垂直采管理制度?一、總則（一）目的為規(guī)范公司垂直采管理工作，提高采購效率，降低采購成本，確保采購物資的質(zhì)量和供應及時性，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及垂直采業(yè)務的部門和人員。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求。2.效益原則：在保證物資質(zhì)量和供應的前提下，追求采購成本的最小化，實現(xiàn)公司經(jīng)濟效益最大化。3.公開透明原則：采購過程應公開、公正、透明，接受公司內(nèi)部監(jiān)督。4.誠信原則：采購人員應誠實守信，與供應商建立良好的合作關(guān)系。二、采購組織與職責（一）采購決策層1.采購管理委員會組成：由公司高層管理人員、相關(guān)部門負責人等組成。職責：審議和決策重大采購項目，制定采購戰(zhàn)略和政策，監(jiān)督采購工作的執(zhí)行情況。2.總經(jīng)理職責：對公司垂直采工作負總責，審批重大采購決策，協(xié)調(diào)采購工作中的重大問題。（二）采購執(zhí)行層1.采購部門職責：負責具體的采購業(yè)務操作，包括供應商開發(fā)與管理、采購訂單下達、采購合同簽訂與執(zhí)行、采購物資驗收等。2.需求部門職責：提出物資采購需求，提供技術(shù)規(guī)格和質(zhì)量要求，參與采購過程中的技術(shù)評審和驗收工作。三、供應商管理（一）供應商開發(fā)1.采購部門應根據(jù)公司需求，通過多種渠道收集潛在供應商信息，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應商自薦等。2.對潛在供應商進行初步篩選，評估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價格競爭力、信譽等方面，確定入圍供應商名單。3.組織對入圍供應商進行實地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、管理水平、技術(shù)設(shè)備等，形成考察報告。（二）供應商審核與評估1.建立供應商審核機制，定期對供應商進行審核，審核內(nèi)容包括質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系等。2.每年對供應商進行綜合評估，評估指標包括交貨及時性、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務、價格等，根據(jù)評估結(jié)果對供應商進行分類管理。（三）供應商激勵與淘汰1.對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予獎勵，如增加訂單份額、提供優(yōu)先付款等。2.對出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題、交貨延遲、售后服務不到位等情況的供應商，采取警告、減少訂單份額、暫停合作直至淘汰等措施。四、采購計劃管理（一）需求預測1.需求部門應定期對物資需求進行預測，結(jié)合公司生產(chǎn)計劃、銷售計劃等因素，提供準確的需求信息。2.采購部門根據(jù)需求預測結(jié)果，制定初步的采購計劃。（二）采購計劃編制1.采購計劃應明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、交貨地點等詳細信息。2.采購計劃應綜合考慮庫存水平、市場供應情況、采購周期等因素，確保采購計劃的合理性和可行性。（三）采購計劃審批1.采購計劃編制完成后，報采購部門負責人審核，審核通過后報總經(jīng)理審批。2.經(jīng)審批后的采購計劃作為采購工作的依據(jù)，不得擅自更改。如因特殊情況需要調(diào)整采購計劃，應按原審批流程進行審批。五、采購流程管理（一）采購申請1.需求部門根據(jù)采購計劃，填寫采購申請表，詳細說明采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.采購申請表經(jīng)需求部門負責人審核簽字后，提交給采購部門。（二）采購詢價1.采購部門接到采購申請后，向多家供應商發(fā)送詢價單，要求供應商提供報價。2.對供應商的報價進行分析比較，選擇報價合理、質(zhì)量可靠、信譽良好的供應商作為候選供應商。（三）采購談判1.與候選供應商進行采購談判，就采購價格、交貨期、質(zhì)量標準、售后服務等條款進行協(xié)商。2.采購談判應遵循公平、公正、公開的原則，確保雙方利益得到保障。（四）采購合同簽訂1.采購談判達成一致后，簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權(quán)利和義務，包括采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、付款方式、違約責任等條款。2.采購合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，采購部門負責跟蹤合同執(zhí)行情況。（五）采購訂單下達1.根據(jù)采購合同，采購部門下達采購訂單給供應商，明確采購物資的具體要求和交貨時間。2.采購訂單應及時傳遞給供應商，并要求供應商確認收到訂單。（六）采購物資驗收1.采購物資到貨前，采購部門應通知需求部門做好驗收準備工作。2.采購物資到貨后，由需求部門按照合同要求和相關(guān)標準進行驗收，驗收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、外觀等。3.如驗收合格，需求部門在驗收單上簽字確認；如驗收不合格，應及時與供應商溝通協(xié)商解決，必要時可拒絕接收物資。（七）采購付款1.采購物資驗收合格后，采購部門根據(jù)采購合同和驗收單，填寫付款申請單，報財務部門審核。2.財務部門審核通過后，按照合同約定的付款方式和時間進行付款。六、采購風險管理（一）風險識別與評估1.采購部門應定期對采購過程中可能存在的風險進行識別，如市場價格波動風險、供應商違約風險、質(zhì)量風險、交貨延遲風險等。2.對識別出的風險進行評估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度，確定風險等級。（二）風險應對措施1.針對不同等級的風險，制定相應的風險應對措施。如對于市場價格波動風險，可以采用套期保值、簽訂長期合同等方式進行規(guī)避；對于供應商違約風險，可以加強供應商管理，增加備用供應商等。2.建立風險預警機制，及時發(fā)現(xiàn)風險變化情況，采取有效的應對措施，降低風險損失。七、采購監(jiān)督與審計（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門定期對采購工作進行審計，檢查采購流程的執(zhí)行情況、采購合同的簽訂與執(zhí)行情況、采購物資的質(zhì)量與價格等。2.采購部門應定期向公司管理層匯報采購工作情況，接受公司內(nèi)部監(jiān)督。（二）外部監(jiān)督1.接受政府相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，確保采購活動合法合規(guī)。2.主動接受供應商和社會公眾的監(jiān)督，及時處理投訴和舉報。八、信息管理（一）采購信息收集1.采購部門應收集與采購業(yè)務相關(guān)的各種信息，如市場價格信息、供應商信息、采購政策法規(guī)信息等。2.建立采購信息數(shù)據(jù)庫，對收集到的信息進行分類整理和存儲，方便查詢和使用。（二）采購信息共享1.采購信息數(shù)據(jù)庫應實現(xiàn)內(nèi)部共享，需求部門、財務部門等相關(guān)部門可以根據(jù)授權(quán)查詢和使用采購信息。2.定期對采購信息進行分析和總結(jié)，為公司采購決策提供參考依據(jù)。九、培訓與考核（一）培訓1.定期組織采購人員參加專業(yè)培訓，提高采購人員的業(yè)務水平和綜合素質(zhì)。2.培訓內(nèi)容包括采購法律法規(guī)、采購流程、供應商管理、談判技巧、風險管理等方面。（二）考核1.建立采購人員考核機制，定期對采購人員的工作業(yè)績、工作能力、職業(yè)素養(yǎng)等方面進行考核。2.考核結(jié)果與采購人員的薪酬、晉升