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程序文件管理評審程序共4頁第1頁文件編號WX/CX06－2004版本B修訂次數0發布日期2023/05/01實施日期2023/05/01編寫審核批準1．目的本程序旨在說明對于質量/環境管理體系的持續適宜性，充分性和有效性的定期管理評審的職責和要求。2．范圍本程序適用于質量/環境管理體系的評審，包括質量/環境方針、目標、指標，和質量/環境管理體系的適宜性、充分性和有效性的評審。3．引用文件下列文件所包含的條文，通過在本程序中引用而構成為本程序的條文。本程序發布時，所有版本均為有效。所有文件都會被修訂，使用本程序的各方應探討使用下列文件最新版本的可能性。WX/SC01-2004質量/環境管理手冊WX/CX02-2004記錄控制程序WX/CX05-2004糾正和預防措施控制程序4．職責4.1總經理負責主持管理評審活動。4.2管理者代表負責向總經理匯報質量/環境管理體系運行情況，提出改進建議，以及編寫管理評審報告。4.3體系辦公室負責編寫評審計劃，收集并提供管理評審所需的資料。4.4體系辦公室跟蹤糾正預防和改進措施的實施情況。4.5各相關部門負責準備并提供與本部門工作有關的評審所需的資料，并負責實施評審中提出的糾正預防和改進措施。5．工作程序5.1管理評審的計劃5.1.1管理評審計劃每年至少進行1次，且兩次評審的間隔時間不超過12個月。5.1.2體系辦公室準備每次的管理評審計劃并提交總經理批準。5.1.3管理評審計劃包括下列內容評審目的評審組織評審內容評審準備工作要求

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程序文件管理評審程序WX/CX06－2004共4頁第2頁評審時間安排5.1.4在下列情況下，總經理或管理者代表可以要求進行管理評審：a)當公司組織結構，或業務范圍，或資源發生重大改變時。b)當發生重大質量/環境事故或客戶連續投訴時。c)當法律，法規，標準及其它要求發生變更時。d)當總經理或管理者代表認為有必要時，如質量/環境管理體系審核前的管理評審。5.2管理評審輸入管理評審輸入包括但并不限于以下內容：外部和內部質量/環境管理體系審核的結果；顧客反饋；過程的業績和產品的符合性；預防和糾正措施的狀況（包括以往管理評審的跟蹤措施）；不斷變化的客觀環境；對持續改進的承諾、質量和環境方針、目標和指標及管理方案的實現情況和有關建議，法律法規與其他要求的符合情況；可能影響質量/環境管理體系的變更；對改進的建議。5.3管理評審的準備5.3.1體系辦公室將批準后的評審計劃發至各個部門。各部門負責人準備并提供與本部門有關的評審所需的資料。5.3.2體系辦公室部根據各部門提供的資料制定評審的具體內容。5.4評審5.4.1評審會議a)總經理或管理代表主持評審會議，各部門負責人和有關人員參加。b)參加評審會議的人員對“4.2管理評審輸入”的評審內容進行逐項評審。5.4.2評審輸出管理評審的輸出包括但不限于以下方面有關的任何決定和措施：需要修改/補充的方針，目標和指標及管理方案，質量和環境管理體系的其他要素及其過程有效性的改進。

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程序文件管理評審程序WX/CX06－2004共4頁第3頁b)與顧客和環境要求有關的產品的改進。c)資源需求。d)確定下一階段持續改進的目標和指標。e)總經理或管理代表對評審后改進活動提出明確要求。5.5管理評審報告管理者代表對管理評審的內容進行總結，提交《管理評審報告》供總經理批準，并將批準后的報告發至相關部門。5.5.1評審報告的內容包括：a)評審目的b)評審日期c)參加評審人員d)評審結論與改進活動5.6糾正措施和改進措施的實施和驗證管理者代表按照改進活動的要求填寫《糾正/預防措施及驗證表》中“不符合事項”和“原因分析”欄，定出責任部門，由責任部門填寫“糾正措施”欄并實施。如需改進計劃，由管理者代表提交相應的改進計劃，經總經理批準后，發給相關部門予以執行。體系辦公室應對上述措施進行驗證。5.7評審記錄管理評審的記錄由企業管理部負責保存，按《記錄控制程序》執行。6．記錄WXJL/CX06－01管理評審計劃WXJL/CX06－02管理評審報告

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