隱患等級(jí)管理制度?一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司安全管理，規(guī)范隱患排查治理工作，有效防范和遏制事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全和公司的穩(wěn)定發(fā)展，特制定本隱患等級(jí)管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、場(chǎng)所及相關(guān)作業(yè)活動(dòng)中隱患的識(shí)別、評(píng)估、分級(jí)、治理及監(jiān)督管理。（三）基本原則1.以人為本原則：把保障員工生命安全和身體健康放在首位，優(yōu)先排查治理可能導(dǎo)致人員傷亡的隱患。2.預(yù)防為主原則：立足預(yù)防，通過(guò)建立健全隱患排查治理機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除隱患，防患于未然。3.分級(jí)管理原則：根據(jù)隱患的危害程度和整改難度，對(duì)隱患進(jìn)行分級(jí)，實(shí)施分級(jí)治理和監(jiān)控。4.動(dòng)態(tài)管理原則：隱患排查治理工作是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過(guò)程，應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的變化，及時(shí)調(diào)整隱患排查治理的重點(diǎn)和措施。二、隱患定義與分類（一）隱患定義隱患是指公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不利因素和管理上的缺陷。（二）隱患分類1.人的不安全行為操作失誤、忽視安全、忽視警告。造成安全裝置失效。使用不安全設(shè)備。手代替工具操作。冒險(xiǎn)進(jìn)入危險(xiǎn)場(chǎng)所。攀、坐不安全位置。在起吊物下作業(yè)、停留。機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)加油、修理、檢查、調(diào)整、焊接、清掃等。有分散注意力行為。未正確使用個(gè)人防護(hù)用品、用具。不安全裝束。對(duì)易燃、易爆等危險(xiǎn)物品處理錯(cuò)誤。2.物的不安全狀態(tài)防護(hù)、保險(xiǎn)、信號(hào)等裝置缺乏或有缺陷。設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷。個(gè)人防護(hù)用品用具缺少或有缺陷。生產(chǎn)（施工）場(chǎng)地環(huán)境不良。3.環(huán)境的不利因素自然環(huán)境條件惡劣，如高溫、高壓、低溫、潮濕、強(qiáng)風(fēng)、暴雨等。工作環(huán)境布局不合理，如通道狹窄、采光不足、通風(fēng)不良等。作業(yè)場(chǎng)所存在易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物質(zhì)，且濃度超標(biāo)。噪聲、粉塵、輻射等職業(yè)危害因素超標(biāo)。4.管理上的缺陷安全生產(chǎn)責(zé)任制未落實(shí)。安全生產(chǎn)規(guī)章制度不完善。安全操作規(guī)程不健全。安全投入不足。安全教育培訓(xùn)不到位。安全檢查不及時(shí)、不徹底。隱患整改不力。應(yīng)急救援預(yù)案不完善或未演練。三、隱患排查（一）排查主體1.公司各部門：負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的隱患排查工作，定期組織員工進(jìn)行隱患自查自糾，并將排查情況及時(shí)上報(bào)安全管理部門。2.安全管理部門：負(fù)責(zé)組織全公司的綜合性安全檢查，對(duì)各部門的隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)，并匯總分析隱患排查情況。3.公司領(lǐng)導(dǎo)：定期對(duì)公司進(jìn)行安全檢查，對(duì)重大隱患的排查治理工作進(jìn)行決策和協(xié)調(diào)。（二）排查方式1.日常檢查：?jiǎn)T工在日常工作中對(duì)自己負(fù)責(zé)的工作區(qū)域進(jìn)行隨時(shí)檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告隱患。2.定期檢查：各部門每周組織一次安全檢查，安全管理部門每月組織一次綜合性安全檢查，公司每季度組織一次全面的安全大檢查。3.專項(xiàng)檢查：針對(duì)特定的設(shè)備、設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)或場(chǎng)所，如電氣設(shè)備、消防設(shè)施、危險(xiǎn)化學(xué)品等，組織專項(xiàng)安全檢查。4.季節(jié)性檢查：根據(jù)不同季節(jié)的特點(diǎn)，如夏季防汛、冬季防寒等，組織季節(jié)性安全檢查。5.