食堂大廚采購管理制度?一、總則（一）目的為加強公司食堂食材采購管理，規(guī)范采購流程，確保食材質(zhì)量安全，降低采購成本，滿足員工用餐需求，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司食堂食材采購的全過程管理，包括食材供應商的選擇、采購計劃的制定、采購實施、驗收、結(jié)算等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.質(zhì)量第一原則：優(yōu)先采購新鮮、優(yōu)質(zhì)、安全的食材，確保員工飲食健康。2.合規(guī)合法原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定。3.公開透明原則：采購過程應公開、公正、透明，接受公司內(nèi)部監(jiān)督。4.成本控制原則：在保證食材質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本。二、職責分工（一）食堂大廚1.根據(jù)員工用餐人數(shù)和菜品需求，制定食材采購計劃，并提交給采購負責人。2.參與食材供應商的篩選和評估，提供食材質(zhì)量方面的專業(yè)意見。3.負責對采購回來的食材進行驗收，檢查食材的品種、數(shù)量、質(zhì)量等是否符合要求。4.定期與采購負責人溝通，反饋食材使用情況和員工意見，以便調(diào)整采購計劃。（二）采購負責人1.根據(jù)食堂大廚提交的采購計劃，選擇合適的食材供應商，簽訂采購合同。2.組織實施食材采購工作，確保采購任務按時完成。3.跟蹤采購進度，協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。4.負責與供應商進行貨款結(jié)算，審核采購發(fā)票等相關(guān)憑證。（三）財務部門1.審核采購合同，確保合同條款符合公司財務規(guī)定。2.根據(jù)采購合同和驗收單，及時支付貨款。3.對采購成本進行核算和分析，提供財務數(shù)據(jù)支持。（四）公司管理層1.審批食堂食材采購計劃和預算。2.監(jiān)督采購管理制度的執(zhí)行情況，對違規(guī)行為進行處理。三、供應商管理（一）供應商選擇1.建立供應商信息庫，收集供應商的基本資料、資質(zhì)證明、經(jīng)營狀況等信息。2.通過多種渠道尋找潛在供應商，如網(wǎng)絡搜索、行業(yè)推薦、實地考察等。3.對潛在供應商進行初步篩選，評估其供應能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、信譽等方面的情況。4.組織食堂大廚、采購負責人等相關(guān)人員對符合條件的供應商進行實地考察，了解其生產(chǎn)加工環(huán)境、質(zhì)量管理體系等情況。5.根據(jù)考察結(jié)果，選擇若干家優(yōu)質(zhì)供應商作為公司食堂食材的合作對象，并與其簽訂采購合同。（二）供應商評估1.定期對供應商進行評估，評估周期為每季度一次。2.評估內(nèi)容包括供應商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格水平、售后服務、合作配合度等方面。3.食堂大廚負責對供應商提供的食材質(zhì)量進行評估，填寫《供應商食材質(zhì)量評估表》。4.采購負責人負責對供應商的交貨期、價格水平、售后服務等方面進行評估，填寫《供應商綜合評估表》。5.根據(jù)評估結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予適當獎勵，對表現(xiàn)不佳的供應商提出整改意見，如仍無改進，可考慮終止合作。（三）供應商淘汰1.若供應商出現(xiàn)以下情況之一，應予以淘汰：提供的食材質(zhì)量多次不符合要求，給公司造成不良影響。交貨期經(jīng)常延誤，影響食堂正常供應。價格不合理，經(jīng)協(xié)商仍無改善。出現(xiàn)嚴重違規(guī)行為，如商業(yè)賄賂等。2.采購負責人提出供應商淘汰建議，經(jīng)公司管理層審批后執(zhí)行。3.淘汰供應商后，應及時尋找新的供應商替代，并按照供應商選擇流程進行評估和確定。四、采購計劃管理（一）計劃制定1.食堂大廚應根據(jù)每天的員工用餐人數(shù)、菜品種類和庫存情況，提前制定次日食材采購計劃。2.采購計劃應明確食材的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等信息。3.將制定好的采購計劃提交給采購負責人，采購負責人對計劃進行審核，確保計劃合理可行。（二）計劃調(diào)整1.如遇特殊情況，如員工用餐人數(shù)突然增加或減少、菜品調(diào)整等，食堂大廚應及時調(diào)整采購計劃，并通知采購負責人。