庫房取樣管理制度?一、總則（一）目的為規范公司庫房取樣工作，確保取樣過程的科學性、準確性、公正性和安全性，保證所取樣品能夠真實反映庫房物料的質量狀況，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有庫房各類物料、產品的取樣活動，包括原材料庫、成品庫、半成品庫等。（三）職責分工1.質量部門負責制定取樣計劃和取樣操作規程，并對取樣人員進行培訓。對取樣過程進行監督和指導，確保取樣符合規定要求。負責對所取樣品進行檢驗和分析，出具檢驗報告。2.庫房管理部門協助質量部門進行取樣工作，提供必要的庫房信息和物料存放情況。負責安排取樣所需的工具、設備和場地，并確保其清潔、衛生和安全。3.取樣人員嚴格按照取樣計劃和操作規程進行取樣操作，確保所取樣品具有代表性。對取樣過程中發現的異常情況及時報告質量部門和庫房管理部門。負責所取樣品的標識、包裝和傳遞工作，確保樣品在傳遞過程中不受損壞和污染。二、取樣計劃（一）制定依據取樣計劃應根據物料或產品的特性、檢驗項目、檢驗頻率、庫房儲存條件等因素制定。（二）計劃內容1.取樣目的：明確取樣的原因和用途，如原材料檢驗、成品放行、穩定性考察等。2.取樣范圍：確定從哪些庫房、哪些批次的物料或產品中取樣。3.取樣數量：根據檢驗項目和檢驗方法的要求，確定合理的取樣數量。取樣數量應保證能夠滿足檢驗和留樣的需要，同時避免過度取樣造成浪費。4.取樣時間：規定取樣的具體時間或時間段，確保所取樣品能夠代表相應時段的物料或產品質量狀況。對于有特殊儲存條件要求的物料或產品，應在合適的時間取樣，如冷藏物料應在規定的溫度范圍內取樣。5.取樣方法：詳細描述取樣的具體操作步驟和方法，包括取樣工具的選擇、取樣部位的確定、取樣頻率等。取樣方法應科學合理，能夠保證所取樣品具有代表性。6.樣品標識：明確樣品標識的內容和方式，包括樣品名稱、規格型號、批次、取樣日期、取樣人等信息。樣品標識應清晰、準確、完整，便于識別和追溯。7.注意事項：對取樣過程中可能出現的問題和需要注意的事項進行說明，如安全防護措施、防止交叉污染等。（三）計劃審批取樣計劃由質量部門負責人審核，經質量管理負責人批準后實施。對于重大取樣活動或涉及特殊物料、產品的取樣計劃，還應報公司主管領導審批。（四）計劃變更在取樣過程中，如因特殊情況需要變更取樣計劃，應提前提出書面申請，說明變更的原因和內容，經原審批人批準后方可實施。變更后的取樣計劃應及時通知相關部門和人員。三、取樣操作規程（一）一般要求1.取樣人員應經過專業培訓，熟悉取樣操作規程和相關質量標準，具備相應的操作技能和知識水平。2.取樣前，取樣人員應穿戴好符合要求的工作服、工作帽、口罩、手套等防護用品，確保自身安全和防止樣品受到污染。3.取樣操作應在清潔、衛生、通風良好的環境中進行，避免在有粉塵、異味、潮濕等不良條件下取樣。4.取樣工具和設備應定期清潔、維護和校準，確保其性能良好、精度符合要求。（二）原材料取樣操作規程1.包裝材料取樣核對包裝材料的名稱、規格、型號、批次等信息，確保與供貨憑證一致。根據包裝材料的數量和堆放方式，確定合理的取樣部位和取樣數量。一般從不同部位、不同批次的包裝材料中隨機抽取一定數量的樣品。使用合適的取樣工具，如剪刀、刀具等，從包裝材料上截取適量的樣品，確保樣品能夠代表該包裝材料的整體質量狀況。將所取樣品放入干凈、密封的容器中，貼上樣品標識，注明樣品名稱、規格、型號、批次、取樣日期、取樣人等信息。2.化工原料取樣對于桶裝化工原料，在桶頂開口處用清潔、干燥的取樣器具插入桶內，從不同深度隨機抽取樣品，確保所取樣品能夠代表整桶原料的質量。對于袋裝化工原料，從不同部位、不同批次的袋中隨機抽取一定數量的袋，然后從每袋中取出適量的樣品，混合均勻后作為樣品。對于液體化工原料，使用專門的取樣器從儲存容器的不同部位、不同深度抽取樣品，確保樣品具有代表性。將所取樣品裝入合適的容器中，密封后貼上樣品標識。（三）成品取樣操作規程1.固體成品取樣根據成品的包裝形式和堆放方式，確定取樣方法和取樣數量。對于箱裝成品，可從不同部位、不同批次的箱中隨機抽取一定數量的箱，然后從每箱中取出適量的成品作為樣品。對于袋裝成品，可參照化工原料袋裝取樣方法進行取樣。使用清潔、干燥的取樣工具，從成品中取出具有代表性的樣品，放入干凈、密封的容器中。