鋼廠采購(gòu)粗放管理制度?一、總則（一）目的為規(guī)范鋼廠采購(gòu)行為，加強(qiáng)采購(gòu)管理，降低采購(gòu)成本，保證物資供應(yīng)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于鋼廠所有采購(gòu)活動(dòng)，包括原材料、輔助材料、設(shè)備、備品備件等物資的采購(gòu)。（三）基本原則1.按需采購(gòu)原則：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，合理確定采購(gòu)數(shù)量和時(shí)間，避免盲目采購(gòu)。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：確保所采購(gòu)物資的質(zhì)量符合鋼廠生產(chǎn)要求，優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商。3.成本控制原則：通過(guò)合理的采購(gòu)策略和談判技巧，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效益。4.公開(kāi)公正原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)公開(kāi)透明，遵循公正、公平的原則，杜絕不正當(dāng)交易。5.廉潔自律原則：采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守廉潔自律規(guī)定，不得接受供應(yīng)商的賄賂和不正當(dāng)利益。二、采購(gòu)計(jì)劃管理（一）采購(gòu)計(jì)劃的編制1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，提前向采購(gòu)部門提供物資需求清單。需求清單應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等詳細(xì)信息。2.采購(gòu)部門結(jié)合生產(chǎn)部門的需求清單和庫(kù)存情況，編制采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等內(nèi)容，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.對(duì)于緊急采購(gòu)需求，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)部門提出申請(qǐng)。采購(gòu)部門應(yīng)在接到申請(qǐng)后，立即啟動(dòng)采購(gòu)程序，確保物資及時(shí)供應(yīng)。（二）采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行與調(diào)整1.采購(gòu)部門按照批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃組織采購(gòu)活動(dòng)。在采購(gòu)過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)計(jì)劃確定的物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間等要求進(jìn)行采購(gòu)，確保采購(gòu)任務(wù)的順利完成。2.如因生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整、市場(chǎng)變化等原因需要對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與生產(chǎn)部門溝通協(xié)調(diào)。經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，并通知供應(yīng)商。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商的選擇與評(píng)估1.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商信息庫(kù)，收集供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證明、業(yè)績(jī)情況等資料，并進(jìn)行整理和歸檔。2.根據(jù)采購(gòu)物資的類別和特點(diǎn)，制定供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)。選擇標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)、信譽(yù)等方面。3.采購(gòu)部門通過(guò)多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選后，邀請(qǐng)其參與供應(yīng)商評(píng)估。4.采購(gòu)部門組織相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、質(zhì)量管理體系、設(shè)備狀況、人員素質(zhì)等方面。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，確定合格供應(yīng)商名單，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）供應(yīng)商的日常管理1.采購(gòu)部門與合格供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等內(nèi)容。2.采購(gòu)部門定期對(duì)供應(yīng)商的供貨情況進(jìn)行跟蹤和評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括交貨及時(shí)性、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格執(zhí)行情況、售后服務(wù)等方面。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進(jìn)行警告或淘汰。3.采購(gòu)部門建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、評(píng)估結(jié)果、合作情況等內(nèi)容。供應(yīng)商檔案應(yīng)定期更新，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。四、采購(gòu)流程管理（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.生產(chǎn)部門、維修部門等物資需求部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單。采購(gòu)申請(qǐng)單應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間、申請(qǐng)部門等內(nèi)容。2.采購(gòu)申請(qǐng)單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交給采購(gòu)部門。采購(gòu)部門對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行匯總和整理，確定采購(gòu)需求的合理性和緊迫性。（二）采購(gòu)審批1.采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單的內(nèi)容，編制采購(gòu)計(jì)劃，并提交給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間、采購(gòu)預(yù)算等內(nèi)容。2.相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃的內(nèi)容，進(jìn)行審批。審批通過(guò)后，采購(gòu)計(jì)劃方可生效。如采購(gòu)計(jì)劃涉及較大金額或重要物資，應(yīng)報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或董事會(huì)審批。（三）采購(gòu)詢價(jià)1.采購(gòu)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函。詢價(jià)函應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時(shí)間、價(jià)格要求等內(nèi)容。2.供應(yīng)商收到詢價(jià)函后，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)回復(fù)報(bào)價(jià)。采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行整理和比較，選擇報(bào)價(jià)合理、信譽(yù)良好的供應(yīng)商作為潛在合作伙伴。（四）采購(gòu)談判1.采購(gòu)部門與潛在合作伙伴進(jìn)行采購(gòu)談判。談判內(nèi)容包括物資價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時(shí)間、付款方式、售后服務(wù)等方面。在談判過(guò)程中，采購(gòu)部門應(yīng)充分了解供應(yīng)商的情況，掌握談判技巧，爭(zhēng)取達(dá)成有利的采購(gòu)協(xié)議。2.采購(gòu)部門根據(jù)談判結(jié)果，起草采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等內(nèi)容。采購(gòu)合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。（五）采購(gòu)合同簽訂與執(zhí)行1.采購(gòu)部門將采購(gòu)合同提交給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后，采購(gòu)部門與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，并將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門。2.