鋼廠采購粗放管理制度?一、總則（一）目的為規(guī)范鋼廠采購行為，加強采購管理，降低采購成本，保證物資供應(yīng)的及時性、準確性和質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于鋼廠所有采購活動，包括原材料、輔助材料、設(shè)備、備品備件等物資的采購。（三）基本原則1.按需采購原則：根據(jù)生產(chǎn)計劃和實際需求，合理確定采購數(shù)量和時間，避免盲目采購。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：確保所采購物資的質(zhì)量符合鋼廠生產(chǎn)要求，優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽良好的供應(yīng)商。3.成本控制原則：通過合理的采購策略和談判技巧，降低采購成本，提高采購效益。4.公開公正原則：采購過程應(yīng)公開透明，遵循公正、公平的原則，杜絕不正當交易。5.廉潔自律原則：采購人員應(yīng)嚴格遵守廉潔自律規(guī)定，不得接受供應(yīng)商的賄賂和不正當利益。二、采購計劃管理（一）采購計劃的編制1.生產(chǎn)部門負責根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，提前向采購部門提供物資需求清單。需求清單應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等詳細信息。2.采購部門結(jié)合生產(chǎn)部門的需求清單和庫存情況，編制采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、采購時間、預計到貨時間等內(nèi)容，并報相關(guān)領(lǐng)導審批。3.對于緊急采購需求，生產(chǎn)部門應(yīng)及時向采購部門提出申請。采購部門應(yīng)在接到申請后，立即啟動采購程序，確保物資及時供應(yīng)。（二）采購計劃的執(zhí)行與調(diào)整1.采購部門按照批準的采購計劃組織采購活動。在采購過程中，應(yīng)嚴格按照采購計劃確定的物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、采購時間等要求進行采購，確保采購任務(wù)的順利完成。2.如因生產(chǎn)計劃調(diào)整、市場變化等原因需要對采購計劃進行調(diào)整，采購部門應(yīng)及時與生產(chǎn)部門溝通協(xié)調(diào)。經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導審批后，對采購計劃進行相應(yīng)調(diào)整，并通知供應(yīng)商。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商的選擇與評估1.采購部門負責建立供應(yīng)商信息庫，收集供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證明、業(yè)績情況等資料，并進行整理和歸檔。2.根據(jù)采購物資的類別和特點，制定供應(yīng)商選擇標準。選擇標準應(yīng)包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)、信譽等方面。3.采購部門通過多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。對潛在供應(yīng)商進行初步篩選后，邀請其參與供應(yīng)商評估。4.采購部門組織相關(guān)人員對供應(yīng)商進行實地考察和評估。評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場、質(zhì)量管理體系、設(shè)備狀況、人員素質(zhì)等方面。根據(jù)評估結(jié)果，確定合格供應(yīng)商名單，并報相關(guān)領(lǐng)導審批。（二）供應(yīng)商的日常管理1.采購部門與合格供應(yīng)商簽訂采購合同。合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標準、售后服務(wù)等內(nèi)容。2.采購部門定期對供應(yīng)商的供貨情況進行跟蹤和評估。評估內(nèi)容包括交貨及時性、產(chǎn)品質(zhì)量、價格執(zhí)行情況、售后服務(wù)等方面。根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予適當獎勵，對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進行警告或淘汰。3.采購部門建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、評估結(jié)果、合作情況等內(nèi)容。供應(yīng)商檔案應(yīng)定期更新，確保信息的準確性和完整性。四、采購流程管理（一）采購申請1.生產(chǎn)部門、維修部門等物資需求部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和實際需求，填寫采購申請單。采購申請單應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間、申請部門等內(nèi)容。2.采購申請單經(jīng)部門負責人審核后，提交給采購部門。采購部門對采購申請進行匯總和整理，確定采購需求的合理性和緊迫性。（二）采購審批1.采購部門根據(jù)采購申請單的內(nèi)容，編制采購計劃，并提交給相關(guān)領(lǐng)導審批。采購計劃應(yīng)包括采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、采購時間、預計到貨時間、采購預算等內(nèi)容。2.相關(guān)領(lǐng)導根據(jù)采購計劃的內(nèi)容，進行審批。審批通過后，采購計劃方可生效。如采購計劃涉及較大金額或重要物資，應(yīng)報上級領(lǐng)導或董事會審批。（三）采購詢價1.采購部門根據(jù)批準的采購計劃，向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價函。詢價函應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量標準、交貨時間、價格要求等內(nèi)容。2.供應(yīng)商收到詢價函后，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)回復報價。采購部門對供應(yīng)商的報價進行整理和比較，選擇報價合理、信譽良好的供應(yīng)商作為潛在合作伙伴。（四）采購談判1.采購部門與潛在合作伙伴進行采購談判。談判內(nèi)容包括物資價格、質(zhì)量標準、交貨時間、付款方式、售后服務(wù)等方面。在談判過程中，采購部門應(yīng)充分了解供應(yīng)商的情況，掌握談判技巧，爭取達成有利的采購協(xié)議。2.