公司請(qǐng)購(gòu)單管理制度?一、總則（一）目的為了規(guī)范公司請(qǐng)購(gòu)單的管理流程，加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)的控制，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，降低采購(gòu)成本，提高資金使用效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門(mén)因生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理等需要而進(jìn)行的物資采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)活動(dòng)。（三）基本原則1.預(yù)算控制原則：請(qǐng)購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按照公司預(yù)算執(zhí)行，確保采購(gòu)支出在預(yù)算范圍內(nèi)。2.按需采購(gòu)原則：根據(jù)實(shí)際工作需要，合理確定請(qǐng)購(gòu)數(shù)量和規(guī)格，避免盲目采購(gòu)。3.審批規(guī)范原則：所有請(qǐng)購(gòu)單必須經(jīng)過(guò)規(guī)定的審批流程，確保采購(gòu)行為的合理性和合規(guī)性。4.高效快捷原則：簡(jiǎn)化請(qǐng)購(gòu)流程，提高工作效率，保證物資及時(shí)供應(yīng)，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求。二、請(qǐng)購(gòu)單的分類(lèi)及適用范圍（一）日常辦公用品請(qǐng)購(gòu)單適用于公司各部門(mén)日常辦公所需的文具、紙張、墨盒、硒鼓、辦公設(shè)備耗材等物品的采購(gòu)申請(qǐng)。（二）辦公設(shè)備請(qǐng)購(gòu)單用于公司各部門(mén)因業(yè)務(wù)發(fā)展需要購(gòu)置辦公桌椅、電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等辦公設(shè)備的申請(qǐng)。（三）生產(chǎn)物資請(qǐng)購(gòu)單涵蓋生產(chǎn)部門(mén)為保證生產(chǎn)順利進(jìn)行所需的原材料、零部件、包裝材料、生產(chǎn)工具、設(shè)備維修配件等物資的采購(gòu)請(qǐng)求。（四）項(xiàng)目物資請(qǐng)購(gòu)單針對(duì)公司特定項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中所需的專(zhuān)用設(shè)備、材料、儀器儀表等物資的采購(gòu)申請(qǐng)，通常由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫(xiě)。（五）固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單適用于購(gòu)置價(jià)值較高、使用期限較長(zhǎng)，符合公司固定資產(chǎn)定義的資產(chǎn)，如房屋建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸工具等的采購(gòu)申請(qǐng)。三、請(qǐng)購(gòu)單的填寫(xiě)規(guī)范（一）基本信息請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)、請(qǐng)購(gòu)日期、預(yù)計(jì)到貨日期、請(qǐng)購(gòu)單號(hào)等基本信息，確保信息準(zhǔn)確無(wú)誤。請(qǐng)購(gòu)單號(hào)應(yīng)具有唯一性，便于對(duì)請(qǐng)購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行跟蹤和管理。（二）物資描述詳細(xì)填寫(xiě)所請(qǐng)購(gòu)物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、品牌等信息，必要時(shí)可附上實(shí)物圖片或技術(shù)資料，以便采購(gòu)部門(mén)準(zhǔn)確理解需求，避免因信息不清導(dǎo)致采購(gòu)錯(cuò)誤。（三）請(qǐng)購(gòu)數(shù)量明確填寫(xiě)所需物資的具體數(shù)量，對(duì)于按件計(jì)量的物資，應(yīng)注明數(shù)量；對(duì)于按重量、長(zhǎng)度、面積等計(jì)量的物資，除填寫(xiě)數(shù)量外，還應(yīng)注明計(jì)量單位。如有特殊要求或配套使用情況，應(yīng)在備注欄說(shuō)明。（四）需求說(shuō)明簡(jiǎn)要說(shuō)明請(qǐng)購(gòu)物資的用途、使用時(shí)間、質(zhì)量要求等需求情況，使審批人和采購(gòu)人員能夠全面了解請(qǐng)購(gòu)目的和必要性。（五）申請(qǐng)人及審批簽字請(qǐng)購(gòu)單須由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人及相關(guān)審批人員簽字確認(rèn)，以明確責(zé)任，保證請(qǐng)購(gòu)行為的嚴(yán)肅性和合規(guī)性。申請(qǐng)人應(yīng)確保所填寫(xiě)信息真實(shí)、完整，并對(duì)請(qǐng)購(gòu)內(nèi)容的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。四、請(qǐng)購(gòu)流程（一）請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)1.部門(mén)需求分析：各部門(mén)根據(jù)工作實(shí)際需要，由使用人或相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)所需物資進(jìn)行評(píng)估和統(tǒng)計(jì)，確定請(qǐng)購(gòu)的必要性和合理性。2.填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單：請(qǐng)購(gòu)人按照請(qǐng)購(gòu)單的填寫(xiě)規(guī)范，詳細(xì)填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單各項(xiàng)內(nèi)容，確保信息準(zhǔn)確、完整。請(qǐng)購(gòu)單可采用紙質(zhì)或電子形式提交。