連鎖品牌收銀管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)連鎖品牌門店收銀管理，規(guī)范收銀操作流程，保障資金安全，提高收銀工作效率和服務(wù)質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于連鎖品牌旗下所有門店的收銀工作。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：確保每一筆交易金額準(zhǔn)確無誤，避免出現(xiàn)收款錯(cuò)誤或漏收情況。2.安全性原則：保障門店資金安全，防止現(xiàn)金丟失、被盜以及各類收銀舞弊行為。3.及時(shí)性原則：快速、高效地完成收銀操作，減少顧客等待時(shí)間，提高顧客滿意度。4.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，規(guī)范收銀工作流程。二、收銀崗位設(shè)置與職責(zé)（一）收銀員1.負(fù)責(zé)門店日常收款工作，準(zhǔn)確掃描商品條碼，錄入商品信息，計(jì)算并收取顧客應(yīng)付金額。2.熟練操作收銀設(shè)備，如收銀機(jī)、掃碼槍、點(diǎn)鈔機(jī)等，確保設(shè)備正常運(yùn)行。3.熱情接待顧客，解答顧客關(guān)于商品價(jià)格、促銷活動(dòng)等方面的疑問，提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。4.按照規(guī)定開具發(fā)票或小票，確保票據(jù)內(nèi)容清晰、準(zhǔn)確、完整。5.每日營業(yè)結(jié)束后，核對(duì)當(dāng)日收款金額與系統(tǒng)記錄是否一致，整理好現(xiàn)金、票據(jù)等，并及時(shí)上繳至指定地點(diǎn)。6.協(xié)助門店其他崗位完成相關(guān)工作，如盤點(diǎn)商品、整理貨架等。（二）收銀主管1.負(fù)責(zé)門店收銀團(tuán)隊(duì)的日常管理工作，包括人員排班、考勤管理等。2.對(duì)收銀員進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高其業(yè)務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量，解決工作中出現(xiàn)的問題。3.監(jiān)督收銀員的工作流程和操作規(guī)范，確保每筆交易符合公司規(guī)定，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正違規(guī)行為。4.定期檢查收銀設(shè)備的運(yùn)行情況，及時(shí)安排維修和保養(yǎng)，保證設(shè)備正常使用。5.協(xié)助店長進(jìn)行門店資金管理，參與現(xiàn)金盤點(diǎn)、賬目核對(duì)等工作，確保資金安全。6.分析收銀數(shù)據(jù)，總結(jié)工作中存在的問題，提出改進(jìn)措施和建議，不斷優(yōu)化收銀工作流程。三、收銀操作流程（一）營業(yè)前準(zhǔn)備1.收銀員提前到達(dá)門店，更換工作服，佩戴工牌，做好個(gè)人衛(wèi)生。2.領(lǐng)取備用金、發(fā)票、小票等相關(guān)物品，并核對(duì)數(shù)量和金額是否準(zhǔn)確。3.檢查收銀設(shè)備是否正常開啟，包括收銀機(jī)、掃碼槍、點(diǎn)鈔機(jī)、打印機(jī)等，如有故障及時(shí)報(bào)告收銀主管。4.登錄收銀系統(tǒng)，輸入本人賬號(hào)和密碼，檢查系統(tǒng)是否正常運(yùn)行，數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。5.整理收銀臺(tái)，將商品價(jià)簽擺放整齊，準(zhǔn)備好找零現(xiàn)金和各類票據(jù)。（二）顧客購物結(jié)算1.顧客選購商品后，引導(dǎo)顧客至收銀臺(tái)排隊(duì)等候。2.禮貌地向顧客打招呼，詢問顧客是否有會(huì)員卡，并幫助顧客掃描商品條碼。在掃描過程中，仔細(xì)核對(duì)商品信息與實(shí)物是否一致，確保商品名稱、規(guī)格、價(jià)格等準(zhǔn)確無誤。3.對(duì)于促銷商品、會(huì)員商品等特殊交易，按照公司規(guī)定進(jìn)行操作，如輸入促銷碼、積分抵扣等，確保優(yōu)惠準(zhǔn)確應(yīng)用。4.掃描完成后，告知顧客應(yīng)付金額，并收款找零。收款時(shí)應(yīng)注意辨別現(xiàn)金真?zhèn)危凑?唱收唱付"的原則，清晰告知顧客收款金額和找零金額。找零時(shí)盡量提供大面額現(xiàn)金，減少零鈔使用。5.如顧客使用銀行卡、移動(dòng)支付等非現(xiàn)金支付方式，按照相應(yīng)的操作流程進(jìn)行收款。