鞋廠生產(chǎn)耗材管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)鞋廠生產(chǎn)耗材的管理，規(guī)范耗材的采購(gòu)、使用、庫(kù)存等環(huán)節(jié)，降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于鞋廠內(nèi)所有生產(chǎn)耗材的管理，包括但不限于皮革、布料、鞋底、膠水、線、拉鏈、紐扣等。（三）管理原則1.節(jié)約原則：倡導(dǎo)節(jié)約使用生產(chǎn)耗材，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象，降低生產(chǎn)成本。2.合理庫(kù)存原則：根據(jù)生產(chǎn)需求和采購(gòu)周期，合理控制生產(chǎn)耗材的庫(kù)存水平，避免積壓或缺貨。3.規(guī)范操作原則：明確各環(huán)節(jié)的操作流程和標(biāo)準(zhǔn)，確保生產(chǎn)耗材的管理規(guī)范、有序。4.責(zé)任追究原則：對(duì)在生產(chǎn)耗材管理過程中出現(xiàn)違規(guī)行為的部門和個(gè)人，追究相應(yīng)責(zé)任。二、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.生產(chǎn)部門根據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃，提前[X]天制定生產(chǎn)耗材采購(gòu)計(jì)劃，詳細(xì)列出所需耗材的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息，并提交給采購(gòu)部門。2.采購(gòu)部門根據(jù)生產(chǎn)部門的采購(gòu)計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存情況進(jìn)行綜合分析，制定采購(gòu)訂單，明確采購(gòu)數(shù)量、供應(yīng)商、交貨日期等內(nèi)容。（二）供應(yīng)商選擇1.建立合格供應(yīng)商名錄：采購(gòu)部門通過市場(chǎng)調(diào)研、供應(yīng)商推薦、招標(biāo)等方式，篩選出質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，納入合格供應(yīng)商名錄。2.定期評(píng)估供應(yīng)商：采購(gòu)部門定期對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等進(jìn)行評(píng)估，對(duì)于評(píng)估不合格的供應(yīng)商，及時(shí)從合格供應(yīng)商名錄中剔除，并尋找新的供應(yīng)商替代。（三）采購(gòu)流程1.采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)訂單向供應(yīng)商發(fā)送采購(gòu)詢價(jià)單，獲取供應(yīng)商的報(bào)價(jià)信息。2.對(duì)比各供應(yīng)商的報(bào)價(jià)、質(zhì)量、交貨期等因素，選擇最優(yōu)供應(yīng)商，并簽訂采購(gòu)合同。3.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)人員及時(shí)跟進(jìn)訂單執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。4.貨物到貨后，采購(gòu)人員通知倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后辦理入庫(kù)手續(xù)。（四）采購(gòu)監(jiān)督1.內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，檢查采購(gòu)流程是否合規(guī)、采購(gòu)價(jià)格是否合理、采購(gòu)合同是否有效等。2.設(shè)立采購(gòu)?fù)对V渠道，接受員工對(duì)采購(gòu)過程中違規(guī)行為的投訴，并及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理。三、倉(cāng)庫(kù)管理（一）入庫(kù)管理1.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)采購(gòu)訂單和送貨單，對(duì)到貨的生產(chǎn)耗材進(jìn)行驗(yàn)收，檢查貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等是否與訂單一致。2.驗(yàn)收合格的生產(chǎn)耗材，倉(cāng)庫(kù)管理人員辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫入庫(kù)單，注明貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)日期等信息，并將入庫(kù)單交財(cái)務(wù)部門記賬。3.驗(yàn)收不合格的生產(chǎn)耗材，倉(cāng)庫(kù)管理人員及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨等，并做好記錄。（二）庫(kù)存管理1.倉(cāng)庫(kù)管理人員按照規(guī)定的分類方法，對(duì)生產(chǎn)耗材進(jìn)行分類存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，注明貨物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次等信息。2.建立庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄生產(chǎn)耗材的出入庫(kù)情況，包括入庫(kù)日期、入庫(kù)數(shù)量、出庫(kù)日期、出庫(kù)數(shù)量、庫(kù)存余額等信息，并定期與財(cái)務(wù)部門進(jìn)行核對(duì)。3.定期對(duì)庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)結(jié)果如出現(xiàn)盤盈或盤虧，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫盤點(diǎn)報(bào)告，報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行處理。（三）出庫(kù)管理1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫領(lǐng)料單，注明所需生產(chǎn)耗材的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并提交給倉(cāng)庫(kù)管理人員。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)領(lǐng)料單進(jìn)行審核，審核無誤后辦理出庫(kù)手續(xù)，填寫出庫(kù)單，注明貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、出庫(kù)日期、領(lǐng)用部門等信息，并將出庫(kù)單交財(cái)務(wù)部門記賬。3.對(duì)于貴重或限量使用的生產(chǎn)耗材，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)嚴(yán)格控制出庫(kù)數(shù)量，實(shí)行限額領(lǐng)料制度，確保生產(chǎn)需求的同時(shí)避免浪費(fèi)。（四）倉(cāng)庫(kù)安全管理1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的消防器材和安全設(shè)施，確保倉(cāng)庫(kù)安全。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)消防器材和安全設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常使用。3.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁存放易燃易爆物品。四、使用管理（一）生產(chǎn)車間領(lǐng)用1.生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，填寫領(lǐng)料單，經(jīng)車間主管審核簽字后，到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取生產(chǎn)耗材。