軟件資產安全管理制度?一、總則（一）目的為加強公司軟件資產的安全管理，保護公司的知識產權，確保軟件資產的合法使用、有效維護和合理配置，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有涉及軟件資產的部門、員工以及相關合作單位。（三）定義1.軟件資產：指公司擁有或合法使用的各類計算機軟件，包括但不限于操作系統、辦公軟件、業務系統軟件、開發工具、數據庫管理系統等，以及相關的軟件許可證、文檔資料等。2.軟件使用授權：指軟件供應商授予公司或個人使用軟件的合法權利，包括使用期限、使用范圍、使用人數等限制。二、軟件資產的采購與選型（一）需求評估1.各部門根據業務需求，填寫軟件采購申請表，詳細說明所需軟件的功能、性能、使用范圍、預計使用人數等信息。2.由信息部門會同相關業務部門對軟件采購申請進行評估，包括對軟件功能的適用性、技術先進性、與現有系統的兼容性、供應商的信譽和服務能力等方面進行綜合分析。（二）選型與采購1.根據需求評估結果，信息部門負責組織軟件選型工作。通過市場調研、供應商推薦、招標采購等方式，選擇合適的軟件產品和供應商。2.在選型過程中，應要求供應商提供詳細的軟件功能介紹、技術方案、價格報價、售后服務承諾等資料，并進行比較和分析。3.確定軟件供應商后，按照公司采購管理規定，簽訂軟件采購合同，明確軟件的規格、數量、價格、交付時間、售后服務等條款。4.采購合同應明確軟件使用授權的相關條款，確保公司獲得合法、有效的軟件使用許可。三、軟件資產的登記與入賬（一）資產登記1.采購的軟件到貨后，由信息部門負責組織驗收。驗收內容包括軟件的功能、性能、數量、版本等是否與合同一致，以及是否提供完整的軟件介質、許可證、文檔資料等。2.驗收合格后，信息部門填寫軟件資產登記表，詳細記錄軟件的名稱、版本、供應商、采購日期、采購金額、使用授權期限、使用部門等信息。3.軟件資產登記表應一式兩份，一份由信息部門留存，作為軟件資產管理的依據；另一份交財務部門，作為入賬的憑證。（二）入賬處理財務部門根據軟件資產登記表和采購合同，按照公司財務制度進行軟件資產的入賬處理。將軟件采購費用確認為公司的資產，并按照規定的折舊方法進行折舊。四、軟件資產的使用與授權管理（一）使用授權1.信息部門負責根據軟件采購合同和公司實際需求，為各部門和員工分配軟件使用授權。明確軟件的使用范圍、使用人數、使用期限等限制。2.員工在使用軟件前，應獲得相應的使用授權，并按照授權范圍和規定使用軟件。嚴禁未經授權使用軟件或超出授權范圍使用軟件。3.對于需要安裝在個人電腦上的軟件，信息部門應統一進行安裝，并設置必要的訪問權限和安全措施。（二）使用規范1.員工應按照軟件的使用說明和操作手冊正確使用軟件，不得擅自修改軟件的配置和參數。2.嚴禁使用未經授權的盜版軟件，不得通過非法途徑獲取、傳播或使用軟件。3.對于涉及公司核心業務的軟件，應嚴格遵守公司的保密規定，防止軟件信息泄露。4.在使用軟件過程中，如發現軟件存在問題或故障，應及時向信息部門報告，以便及時進行處理。五、軟件資產的維護與更新（一）維護計劃1.信息部門應根據軟件的使用情況和供應商提供的維護建議，制定軟件資產維護計劃。維護計劃應包括軟件的日常維護、定期檢查、故障排除、升級更新等內容。2.按照維護計劃，信息部門定期對軟件進行檢查和維護，確保軟件的正常運行。對于發現的問題，及時進行修復或采取相應的解決措施。（二）更新管理1.軟件供應商發布軟件更新補丁或新版本時，信息部門應及時評估更新的必要性和影響范圍。2.根據評估結果，決定是否進行軟件更新。如需更新，應制定詳細的更新計劃，并提前通知相關部門和員工。3.在進行軟件更新前，應做好數據備份工作，防止更新過程中數據丟失或損壞。更新完成后，對軟件的運行情況進行測試，確保更新后的軟件正常運行。