鑄造公司采購管理制度?一、總則（一）目的為規范鑄造公司采購工作流程，確保采購活動的合法性、合理性、高效性，保障公司生產經營活動的順利進行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于鑄造公司所有采購活動，包括原材料、輔助材料、設備、辦公用品等各類物資的采購。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規及相關政策要求。2.效益原則：在滿足公司生產經營需求的前提下，降低采購成本，提高采購效益。3.質量原則：確保所采購物資的質量符合公司生產要求和相關標準。4.公平公正原則：采購過程中應公平對待所有供應商，遵循公正的評標、定標原則。5.廉潔原則：采購人員應廉潔自律，杜絕收受供應商賄賂等違法違規行為。二、采購組織與職責（一）采購部門1.采購部職責負責制定采購計劃，根據公司生產經營需求，及時準確地采購各類物資。尋找、篩選、評估供應商，建立供應商檔案，并定期進行考核評價。組織采購談判，簽訂采購合同，確保合同條款符合公司利益。跟蹤采購訂單執行情況，協調解決采購過程中的問題，保證物資按時、按質、按量供應。負責采購成本的控制與分析，定期向上級匯報采購工作情況。2.采購人員崗位職責采購主管全面負責采購部的日常管理工作，制定采購部工作計劃和目標，并組織實施。審核采購計劃和采購合同，確保采購活動的合規性和合理性。協調與其他部門的工作關系，解決采購過程中的重大問題。對采購人員進行培訓、考核和管理，提高采購團隊的整體素質。采購專員根據采購計劃，負責具體的物資采購工作，包括供應商聯系、詢價、比價、議價等。收集供應商信息，建立和維護供應商檔案，協助采購主管進行供應商評估。起草采購合同，跟進采購訂單執行情況，及時反饋采購進度和問題。參與采購成本分析，提出降低采購成本的建議和措施。（二）其他相關部門1.生產部門根據生產計劃，及時向采購部門提供物資需求信息，包括物資規格、數量、交貨時間等。協助采購部門對采購物資進行驗收，反饋物資質量問題。2.質量部門制定采購物資的質量標準和檢驗規范，參與采購物資的質量檢驗工作。對采購物資的質量問題進行判定和處理，提供質量改進建議。3.財務部門審核采購合同中的付款條款，確保付款方式和金額符合公司財務規定。負責采購資金的支付管理，對采購成本進行核算和分析。三、采購流程（一）采購需求計劃1.生產需求生產部門根據月度、季度生產計劃，提前[X]天編制物資需求計劃，明確物資名稱、規格型號、數量、預計交貨時間等信息，并提交給采購部門。對于緊急生產需求，生產部門應及時以書面或電子形式通知采購部門，采購部門應優先處理。2.庫存需求倉庫管理人員定期對庫存物資進行盤點，根據庫存水平和物資消耗情況，編制庫存補充需求計劃，并提交給采購部門。采購部門結合生產需求計劃和庫存需求計劃，綜合考慮物資安全庫存、采購周期等因素，制定最終的采購需求計劃。（二）供應商選擇與管理1.供應商開發采購部門通過多種渠道尋找潛在供應商，如網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等。對潛在供應商進行初步篩選，收集其營業執照、生產許可證、產品質量認證、業績證明等相關資料。實地考察供應商的生產經營狀況、質量管理體系、生產設備、技術能力等，填寫供應商考察報告。2.供應商評估采購部門組織相關部門（如生產、質量、技術等）對供應商進行綜合評估，評估內容包括產品質量、價格、交貨期、售后服務、企業信譽等。為各項評估指標設定權重，采用打分制對供應商進行量化評估，評估結果分為優秀、良好、合格、不合格四個等級。對于評估合格的供應商，納入公司供應商名錄；對于不合格供應商，不再與其合作，并注明原因。3.供應商考核采購部門定期（每季度/半年）對供應商進行考核，考核指標包括交貨準時率、產品合格率、售后服務滿意度等。