信息與安全管理制度?一、總則（一）目的為加強公司信息安全管理，保障公司信息資產的保密性、完整性和可用性，維護公司正常運營秩序，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工、合作伙伴以及任何涉及公司信息系統訪問和使用的人員。（三）基本原則1.預防為主原則：采取有效的預防措施，防止信息安全事件的發生。2.綜合治理原則：綜合運用技術、管理、教育等手段，全面提升信息安全防護能力。3.誰使用誰負責原則：信息使用者對所使用信息的安全負責。4.及時響應原則：對信息安全事件及時進行響應和處理，減少損失。二、信息安全管理機構與職責（一）信息安全管理委員會1.組成：由公司高層管理人員組成，設主任一名，副主任若干名。2.職責審批公司信息安全戰略、規劃和政策。決策重大信息安全事項，協調解決信息安全工作中的重大問題。監督信息安全工作的執行情況，對違反信息安全制度的行為進行決策處理。（二）信息安全管理部門1.設置：設立專門的信息安全管理部門，配備專業的信息安全管理人員。2.職責制定和完善公司信息安全管理制度、流程和標準。組織實施信息安全風險評估和管理，制定風險應對策略。負責信息系統的安全運維管理，包括安全監控、漏洞掃描、應急處理等。開展信息安全培訓和教育工作，提高員工信息安全意識。協調與外部信息安全機構的合作與溝通。（三）各部門信息安全責任人1.任命：各部門負責人為部門信息安全責任人。2.職責負責本部門信息安全管理工作的組織和實施。落實公司信息安全制度和要求，對本部門員工進行信息安全培訓和教育。定期開展本部門信息安全自查，及時發現和整改安全隱患。配合公司信息安全管理部門開展工作，報告本部門信息安全事件。三、信息分類與分級保護（一）信息分類1.公司秘密：涉及公司商業秘密、技術秘密、財務秘密等，一旦泄露可能對公司造成重大損失的信息。2.內部敏感信息：不涉及公司秘密，但對公司內部管理、運營有一定影響的信息。3.公開信息：可以向社會公開的信息。（二）分級保護1.公司秘密：實施最高級別的保護措施，嚴格限制訪問權限，采取加密存儲和傳輸等手段。2.內部敏感信息：采取相應的安全防護措施，限制訪問范圍，進行定期備份。3.公開信息：確保信息的準確性和完整性，防止信息被篡改。四、信息系統安全管理（一）信息系統建設1.規劃與設計：信息系統建設應遵循安全可靠、技術先進、經濟合理的原則，進行全面的安全規劃和設計。2.采購與選型：優先選擇具有安全保障能力的信息系統產品和服務提供商，簽訂安全保密協議。3.開發與測試：在信息系統開發過程中，應同步實施安全開發流程，進行安全測試和漏洞修復。（二）信息系統運維1.日常運維：建立信息系統日常運維管理制度，包括系統巡檢、故障處理、性能優化等。2.安全監控：部署安全監控系統，實時監測信息系統的運行狀態和安全事件。3.漏洞管理：定期進行漏洞掃描和修復，及時更新系統補丁。4.變更管理：對信息系統的變更進行嚴格管理，制定變更計劃，進行風險評估和審批。（三）信息系統訪問控制1.用戶認證與授權：建立完善的用戶認證和授權機制，確保用戶身份的真實性和合法性。2.權限管理：根據用戶角色和職責，合理分配信息系統訪問權限，定期進行權限審核和清理。3.訪問審計：記錄和審計用戶對信息系統的訪問行為，以便及時發現異常情況。五、網絡安全管理（一）網絡架構與部署1.網絡規劃：制定合理的網絡架構規劃，確保網絡的可靠性、安全性和擴展性。2.防火墻設置：部署防火墻，對進出公司網絡的流量進行過濾和控制。3.入侵檢測與防范：安裝入侵檢測系統（IDS）或入侵防范系統（IPS），實時監測和防范網絡攻擊。（二）網絡訪問管理1.遠程訪問：對遠程訪問公司網絡進行嚴格控制，采用虛擬專用網絡（VPN）等安全技術。2.無線網絡管理：加強無線網絡安全管理，設置強密碼，采用WPA2及以上加密協議。3.網絡邊界防護：對公司網絡與外部網絡的邊界進行防護，防止非法接入。（三）網絡安全應急處理1.應急預案制定：制定網絡安全應急預案，明確應急處理流程和責任分工。2.應急演練：定期組織網絡安全應急演練，提高應急處理能力。3.事件報告與處理：發生網絡安全事件時，應立即報告，并按照應急預案進行處理。