六、軟件資產的安全管理（一）安全策略1.信息部門制定軟件資產安全策略，明確軟件資產的安全保護措施，包括訪問控制、數據加密、病毒防范、安全審計等方面。2.根據安全策略，對軟件資產進行分類分級管理，針對不同級別的軟件資產采取相應的安全措施。（二）訪問控制1.建立軟件資產訪問權限管理制度，根據員工的工作職責和業務需求，授予相應的軟件訪問權限。2.對軟件的訪問進行嚴格的身份認證和授權管理，確保只有授權人員才能訪問軟件系統。采用用戶名和密碼、數字證書、指紋識別等多種認證方式，提高訪問的安全性。3.定期對軟件訪問權限進行審查和調整，確保權限的合理性和有效性。對于離職或崗位變動的員工，及時收回或調整其軟件訪問權限。（三）數據加密1.對于涉及公司敏感信息的軟件，應采取數據加密措施，確保數據在傳輸和存儲過程中的安全性。2.選擇合適的加密算法和工具，對軟件中的敏感數據進行加密處理。加密密鑰應妥善保管，防止泄露。3.在進行數據備份和存儲時，也應采用加密技術，確保備份數據的安全。（四）病毒防范1.安裝正版的殺毒軟件和防火墻，對軟件資產進行實時監控和防護，防止病毒、木馬等惡意軟件的入侵。2.定期更新殺毒軟件的病毒庫和防火墻的規則，確保防護能力的有效性。3.對員工進行網絡安全和病毒防范知識培訓，提高員工的安全意識，避免因員工誤操作導致軟件資產安全事故。（五）安全審計1.建立軟件資產安全審計機制，對軟件的使用、訪問、維護等操作進行審計記錄。2.審計內容包括軟件的登錄時間、操作內容、數據訪問情況等。通過安全審計，及時發現和處理異常行為，防范安全風險。3.定期對安全審計記錄進行分析和總結，發現安全漏洞和問題及時采取措施進行改進。七、軟件資產的處置管理（一）報廢處理1.當軟件資產因技術淘汰、功能不再適用、損壞無法修復等原因需要報廢時，由使用部門填寫軟件資產報廢申請表，詳細說明報廢原因。2.信息部門對報廢申請進行審核，審核通過后報公司領導審批。3.經批準報廢的軟件資產，由信息部門負責進行處置。處置方式包括刪除軟件、銷毀介質、注銷許可證等，確保軟件資產的徹底清除，防止信息泄露。4.財務部門根據軟件資產報廢申請表和審批文件，進行相應的賬務處理，核銷軟件資產。（二）轉讓與捐贈1.如公司因業務調整或其他原因需要將軟件資產轉讓給其他單位或捐贈給慈善機構等，由信息部門提出申請，詳細說明轉讓或捐贈的原因、對象、軟件資產情況等。2.申請經公司領導審批后，按照相關法律法規和公司規定辦理軟件資產的轉讓或捐贈手續。在轉讓或捐贈過程中，應確保軟件資產的合法使用授權得到妥善處理，防止出現法律糾紛。3.財務部門根據轉讓或捐贈協議，進行相應的賬務處理。八、監督與檢查（一）內部審計1.公司內部審計部門定期對軟件資產的管理情況進行審計，檢查軟件資產的采購、登記、使用、維護、處置等環節是否符合本制度的規定。2.審計內容包括軟件資產的賬目是否清晰、使用授權是否合規、安全措施是否有效等。通過審計，發現問題及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。（二）日常檢查1.信息部門負責對軟件資產的日常使用情況進行檢查，包括軟件的安裝、使用、更新等方面。及時發現和糾正員工在軟件使用過程中的違規行為。2.定期對軟件資產的安全狀況進行檢查，如訪問控制、數據加密、病毒防范等措施的執行情況。確保軟件資產的安全運行。九、培訓與教育（一）軟件使用培訓1.信息部門根據公司軟件資產的使用情況，定期組織軟件使用培訓。培訓內容包括軟件的功能介紹、操作方法、使用技巧等。2.針對新采購的軟件或軟件的新版本，及時組織相關人員進行培訓，確保員工能夠熟練使用軟件，提高工作效率。3.鼓勵員工自主學習軟件知識，通過在線學習、參加培訓課程等方式不斷提升自身的軟件應用能力。（二）安全意識教育1.開展網絡安全和軟件資產安全意