節(jié)假日檢查：在重大節(jié)日、重要活動(dòng)前，組織節(jié)前安全檢查，確保節(jié)日期間的安全生產(chǎn)。（三）排查內(nèi)容1.安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況：檢查各級(jí)管理人員和員工的安全生產(chǎn)職責(zé)是否明確、是否履行到位。2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度執(zhí)行情況：檢查各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否健全、是否有效執(zhí)行。3.安全操作規(guī)程執(zhí)行情況：檢查員工是否嚴(yán)格按照安全操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)。4.設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行狀況：檢查設(shè)備、設(shè)施是否正常運(yùn)行，是否存在安全隱患。5.作業(yè)環(huán)境狀況：檢查作業(yè)場(chǎng)所的通風(fēng)、采光、溫度、濕度等環(huán)境條件是否符合要求，是否存在易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物質(zhì)。6.個(gè)人防護(hù)用品配備和使用情況：檢查員工個(gè)人防護(hù)用品的配備是否齊全、是否正確使用。7.應(yīng)急救援預(yù)案制定和演練情況：檢查應(yīng)急救援預(yù)案是否完善，是否定期組織演練。四、隱患評(píng)估與分級(jí)（一）評(píng)估方法采用科學(xué)合理的評(píng)估方法，對(duì)排查出的隱患進(jìn)行全面、準(zhǔn)確的評(píng)估。評(píng)估方法可包括但不限于以下幾種：1.安全檢查表法：依據(jù)相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和操作規(guī)程，制定安全檢查表，對(duì)隱患進(jìn)行逐項(xiàng)檢查和評(píng)估。2.風(fēng)險(xiǎn)矩陣法：根據(jù)隱患發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重程度，建立風(fēng)險(xiǎn)矩陣，確定隱患的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3.作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC法）：通過(guò)對(duì)作業(yè)環(huán)境、事故發(fā)生可能性、人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度和一旦發(fā)生事故可能造成的后果等因素進(jìn)行評(píng)估，確定隱患的危險(xiǎn)性等級(jí)。（二）分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)隱患的危害程度和整改難度，將隱患分為以下四級(jí)：1.一級(jí)隱患（重大隱患）可能導(dǎo)致重大人員傷亡、重大財(cái)產(chǎn)損失或重大社會(huì)影響的隱患。涉及重大安全風(fēng)險(xiǎn)，整改難度極大，需要公司投入大量資金、人力和時(shí)間才能整改的隱患。2.二級(jí)隱患（較大隱患）可能導(dǎo)致較大人員傷亡、較大財(cái)產(chǎn)損失或較大社會(huì)影響的隱患。涉及較大安全風(fēng)險(xiǎn)，整改難度較大，需要公司采取一定的技術(shù)措施和管理措施才能整改的隱患。3.三級(jí)隱患（一般隱患）可能導(dǎo)致一般人員傷亡、一般財(cái)產(chǎn)損失或一定社會(huì)影響的隱患。涉及一般安全風(fēng)險(xiǎn)，整改難度一般，通過(guò)常規(guī)的安全管理措施和技術(shù)手段能夠整改的隱患。4.四級(jí)隱患（輕微隱患）可能導(dǎo)致輕微人員傷亡、輕微財(cái)產(chǎn)損失或較小社會(huì)影響的隱患。涉及輕微安全風(fēng)險(xiǎn)，整改難度較小，通過(guò)簡(jiǎn)單的整改措施即可消除的隱患。具體分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)如下表所示：|隱患等級(jí)|危害程度|整改難度|風(fēng)險(xiǎn)描述||::|::|::|::||一級(jí)隱患（重大隱患）|極嚴(yán)重|極大|可能引發(fā)重大安全事故，造成多人傷亡或重大財(cái)產(chǎn)損失，嚴(yán)重影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和社會(huì)穩(wěn)定||二級(jí)隱患（較大隱患）|嚴(yán)重|較大|可能引發(fā)較大安全事故，造成數(shù)人傷亡或較大財(cái)產(chǎn)損失，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和社會(huì)形象有較大影響||三級(jí)隱患（一般隱患）|一般|一般|可能引發(fā)一般安全事故，造成人員傷亡或一定財(cái)產(chǎn)損失，對(duì)公司局部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有一定影響||四級(jí)隱患（輕微隱患）|輕微|較小|可能引發(fā)輕微安全事故，造成少量財(cái)產(chǎn)損失或人員輕傷，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)影響較小|（三）分級(jí)程序1.