刷銀行卡時(shí)，注意核對(duì)銀行卡信息和密碼，確保交易成功；使用移動(dòng)支付時(shí)，掃描顧客支付碼，等待支付平臺(tái)反饋支付結(jié)果，確認(rèn)收款到賬后，告知顧客支付成功。6.開具發(fā)票或小票。根據(jù)顧客需求，準(zhǔn)確開具發(fā)票，填寫發(fā)票抬頭、商品名稱、金額等信息，并加蓋發(fā)票專用章。如顧客不需要發(fā)票，應(yīng)打印購物小票，小票內(nèi)容應(yīng)包括商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)、交易時(shí)間等詳細(xì)信息。（三）營業(yè)中注意事項(xiàng)1.保持收銀臺(tái)整潔，及時(shí)清理掃描臺(tái)上的商品和雜物，確保操作區(qū)域暢通。2.專注收銀工作，避免與顧客發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)或沖突。如遇顧客對(duì)商品價(jià)格、交易金額等有疑問，應(yīng)耐心解釋，如無法解決及時(shí)報(bào)告收銀主管。3.注意觀察周圍環(huán)境，防止發(fā)生盜竊、搶劫等安全事件。如有異常情況，應(yīng)立即采取措施，并及時(shí)報(bào)告店長和相關(guān)部門。4.妥善保管好現(xiàn)金、票據(jù)、銀行卡等重要物品，避免丟失或被盜。臨時(shí)離開收銀臺(tái)時(shí)，必須將現(xiàn)金等放入收銀機(jī)抽屜并鎖好，關(guān)閉收銀設(shè)備。5.按照規(guī)定的班次和時(shí)間進(jìn)行交接班，交接時(shí)應(yīng)核對(duì)現(xiàn)金、票據(jù)、備用金等實(shí)物與系統(tǒng)記錄是否一致，并填寫交接班記錄。如發(fā)現(xiàn)問題，由交班收銀員負(fù)責(zé)處理。（四）營業(yè)結(jié)束后工作1.完成所有顧客的結(jié)算工作后，再次核對(duì)當(dāng)日收款金額與系統(tǒng)記錄是否一致。如發(fā)現(xiàn)差異，應(yīng)及時(shí)查找原因并進(jìn)行調(diào)整。2.將現(xiàn)金、支票、銀行卡等按照規(guī)定進(jìn)行分類整理，現(xiàn)金應(yīng)按照不同面值進(jìn)行捆扎，并填寫現(xiàn)金交款單。3.整理發(fā)票存根、小票存根等票據(jù)，裝訂成冊(cè)，妥善保管，以備日后查閱。4.關(guān)閉收銀設(shè)備，如收銀機(jī)、掃碼槍、點(diǎn)鈔機(jī)、打印機(jī)等，并切斷電源。5.將當(dāng)日收款現(xiàn)金、票據(jù)等上繳至門店指定的收款處或保險(xiǎn)柜，并與相關(guān)人員辦理交接手續(xù)。交接時(shí)應(yīng)填寫上繳記錄，雙方簽字確認(rèn)。6.協(xié)助門店其他人員進(jìn)行商品盤點(diǎn)等工作，確保門店?duì)I業(yè)結(jié)束后的各項(xiàng)工作順利完成。四、收銀設(shè)備管理（一）設(shè)備配置1.根據(jù)門店規(guī)模和業(yè)務(wù)需求，合理配置收銀設(shè)備，包括收銀機(jī)、掃碼槍、點(diǎn)鈔機(jī)、打印機(jī)、保險(xiǎn)柜等。2.收銀設(shè)備應(yīng)選用符合國家標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量可靠、操作簡(jiǎn)便的產(chǎn)品，并確保設(shè)備的性能和功能滿足門店收銀工作的要求。（二）設(shè)備采購與驗(yàn)收1.由公司統(tǒng)一負(fù)責(zé)收銀設(shè)備的采購工作，采購前應(yīng)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，選擇合適的供應(yīng)商和產(chǎn)品。2.設(shè)備到貨后，由門店相關(guān)人員按照采購合同和設(shè)備清單進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、外觀、性能等，確保設(shè)備符合要求。3.驗(yàn)收合格后，填寫設(shè)備驗(yàn)收單，由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)，并將設(shè)備交付門店使用。（三）設(shè)備使用與維護(hù)1.收銀員應(yīng)按照操作規(guī)程正確使用收銀設(shè)備，避免因操作不當(dāng)造成設(shè)備損壞。如發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障，應(yīng)及時(shí)報(bào)告收銀主管，并填寫設(shè)備維修申請(qǐng)單。2.收銀主管負(fù)責(zé)安排專業(yè)人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行維修和保養(yǎng)，定期檢查設(shè)備的運(yùn)行情況，如清潔設(shè)備、更換耗材、調(diào)試軟件等，確保設(shè)備正常運(yùn)行。