采購(gòu)部門按照采購(gòu)合同的要求，跟蹤供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度和交貨情況。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在違約行為，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其采取措施予以解決。如供應(yīng)商無(wú)法按時(shí)交貨或產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求，采購(gòu)部門有權(quán)按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。3.采購(gòu)部門在物資到貨前，通知相關(guān)部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。物資到貨后，采購(gòu)部門組織相關(guān)人員按照合同要求對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、外觀等方面。如驗(yàn)收合格，采購(gòu)部門辦理入庫(kù)手續(xù)；如驗(yàn)收不合格，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其更換或處理不合格物資。（六）采購(gòu)付款1.采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)合同的約定，審核供應(yīng)商提交的付款申請(qǐng)。付款申請(qǐng)應(yīng)包括發(fā)票、送貨單、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等相關(guān)資料。2.采購(gòu)部門審核無(wú)誤后，填寫(xiě)付款審批單，并提交給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。付款審批單應(yīng)包括采購(gòu)合同編號(hào)、供應(yīng)商名稱、付款金額、付款方式、付款時(shí)間等內(nèi)容。3.相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)付款審批單的內(nèi)容，進(jìn)行審批。審批通過(guò)后，財(cái)務(wù)部門按照合同約定的付款方式和時(shí)間支付貨款。五、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)1.采購(gòu)部門密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)了解物資價(jià)格波動(dòng)情況、市場(chǎng)供應(yīng)情況等信息。根據(jù)市場(chǎng)變化，調(diào)整采購(gòu)策略，合理安排采購(gòu)時(shí)間和數(shù)量，降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。2.建立市場(chǎng)價(jià)格預(yù)警機(jī)制，設(shè)定價(jià)格波動(dòng)的閾值。當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)超過(guò)閾值時(shí)，采購(gòu)部門及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施，如與供應(yīng)商協(xié)商調(diào)整價(jià)格、尋找替代物資等。（二）供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)1.加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理和評(píng)估，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于存在重大問(wèn)題或風(fēng)險(xiǎn)的供應(yīng)商，及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，如更換供應(yīng)商、暫停合作等。2.與供應(yīng)商簽訂詳細(xì)的采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，特別是關(guān)于違約責(zé)任的約定。通過(guò)法律手段約束供應(yīng)商的行為，降低供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)。（三）質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)1.嚴(yán)格控制采購(gòu)物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，在采購(gòu)合同中明確質(zhì)量要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。采購(gòu)部門在采購(gòu)過(guò)程中，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的審核，確保所采購(gòu)物資的質(zhì)量符合要求。2.加強(qiáng)物資驗(yàn)收環(huán)節(jié)的管理，組織相關(guān)人員按照合同要求對(duì)物資進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收。對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，堅(jiān)決不予入庫(kù)，并及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其更換或處理不合格物資。（四）合同風(fēng)險(xiǎn)1.認(rèn)真審核采購(gòu)合同條款，確保合同內(nèi)容合法、合規(guī)、完整、明確。對(duì)于合同中的關(guān)鍵條款，如價(jià)格條款、質(zhì)量條款、交貨條款、付款條款等，要進(jìn)行重點(diǎn)審核，避免出現(xiàn)合同漏洞和風(fēng)險(xiǎn)。2.加強(qiáng)合同執(zhí)行過(guò)程的監(jiān)督和管理，確保雙方嚴(yán)格按照合同約定履行各自的義務(wù)。如發(fā)現(xiàn)合同執(zhí)行過(guò)程中存在問(wèn)題或糾紛，及時(shí)與對(duì)方溝通協(xié)商，通過(guò)法律途徑解決問(wèn)題。六、采購(gòu)監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.建立采購(gòu)監(jiān)督機(jī)制，采購(gòu)部門內(nèi)部設(shè)立專人負(fù)責(zé)采購(gòu)監(jiān)督工作。監(jiān)督人員對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行全程跟蹤和監(jiān)督，確保采購(gòu)活動(dòng)符合公司規(guī)定和相關(guān)法律法規(guī)要求。2.定期對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行檢查和評(píng)估，檢查采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況、采購(gòu)流程的合規(guī)性、采購(gòu)合同的簽訂和執(zhí)行情況等。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改情況。（二）審計(jì)監(jiān)督1.公司審計(jì)部門定期對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)，審查采購(gòu)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性、效益性。審計(jì)內(nèi)容包括采購(gòu)計(jì)劃的編制、采購(gòu)詢價(jià)、采購(gòu)談判、采購(gòu)合同簽訂、采購(gòu)付款等環(huán)節(jié)。2.審計(jì)部門根據(jù)審計(jì)結(jié)果，出具審計(jì)報(bào)告。對(duì)于審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出審計(jì)建議和整改要求。采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)審計(jì)報(bào)告的要求，及時(shí)進(jìn)行整改，并將整改情況反饋給審計(jì)部門。七、采購(gòu)人員管理（一）采購(gòu)人員的任職資格1.采購(gòu)人員應(yīng)具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和技能，熟悉采購(gòu)業(yè)務(wù)流程和相關(guān)法律法規(guī)。一般應(yīng)具備大專以上學(xué)歷，采購(gòu)相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。2.采購(gòu)人員應(yīng)具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和談判技巧，能夠與供應(yīng)商、內(nèi)部各部門進(jìn)行有效的溝通和協(xié)調(diào)。3.采購(gòu)人員應(yīng)具備較強(qiáng)的責(zé)任心和敬業(yè)精神，認(rèn)真負(fù)責(zé)地完成采購(gòu)任務(wù)，確保采購(gòu)工作的順利進(jìn)行。（二）采購(gòu)人員的培訓(xùn)與考核1.定期組織采購(gòu)人員參加培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括采購(gòu)業(yè)務(wù)知識(shí)、法律法規(guī)、職業(yè)道德等方面。通過(guò)培訓(xùn)，不斷提高采購(gòu)人員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。2.建立采購(gòu)人員考核制度，對(duì)采購(gòu)人員的工作業(yè)績(jī)、工作態(tài)度、廉潔自律等方面進(jìn)行考核。考核結(jié)果與采購(gòu)人員的薪酬、晉升等掛鉤，激勵(lì)采購(gòu)人員積極工作，提高工作效率和質(zhì)量。（三）采