集中采購耗材管理制度?一、總則（一）目的為規范公司集中采購耗材的管理，提高采購效率，降低采購成本，確保耗材質量，滿足公司日常運營需求，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部各部門集中采購的各類耗材，包括但不限于辦公用品、辦公設備耗材、生產耗材、維修耗材等。（三）基本原則1.集中采購原則：對通用耗材實行集中采購，以獲取規模效益，降低采購成本。2.質量優先原則：確保所采購的耗材符合相關標準和公司使用要求，優先選擇質量可靠、信譽良好的供應商。3.成本控制原則：在保證質量的前提下，通過合理的采購策略和談判技巧，降低采購價格，控制采購成本。4.流程規范原則：建立規范的采購流程，明確各環節的職責和操作要求，確保采購活動公開、公平、公正。二、采購組織與職責（一）采購決策機構成立集中采購領導小組，由公司高層管理人員組成，負責審議和決策集中采購的重大事項，包括采購策略、供應商選擇、采購預算等。（二）采購執行部門設立采購部門，負責集中采購耗材的具體實施工作，包括采購計劃制定、供應商篩選、采購談判、合同簽訂、訂單跟蹤、驗收付款等。（三）需求部門職責1.定期向采購部門提交耗材需求計劃，詳細說明所需耗材的名稱、規格、數量、預計使用時間等信息。2.配合采購部門進行供應商考察、樣品測試等工作，提供相關技術支持和使用反饋。3.負責對采購回來的耗材進行驗收，如發現質量問題及時通知采購部門處理。（四）財務部門職責1.參與采購預算的編制和審核，提供財務相關的建議和意見。2.負責審核采購合同的付款條款，確保付款流程符合公司財務制度。3.按照合同約定及時支付采購款項，并進行賬務處理。三、采購流程（一）需求計劃申報1.各部門應根據本部門的業務需求和庫存情況，每月定期填寫《耗材需求計劃表》，經部門負責人審核簽字后提交至采購部門。2.對于臨時性或緊急的耗材需求，需求部門應填寫《緊急耗材需求申請表》，注明需求原因、預計使用時間等，經部門負責人和分管領導審批后，及時提交給采購部門。（二）采購計劃制定1.采購部門收到各部門的需求計劃后，進行匯總和分析，結合庫存情況，制定月度集中采購計劃。2.采購計劃應明確采購耗材的名稱、規格、數量、預計采購時間、預算金額等內容，并報采購領導小組審批。（三）供應商選擇與管理1.采購部門根據采購計劃，通過多種渠道尋找潛在供應商，如網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等。2.對潛在供應商進行資格審查，包括營業執照、生產許可證、產品質量認證、信譽狀況等方面的評估，篩選出符合要求的供應商名單。3.組織相關人員對入圍供應商進行實地考察，了解其生產能力、質量管理、售后服務等情況，并填寫《供應商考察報告》。4.根據考察結果，選擇若干家優質供應商作為合作對象，建立供應商檔案，記錄其基本信息、合作歷史、交易情況等。5.定期對供應商進行評估和考核，評估指標包括產品質量、交貨期、價格、售后服務等方面，對于表現不佳的供應商，及時進行警告、整改或淘汰處理。（四）采購談判與合同簽訂1.采購部門針對具體采購項目，與選定的供應商進行采購談判，就產品價格、質量標準、交貨期、付款方式等條款進行協商，爭取最有利的采購條件。2.根據談判結果，起草采購合同，明確雙方的權利和義務。采購合同應符合《中華人民共和國民法典》等相關法律法規的要求，并報公司法律部門審核。3.經公司領導審批后，與供應商簽訂采購合同。合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本分發給需求部門、財務部門等相關部門。（五）訂單下達與跟蹤1.采購部門根據采購合同，向供應商下達采購訂單，明確訂單編號、產品名稱、規格、數量、交貨日期、交貨地點等詳細信息。2.建立訂單跟蹤機制，定期與供應商溝通訂單執行情況，及時掌握生產進度、運輸情況等，確保供應商按時、按質、按量交貨。3.如因供應商原因導致交貨延遲或出現質量問題，采購部門應及時與供應商協商解決，并采取相應的措施，如催貨、換貨、補貨等，以減少對公司生產經營的影響。（六）驗收與付款1.耗材到貨前，采購部門應通知需求部門做好驗收準備工作。需求部門應按照合同要求和相關標準，對到貨耗材進行驗收，填寫《耗材驗收單》，注明驗收情況。2.驗收內容包括產品規格、數量、質量、外觀等方面。如發現驗收不合格的耗材，需求部門應及時與采購部門溝通，采購部門負責與供應商協商處理，如退貨、換貨等。3.財務部門根據驗收合格的《耗材驗收單》和采購合同，按照公司財務制度辦理付款手續。付款方式應與合同約定一致，確保資金支付安全、準確。四、庫存管理（一）庫存管理制度1.建立集中采購耗材庫存管理制度，明確庫存管理的職責和流程。2.設立專門的倉庫或儲物區域，用于存放集中采購的耗材，并安排專人負責庫存管理工作。3.對庫存耗材進行分類、編號管理，建立庫存臺賬，詳細記錄耗材的入庫時間、數量、規格、存放位置等信息。（二）庫存盤點1.定期對庫存耗材進行盤點，盤點周期可根據實際情況設定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。2.盤點工作由倉庫管理人員負責實施，財務部門派人監盤。盤點結束后，填寫《庫存盤點表》，如實反映庫存耗材的實際數量、金額等情況。3.如發現賬實不符的情況，應及時查明原因，進行調整處理，并形成盤點報告，上報公司領導。（三）庫存預警1.設定庫存預警指標，根據不同耗材的使用頻率、采購周期、安全庫存等因素，確定各類耗材的最低庫存和最高庫存限額。2.當庫存數量低于最低庫存限額時，倉庫管理人員應及時通知采購部門進行補貨；當庫存數量高于最高庫存限額時，應暫停采購，采取促銷、調配等措施，降低庫存水平。五、監督與考核（一）內部監督1.公司審計部門定期對集中采購耗材的管理情況進行審計監督，檢查采購流程的執行情況、合同簽訂與履行情況、庫存管理情況等，發現問題及時提出整改意見。2.設立舉報郵箱和舉報電話，接受公司員工對集中采購過程中違規行為的舉報。對于舉報信息，應及時進行調查核實，如情況屬實，依法依規處理相關責任人。（二）考核機制1.建立集中采購耗材管理考核制度，對采購部門、需求部門、倉庫管理部門等相關部門和人員進行考核評價。2.考核指標包括采購成本控制、采購效率、產品質量、交貨期、庫存管理等方面。考核結果與部門和個人的績效掛鉤，作為獎懲的依據。3.對于在集中采購耗材管理工作中表現優秀的部門和個人，給予