門店物料管理管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司門店物料管理，規(guī)范物料的采購、存儲、使用、盤點(diǎn)等流程，確保物料的合理使用和有效控制，降低成本，提高門店運(yùn)營效率，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司旗下所有門店的物料管理工作。（三）基本原則1.合理規(guī)劃原則：根據(jù)門店的經(jīng)營規(guī)模、銷售情況和業(yè)務(wù)需求，合理規(guī)劃物料的種類、數(shù)量和庫存水平。2.節(jié)約高效原則：倡導(dǎo)節(jié)約使用物料，提高物料的使用效率，避免浪費(fèi)和閑置。3.賬實(shí)相符原則：確保物料的賬目記錄與實(shí)際庫存數(shù)量一致，定期進(jìn)行盤點(diǎn)和核對。4.責(zé)任明確原則：明確各部門和人員在物料管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.根據(jù)門店需求，制定物料采購計劃，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同。2.負(fù)責(zé)物料的采購、運(yùn)輸和驗(yàn)收工作，確保物料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。3.跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時處理采購過程中的問題和異常情況。（二）門店倉庫1.負(fù)責(zé)物料的存儲和保管工作，確保物料的安全和完好。2.建立物料庫存臺賬，記錄物料的出入庫情況，定期進(jìn)行盤點(diǎn)和對賬。3.根據(jù)門店需求，及時發(fā)放物料，并做好發(fā)放記錄。4.對庫存物料進(jìn)行分類管理，標(biāo)識清晰，便于查找和盤點(diǎn)。（三）門店運(yùn)營部門1.根據(jù)門店的銷售情況和業(yè)務(wù)需求，提出物料需求申請。2.負(fù)責(zé)物料的使用和消耗管理，監(jiān)督員工合理使用物料，避免浪費(fèi)。3.協(xié)助倉庫進(jìn)行物料盤點(diǎn)工作，提供相關(guān)數(shù)據(jù)和信息。（四）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核物料采購費(fèi)用的報銷，確保費(fèi)用支出的合理性和合規(guī)性。2.定期對物料庫存進(jìn)行核對，監(jiān)督物料管理的財務(wù)狀況。3.參與物料成本的核算和分析，為公司決策提供財務(wù)支持。（五）質(zhì)量管理部門1.對采購的物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保物料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.對庫存物料的質(zhì)量進(jìn)行定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。3.協(xié)助處理因物料質(zhì)量問題引起的相關(guān)事宜。三、物料采購管理（一）采購計劃1.門店運(yùn)營部門應(yīng)根據(jù)每月的銷售預(yù)測、庫存情況和促銷活動計劃，提前[X]天制定物料需求計劃，并提交給采購部門。2.采購部門結(jié)合門店需求計劃、庫存水平和市場供應(yīng)情況，制定詳細(xì)的采購計劃，明確采購物料的種類、數(shù)量、規(guī)格、采購時間等信息。3.采購計劃應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核后，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后的采購計劃作為采購工作的依據(jù)。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期等進(jìn)行評估和審核。2.定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨及時性、售后服務(wù)等方面。對于考核不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時進(jìn)行整改或淘汰。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物料規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。（三）采購執(zhí)行1.采購人員應(yīng)按照采購計劃和合同要求，及時向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，并跟蹤訂單執(zhí)行情況。2.在采購過程中，如遇供應(yīng)商交貨延遲、產(chǎn)品質(zhì)量問題等異常情況，采購人員應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)的措施解決問題，確保物料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。3.采購物料到貨前，采購人員應(yīng)提前通知門店倉庫做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。（四）采購驗(yàn)收1.物料到貨后，門店倉庫應(yīng)按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對物料進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物料的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等方面。2.對于驗(yàn)收合格的物料，倉庫應(yīng)辦理入庫手續(xù)，并在庫存臺賬上記錄相關(guān)信息。