根據考核結果，對供應商進行相應的獎懲，如增加采購份額、給予價格優惠、警告、暫停合作、取消合作等。（三）采購詢價與比價1.詢價采購專員根據采購需求計劃，向多家供應商發送詢價單，詢價單應明確物資名稱、規格型號、數量、質量要求、交貨時間、交貨地點等信息。要求供應商在規定時間內（一般為[X]個工作日）報價，并提供產品樣本、技術參數、售后服務承諾等相關資料。2.比價采購專員對各供應商的報價進行整理和分析，比較價格、質量、交貨期等因素。對于重要物資或金額較大的采購項目，組織相關部門進行集體比價，綜合評估后確定最具性價比的供應商。（四）采購合同簽訂1.合同起草采購專員根據比價結果，選擇合適的供應商起草采購合同，合同內容應符合《中華人民共和國民法典》等相關法律法規的規定，明確雙方的權利和義務。合同條款應包括物資名稱、規格型號、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、付款方式、違約責任等。2.合同審核采購合同初稿完成后，提交采購主管審核，采購主管重點審核合同條款的合法性、合理性、完整性。涉及重大采購項目或金額較大的合同，還需提交財務部門、法務部門審核，審核通過后報公司領導審批。3.合同簽訂經審批通過的采購合同，由采購專員與供應商簽訂。合同簽訂后，雙方應妥善保管合同原件，并按照合同約定履行各自的義務。（五）采購訂單執行1.訂單下達采購專員根據簽訂的采購合同，及時向供應商下達采購訂單，采購訂單應明確合同編號、物資名稱、規格型號、數量、交貨時間、交貨地點等信息。將采購訂單發送給供應商，并要求供應商確認回傳。2.訂單跟蹤采購專員定期跟蹤采購訂單執行情況，通過電話、郵件、實地走訪等方式與供應商溝通，了解物資生產進度、運輸情況等。如發現供應商可能無法按時交貨或出現質量問題等異常情況，及時與供應商協商解決，并向采購主管匯報。3.到貨驗收物資到貨前，采購專員通知倉庫管理人員做好驗收準備工作。物資到貨時，倉庫管理人員按照采購合同和相關標準對物資的數量、規格型號、外觀質量等進行驗收。質量部門對采購物資進行質量檢驗，檢驗合格后方可辦理入庫手續；對于檢驗不合格的物資，采購部門應及時與供應商協商處理，如退貨、換貨、補貨等。（六）采購付款1.付款申請采購部門根據采購合同約定和到貨驗收情況，填寫付款申請單，付款申請單應注明合同編號、供應商名稱、物資名稱、規格型號、數量、金額、付款方式、付款期限等信息。附上采購合同、發票、驗收報告等相關憑證，提交財務部門審核。2.付款審核財務部門對付款申請單及相關憑證進行審核，重點審核付款金額是否準確、付款方式是否符合合同約定、發票是否合規等。審核通過后，報公司領導審批。3.付款執行經公司領導審批同意后，財務部門按照審批意見辦理付款手續，及時向供應商支付貨款。四、采購風險管理（一）市場風險1.價格波動風險密切關注市場價格動態，建立價格預警機制，及時掌握原材料、設備等物資價格波動情況。對于價格波動較大的物資，可采用套期保值、簽訂長期合同、分批采購等方式降低價格風險。2.供應短缺風險與主要供應商建立戰略合作伙伴關系，確保物資穩定供應。拓寬采購渠道，尋找多個供應商，避免過度依賴單一供應商。建立物資儲備制度，合理確定安全庫存水平，應對可能出現的供應短缺情況。（二）質量風險1.供應商質量問題加強對供應商的質量管理，定期對供應商進行質量審核和培訓，要求供應商嚴格按照質量標準生產。在采購合同中明確質量違約責任，加大對質量不合格供應商的處罰力度。加強采購物資的檢驗檢測工作，增加檢驗頻次和項目，確保物資質量符合要求。2.驗收風險制定科學合理的驗收標準和流程，明確驗收人員的職責。加強驗收人員的培訓，提高其業務水平和責任心。對于重要物資或質量風險較高的物資，可邀請專業第三方檢測機構進行驗收。（三）合同風險1.合同條款風險加強采購合同管理，合同起草、審核、簽訂過程應嚴格按照規定流程進行，確保合同條款合法、合理、完整。