隱患排查人員將排查出的隱患及時(shí)上報(bào)本部門負(fù)責(zé)人。2.各部門負(fù)責(zé)人組織對(duì)隱患進(jìn)行初步評(píng)估，確定隱患等級(jí)，并填寫(xiě)《隱患評(píng)估分級(jí)表》。3.將初步評(píng)估結(jié)果報(bào)安全管理部門審核。4.安全管理部門組織相關(guān)專業(yè)人員對(duì)隱患進(jìn)行綜合評(píng)估，最終確定隱患等級(jí)，并將評(píng)估結(jié)果反饋給各部門。五、隱患治理（一）治理原則1.誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)原則：隱患治理工作實(shí)行部門負(fù)責(zé)制，各部門負(fù)責(zé)人是本部門隱患治理的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織實(shí)施本部門隱患的治理工作。2.定措施、定責(zé)任人、定時(shí)間原則：對(duì)排查出的隱患，要明確整改措施、整改責(zé)任人、整改期限，確保隱患得到及時(shí)有效的治理。3.整改資金落實(shí)原則：根據(jù)隱患治理的需要，確保整改資金及時(shí)足額到位，保證隱患治理工作的順利進(jìn)行。（二）治理措施1.工程技術(shù)措施：針對(duì)物的不安全狀態(tài)，采取技術(shù)改造、設(shè)備更新、防護(hù)裝置安裝等措施，消除隱患。2.管理措施：完善安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程，加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)，強(qiáng)化安全檢查和監(jiān)督，規(guī)范員工行為，消除管理上的缺陷。3.教育措施：對(duì)員工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和操作技能，使員工自覺(jué)遵守安全規(guī)定，避免不安全行為的發(fā)生。4.應(yīng)急措施：制定完善的應(yīng)急救援預(yù)案，定期組織演練，提高公司應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力，確保在隱患引發(fā)事故時(shí)能夠及時(shí)有效地進(jìn)行救援，減少事故損失。（三）治理流程1.隱患治理方案制定對(duì)于一級(jí)隱患，由公司安全管理部門組織相關(guān)部門和專業(yè)技術(shù)人員制定詳細(xì)的隱患治理方案，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。對(duì)于二級(jí)隱患，由隱患所在部門組織制定隱患治理方案，報(bào)安全管理部門審核，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。對(duì)于三級(jí)隱患，由隱患所在部門制定隱患治理方案，報(bào)安全管理部門備案后實(shí)施。對(duì)于四級(jí)隱患，由隱患所在部門或班組立即組織整改，整改情況報(bào)安全管理部門備案。隱患治理方案應(yīng)包括隱患的基本情況、治理目標(biāo)、治理措施、治理責(zé)任人、治理期限、資金預(yù)算等內(nèi)容。2.隱患治理實(shí)施隱患治理責(zé)任人按照治理方案組織實(shí)施隱患治理工作，確保治理措施落實(shí)到位。在隱患治理過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)原治理方案存在問(wèn)題或出現(xiàn)新的情況，應(yīng)及時(shí)調(diào)整治理方案。3.隱患治理驗(yàn)收隱患治理完成后，由隱患治理責(zé)任人提出驗(yàn)收申請(qǐng)。對(duì)于一級(jí)隱患，由公司安全管理部門組織相關(guān)部門和專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)于二級(jí)隱患，由隱患所在部門組織驗(yàn)收，安全管理部門進(jìn)行監(jiān)督。對(duì)于三級(jí)隱患，由隱患所在部門自行組織驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)果報(bào)安全管理部門備案。對(duì)于四級(jí)隱患，由隱患所在班組進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收情況報(bào)隱患所在部門。