在樣品容器上貼上樣品標識，注明成品名稱、規格、型號、批次、取樣日期、取樣人等信息。2.液體成品取樣對于儲存于儲罐中的液體成品，在儲罐的不同部位、不同深度使用專門的取樣器抽取樣品，確保樣品能夠代表整個儲罐內成品的質量狀況。對于包裝好的液體成品，可從不同批次、不同部位的包裝中隨機抽取一定數量的包裝，然后從每個包裝中取出適量的成品作為樣品。將所取樣品裝入合適的容器中，密封后貼上樣品標識。3.半成品取樣半成品取樣操作規程可參照成品取樣操作規程執行，但應根據半成品的特點和生產工藝要求，合理確定取樣部位和取樣數量。（四）取樣記錄取樣人員應及時、準確地記錄取樣過程中的相關信息，包括取樣時間、取樣地點、取樣物料名稱、規格型號、批次、取樣數量、取樣方法、樣品標識等。取樣記錄應使用統一的表格或記錄簿，字跡清晰、內容完整，并由取樣人員簽字確認。取樣記錄應妥善保存，以備追溯和查詢。四、樣品管理（一）樣品標識1.樣品標識應清晰、準確、完整，能夠唯一識別樣品的來源、性質和狀態。2.樣品標識應包括樣品名稱、規格型號、批次、取樣日期、取樣人等基本信息。對于需要特殊標識的樣品，如劇毒樣品、易燃易爆樣品等，還應注明相應的警示標識。3.樣品標識應采用耐久性好的材料制作，如標簽、標牌等，并確保標識牢固粘貼或懸掛在樣品容器上，不易脫落或損壞。（二）樣品包裝1.樣品包裝應根據樣品的性質和特點選擇合適的包裝材料和方式，確保樣品在運輸、儲存和傳遞過程中不受損壞、不受污染、不變質。2.對于易揮發、易氧化、易潮解的樣品，應采用密封包裝，并采取相應的防護措施，如充入惰性氣體、添加干燥劑等。3.對于有毒有害、易燃易爆的樣品，應采用特殊的包裝和運輸方式，并嚴格遵守相關的安全規定。（三）樣品儲存1.質量部門應設立專門的樣品儲存區域，確保樣品儲存環境符合要求。樣品儲存區域應保持清潔、干燥、通風良好，溫度、濕度等條件應滿足樣品的儲存要求。2.不同類型、不同批次的樣品應分類存放，并做好標識，便于查找和管理。對于有特殊儲存條件要求的樣品，如冷藏樣品、避光樣品等，應按照規定的條件進行儲存。3.樣品儲存區域應配備必要的防護設施和設備，如消防器材、防盜設施等，確保樣品儲存安全。（四）樣品傳遞1.樣品傳遞應遵循及時、準確、安全的原則，確保樣品能夠按時、完好地送達檢驗部門。2.取樣人員應在取樣后及時將樣品傳遞給質量部門的樣品管理員，并辦理交接手續。交接手續應包括樣品名稱、規格型號、批次、取樣數量、取樣日期、取樣人等信息的核對和確認。3.樣品管理員應在收到樣品后及時對樣品進行登記和編號，并按照規定的流程將樣品送檢驗部門進行檢驗。在樣品傳遞過程中，應采取適當的防護措施，防止樣品受到損壞和污染。（五）樣品留樣1.質量部門應根據相關規定和要求，對所取樣品進行留樣。留樣數量應滿足檢驗和復查的需要，同時避免過度留樣造成浪費。2.留樣樣品應與檢驗樣品同時抽取、同時包裝、同時標識，并按照規定的儲存條件進行儲存。3.留樣樣品應在規定的留樣期限內妥善保存，以備復查或追溯。留樣期限屆滿后，如無特殊情況，留樣樣品可按照規定進行處理。五、監督與檢查（一）質量部門監督質量部門應定期對庫房取樣工作進行監督檢查，確保取樣過程符合取樣計劃和操作規程的要求。監督檢查內容包括取樣人員的操作是否規范、取樣工具和設備是否清潔和校準、樣品標識和包裝是否符合要求、樣品儲存和傳遞是否安全等。（二）內部審計公司內部審計部門應定期對庫房取樣管理制度的執行情況進行審計，檢查制度的合理性、有效性和合規性，發現問題及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。（三）問題處理對于監督檢查和審計過程中發現的問題，責任部門應及時進行整改，采取有效措施消除問題隱患。整改完成后，應向質量部門或內部審計部門提交整改報告，說明整改情況和結果。六、培訓與考核（一）培訓計劃質量部門應制定庫房取樣人員的培訓計劃，定期組織取樣人員進行培訓，確保取樣人員熟悉取樣操作規程和相關質量標準，掌握取樣技能和方法。培訓內容包括取樣理論知識、取樣操作技能、安全防護知識、樣品管理知識等。（二）培訓方式培訓方式可采用集中授課、現場演示、實際操作練習等多種形式，確保培訓效果。對于新入職的取樣人員，應進行專門的崗前培訓，經考核合格后方可上崗。（三）考核制度質量部門應建立庫房取樣人員的考核制度，定期對取樣人員的工作表現和業務能力進行考核。考核內容包括取樣操