（二）部門(mén)審批1.初審：請(qǐng)購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行初步審核，重點(diǎn)審查請(qǐng)購(gòu)的必要性、數(shù)量合理性、預(yù)算合規(guī)性等。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與請(qǐng)購(gòu)人溝通并要求修改。2.簽字確認(rèn)：經(jīng)初審無(wú)誤后，部門(mén)負(fù)責(zé)人在請(qǐng)購(gòu)單上簽字確認(rèn)，表明對(duì)請(qǐng)購(gòu)內(nèi)容的認(rèn)可，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。（三）相關(guān)部門(mén)會(huì)審（如有需要）對(duì)于涉及多個(gè)部門(mén)使用或?qū)菊w運(yùn)營(yíng)有較大影響的請(qǐng)購(gòu)事項(xiàng)，需組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì)審。會(huì)審部門(mén)包括但不限于財(cái)務(wù)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)、技術(shù)部門(mén)等。1.財(cái)務(wù)部門(mén)審核：財(cái)務(wù)人員根據(jù)公司預(yù)算和資金狀況，審核請(qǐng)購(gòu)事項(xiàng)是否在預(yù)算范圍內(nèi)，以及是否符合資金支付安排。對(duì)超預(yù)算或資金緊張情況下的請(qǐng)購(gòu)，提出意見(jiàn)和建議。2.采購(gòu)部門(mén)審核：采購(gòu)人員從采購(gòu)可行性、市場(chǎng)供應(yīng)情況、采購(gòu)成本等方面進(jìn)行審核，評(píng)估請(qǐng)購(gòu)物資的采購(gòu)難度和風(fēng)險(xiǎn)，提供采購(gòu)建議。3.技術(shù)部門(mén)審核（如需）：對(duì)于技術(shù)含量較高的物資，技術(shù)部門(mén)應(yīng)審核請(qǐng)購(gòu)物資的規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)等是否符合公司要求，確保所購(gòu)物資能夠滿足生產(chǎn)或業(yè)務(wù)需求。4.會(huì)審簽字：各會(huì)審部門(mén)在完成審核后，在請(qǐng)購(gòu)單上簽字確認(rèn)，表明對(duì)會(huì)審意見(jiàn)的認(rèn)可。會(huì)審?fù)ㄟ^(guò)后，請(qǐng)購(gòu)單方可進(jìn)入下一審批環(huán)節(jié)。（四）上級(jí)審批根據(jù)公司授權(quán)和請(qǐng)購(gòu)金額大小，分別由不同層級(jí)的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。1.小額請(qǐng)購(gòu)：對(duì)于金額較小（具體金額標(biāo)準(zhǔn)由公司根據(jù)實(shí)際情況設(shè)定）的請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，可直接提交采購(gòu)部門(mén)執(zhí)行采購(gòu)。2.一般金額請(qǐng)購(gòu)：請(qǐng)購(gòu)金額達(dá)到一定額度但未超過(guò)公司規(guī)定的重大采購(gòu)審批限額的，請(qǐng)購(gòu)單需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)從公司整體利益出發(fā)，綜合考慮請(qǐng)購(gòu)事項(xiàng)的必要性、合理性、對(duì)公司運(yùn)營(yíng)的影響等因素，做出審批決定。3.重大金額請(qǐng)購(gòu)：對(duì)于涉及金額較大（具體金額標(biāo)準(zhǔn)由公司根據(jù)實(shí)際情況設(shè)定）的請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目，如重大固定資產(chǎn)采購(gòu)、大額生產(chǎn)物資采購(gòu)等，請(qǐng)購(gòu)單需經(jīng)總經(jīng)理審批。總經(jīng)理應(yīng)全面評(píng)估請(qǐng)購(gòu)事項(xiàng)對(duì)公司戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)狀況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等方面的影響，確保采購(gòu)決策符合公司整體利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)。（五）采購(gòu)執(zhí)行1.采購(gòu)部門(mén)接收請(qǐng)購(gòu)單：采購(gòu)部門(mén)在收到經(jīng)各級(jí)審批通過(guò)的請(qǐng)購(gòu)單后，將其作為采購(gòu)依據(jù)，安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)采購(gòu)工作。2.供應(yīng)商選擇與采購(gòu)：采購(gòu)人員根據(jù)請(qǐng)購(gòu)物資的性質(zhì)、市場(chǎng)供應(yīng)情況等，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。在采購(gòu)過(guò)程中，應(yīng)遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格和交貨期滿足公司要求。同時(shí)，要嚴(yán)格按照公司采購(gòu)流程與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同或協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。3.采購(gòu)進(jìn)度跟蹤：采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，與供應(yīng)商保持溝通，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。如遇供應(yīng)商交貨延遲、質(zhì)量問(wèn)題等異常情況，應(yīng)及時(shí)采取措施解決，并向相關(guān)部門(mén)反饋。（六）到貨驗(yàn)收1.