定期對采購合同進行梳理和審查，及時發現和解決合同執行過程中出現的問題。2.合同執行風險建立合同執行跟蹤機制，及時掌握合同執行情況，督促雙方嚴格履行合同義務。對于合同執行過程中出現的糾紛，應按照合同約定和相關法律法規及時協商解決，必要時通過法律途徑維護公司權益。五、采購成本控制（一）成本預算1.采購成本預算編制采購部門根據公司年度生產經營計劃和采購需求計劃，結合市場價格走勢，編制年度采購成本預算。采購成本預算應包括各類物資的采購數量、采購價格、采購費用等明細項目，并分解到季度、月度。2.成本預算執行與監控采購部門嚴格按照采購成本預算執行采購活動，定期對采購成本預算執行情況進行分析和監控。如發現采購成本超預算情況，應及時查找原因，采取有效措施進行控制，如調整采購策略、與供應商重新談判等，并向上級匯報。（二）價格談判1.談判策略制定采購人員在進行價格談判前，應充分了解市場價格行情、供應商成本結構等信息，制定合理的談判策略。談判策略應包括談判目標、談判底線、談判技巧等內容。2.談判技巧運用在談判過程中，采購人員應靈活運用談判技巧，如傾聽供應商意見、強調公司采購優勢、提出合理的價格要求等。注重與供應商建立良好的合作關系，通過長期合作、批量采購等方式爭取更優惠的價格。（三）成本分析與優化1.采購成本分析定期對采購成本進行分析，對比不同供應商的采購價格、采購費用、質量成本等，找出成本控制的關鍵點。分析采購成本變動的原因，如市場價格波動、采購數量變化、供應商選擇等。2.成本優化措施根據采購成本分析結果，制定成本優化措施，如優化采購流程、降低采購費用、調整采購批量等。持續關注采購成本控制效果，不斷完善成本控制措施，提高采購效益。六、采購信息管理（一）供應商信息管理1.供應商信息收集采購部門負責收集供應商的基本信息、經營狀況、產品信息、聯系方式等資料，并建立供應商信息檔案。供應商信息檔案應包括供應商營業執照副本復印件、稅務登記證副本復印件、組織機構代碼證副本復印件、法定代表人身份證明書、授權委托書、產品質量認證證書、業績證明材料等。2.供應商信息更新定期對供應商信息進行更新，確保信息的準確性和時效性。對于供應商的重大變更事項，如企業名稱變更、經營范圍變更、法定代表人變更等，應及時進行記錄和更新。（二）采購合同管理1.合同臺賬建立采購部門負責建立采購合同臺賬，詳細記錄采購合同的基本信息、簽訂時間、執行情況等。采購合同臺賬應包括合同編號、供應商名稱、物資名稱、規格型號、數量、價格、交貨時間、付款方式、合同狀態等內容。2.合同檔案管理采購合同簽訂后，采購部門應及時整理合同檔案，將合同原件、相關附件、審批文件等進行歸檔保存。合同檔案應按照類別、時間順序進行分類存放，便于查詢和管理。（三）采購數據統計與分析1.采購數據統計采購部門定期對采購數據進行統計，包括采購物資的種類、數量、金額、采購來源、采購時間等。統計數據應真實、準確、完整，并及時上報相關部門。2.采購數據分析運用數據分析工具和方法，對采購數據進行深入分析，如采購趨勢分析、供應商采購份額分析、采購成本分析等。通過采購數據分析，為采購決策提供依據，優化采購策略，提高采購管理水平。七、監督與考核（一）內部監督1.審計監督公司內部審計部門定期對采購活動進行審計，檢查采購流程的合規性、采購合同的執行情況、采購成本的控制情況等。對審計中發現的問題，提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。2.紀檢監督公司紀檢部門對采購人員的廉潔自律情況進行監督檢查，防止采購過程中出現違規違紀行為。對于發現的違規違紀問題，嚴肅追究相關人員的責任。（二）考核評價1.采購部門考核制定采購部門考核指標體系，考核指標包括采購任務完成率、采購成本控制率、物資質量合格率、供應商交貨準時率、采購合同履行率等。