采購部門根據(jù)談判結(jié)果，起草采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標準、售后服務(wù)等內(nèi)容。采購合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。（五）采購合同簽訂與執(zhí)行1.采購部門將采購合同提交給相關(guān)領(lǐng)導審批。審批通過后，采購部門與供應(yīng)商簽訂采購合同，并將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門。2.采購部門按照采購合同的要求，跟蹤供應(yīng)商的生產(chǎn)進度和交貨情況。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在違約行為，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其采取措施予以解決。如供應(yīng)商無法按時交貨或產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求，采購部門有權(quán)按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責任。3.采購部門在物資到貨前，通知相關(guān)部門做好驗收準備工作。物資到貨后，采購部門組織相關(guān)人員按照合同要求對物資進行驗收。驗收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量標準、外觀等方面。如驗收合格，采購部門辦理入庫手續(xù)；如驗收不合格，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其更換或處理不合格物資。（六）采購付款1.采購部門根據(jù)采購合同的約定，審核供應(yīng)商提交的付款申請。付款申請應(yīng)包括發(fā)票、送貨單、驗收報告等相關(guān)資料。2.采購部門審核無誤后，填寫付款審批單，并提交給相關(guān)領(lǐng)導審批。付款審批單應(yīng)包括采購合同編號、供應(yīng)商名稱、付款金額、付款方式、付款時間等內(nèi)容。3.相關(guān)領(lǐng)導根據(jù)付款審批單的內(nèi)容，進行審批。審批通過后，財務(wù)部門按照合同約定的付款方式和時間支付貨款。五、采購風險管理（一）市場風險1.采購部門密切關(guān)注市場動態(tài)，及時了解物資價格波動情況、市場供應(yīng)情況等信息。根據(jù)市場變化，調(diào)整采購策略，合理安排采購時間和數(shù)量，降低市場風險。2.建立市場價格預警機制，設(shè)定價格波動的閾值。當市場價格波動超過閾值時，采購部門及時采取應(yīng)對措施，如與供應(yīng)商協(xié)商調(diào)整價格、尋找替代物資等。（二）供應(yīng)商風險1.加強對供應(yīng)商的管理和評估，定期對供應(yīng)商進行實地考察和評估，及時發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在的問題和風險。對于存在重大問題或風險的供應(yīng)商，及時采取措施進行處理，如更換供應(yīng)商、暫停合作等。2.與供應(yīng)商簽訂詳細的采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，特別是關(guān)于違約責任的約定。通過法律手段約束供應(yīng)商的行為，降低供應(yīng)商違約風險。（三）質(zhì)量風險1.嚴格控制采購物資的質(zhì)量標準，在采購合同中明確質(zhì)量要求和驗收標準。采購部門在采購過程中，加強對供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的審核，確保所采購物資的質(zhì)量符合要求。2.加強物資驗收環(huán)節(jié)的管理，組織相關(guān)人員按照合同要求對物資進行嚴格驗收。對于驗收不合格的物資，堅決不予入庫，并及時與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其更換或處理不合格物資。（四）合同風險1.認真審核采購合同條款，確保合同內(nèi)容合法、合規(guī)、完整、明確。對于合同中的關(guān)鍵條款，如價格條款、質(zhì)量條款、交貨條款、付款條款等，要進行重點審核，避免出現(xiàn)合同漏洞和風險。2.加強合同執(zhí)行過程的監(jiān)督和管理，確保雙方嚴格按照合同約定履行各自的義務(wù)。如發(fā)現(xiàn)合同執(zhí)行過程中存在問題或糾紛，及時與對方溝通協(xié)商，通過法律途徑解決問題。六、采購監(jiān)督與審計（一）內(nèi)部監(jiān)督1.建立采購監(jiān)督機制，采購部門內(nèi)部設(shè)立專人負責采購監(jiān)督工作。監(jiān)督人員對采購過程進行全程跟蹤和監(jiān)督，確保采購活動符合公司規(guī)定和相關(guān)法律法規(guī)要求。2.定期對采購工作進行檢查和評估，檢查采購計劃的執(zhí)行情況、采購流程的合規(guī)性、采購合同的簽訂和執(zhí)行情況等。對于發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。（二）審計監(jiān)督1.公司審計部門定期對采購業(yè)務(wù)進行審計，審查采購活動的真實性、合法性、效益性。審計內(nèi)容包括采購計劃的編制、采購詢價、采購談判、采購合同簽訂、采購付款等環(huán)節(jié)。2.審計部門根據(jù)審計結(jié)果，出具審計報告。對于審計發(fā)現(xiàn)的問題，提出審計建議和整改要求。采購部門應(yīng)根據(jù)審計報告的要求，及時進行整改，并將整改情況反饋給審計部門。七、采購人員管理（一）采購人員的任職資格1.采購人員應(yīng)具備相關(guān)專業(yè)知識和技能，熟悉采購業(yè)務(wù)流程和相關(guān)法律法規(guī)。一般應(yīng)具備大專以上學歷，采購相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。2.采購人員應(yīng)具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和談判技巧，能夠與供應(yīng)商、內(nèi)部各部門進行有效的溝通和協(xié)調(diào)。3.采購人員應(yīng)具備較強的責任心和敬業(yè)精神，認真負責地完成采購任務(wù)，確保采購工作的順利進行。（二）采購人員的培訓與考核1.定期組織采購人員參加培訓，培訓內(nèi)容包括采購業(yè)務(wù)知識、法律法規(guī)、職業(yè)道德等方面。通過培訓，不斷提高采購人員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。2.建立采購人員考核制度，對采購人員的工作業(yè)績、工作態(tài)度、廉潔自律等方面進行考核。考核結(jié)果與采購人員的薪酬、晉升等掛鉤，激勵采購人員積極工作，提高工作效率和質(zhì)量。（三）采