餐飲服務收銀管理制度?一、總則（一）目的為了加強餐飲服務收銀管理，規范收銀操作流程，確保收銀工作的準確性、高效性和安全性，保障公司和顧客的利益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司旗下所有餐飲門店的收銀工作。（三）基本原則1.準確無誤原則：確保每一筆交易金額記錄準確，避免出現收款錯誤。2.高效快捷原則：優化收銀流程，減少顧客等待時間，提高服務效率。3.安全保密原則：保障現金、票據及相關信息的安全，防止泄露和丟失。4.廉潔奉公原則：收銀人員應遵守職業道德，不得貪污、挪用公款或謀取私利。二、崗位職責（一）收銀員1.負責顧客點單后的收款工作，準確收取現金、銀行卡、移動支付等款項，并開具相應票據。2.熟練操作收銀系統，準確錄入菜品信息、數量、價格等，確保交易信息的完整性和準確性。3.及時核對收款金額與系統記錄是否一致，如有差異應立即查找原因并進行處理。4.按照規定的班次和流程進行交接班，交接清楚現金、票據、備用金、收銀設備等物品。5.協助顧客解決付款過程中遇到的問題，如找零、發票開具等，提供優質的服務。6.妥善保管現金、票據及相關收款資料，確保其安全無遺失。7.遵守公司的財務制度和收銀操作規范，不得違規操作。（二）收銀主管1.負責收銀團隊的日常管理工作，包括人員排班、考勤統計等。2.監督收銀員的工作流程和操作規范執行情況，及時糾正不規范行為。3.定期組織收銀員進行業務培訓，提高其業務水平和服務質量。4.協助處理收款過程中的疑難問題和突發事件，如顧客投訴、系統故障等。5.負責與財務部門溝通協調，確保收款數據的及時準確傳遞和賬目核對。6.定期對收銀工作進行總結分析，提出改進建議和措施，優化收銀流程和工作效率。7.負責收銀設備的日常維護和管理，確保設備正常運行，及時聯系維修人員處理故障。三、收銀操作流程（一）顧客點單1.服務員將顧客所點菜品及飲品信息準確記錄在點菜單上，并及時傳遞給收銀員。2.收銀員收到點菜單后，應仔細核對菜品名稱、數量、價格等信息是否清晰準確。（二）收款準備1.開啟收銀系統，登錄本人賬號，進入收款界面。2.檢查收銀設備是否正常，如打印機、掃碼槍、錢箱等。3.準備好足夠的零錢、發票及相關收款票據。（三）收款操作1.根據點菜單上的信息，在收銀系統中準確錄入菜品及飲品的名稱、數量、價格等。2.確認無誤后，點擊"結算"按鈕，系統自動計算出總金額。3.向顧客告知應付金額，并收取相應款項。收款方式包括現金、銀行卡、移動支付（如微信支付、支付寶支付等）。現金收款：當面點清現金金額，唱收唱付，如"收您[X]元，找您[X]元，請稍等"。銀行卡收款：請顧客輸入密碼，并核對銀行卡信息及簽名。移動支付收款：掃描顧客出示的支付碼，完成收款操作，并等待支付平臺反饋支付結果。4.收款成功后，系統自動打印消費小票，收銀員應將小票交給顧客，并告知顧客如有需要可憑小票換取發票。（四）找零及發票開具1.按照收款金額，準確為顧客找零。找零時應清晰告知顧客找零金額，如"找您[X]元，請收好"。2.顧客要求開具發票時，收銀員應按照公司規定為顧客開具。發票內容應填寫完整、準確，包括顧客名稱、消費項目、金額等。開具紙質發票：在發票機上打印發票，并加蓋發票專用章。將發票聯交給顧客，存根聯留存備查。開具電子發票：按照電子發票開具流程，輸入顧客手機號碼或電子郵箱等信息，發送電子發票。同時告知顧客可通過相應平臺查詢和下載電子發票。（五）特殊情況處理1.顧客使用優惠券或會員卡支付時，收銀員應按照系統提示操作，準確扣除相應金額。2.遇到顧客對價格或收費項目有疑問時，收銀員應耐心解釋，并及時聯系服務員或上級主管核實情況。3.出現收款錯誤時，如多收或少收顧客款項，收銀員應立即向顧客說明情況，并按照以下原則處理：多收顧客款項：應及時退還多收部分，并向顧客道歉。少收顧客款項：如顧客尚未離開門店，應請顧客補足差額；如顧客已離開，應記錄相關信息，通過電話、短信等方式聯系顧客協商解決。4.收銀系統出現故障時，收銀員應立即報告收銀主管，并采取手工記錄交易信息的方式進行收款，待系統恢復正常后及時補錄相關數據。