞給質量管理部門，并跟蹤處理結果。（六）信息管理部門1.負責食品質量追溯系統的建設、維護和升級，確保系統的穩定運行和數據安全。2.對各部門錄入的追溯信息進行備份和存儲，保證數據的完整性和可恢復性。3.根據質量管理部門的需求，提供追溯信息的查詢、統計、分析等功能支持，為質量決策提供數據依據。三、追溯信息內容（一）食品原材料信息1.供應商名稱、地址、聯系方式。2.原材料名稱、規格、型號、等級。3.采購日期、批次號。4.原材料檢驗報告編號及檢驗結果。（二）生產過程信息1.生產車間、生產線、班次。2.生產設備編號及運行參數。3.操作人員姓名、工號。4.生產過程中的關鍵控制點及控制記錄，如溫度、時間、壓力等。5.產品包裝信息，包括包裝材料供應商、包裝規格、包裝日期等。（三）檢驗信息1.原材料檢驗記錄，包括檢驗項目、檢驗方法、檢驗結果等。2.半成品檢驗記錄，包括檢驗項目、檢驗方法、檢驗結果等。3.成品檢驗記錄，包括檢驗項目、檢驗方法、檢驗結果、檢驗報告編號等。（四）儲存信息1.倉庫名稱、庫位。2.入庫時間、批次號、數量。3.儲存條件，如溫度、濕度等。4.庫存盤點記錄。（五）銷售信息1.銷售日期、客戶名稱、聯系方式。2.銷售產品名稱、規格、數量、批次號。3.銷售訂單編號。四、追溯信息采集與錄入（一）采集要求1.各部門應按照本制度規定的追溯信息內容，及時、準確地采集相關信息。2.信息采集應采用紙質記錄與電子記錄相結合的方式，確保記錄的真實性和完整性。3.對于關鍵環節的信息采集，應采用自動化設備或系統進行實時記錄，減少人為干預。（二）錄入流程1.各部門信息采集人員負責將采集到的追溯信息按照規定的格式錄入食品質量追溯系統。2.錄入完成后，應進行自我核對，確保信息準確無誤。3.對于錄入錯誤的信息，應及時進行修改，并記錄修改時間和修改人員。4.質量管理部門定期對各部門錄入的追溯信息進行審核，發現問題及時通知相關部門進行整改。五、追溯信息查詢與使用（一）查詢權限1.公司內部人員根據工作需要，經部門負責人批準后，可以查詢相關的食品質量追溯信息。2.客戶需要查詢產品追溯信息時，銷售部門應按照規定的流程進行協助查詢，并確保客戶信息的安全。（二）查詢方式1.公司內部人員可以通過食品質量追溯系統的查詢界面，按照產品名稱、批次號、生產日期等條件進行查詢。2.客戶可以通過公司官方網站、客服電話等渠道，提供產品相關信息進行追溯查詢。（三）信息使用1.追溯信息主要用于食品質量問題的追溯調查、原因分析和責任界定。2.在產品召回、質量投訴處理等過程中，應充分利用追溯信息，快速準確地采取相應措施。3.質量管理部門應定期對追溯信息進行統計分析，總結質量規律，為質量管理決策提供依據。六、追溯系統維護與管理（一）系統維護1.信息管理部門負責定期對食品質量追溯系統進行維護，包括系統軟件的升級、硬件設備的檢查和保養等。2.確保系統的穩定性和可靠性，及時處理系統運行過程中出現的故障和問題。3.對系統數據進行備份，備份數據應存儲在安全可靠的介質上，并定期進行異地存儲。（二）數據安全管理1.建立嚴格的數據安全管理制度，對追溯系統的用戶賬號、密碼進行管理，確保用戶信息的安全。2.限制對追溯系統數據的訪問權限，只有經過授權的人員才能進行數據的查詢、修改和刪除等操作。3.采取數據加密、防火墻等技術手段，防止數據泄露和惡意攻擊。（三）系統審計1.定期對食品質量追溯系統的運行情況進行審計，檢查追溯信息的錄入、查詢、使用等操作是否符合規定。2.對審計過程中發現的問題進行記錄和分析，提出改進措施并跟蹤落實。3.配合相關部門的監督檢查，提供追溯系統的運行情況和數據資料。七、培訓與宣傳（一）培訓1.質量管理部門負責組織開展食品質量追溯制度和追溯系統操作的培訓工作。2.培訓對象包括公司全體員工，重點是與食品質量追溯工作相關的崗位人員，如采購人員、生產人員、檢驗人員、倉儲人員、銷售人員等。3.培訓內容包括追溯制度的目的、意義、追溯信息內容、采集與錄入方法、查詢與使用流程、系統維護與管理要求等。4.培訓方式可以采用集中培訓、現場演示、在線學習等多種形式，確保員工能夠熟練掌握追溯工作的相關知識和技能。（二）宣傳1.通過公司內部宣傳欄、網站、內部刊物等渠道，宣傳食品質量追溯制度的重要性和相關知識。2.向供應商、客戶等相關方宣傳公司的食品質量追溯管理措施，提高各方對追溯工作的認識和支持。3.定期發布食品質量追溯工作的動態和成果，增強員工的質量意識和責任感。八、監督與考核（一）監督檢查1.質量管理部門負責定期對各部門的食品質量追溯工作進行監督檢查，檢查內容包括追溯信息的采集、錄入、查詢、使用、系統維護等方面。2.監督檢查可以采用現場檢查、資料查閱、系統查詢等方式進行，確保追溯工作符合制度要求。3.對監督檢查過程中發現的問題，應及時下達整改通知書，要求相關部門限期整改，并跟蹤整改情況。（二）考核評價1.建立食品質量追溯工作考核評價機制，對各部門的追溯工作進行量化考核。2.考核指標包括追溯信息的準確性、完整性、及時性，追溯系統的運行情況，問題整改落實情況等。3.考核結果與部門和個人的績效掛鉤，對追溯工作表現優秀的部門和個人進行表彰和獎勵，對工