六、數據安全管理（一）數據分類與標識1.根據信息分類，對數據進行進一步細分和標識，明確數據的敏感程度和安全要求。2.為不同類型的數據分配唯一的標識符，便于管理和跟蹤。（二）數據存儲與備份1.存儲策略：根據數據的重要性和安全級別，制定合理的數據存儲策略，采用加密存儲、異地存儲等方式。2.備份計劃：定期對重要數據進行備份，制定備份頻率和存儲介質更換計劃，確保數據的可恢復性。3.備份驗證：定期對備份數據進行驗證，確保備份數據的完整性和可用性。（三）數據傳輸安全1.加密傳輸：在數據傳輸過程中，采用加密技術，確保數據的保密性和完整性。2.傳輸協議：優先選擇安全可靠的傳輸協議，如SSL/TLS等。3.數據校驗：對傳輸的數據進行校驗，防止數據在傳輸過程中被篡改。（四）數據共享與交換1.共享原則：明確數據共享的范圍、目的和流程，遵循最小化授權原則。2.安全措施：在數據共享與交換過程中，采取加密、脫敏等安全措施，確保數據安全。3.協議簽訂：與數據共享方簽訂安全保密協議，明確雙方的權利和義務。七、人員安全管理（一）人員招聘與背景審查1.招聘流程：在人員招聘過程中，對應聘人員進行背景審查，了解其工作經歷、犯罪記錄等情況。2.安全協議簽訂：新員工入職時，簽訂信息安全保密協議，明確其信息安全責任和義務。（二）人員培訓與教育1.培訓計劃：制定信息安全培訓計劃，定期對員工進行信息安全培訓，提高員工信息安全意識和技能。2.培訓內容：包括信息安全法律法規、公司信息安全制度、安全操作流程、應急處理等方面。3.培訓方式：采用內部培訓、在線培訓、外部培訓等多種方式。（三）人員離職管理1.離職交接：員工離職時，必須進行工作交接，確保信息資產的安全交接。2.賬號權限清理：及時清理離職員工的信息系統賬號和權限，收回相關信息資產。3.保密提醒：對離職員工進行保密提醒，要求其遵守信息安全保密協議。八、信息安全審計與監督（一）審計計劃制定1.信息安全管理部門定期制定信息安全審計計劃，明確審計范圍、內容和方法。2.審計計劃應涵蓋信息系統安全、網絡安全、數據安全、人員安全等各個方面。（二）審計實施1.按照審計計劃，開展信息安全審計工作，采用現場檢查、文檔審查、系統測試等方法。2.審計人員應具備專業的信息安全知識和技能，客觀公正地進行審計工作。（三）審計報告與整改1.審計結束后，出具審計報告，指出存在的問題和風險，并提出整改建議。2.被審計部門應根據審計報告，制定整改計劃，明確整改措施和期限，及時進行整改。3.信息安全管理部門對整改情況進行跟蹤和監督，確保整改工作落實到位。（四）監督檢查1.公司信息安全管理委員會定期對信息安全管理工作進行監督檢查，評估信息安全管理效果。2.對違反信息安全制度的行為進行嚴肅處理，追究相關人員的責任。九、信息安全事件管理（一）事件定義與分類1.定義：信息安全事件是指由于自然或人為原因，導致公司信息資產遭受損失或面臨威脅的事件。2.分類：根據事件的性質和影響程度，分為重大事件、較大事件、一般事件和輕微事件。（二）事件報告與響應1.報告流程：發生信息安全事件時，發現人應立即報告本部門負責人，部門負責人應及時報告公司信息安全管理部門。2.響應機制：信息安全管理部門接到報告后，應立即啟動應急響應機制，組織相關人員進行事件調查和處理。（三）事件處理與恢復1.處理措施：根據事件的類型和嚴重程度，采取相應的處理措施，如隔離系統、清除病毒、恢復數據等。2.恢復計劃：制定事件恢復計劃，盡快恢復信息系統的正常運行，減少事件對公司業務的影響。（四）事件總結與改進1.事件處理結束后，對事件進行總結分析，找出事件發生的原因和存在的問題。2.根據總結結果，制定改進措施，完善信息安全管理制度和流程，防止類似事件再次發生。十、信息安全技術支持與服務（一）技術支持團隊1.組建專業的信息安全技術支持團隊，負責提供信息安全技術咨詢和支持服務。2.技術支持團隊應具備豐富的信息安全技術知識和實踐經驗。（二）服務內容1.解答員工在信息安全方面的疑問，提供技術指導。2.協助處理信息安全事件，提供技術解決方案。3.參與信息安全項目的建設和實施，提供技術保障。（三）服務方式1.