3.建立收銀設(shè)備檔案，記錄設(shè)備的采購時(shí)間、使用情況、維修記錄等信息，以便于設(shè)備管理和維護(hù)。4.對(duì)于損壞嚴(yán)重、無法修復(fù)或已達(dá)到使用年限的設(shè)備，由門店提出報(bào)廢申請(qǐng)，經(jīng)公司相關(guān)部門審批后進(jìn)行報(bào)廢處理。報(bào)廢設(shè)備應(yīng)妥善保管，待統(tǒng)一處理。（四）設(shè)備安全管理1.加強(qiáng)收銀設(shè)備的安全管理，防止設(shè)備被盜、被搶或遭受其他損壞。收銀設(shè)備應(yīng)放置在安全可靠的位置，如收銀臺(tái)內(nèi)或保險(xiǎn)柜附近，并安裝必要的防盜報(bào)警裝置。2.嚴(yán)格限制非收銀人員操作收銀設(shè)備，如因工作需要必須使用，應(yīng)經(jīng)過收銀主管批準(zhǔn)，并在其監(jiān)督下進(jìn)行操作。3.定期對(duì)收銀設(shè)備進(jìn)行安全檢查，確保設(shè)備的安全性和穩(wěn)定性。如發(fā)現(xiàn)安全隱患，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行整改。五、現(xiàn)金管理（一）備用金管理1.門店根據(jù)營業(yè)規(guī)模和實(shí)際需求，核定一定數(shù)額的備用金。備用金主要用于日常找零、小額支付等。2.備用金由收銀員在營業(yè)前領(lǐng)取，領(lǐng)取時(shí)應(yīng)填寫備用金領(lǐng)取單，注明領(lǐng)取金額、領(lǐng)取時(shí)間、領(lǐng)取人等信息，并簽字確認(rèn)。3.備用金應(yīng)妥善保管，存放在收銀機(jī)抽屜或保險(xiǎn)柜內(nèi)，不得隨意挪用或轉(zhuǎn)借他人。4.每日營業(yè)結(jié)束后，收銀員應(yīng)盤點(diǎn)備用金，確保備用金金額與領(lǐng)取金額一致。如發(fā)現(xiàn)差異，應(yīng)及時(shí)查找原因并報(bào)告收銀主管。5.備用金應(yīng)定期進(jìn)行盤點(diǎn)和核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)長款或短款情況，應(yīng)按照公司規(guī)定進(jìn)行處理。長款應(yīng)及時(shí)上繳，短款由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。（二）現(xiàn)金收款管理1.收銀員應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的收款流程進(jìn)行操作，確保現(xiàn)金收款準(zhǔn)確無誤。收款時(shí)應(yīng)注意辨別現(xiàn)金真?zhèn)危缡盏郊賻牛墒浙y員負(fù)責(zé)賠償。2.每日營業(yè)結(jié)束后，收銀員應(yīng)將現(xiàn)金進(jìn)行分類整理，按照不同面值進(jìn)行捆扎，并填寫現(xiàn)金交款單。現(xiàn)金交款單應(yīng)注明收款日期、門店名稱、收款金額、交款人等信息，并簽字確認(rèn)。3.現(xiàn)金交款單應(yīng)由收銀員本人或指定專人送至門店指定的收款處或保險(xiǎn)柜，并與相關(guān)人員辦理交接手續(xù)。交接時(shí)應(yīng)核對(duì)現(xiàn)金金額與交款單記錄是否一致，雙方簽字確認(rèn)。4.門店應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)現(xiàn)金的繳存工作，繳存現(xiàn)金時(shí)應(yīng)確保現(xiàn)金安全，避免在繳存過程中發(fā)生丟失或被盜等情況。現(xiàn)金繳存應(yīng)及時(shí)、足額，不得拖延或截留。5.建立現(xiàn)金收款臺(tái)賬，詳細(xì)記錄每日現(xiàn)金收款情況，包括收款金額、收款時(shí)間、收款方式、交款人等信息。現(xiàn)金收款臺(tái)賬應(yīng)定期與財(cái)務(wù)部門進(jìn)行核對(duì)，確保賬實(shí)相符。（三）現(xiàn)金盤點(diǎn)1.門店應(yīng)定期進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，確保現(xiàn)金安全和賬實(shí)相符。現(xiàn)金盤點(diǎn)分為日盤、周盤和月盤。2.日盤由收銀員在每日營業(yè)結(jié)束后自行進(jìn)行，盤點(diǎn)內(nèi)容包括備用金、現(xiàn)金收款等。日盤結(jié)果應(yīng)填寫現(xiàn)金盤點(diǎn)表，簽字確認(rèn)后交收銀主管審核。3.周盤由收銀主管組織，對(duì)本周內(nèi)的現(xiàn)金收支情況進(jìn)行全面盤點(diǎn)。