PAGE1PAGE1浙江XX

紙業有限公司

程序文件環境因素的識別和評價程序共4頁第1頁文件編號WX/CX17－2004版本B修訂次數0發布日期2023/05/01實施日期2023/05/01編寫審核批準1.目的識別、確定本公司環境因素，判定出重大環境因素，并隨著本公司活動、產品和服務的變化或國家有關法律法規的變化等情況，及時更新本公司的環境因素，為制定適宜的環境目標，指標提供依據。2.范圍本公司所覆蓋范圍內可以控制或可望施加影響的環境因素的識別、評價與更新工作。3.引用文件下列文件所包含的條文，通過在本程序中引用而構成為本程序的條文。本程序發布時，所有版本均為有效。所有文件都會被修訂，使用本程序的各方應探討使用下列文件最新版本的可能性。WX/SC01-2004質量/環境管理手冊WX/CX07-2004人力資源控制程序4.職責4.1管理者代表負責環境因素的識別與評價的領導以及重要環境因素的批準。4.2企業管理部負責組織環境因素的識別、評價和更新的實施，重要環境因素的審核和登錄工作。5.運作流程：5.1環境因素的識別；5.1.15.1.1.1本公司的活動、產品和服務中的環境因素。5.1.1.2本公司在生產或接受的服務中，可望施加影響的環境因素。5.1.1.3識別環境因素時應考慮三種時態（過去、現在、將來），三種狀態（正常、異常、緊急）。5.1.1.4識別環境因素時要考慮以下幾個方面：大氣排放；b)水體排放；噪聲污染；固體廢棄物；放射性輻射，熱輻射；土壤污染；植被和生態破壞；原材料和水、電、煤、油品等能資源的消耗；

浙江XX

紙業有限公司

程序文件環境因素的識別和評價程序WX/CX17－2004共4頁第2頁5.1.2環境因素識別的方法；現場調查；專家咨詢；物料衡算；頭腦風暴；工藝流程分析；測量；水平對比和縱向對比；5.1.3環境因素識別的步驟5.1.3.1企業管理部負責組織各部門進行本公司環境因素的識別工作，并將環境因素調查表發放給各部門。5.4.3.2相關部門將環境因素調查表結果寫在環境因素調查表上，由各部門負責人審核后送企業管理部。5.1.3.3企業管理部對調查結果進行審核修訂和補充并匯總，上報管理者代表。5.2重要環境因素的評價5.2.1重要環境因素評價依據有關法律法規的符合性情況；改變其環境因素費用與技術是否成熟等情況；相關方合理要求的情況；環境影響規模下及其影響程度情況；5.2.2重要環境因素判定準則5.2.2.1違法即定為特別重大的環境因素。5.2.2.2對符合國家環境法律法規和其它要求的環境因素，可根據改變其所需投資和技術可行性及公司經營戰略等情況加以判定。5.2.3重要環境因素評價步驟5.2.3.1企業管理部負責組織重要環境因素評價工作。5.2.3.2評價過程中由各部門負責填寫《環境因素評價登記表》依據重要環境因素判定準則，確定重要環境因素。5.2.3.3企業管理部對評價結果確認審核后，填寫《重要環境因素清單》，評價出的重要環境因素由管理者代表批準，企業管理部遞交給相關部門，并為建立目標、指標、管理方案及運行

浙江XX

紙業有限公司

程序文件環境因素的識別和評價程序WX/CX17－2004共4頁第3頁控制程序提供依據。5.3環境因素的更新5.3.1每年由企業管理部組織對環境因素進行一次重新識別與評價。5.3.2當出現以下情況時，應及時對環境因素進行識別與評價，更新重要環境因素：管理評審要求；本公司活動、產品和服務發生變化（如生產新產品、增加新設備、采用新工藝）；相關法律法規和其它要求發生變化時；相關方提出合理要求時。5.4有關環境因素的識別與評價的培訓按《人力資源控制程序》實施，記錄由企業管理部保存。6.記錄：WXJL/CX17－01環境因素調查表WXJL/CX17－02環境因素評價登記表WXJL/CX17－03重要環境因素清單7.附錄：WXJL/CX17－04重大環境因素評價矩陣

浙江XX

紙業有限公司

程序文件環境因素的識別和評價程序WX/CX17－2004共4頁第4頁定期更新NO定期更新NO持續改進辦公室各部門辦公室各部門NO環境因素識別不定期日常識別定期組織識別數據收集