鞋廠配件管理制度流程?一、總則（一）目的為加強鞋廠配件管理，規(guī)范配件采購、庫存、使用等環(huán)節(jié)的操作流程，確保配件供應的及時性、準確性和合理性，降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率，特制定本管理制度流程。（二）適用范圍本制度適用于鞋廠內(nèi)所有與配件管理相關的部門和人員，包括采購部門、倉庫管理部門、生產(chǎn)部門、質檢部門等。（三）基本原則1.統(tǒng)一管理原則：配件管理工作由專門的部門進行統(tǒng)一規(guī)劃、組織和協(xié)調(diào)，確保各項工作有序開展。2.合理儲備原則：根據(jù)生產(chǎn)計劃和歷史數(shù)據(jù)，合理確定配件的儲備量，避免庫存積壓或缺貨現(xiàn)象的發(fā)生。3.成本控制原則：在保證配件質量和供應的前提下，通過優(yōu)化采購渠道、降低庫存成本等方式，控制配件管理的總成本。4.責任明確原則：明確各部門和人員在配件管理中的職責和權限，做到責任到人，獎懲分明。二、配件采購管理（一）采購計劃制定1.生產(chǎn)部門需求預測生產(chǎn)部門應根據(jù)年度生產(chǎn)計劃、月度生產(chǎn)任務以及訂單情況，提前向采購部門提供配件需求預測。需求預測應包括配件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預計使用時間等詳細信息。2.庫存分析倉庫管理部門定期對庫存配件進行盤點和分析，統(tǒng)計各類配件的庫存數(shù)量、出入庫情況以及庫存周轉率等指標。根據(jù)庫存分析結果，結合生產(chǎn)部門的需求預測，確定需要采購的配件品種和數(shù)量。3.采購計劃編制采購部門根據(jù)生產(chǎn)部門的需求預測和倉庫管理部門的庫存分析，編制月度采購計劃。采購計劃應明確配件的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預計到貨時間、采購預算等內(nèi)容，并報上級領導審批。（二）供應商選擇與管理1.供應商篩選采購部門通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商數(shù)據(jù)庫。根據(jù)配件的質量要求、價格水平、交貨期、售后服務等因素，對供應商進行篩選和評估，確定合格供應商名單。2.供應商評審定期對供應商進行評審，評審內(nèi)容包括供應商的生產(chǎn)能力、質量管理體系、環(huán)保措施、價格競爭力等方面。根據(jù)評審結果，對供應商進行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予更多的合作機會，對于不符合要求的供應商及時淘汰。3.供應商合作協(xié)議簽訂與選定的供應商簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權利和義務，包括配件的質量標準、價格條款、交貨方式、付款方式、售后服務等內(nèi)容。合作協(xié)議應經(jīng)法律部門審核后簽訂，確保協(xié)議的合法性和有效性。（三）采購訂單下達1.采購訂單生成采購部門根據(jù)批準的采購計劃，向選定的供應商下達采購訂單。采購訂單應明確配件的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點等詳細信息。2.采購訂單審核采購訂單下達前，應進行審核，確保訂單信息的準確性和完整性。審核內(nèi)容包括配件的規(guī)格型號是否符合要求、數(shù)量是否準確、價格是否合理、交貨時間是否滿足生產(chǎn)需求等。3.采購訂單跟蹤采購部門負責對采購訂單的執(zhí)行情況進行跟蹤，及時掌握供應商的生產(chǎn)進度和交貨情況。如發(fā)現(xiàn)供應商不能按時交貨或出現(xiàn)質量問題，應及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，采取相應的措施解決問題。（四）采購驗收1.驗收準備倉庫管理部門在配件到貨前，應做好驗收準備工作，包括安排驗收人員、準備驗收工具和場地等。驗收人員應熟悉配件的質量標準和驗收流程，確保驗收工作的順利進行。2.到貨驗收配件到貨后，驗收人員按照采購訂單和相關質量標準對配件進行驗收。驗收內(nèi)容包括配件的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、外觀質量、尺寸精度、性能指標等方面。對于重要配件或關鍵工序使用的配件，應進行抽樣檢驗或全檢。3.驗收記錄與報告驗收人員應如實填寫驗收記錄，記錄配件的驗收情況，包括驗收時間、驗收人員、配件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質量狀況等信息。驗收合格的配件，驗收人員應出具驗收報告；驗收不合格的配件，應及時填寫不合格報告，并注明不合格原因。（五）采購付款1.發(fā)票審核采購部門收到供應商開具的發(fā)票后，應進行審核，確保發(fā)票信息的真實性和準確性。審核內(nèi)容包括發(fā)票的開票日期、發(fā)票號碼、購買方信息、銷售方信息、配件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額等方面。