周盤應(yīng)至少兩人參加，盤點(diǎn)結(jié)束后填寫現(xiàn)金盤點(diǎn)表，雙方簽字確認(rèn)。周盤結(jié)果應(yīng)報(bào)店長審核。4.月盤由店長或財(cái)務(wù)人員組織，對(duì)本月內(nèi)的現(xiàn)金收支情況進(jìn)行全面盤點(diǎn)。月盤應(yīng)至少三人參加，盤點(diǎn)結(jié)束后填寫現(xiàn)金盤點(diǎn)表，各方簽字確認(rèn)。月盤結(jié)果應(yīng)作為門店財(cái)務(wù)管理的重要依據(jù)，并上報(bào)公司財(cái)務(wù)部門。5.如在現(xiàn)金盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)長款或短款情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并按照公司規(guī)定進(jìn)行處理。長款應(yīng)及時(shí)上繳，短款由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。對(duì)于因特殊原因無法查明的長款或短款，應(yīng)按照公司財(cái)務(wù)制度進(jìn)行掛賬處理，并繼續(xù)追查原因。六、票據(jù)管理（一）發(fā)票管理1.門店應(yīng)按照國家稅收法律法規(guī)的規(guī)定，依法領(lǐng)購、開具和保管發(fā)票。發(fā)票由專人負(fù)責(zé)管理，設(shè)立發(fā)票領(lǐng)用登記簿，詳細(xì)記錄發(fā)票的領(lǐng)購、開具、使用、繳銷等情況。2.收銀員應(yīng)根據(jù)顧客需求，準(zhǔn)確開具發(fā)票。發(fā)票內(nèi)容應(yīng)填寫完整、真實(shí)、準(zhǔn)確，包括發(fā)票抬頭、商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、稅率、稅額等信息，并加蓋發(fā)票專用章。3.開具發(fā)票時(shí)應(yīng)使用稅控收款機(jī)或計(jì)算機(jī)開具，確保發(fā)票內(nèi)容與實(shí)際交易相符。如因特殊原因需要手工開具發(fā)票，應(yīng)按照規(guī)定的格式和要求進(jìn)行填寫，并加蓋發(fā)票專用章。4.每日營業(yè)結(jié)束后，收銀員應(yīng)整理發(fā)票存根，按照發(fā)票號(hào)碼順序裝訂成冊(cè)，并妥善保管。發(fā)票存根保存期限應(yīng)符合國家稅收法律法規(guī)的規(guī)定。5.門店應(yīng)定期對(duì)發(fā)票使用情況進(jìn)行自查，如發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具錯(cuò)誤、丟失等情況，應(yīng)及時(shí)按照規(guī)定進(jìn)行處理。如因發(fā)票管理不善導(dǎo)致稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，由門店負(fù)責(zé)人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。（二）小票管理1.購物小票是顧客購物的憑證，收銀員應(yīng)在交易完成后及時(shí)為顧客打印小票。小票內(nèi)容應(yīng)包括商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)、交易時(shí)間、門店名稱等信息，確保清晰、準(zhǔn)確、完整。2.每日營業(yè)結(jié)束后，收銀員應(yīng)整理小票存根，按照交易時(shí)間順序裝訂成冊(cè)，并妥善保管。小票存根保存期限應(yīng)根據(jù)公司規(guī)定執(zhí)行，一般為[X]年。3.小票存根作為門店銷售記錄的重要組成部分，應(yīng)與收銀系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)小票存根與系統(tǒng)數(shù)據(jù)不一致，應(yīng)及時(shí)查找原因并進(jìn)行調(diào)整。4.門店應(yīng)建立小票查詢制度，方便顧客查詢購物記錄。如顧客需要查詢小票信息，收銀員應(yīng)按照規(guī)定提供相應(yīng)的幫助。七、收銀差錯(cuò)處理（一）差錯(cuò)界定1.收銀差錯(cuò)是指在收銀過程中，因收銀員操作失誤、設(shè)備故障、顧客欺詐等原因?qū)е碌氖湛罱痤~與系統(tǒng)記錄不一致的情況。2.收銀差錯(cuò)分為長款和短款。長款是指實(shí)際收款金額大于系統(tǒng)記錄的應(yīng)收金額；短款是指實(shí)際收款金額小于系統(tǒng)記錄的應(yīng)收金額。（二）差錯(cuò)處理流程1.發(fā)現(xiàn)收銀差錯(cuò)后，收銀員應(yīng)立即報(bào)告收銀主管，并填寫收銀差錯(cuò)報(bào)告表，詳細(xì)說明差錯(cuò)發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、交易金額、差錯(cuò)金額、差錯(cuò)原因等情況。