2.采購負責人根據(jù)調(diào)整后的采購計劃，及時與供應商溝通，確保采購任務順利完成。（三）計劃審批1.采購計劃經(jīng)食堂大廚和采購負責人審核后，提交給公司管理層審批。2.公司管理層根據(jù)實際情況對采購計劃進行審批，如同意則按照計劃執(zhí)行，如不同意則提出修改意見，食堂大廚和采購負責人應根據(jù)意見進行調(diào)整后重新提交審批。五、采購實施管理（一）采購方式1.根據(jù)采購金額和采購頻率，選擇合適的采購方式，包括招標采購、詢價采購、競爭性談判采購等。2.對于金額較大、采購頻率較高的食材，應采用招標采購方式，確保采購過程公平、公正、公開。3.對于金額較小、采購頻率較低的食材，可采用詢價采購或競爭性談判采購方式，選擇性價比高的供應商。（二）采購流程1.采購負責人根據(jù)審批后的采購計劃，向供應商發(fā)送采購訂單，明確采購的食材品種、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期等要求。2.供應商收到采購訂單后，應及時確認訂單，并按照訂單要求組織生產(chǎn)和發(fā)貨。3.采購負責人跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時與供應商溝通，確保食材按時、按質(zhì)、按量供應。4.如遇供應商無法按時交貨或提供的食材質(zhì)量不符合要求等情況，采購負責人應及時與供應商協(xié)商解決，如協(xié)商無果，可按照合同約定追究供應商的違約責任。（三）采購合同管理1.采購負責人與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務。2.采購合同應包括合同編號、簽訂日期、雙方名稱、采購食材的品種、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式、違約責任等條款。3.采購合同簽訂后，應及時將合同副本提交給財務部門、食堂大廚等相關(guān)人員，以便各方履行職責。4.定期對采購合同的執(zhí)行情況進行檢查，確保合同雙方嚴格按照合同約定履行義務。六、驗收管理（一）驗收標準1.制定詳細的食材驗收標準，包括食材的外觀、色澤、氣味、質(zhì)地、新鮮度等方面的要求。2.驗收標準應符合國家相關(guān)食品安全標準和行業(yè)規(guī)范。（二）驗收流程1.食材到貨后，采購負責人應及時通知食堂大廚進行驗收。2.食堂大廚按照驗收標準對食材的品種、數(shù)量、質(zhì)量等進行逐一檢查。3.對于質(zhì)量合格的食材，食堂大廚應在驗收單上簽字確認；對于質(zhì)量不合格的食材，應拒絕驗收，并及時通知采購負責人與供應商協(xié)商處理。4.采購負責人負責對驗收情況進行記錄，填寫《食材驗收單》，包括食材名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應商名稱、驗收日期、驗收結(jié)果等信息。（三）驗收記錄保存1.將《食材驗收單》妥善保存，保存期限為至少一年。2.驗收記錄應作為采購結(jié)算、質(zhì)量追溯等工作的重要依據(jù)。七、結(jié)算管理（一）結(jié)算流程1.采購負責人根據(jù)驗收合格的《食材驗收單》，與供應商核對貨款金額。2.核對無誤后，采購負責人填寫付款申請單，附上采購合同、驗收單、發(fā)票等相關(guān)憑證，提交給財務部門審核。3.財務部門對付款申請單及相關(guān)憑證進行審核，審核通過后，按照公司財務制度辦理付款手續(xù)。（二）發(fā)票管理1.供應商應按照合同約定及時提供合法有效的發(fā)票。2.采購負責人收到發(fā)票后，應仔細核對發(fā)票的內(nèi)容是否與采購合同、驗收單一致。3.對于不符合要求的發(fā)票，應及時通知供應商更換。（三）付款方式1.根據(jù)公司財務制度和與供應商的合同約定，選擇合適的付款方式，如支票、轉(zhuǎn)賬、電匯等。2.對于長期合作、信譽良好的供應商，可適當延長付款期限，但最長不得超過合同約定的付款期限。八、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司成立采購監(jiān)督小組，由財務人員、員工代表等組成，負責對食堂食材采購過程進行監(jiān)督。2.采購監(jiān)督小組定期檢查采購計劃的執(zhí)行情況、采購合同的簽訂與履行情況、驗收工作的開展情況、結(jié)算情況等，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。3.鼓勵員工對采購過程中的違規(guī)行為進行舉報，公司將對舉報屬實的員工給予獎勵。（二）績效考核1.建立食堂大廚和采購負責人的績效考核制度，將采購管理工作納入績效考核體系。2.績效考核指標包括食材質(zhì)量、采購