驗(yàn)收內(nèi)容包括治理措施是否落實(shí)、隱患是否消除、安全設(shè)施是否恢復(fù)正常運(yùn)行等。驗(yàn)收合格后，填寫(xiě)《隱患治理驗(yàn)收表》。（四）治理資金保障1.公司設(shè)立安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金，專門用于隱患治理、安全設(shè)施建設(shè)、安全教育培訓(xùn)、應(yīng)急救援等安全生產(chǎn)工作。2.各部門根據(jù)隱患治理的需要，編制隱患治理資金預(yù)算，報(bào)公司安全管理部門審核，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，從安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金中列支。3.對(duì)于因隱患治理而需要進(jìn)行的技術(shù)改造、設(shè)備更新等項(xiàng)目，所需資金按照公司固定資產(chǎn)投資管理規(guī)定執(zhí)行。六、隱患監(jiān)控與預(yù)警（一）監(jiān)控措施1.對(duì)一級(jí)隱患，由公司安全管理部門指定專人進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，實(shí)時(shí)掌握隱患的動(dòng)態(tài)變化情況，每天向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告隱患監(jiān)控情況。2.對(duì)二級(jí)隱患，由隱患所在部門安排專人進(jìn)行監(jiān)控，每周向安全管理部門報(bào)告隱患監(jiān)控情況。3.對(duì)三級(jí)隱患，由隱患所在班組進(jìn)行日常監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患的變化情況，每月向部門負(fù)責(zé)人報(bào)告隱患監(jiān)控情況。4.對(duì)四級(jí)隱患，由員工在日常工作中進(jìn)行自我監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告并進(jìn)行整改。（二）預(yù)警機(jī)制1.公司建立隱患預(yù)警機(jī)制，根據(jù)隱患的發(fā)展趨勢(shì)和可能造成的危害程度，發(fā)布預(yù)警信息。2.預(yù)警信息分為藍(lán)色預(yù)警、黃色預(yù)警、橙色預(yù)警和紅色預(yù)警四級(jí)。藍(lán)色預(yù)警：當(dāng)發(fā)現(xiàn)四級(jí)隱患且有進(jìn)一步發(fā)展為三級(jí)隱患的趨勢(shì)時(shí)，發(fā)布藍(lán)色預(yù)警。黃色預(yù)警：當(dāng)發(fā)現(xiàn)三級(jí)隱患且有進(jìn)一步發(fā)展為二級(jí)隱患的趨勢(shì)時(shí)，發(fā)布黃色預(yù)警。橙色預(yù)警：當(dāng)發(fā)現(xiàn)二級(jí)隱患且有進(jìn)一步發(fā)展為一級(jí)隱患的趨勢(shì)時(shí)，發(fā)布橙色預(yù)警。紅色預(yù)警：當(dāng)發(fā)現(xiàn)一級(jí)隱患或其他可能導(dǎo)致重大事故的緊急情況時(shí)，發(fā)布紅色預(yù)警。3.預(yù)警信息通過(guò)公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)、短信平臺(tái)、微信群等渠道發(fā)布，通知相關(guān)部門和人員采取相應(yīng)的防范措施。七、隱患排查治理記錄與檔案管理（一）記錄要求1.各部門應(yīng)建立健全隱患排查治理記錄制度，對(duì)每次隱患排查治理的情況進(jìn)行詳細(xì)記錄。2.隱患排查記錄應(yīng)包括排查時(shí)間、排查人員、排查部位、隱患內(nèi)容、隱患等級(jí)等信息。3.隱患治理記錄應(yīng)包括治理方案、治理措施、治理責(zé)任人、治理期限、治理資金、治理驗(yàn)收等信息。（二）檔案管理1.安全管理部門負(fù)責(zé)建立公司隱患排查治理檔案，對(duì)各部門上報(bào)的隱患排查治理記錄進(jìn)行整理歸檔。2.隱患排查治理檔案應(yīng)包括隱患排查治理臺(tái)賬、隱患評(píng)估分級(jí)表、隱患治理方案、隱患治理驗(yàn)收表等資料。3.隱患排查治理檔案應(yīng)妥善保管，保存期限不少于[X]年。八、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰（一）獎(jiǎng)勵(lì)1.對(duì)在隱患排查治理工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人，公司給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.獎(jiǎng)勵(lì)方式包括但不限于獎(jiǎng)金、榮譽(yù)證書(shū)、晉升等。（二）處罰1.對(duì)未按照本