驗(yàn)收準(zhǔn)備：物資到貨前，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)和質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)安排熟悉物資情況的人員參與驗(yàn)收，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)制定相應(yīng)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法。2.到貨驗(yàn)收：物資到貨后，由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)、質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)等相關(guān)人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量、外觀等方面。如發(fā)現(xiàn)物資存在數(shù)量短缺、質(zhì)量不合格、規(guī)格不符等問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決，并做好記錄。3.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告：驗(yàn)收完成后，驗(yàn)收人員應(yīng)填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，詳細(xì)記錄驗(yàn)收情況。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告經(jīng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)后，作為物資入庫(kù)、付款等環(huán)節(jié)的依據(jù)。（七）入庫(kù)與付款1.入庫(kù)：經(jīng)驗(yàn)收合格的物資，由倉(cāng)庫(kù)管理人員辦理入庫(kù)手續(xù)，按照規(guī)定的存儲(chǔ)方式和位置進(jìn)行存放，并建立物資臺(tái)賬。入庫(kù)單應(yīng)與請(qǐng)購(gòu)單、采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等相關(guān)單據(jù)核對(duì)一致，確保入庫(kù)信息準(zhǔn)確無(wú)誤。2.付款：財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單、采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、入庫(kù)單等相關(guān)憑證，審核無(wú)誤后，按照公司資金支付流程辦理付款手續(xù)。付款時(shí)應(yīng)嚴(yán)格控制付款進(jìn)度和金額，確保資金安全和合理使用。五、請(qǐng)購(gòu)單的變更與撤銷(xiāo)（一）變更1.在請(qǐng)購(gòu)單審批過(guò)程中，如因市場(chǎng)情況變化、技術(shù)要求調(diào)整、業(yè)務(wù)需求變更等原因需要對(duì)請(qǐng)購(gòu)物資的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格等內(nèi)容進(jìn)行變更，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)提交請(qǐng)購(gòu)變更申請(qǐng)單，并詳細(xì)說(shuō)明變更原因和變更內(nèi)容。2.請(qǐng)購(gòu)變更申請(qǐng)單應(yīng)按照原請(qǐng)購(gòu)流程進(jìn)行審批，經(jīng)各級(jí)審批通過(guò)后方可生效。采購(gòu)部門(mén)根據(jù)變更后的請(qǐng)購(gòu)單執(zhí)行采購(gòu)任務(wù)。（二）撤銷(xiāo)1.在請(qǐng)購(gòu)單尚未提交采購(gòu)或采購(gòu)尚未執(zhí)行的情況下，如請(qǐng)購(gòu)部門(mén)認(rèn)為請(qǐng)購(gòu)事項(xiàng)不再必要，可提交請(qǐng)購(gòu)撤銷(xiāo)申請(qǐng)單，說(shuō)明撤銷(xiāo)原因。2.請(qǐng)購(gòu)撤銷(xiāo)申請(qǐng)單經(jīng)原審批人批準(zhǔn)后，采購(gòu)部門(mén)停止對(duì)該請(qǐng)購(gòu)單的采購(gòu)操作。已發(fā)生的與請(qǐng)購(gòu)相關(guān)的費(fèi)用（如咨詢(xún)費(fèi)、差旅費(fèi)等），由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)承擔(dān)。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司審計(jì)部門(mén)定期對(duì)請(qǐng)購(gòu)單管理情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查請(qǐng)購(gòu)流程的執(zhí)行是否規(guī)范、審批手續(xù)是否齊全、采購(gòu)行為是否合規(guī)等。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)請(qǐng)購(gòu)單的執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，檢查請(qǐng)購(gòu)需求的滿足率、采購(gòu)周期、采購(gòu)成本等指標(biāo)，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)與請(qǐng)購(gòu)部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，并采取相應(yīng)措施加以改進(jìn)。（二）考核機(jī)制1.建立請(qǐng)購(gòu)單管理考核制度，對(duì)各部門(mén)請(qǐng)購(gòu)單的管理情況進(jìn)行量化考核。考核指標(biāo)包括請(qǐng)購(gòu)單填寫(xiě)的準(zhǔn)確性、審批流程的及時(shí)性、采購(gòu)任務(wù)的完成情況、物資驗(yàn)收合格率等。2.對(duì)于在請(qǐng)購(gòu)單管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門(mén)和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于違反請(qǐng)購(gòu)