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員按照領(lǐng)料單發(fā)放生產(chǎn)耗材，并做好發(fā)放記錄。3.生產(chǎn)車間應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)生產(chǎn)耗材的管理，建立車間耗材使用臺(tái)賬，記錄耗材的領(lǐng)用、使用和剩余情況。（二）使用規(guī)范1.生產(chǎn)操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用生產(chǎn)耗材，確保產(chǎn)品質(zhì)量。2.對(duì)于易損、易耗的生產(chǎn)耗材，應(yīng)采取合理的使用方法，延長(zhǎng)其使用壽命。3.在生產(chǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)耗材質(zhì)量問題或使用異常情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告車間主管和相關(guān)部門，以便及時(shí)處理。（三）浪費(fèi)控制1.加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)操作人員的培訓(xùn)，提高其節(jié)約意識(shí)和操作技能，減少生產(chǎn)過程中的浪費(fèi)現(xiàn)象。2.建立生產(chǎn)耗材浪費(fèi)考核制度，對(duì)浪費(fèi)嚴(yán)重的部門和個(gè)人進(jìn)行處罰。3.定期對(duì)生產(chǎn)過程中的耗材使用情況進(jìn)行分析，查找浪費(fèi)原因，采取有效措施進(jìn)行改進(jìn)。五、成本控制（一）成本核算1.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)耗材成本的核算，將采購(gòu)成本、運(yùn)輸成本、倉(cāng)儲(chǔ)成本等納入生產(chǎn)成本核算范圍。2.定期對(duì)生產(chǎn)耗材成本進(jìn)行分析，找出成本變動(dòng)的原因，為成本控制提供依據(jù)。（二）成本控制措施1.優(yōu)化采購(gòu)流程：通過與供應(yīng)商談判、集中采購(gòu)、招標(biāo)等方式，降低采購(gòu)成本。2.合理控制庫(kù)存：根據(jù)生產(chǎn)需求和采購(gòu)周期，合理控制庫(kù)存水平，減少庫(kù)存積壓和資金占用。3.提高生產(chǎn)效率：通過改進(jìn)生產(chǎn)工藝、加強(qiáng)員工培訓(xùn)等方式，提高生產(chǎn)效率，降低單位產(chǎn)品的耗材消耗。4.加強(qiáng)成本監(jiān)督：定期對(duì)生產(chǎn)耗材成本進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督，確保成本控制措施的有效執(zhí)行。六、盤點(diǎn)與清查（一）盤點(diǎn)計(jì)劃1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)制定年度盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)的時(shí)間、范圍、方法和人員安排等。2.盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)提前通知各相關(guān)部門和人員，以便做好準(zhǔn)備工作。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.盤點(diǎn)人員按照盤點(diǎn)計(jì)劃對(duì)生產(chǎn)耗材進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，記錄實(shí)際庫(kù)存數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息。2.盤點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫盤點(diǎn)差異報(bào)告。（三）清查處理1.根據(jù)盤點(diǎn)差異報(bào)告，分析差異原因，提出處理意見，報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.對(duì)于盤盈或盤虧的生產(chǎn)耗材，應(yīng)按照審批意見進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整和實(shí)物處理。3.總結(jié)盤點(diǎn)結(jié)果，分析盤點(diǎn)過程中存在的問題，提出改進(jìn)措施，完善生產(chǎn)耗材管理制度。七、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的無法使用或已損壞的生產(chǎn)耗材，由使用部門填寫報(bào)廢申請(qǐng)單，注明報(bào)廢原因、名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，并提交給質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行鑒定。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門根據(jù)報(bào)廢申請(qǐng)單和實(shí)際情況，對(duì)報(bào)廢生產(chǎn)耗材進(jìn)行鑒定，確定是否符合報(bào)廢條件。（二）報(bào)廢審批1.經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)部門鑒定符合報(bào)廢條件的生產(chǎn)耗材，報(bào)廢申請(qǐng)單報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，報(bào)廢申請(qǐng)單交倉(cāng)庫(kù)管理部門進(jìn)行報(bào)廢處理。（三）報(bào)廢處理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門對(duì)批準(zhǔn)報(bào)廢的生產(chǎn)耗材進(jìn)行登記，并按照規(guī)定的方式進(jìn)行處理，如銷毀、變賣等。2.報(bào)廢處理過程中，應(yīng)做好記錄，包括報(bào)廢日期、報(bào)廢數(shù)量、處理方式等信息。3.財(cái)務(wù)部門根據(jù)報(bào)廢處理記錄，進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。八、統(tǒng)計(jì)與報(bào)表（一）統(tǒng)計(jì)內(nèi)容1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)耗材的出入庫(kù)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，包括入庫(kù)數(shù)量、出庫(kù)數(shù)量、庫(kù)存余額等信息。2.采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，包括訂單數(shù)量、到貨數(shù)量、未到貨數(shù)量等信息。3.生產(chǎn)部門應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)耗材的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，包括領(lǐng)用數(shù)量、使用數(shù)量、剩余數(shù)量等信息。（二）報(bào)表編制1.倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果編制庫(kù)存報(bào)表，每月[X]日前報(bào)送給財(cái)務(wù)部門和生產(chǎn)部門。2.采購(gòu)部門根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果編制采購(gòu)報(bào)表，每月[X]日前報(bào)送給財(cái)務(wù)部門和生產(chǎn)部門。3.生產(chǎn)部門根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果編制生產(chǎn)耗材使用報(bào)表，每月[X]日前報(bào)送給財(cái)務(wù)部門和倉(cāng)庫(kù)管理部門。（三）數(shù)據(jù)分析1.財(cái)務(wù)部門和生產(chǎn)部門應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存報(bào)表、采購(gòu)報(bào)表和生產(chǎn)耗材使用報(bào)表進(jìn)行分析，了解生產(chǎn)耗材的庫(kù)存情況、采購(gòu)情況和使用情況。2.通過數(shù)據(jù)分析，發(fā)