2.收銀主管接到報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)組織人員對(duì)差錯(cuò)情況進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。調(diào)查內(nèi)容包括查看交易記錄、監(jiān)控錄像、詢問當(dāng)事人等，以確定差錯(cuò)的原因和責(zé)任。3.根據(jù)差錯(cuò)原因和責(zé)任劃分，按照以下原則進(jìn)行處理：如因收銀員操作失誤導(dǎo)致的差錯(cuò)，由收銀員負(fù)責(zé)賠償。如因設(shè)備故障導(dǎo)致的差錯(cuò)，經(jīng)技術(shù)人員鑒定后，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)維修或更換設(shè)備，并承擔(dān)相應(yīng)的損失。如因顧客欺詐等原因?qū)е碌牟铄e(cuò)，應(yīng)及時(shí)采取措施追討損失，并向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。4.對(duì)于長款情況，收銀員應(yīng)及時(shí)將長款上繳門店。門店應(yīng)按照公司規(guī)定進(jìn)行處理，如查找顧客退還或作為營業(yè)外收入入賬等。5.對(duì)于短款情況，如收銀員能夠在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足短款，可免于處罰；如無法補(bǔ)足短款，應(yīng)按照公司規(guī)定從其工資中扣除相應(yīng)金額。6.收銀差錯(cuò)處理結(jié)果應(yīng)及時(shí)記錄在收銀差錯(cuò)報(bào)告表中，并上報(bào)店長審核。店長審核通過后，將處理結(jié)果存檔備案。（三）差錯(cuò)預(yù)防措施1.加強(qiáng)收銀員培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)水平和操作技能，減少因操作失誤導(dǎo)致的收銀差錯(cuò)。2.定期檢查收銀設(shè)備，確保設(shè)備正常運(yùn)行，避免因設(shè)備故障影響收銀工作的準(zhǔn)確性。3.加強(qiáng)對(duì)顧客的服務(wù)和管理，注意觀察顧客行為，防止顧客欺詐等情況發(fā)生。4.建立健全收銀差錯(cuò)分析和總結(jié)制度，定期對(duì)收銀差錯(cuò)情況進(jìn)行分析，查找原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，采取針對(duì)性的預(yù)防措施，不斷降低收銀差錯(cuò)率。八、收銀工作監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.收銀主管應(yīng)加強(qiáng)對(duì)收銀員工作的日常監(jiān)督，定期檢查收銀員的操作流程、收款金額、票據(jù)開具等情況，確保收銀工作規(guī)范、準(zhǔn)確。2.門店應(yīng)設(shè)立專門的監(jiān)督崗位或安排專人對(duì)收銀工作進(jìn)行不定期抽查，重點(diǎn)檢查收銀員的服務(wù)態(tài)度、收款準(zhǔn)確性、現(xiàn)金安全等方面的情況。3.建立內(nèi)部監(jiān)督記錄制度，對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)記錄，并督促相關(guān)人員進(jìn)行整改。監(jiān)督記錄應(yīng)妥善保管，作為對(duì)收銀員考核的重要依據(jù)。（二）外部監(jiān)督1.公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)門店收銀工作進(jìn)行檢查，包括賬目核對(duì)、資金盤點(diǎn)、票據(jù)審查等，確保門店收銀工作符合公司財(cái)務(wù)制度和相關(guān)法律法規(guī)的要求。2.接受稅務(wù)機(jī)關(guān)、審計(jì)部門等外部機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查，積極配合相關(guān)部門的工作，如實(shí)提供收銀工作的相關(guān)資料和信息。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)按照要求進(jìn)行整改，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。（三）顧客監(jiān)督1.門店應(yīng)設(shè)立顧客意見箱或通過其他方式收集顧客對(duì)收銀工作的意見和建議，及時(shí)了解顧客的需求和滿意度。2.對(duì)于顧