同時，要確保手工記錄的準確性和完整性。（六）交接班1.收銀員在下班前，應完成本班次的所有收款工作，并對當日收款情況進行核對。2.與接班收銀員進行面對面交接，交接內容包括：現金：清點現金金額，核對與系統記錄的收款金額是否一致。如有差異，應共同查找原因并記錄處理情況。票據：交接已開具的發票存根聯、收據等票據，核對票據號碼是否連續，數量是否準確。備用金：交接備用金金額，確保備用金數量與規定一致。收銀設備：檢查收銀機、打印機、掃碼槍等設備是否正常運行，如有故障應記錄并告知接班人員。未處理的交易：交接尚未完成結算的點菜單及相關情況。3.雙方在交接班記錄上簽字確認，明確責任。如發現問題，由交班人員負責處理。四、現金及票據管理（一）現金管理1.門店應設立專門的現金存放區域，配備保險柜，用于存放現金、備用金等。2.收銀員收取的現金應及時存入保險柜，不得隨意放置在收銀臺或其他不安全的地方。3.每日營業結束后，收銀員應根據當日收款情況填寫現金交款單，將現金存入指定銀行賬戶。交款單一式兩份，一份留存，一份交財務部門核對。4.財務部門應定期對現金收款情況進行核對，確保賬實相符。如發現現金短缺或溢余，應及時查明原因，并按照公司規定進行處理。5.嚴格限制現金坐支行為，不得直接用收取的現金支付費用或進行其他資金往來。如有特殊情況需要坐支現金，應經財務負責人批準，并做好記錄。（二）票據管理1.發票及收據等票據由財務部門統一管理和發放，收銀員應按照規定領取和使用。2.收銀員應妥善保管票據，不得丟失、損毀或擅自銷毀。票據應存放在安全的地方，防止被盜或誤用。3.開具發票時，應嚴格按照發票管理規定填寫相關內容，確保發票內容真實、準確、完整。發票開具后，應加蓋發票專用章，并將發票聯交給顧客。4.定期對已開具的發票存根聯和收據進行整理、裝訂，按照會計檔案管理規定妥善保管，保存期限不得少于規定年限。5.作廢發票應全聯次留存，并注明"作廢"字樣，不得隨意丟棄。五、收銀設備管理（一）設備配置1.為每個收銀崗位配備必要的收銀設備，包括收銀機、打印機、掃碼槍、錢箱、保險柜等。2.收銀設備應滿足業務需求，具備良好的性能和穩定性，能夠準確處理各類收款交易。（二）設備維護1.收銀員應負責收銀設備的日常清潔和保養，保持設備外觀整潔，無灰塵、污漬。2.定期檢查收銀設備的運行情況，如發現故障或異常，應及時報告收銀主管，并填寫設備維修申請單。3.收銀主管應安排專人或聯系專業維修人員對故障設備進行維修，確保設備盡快恢復正常運行。維修過程中應做好記錄，包括故障現象、維修時間、維修人員等信息。4.對于因操作不當或人為原因導致設備損壞的，應追究相關人員的責任，并要求其承擔相應的維修費用。（三）設備更新1.根據業務發展和技術進步的需要，定期評估收銀設備的性能和適用性。2.對于陳舊、老化或不能滿足業務需求的設備，應及時向上級部門提出更新申請。3.設備更新后，應組織收銀員進行培訓，使其熟悉新設備的操作方法和功能。六、收銀工作紀律（一）遵守公司規定收銀員應嚴格遵守公司的各項規章制度，服從管理，不得擅自離崗、串崗或做與工作無關的事情。（二）保守商業秘密收銀員應妥善保管顧客信息及公司商業機密，不得泄露給無關人員。對于涉及顧客隱私的信息，如銀行卡號、支付密碼等，應嚴格保密。（三）嚴禁違規操作1.不得私自更改收銀系統中的數據或操作記錄，確保交易信息的真實性和完整性。2.不得利用收銀工作之便謀取私利，如私自截留現金、虛開發票、套取優惠等。3.嚴禁與顧客串通作弊，損害公司利益。（四）接受監督檢查收銀員應接受公司內部的監督檢查，積極配合財務部門、審計部門等的工作。對于檢查中發現的問題，應及時整改。七、培訓與考核（一）培訓1.新入職收銀員應接受上崗前培訓，培訓內容包括公司基本情況、收銀操作流程、財務制度、服務規范等。2.定期組織收銀員進行業務培訓，培訓內容包括新菜品信息、收款方式變化、系統操作更新等，不斷提高收銀員的業務水平和服務能力。3.培訓方式可采用集中授課、現場演示、實際操作練習等多種形式，確保培訓效果。（二）考核1.建立收銀員考核制度，對收銀員的工作表現進行定期考核。考核內容包括收款準確性、服務質量、工作效率、遵守紀律等方面。2.考