2.付款申請采購部門根據(jù)驗收報告和發(fā)票審核情況，填寫付款申請單，注明配件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額、付款方式、付款日期等信息。付款申請單應經(jīng)采購部門負責人、財務部門負責人和上級領導審批后，提交財務部門辦理付款手續(xù)。3.付款執(zhí)行財務部門按照審批后的付款申請單，及時安排付款，確保供應商按時收到貨款。付款方式應符合合作協(xié)議的約定，如采用支票、電匯、承兌匯票等方式。三、配件庫存管理（一）庫存規(guī)劃與布局1.庫存分類根據(jù)配件的用途、價值、使用頻率等因素，對配件進行分類管理。常見的分類方法有ABC分類法，即將配件分為A類（高價值、高使用頻率）、B類（中等價值、中等使用頻率）、C類（低價值、低使用頻率）三類。2.庫存布局規(guī)劃根據(jù)配件的分類和倉庫的實際情況，合理規(guī)劃庫存布局，確保配件存放有序，便于收發(fā)和盤點。A類配件應存放在便于存取的位置，B類配件可存放在相對較近的位置，C類配件可存放在較遠的位置。3.庫存標識管理在配件存放位置設置明顯的標識牌，注明配件的名稱、規(guī)格型號、庫存數(shù)量等信息。標識牌應保持清晰、準確，便于識別和查找。（二）庫存入庫管理1.入庫通知采購部門在配件到貨前，應提前通知倉庫管理部門做好入庫準備工作。通知內(nèi)容包括配件的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預計到貨時間等信息。2.入庫驗收配件到貨后，倉庫管理部門按照采購驗收流程進行驗收，驗收合格后方可辦理入庫手續(xù)。驗收人員應核對配件的實際數(shù)量與采購訂單是否一致，檢查配件的外觀質量和包裝是否完好。3.入庫登記倉庫管理人員根據(jù)驗收結果，在庫存管理系統(tǒng)中進行入庫登記，記錄配件的入庫日期、入庫單號、配件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應商等信息。同時，更新庫存臺賬，確保庫存數(shù)量的準確性。（三）庫存保管管理1.庫存環(huán)境維護倉庫管理部門應保持倉庫環(huán)境整潔、干燥、通風良好，溫度和濕度應符合配件保管要求。定期對倉庫進行清掃和消毒，防止配件受到污染和損壞。2.庫存盤點倉庫管理部門應定期對庫存配件進行盤點，確保庫存數(shù)量的準確性。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點，平時可進行不定期抽查盤點。盤點結束后，編制盤點報告，說明盤點結果，如賬實相符、盤盈、盤虧等情況，并分析原因，提出處理建議。3.庫存安全管理倉庫管理部門應加強庫存安全管理，采取必要的安全措施，如防火、防盜、防潮、防蟲等。配備必要的消防器材和安全設施，確保倉庫安全。建立庫存安全檢查制度，定期對倉庫進行安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。（四）庫存出庫管理1.出庫申請生產(chǎn)部門或其他部門因生產(chǎn)或工作需要領用配件時，應填寫出庫申請單，注明配件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領用部門、領用用途等信息。出庫申請單應經(jīng)部門負責人審批后，提交倉庫管理部門。2.出庫審核倉庫管理部門收到出庫申請單后，應進行審核，確保申請信息的真實性和合理性。審核內(nèi)容包括領用部門是否有權限領用、領用數(shù)量是否在規(guī)定范圍內(nèi)、配件是否有庫存等方面。3.出庫發(fā)放倉庫管理人員根據(jù)審核后的出庫申請單，辦理配件出庫手續(xù)。按照先進先出的原則，從庫存中選取相應的配件，核對配件的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息無誤后，發(fā)放給領用部門。同時，在庫存管理系統(tǒng)中進行出庫登記，記錄配件的出庫日期、出庫單號、領用部門、配件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，并更新庫存臺賬。四、配件使用管理（一）使用計劃制定1.生產(chǎn)計劃與配件需求匹配生產(chǎn)部門根據(jù)月度生產(chǎn)計劃和訂單要求，結合設備運行狀況和配件消耗情況，制定配件使用計劃。配件使用計劃應明確各生產(chǎn)工序所需的配件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預計使用時間等信息。2.審批與調(diào)整配件使用計劃應報上級領導審批，確保計劃的合理性和可行性。在生產(chǎn)過程中，如因生產(chǎn)任務變更、設備故障等原因需要調(diào)整配件使用計劃，應及時辦理審批手續(xù)，并通知倉庫管理部門。（二）使用過程監(jiān)控1.現(xiàn)場使用監(jiān)督生產(chǎn)部門應加強對配件使用過程的現(xiàn)場監(jiān)督，確保操作人員正確使用配件，避免因操作不當造成配件損壞或浪費。對于關鍵工序使用的配件，應安排專人進行監(jiān)控，確保配件的使用質量和效果。2.