對于驗(yàn)收不合格的物料，應(yīng)及時與采購部門聯(lián)系，由采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商解決退貨、換貨等問題。3.驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時記錄，并填寫《物料驗(yàn)收報告》。驗(yàn)收報告應(yīng)包括物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商、驗(yàn)收情況、問題描述及處理建議等內(nèi)容。四、物料存儲管理（一）倉庫布局1.根據(jù)物料的種類、性質(zhì)、用途等因素，合理規(guī)劃倉庫的存儲區(qū)域，設(shè)置不同的存儲貨架和貨位。2.對易燃易爆、有毒有害等危險物料應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.在倉庫內(nèi)設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，標(biāo)明物料的類別、存放位置、庫存數(shù)量等信息，便于查找和管理。（二）物料入庫1.物料到貨后，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果辦理入庫手續(xù)。入庫時，應(yīng)核對物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息與采購訂單和送貨單是否一致。2.將驗(yàn)收合格的物料按照規(guī)定的存儲位置進(jìn)行存放，并在庫存臺賬上記錄入庫日期、供應(yīng)商、入庫數(shù)量等詳細(xì)信息。3.對于入庫的物料，應(yīng)及時進(jìn)行整理和擺放，確保物料擺放整齊、有序，便于盤點(diǎn)和發(fā)放。（三）物料存儲1.倉庫管理人員應(yīng)定期對庫存物料進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，確保物料的安全和完好。檢查內(nèi)容包括物料的數(shù)量、質(zhì)量、存儲狀態(tài)等方面。2.對易受潮、易變質(zhì)、易損壞的物料，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如防潮、防蟲、防火、防盜等。3.按照物料的先進(jìn)先出原則進(jìn)行發(fā)貨，避免物料積壓過期。對于有保質(zhì)期要求的物料，應(yīng)定期檢查保質(zhì)期，及時清理過期物料。（四）物料出庫1.門店運(yùn)營部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求填寫物料領(lǐng)用申請表，注明物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后提交給倉庫。2.倉庫管理人員根據(jù)物料領(lǐng)用申請表進(jìn)行物料發(fā)放，并在庫存臺賬上記錄出庫日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用數(shù)量等信息。3.發(fā)放物料時，應(yīng)認(rèn)真核對物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，確保發(fā)放的物料與申請一致。對于貴重物料或限量發(fā)放的物料，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批和發(fā)放。（五）庫存盤點(diǎn)1.倉庫應(yīng)定期進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期為[X]月/季/年，具體時間由公司統(tǒng)一安排。2.盤點(diǎn)前，倉庫管理人員應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，包括清理庫存、核對賬目、準(zhǔn)備盤點(diǎn)工具等。3.盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)物料的數(shù)量、規(guī)格、型號等信息，并與庫存臺賬進(jìn)行核對。對于盤盈、盤虧的物料，應(yīng)查明原因，填寫《庫存盤點(diǎn)報告》，并報相關(guān)部門處理。4.根據(jù)庫存盤點(diǎn)結(jié)果，調(diào)整庫存臺賬和財務(wù)賬目，確保賬實(shí)一致。對于因盤點(diǎn)差異導(dǎo)致的庫存調(diào)整，應(yīng)按照公司的財務(wù)制度進(jìn)行處理。五、物料使用管理（一）使用規(guī)范1.門店員工應(yīng)嚴(yán)格按照物料的使用說明和操作規(guī)程使用物料，確保物料的正確使用和安全。2.對于貴重物料或限量發(fā)放的物料，應(yīng)嚴(yán)格控制使用數(shù)量，避免浪費(fèi)和濫用。3.在物料使用過程中，如發(fā)現(xiàn)物料質(zhì)量問題或異常情況，應(yīng)及時停止使用，并報告相關(guān)部門處理。（二）領(lǐng)用審批1.門店運(yùn)營部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求填寫物料領(lǐng)用申請表，注明物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后提交給倉庫。2.對于超出常規(guī)用量或特殊用途的物料領(lǐng)用申請，應(yīng)經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可發(fā)放。（三）使用監(jiān)督1.門店管理人員應(yīng)加強(qiáng)對物料使用情況的監(jiān)督和檢查，定期統(tǒng)計物料的使用量和消耗情況，分析物料使用的合理性。2.對于浪費(fèi)物料的行為，應(yīng)及時進(jìn)行制止和糾正，并按照公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。