配件消耗統(tǒng)計倉庫管理部門應定期對配件的消耗情況進行統(tǒng)計分析，計算各類配件的實際消耗數(shù)量與計劃使用數(shù)量的差異率。通過配件消耗統(tǒng)計，及時發(fā)現(xiàn)配件使用過程中存在的問題，如消耗異常、浪費現(xiàn)象等，并采取相應的措施進行改進。（三）使用后管理1.配件回收與報廢處理對于使用后的配件，能夠回收再利用的，生產(chǎn)部門應及時將其回收交倉庫管理部門，倉庫管理部門進行分類存放，以便再次使用。對于無法回收或已損壞的配件，生產(chǎn)部門應填寫配件報廢申請單，注明配件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、報廢原因等信息，報上級領導審批后，由倉庫管理部門進行報廢處理。2.報廢配件處理記錄倉庫管理部門應對報廢配件的處理過程進行記錄，包括報廢日期、報廢單號、配件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、報廢原因、處理方式等信息。報廢配件處理記錄應妥善保存，以備查閱和審計。五、配件質量管理（一）質量標準制定1.參考行業(yè)標準與企業(yè)要求采購部門應收集和整理與鞋廠配件相關的行業(yè)標準和質量規(guī)范，結合企業(yè)的生產(chǎn)要求和產(chǎn)品特點，制定配件的質量標準。配件質量標準應明確配件的各項性能指標、外觀要求、尺寸精度、包裝要求等內(nèi)容。2.標準審核與發(fā)布配件質量標準制定后，應提交相關部門進行審核，確保標準的科學性和合理性。審核通過后的質量標準應正式發(fā)布，并組織相關人員進行培訓和學習，確保標準的有效執(zhí)行。（二）質量檢驗與控制1.進貨檢驗采購的配件到貨后，倉庫管理部門應按照質量標準進行進貨檢驗，確保入庫配件的質量符合要求。對于重要配件或關鍵工序使用的配件，應增加檢驗頻次和檢驗項目，必要時進行抽樣送檢。2.過程檢驗在配件的使用過程中，生產(chǎn)部門應加強對配件質量的過程檢驗，及時發(fā)現(xiàn)和處理質量問題。檢驗人員應按照質量標準對配件進行檢驗，記錄檢驗結果，對于不合格配件應及時標識和隔離，防止誤用。3.成品檢驗產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，質檢部門應對產(chǎn)品進行成品檢驗，確保產(chǎn)品質量符合要求。在成品檢驗過程中，如發(fā)現(xiàn)因配件質量問題導致產(chǎn)品不合格，應及時追溯配件的來源和使用情況，采取相應的措施進行處理。（三）質量問題處理1.問題反饋與記錄發(fā)現(xiàn)配件質量問題后，相關部門應及時填寫質量問題反饋單，詳細記錄問題的發(fā)生時間、地點、配件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質量問題描述等信息。質量問題反饋單應及時提交給質量管理部門進行處理。2.原因分析與調(diào)查質量管理部門接到質量問題反饋單后，應組織相關人員對質量問題進行原因分析和調(diào)查。通過現(xiàn)場查看、數(shù)據(jù)分析、供應商溝通等方式，找出質量問題產(chǎn)生的原因，確定責任部門和責任人。3.糾正措施與預防措施制定根據(jù)質量問題的原因分析結果，責任部門應制定相應的糾正措施和預防措施，防止類似質量問題再次發(fā)生。糾正措施和預防措施應明確具體的實施步驟、責任人和完成時間，并報質量管理部門審核。4.措施執(zhí)行與跟蹤責任部門應按照審核通過的糾正措施和預防措施認真組織實施，并定期向質量管理部門匯報措施的執(zhí)行情況。質量管理部門對措施的執(zhí)行情況進行跟蹤檢查，確保措施得到有效落實，質量問題得到徹底解決。六、配件成本管理（一）成本預算編制1.采購成本預算采購部門根據(jù)年度采購計劃和市場價格走勢，編制配件采購成本預算。采購成本預算應包括配件的采購價格、運輸費用、關稅、保險費等各項費用。2.庫存成本預算倉庫管理部門根據(jù)庫存規(guī)劃和庫存周轉率，編制配件庫存成本預算。庫存成本預算應包括庫存占用資金的利息、倉儲費用、損耗費用等各項費用。3.成本預算審核與調(diào)整配件成本預算編制完成后，應提交財務部門進行審核，確保預算的合理性和準確性。在預算執(zhí)行過程中，如因市場價格波動、生產(chǎn)計劃變更等原因需要調(diào)整成本預算，應及時辦理審批手續(xù)，并重新編制成本預算。（二）成本控制措施1.采購成本控制通過招標、詢價、談判等方式，選擇優(yōu)質供應商，降低采購價格。優(yōu)化采購批量，降低采購成本。加強采購合同管理，嚴格執(zhí)行合同條款，確保采購成本的可控性。2.庫存成本控制合理控制庫存水平，避免庫存積壓或缺貨現(xiàn)象的發(fā)生，降低庫存占用資金的利息和倉儲費用。加強庫存盤點和管理，減少庫存損耗。定期對庫存成本進行分析，及時發(fā)現(xiàn)和解決成本過高的問題。3.使用成本控制加強對配件使用過程的管理，提高配件的利用率，降低配件的消耗成本。建立配件使用考核制度，對配件使用部門和人員進行考核，激勵其降低配件使用成本。（三）成本核算與分析1.成本核算方法財務部門應按照規(guī)定的成本核算方法，對配件采購成本、庫存成本和使用成本進行核算。成本核算方法應保持一致性和準確性，確保成本數(shù)據(jù)的可靠性。