六、物料損耗管理（一）損耗界定1.物料損耗是指在物料采購、存儲、使用過程中，由于各種原因?qū)е碌奈锪蠑?shù)量減少或質(zhì)量下降的情況。2.物料損耗分為正常損耗和非正常損耗。正常損耗是指在合理范圍內(nèi)的物料損耗，如因自然揮發(fā)、合理使用等原因?qū)е碌膿p耗；非正常損耗是指因管理不善、人為失誤、質(zhì)量問題等原因?qū)е碌某稣７秶膿p耗。（二）損耗統(tǒng)計與分析1.倉庫管理人員應(yīng)定期對物料損耗情況進(jìn)行統(tǒng)計，填寫《物料損耗統(tǒng)計表》，記錄物料名稱、規(guī)格、型號、損耗數(shù)量、損耗原因等信息。2.門店運(yùn)營部門和財務(wù)部門應(yīng)定期對物料損耗情況進(jìn)行分析，找出損耗產(chǎn)生的原因和規(guī)律，提出改進(jìn)措施和建議，降低物料損耗率。（三）損耗處理1.對于正常損耗，經(jīng)相關(guān)部門審核后，按照公司的財務(wù)制度進(jìn)行處理。2.對于非正常損耗，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，由責(zé)任部門或責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的損失。如因供應(yīng)商質(zhì)量問題導(dǎo)致的損耗，由采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商解決；因員工操作失誤導(dǎo)致的損耗，由責(zé)任員工負(fù)責(zé)賠償。七、物料報廢管理（一）報廢標(biāo)準(zhǔn)1.物料出現(xiàn)以下情況之一的，可申請報廢：超過保質(zhì)期且無法使用的；因質(zhì)量問題無法修復(fù)或使用價值極低的；因技術(shù)更新、產(chǎn)品換代等原因不再使用的；因自然災(zāi)害、意外事故等原因損壞且無法修復(fù)的。2.對于擬報廢的物料，應(yīng)進(jìn)行技術(shù)鑒定和評估，確保符合報廢標(biāo)準(zhǔn)。（二）報廢申請與審批1.倉庫管理人員發(fā)現(xiàn)符合報廢標(biāo)準(zhǔn)的物料后，應(yīng)填寫《物料報廢申請表》，注明物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢原因等信息，并提交給質(zhì)量管理部門和財務(wù)部門審核。2.質(zhì)量管理部門對擬報廢物料進(jìn)行質(zhì)量鑒定，確認(rèn)是否符合報廢標(biāo)準(zhǔn)。財務(wù)部門對報廢物料的賬面價值進(jìn)行核算，評估報廢對公司財務(wù)狀況的影響。3.《物料報廢申請表》經(jīng)質(zhì)量管理部門和財務(wù)部門審核通過后，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后的報廢申請作為物料報廢處理的依據(jù)。（三）報廢處理1.經(jīng)審批同意報廢的物料，倉庫應(yīng)及時進(jìn)行清理和處置。對于有回收價值的報廢物料，應(yīng)按照公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行回收處理；對于無回收價值的報廢物料，可采取報廢變賣、銷毀等方式進(jìn)行處理。2.在報廢處理過程中，應(yīng)做好記錄，填寫《物料報廢處理記錄》，記錄報廢物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、處理方式、處理時間等信息。3.財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)物料報廢處理記錄，及時調(diào)整相關(guān)賬目，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。八、信息管理（一）物料臺賬1.倉庫應(yīng)建立完善的物料臺賬，詳細(xì)記錄物料的出入庫情況、庫存數(shù)量、存放位置等信息。2.物料臺賬應(yīng)定期更新，確保賬實(shí)相符。倉庫管理人員應(yīng)每日對物料臺賬進(jìn)行核對，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。（二）庫存報表1.倉庫應(yīng)定期編制庫存報表，向門店運(yùn)營部門、采購部門和財務(wù)部門報送物料庫存情況。庫存報表應(yīng)包括物料名稱、規(guī)格、型號、庫存數(shù)量、入庫日期、出庫日期、庫存金額等信息。2.門店運(yùn)營部門和采購部門應(yīng)根據(jù)庫存報表及時了解物料庫存動態(tài)，合理安排采購和使用計劃。財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)庫存報表進(jìn)行成本核算和財務(wù)分析。（三）數(shù)據(jù)分析1.公司應(yīng)定期對物料管理數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，評估物料管理的效果和效率。分析內(nèi)容包括物料采購成本、庫存周轉(zhuǎn)率、物料損耗率等指標(biāo)。2.通過數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)物料管理中存在的問題和不足，及時采取改進(jìn)措施，優(yōu)化物料管理流程，降低物料成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)定期對門店物料管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物料采購、存儲、使用、盤點(diǎn)等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況。2.監(jiān)督檢查可采用定期檢查、不定期抽查、專項(xiàng)檢查等方式進(jìn)行。檢查人員應(yīng)認(rèn)真填寫檢查記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并