助劑庫管理制度?一、總則（一）目的為加強公司助劑庫的管理，確保助劑的安全存儲、合理使用和有效控制，保障生產順利進行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內助劑庫的管理，包括助劑的采購、驗收、儲存、發放、使用、盤點及報廢處理等環節。（三）管理原則1.安全第一原則：確保助劑庫的安全，防止火災、爆炸、泄漏等事故的發生。2.分類管理原則：根據助劑的性質、用途等進行分類存放和管理。3.賬物相符原則：保證助劑的賬目與實際庫存數量一致。4.節約使用原則：合理控制助劑的使用，避免浪費。二、職責分工（一）采購部門1.根據生產需求和庫存情況，編制助劑采購計劃。2.選擇合格的供應商，簽訂采購合同，并確保采購的助劑符合質量要求。3.負責跟進采購訂單的執行情況，確保按時到貨。（二）質量檢驗部門1.對采購的助劑進行質量檢驗，確保其符合相關標準和公司要求。2.對庫存助劑進行定期抽檢，及時發現質量問題。（三）倉儲部門1.負責助劑庫的日常管理，包括庫位規劃、貨物存儲、出入庫管理等。2.確保助劑庫的安全設施完好，做好防火、防盜、防潮等工作。3.定期對助劑進行盤點，編制盤點報告。（四）使用部門1.根據生產需要，提前提交助劑領用申請。2.合理使用助劑，做好使用記錄，并及時反饋使用過程中出現的問題。（五）安全管理部門1.負責監督助劑庫的安全管理工作，制定安全管理制度和應急預案。2.組織安全培訓和應急演練，提高員工的安全意識和應急處理能力。三、采購管理（一）采購計劃1.使用部門應根據生產任務和庫存情況，每月底前向倉儲部門提交下月助劑需求計劃。2.倉儲部門匯總各部門需求計劃后，結合庫存實際情況，編制助劑采購計劃，報采購部門。3.采購部門根據采購計劃，選擇合適的供應商進行采購。（二）供應商選擇1.采購部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質、信譽、產品質量等進行評估。2.優先選擇具有良好口碑、生產能力強、產品質量穩定的供應商。3.與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括產品規格、質量標準、價格、交貨期、售后服務等條款。（三）采購訂單跟蹤1.采購部門負責跟蹤采購訂單的執行情況，及時與供應商溝通，確保按時到貨。2.如因供應商原因導致交貨延遲或產品質量問題，采購部門應及時采取措施，如催促交貨、退換貨等，并向相關部門反饋。四、驗收管理（一）驗收標準1.質量檢驗部門應依據相關國家標準、行業標準及公司內部要求，制定助劑驗收標準。2.驗收內容包括助劑的外觀、規格、型號、數量、質量證明文件等。（二）驗收流程1.助劑到貨后，倉儲部門通知質量檢驗部門進行驗收。2.質量檢驗部門安排檢驗人員對助劑進行檢驗，填寫驗收記錄。3.如驗收合格，檢驗人員在驗收記錄上簽字確認，倉儲部門辦理入庫手續；如驗收不合格，質量檢驗部門應出具不合格報告，采購部門負責與供應商協商處理。五、儲存管理（一）庫位規劃1.倉儲部門應根據助劑的性質、用途、出入庫頻率等因素，合理規劃庫位。2.將助劑分為易燃易爆類、有毒有害類、一般化學品類等類別，分別設置專門的儲存區域，并設置明顯的標識。（二）存儲要求1.易燃易爆類助劑應儲存于陰涼、通風、干燥的專用倉庫內，遠離火源、熱源，避免陽光直射。2.有毒有害類助劑應儲存于密封容器中，存放在專門的儲存柜內，并設置明顯的警示標識。3.一般化學品類助劑應按照其性質分類存放，避免相互混合、反應。4.助劑應按照規定的垛距、墻距、柱距存放，確保貨物之間通風良好，便于搬運和檢查。（三）安全設施1.助劑庫應配備必要的安全設施，如消防器材、通風設備、防爆電器、泄漏應急處理設備等。2.定期對安全設施進行檢查、維護和保養，確保其處于良好運行狀態。（四）庫存盤點1.倉儲部門應定期對助劑進行盤點，每月至少進行一次小盤點，每季度進行一次大盤點。2.盤點時，應確保賬物相符，如發現賬實不符，應及時查明原因，并編制盤點報告，報相關部門處理。六、發放管理（一）領用申請1.使用部門如需領用助劑，應提前填寫助劑領用申請表，注明助劑名稱、規格、型號、數量、用途等信息，并經部門負責人簽字批準。2.將領用申請表提交至倉儲部門。（二）發放流程1.倉儲部門收到領用申請表后，核對庫存情況，如庫存充足，安排發貨。2.發貨時，倉儲人員應按照領用申請表的要求，準確發放助劑，并填寫出庫記錄。3.使用部門領取助劑后，應在出庫記錄上簽字確認。（三）限量領用1.根據生產實際需求和安全管理要求，對部分助劑實行限量領用制度。2.使用部門領用限量助劑時，應說明領用原因和使用計劃，經相關部門審批后，方可領用。七、使用管理（一）使用培訓1.安全管理部門應對涉及助劑使用的員工進行安全培訓，使其熟悉助劑的性質、危害、安全操作規程等。2.使用部門應定期對本部門員工進行助劑使用培訓，確保員工正確使用助劑。（二）使用記錄1.使用部門應建立助劑使用記錄臺賬，詳細記錄助劑的領用時間、使用數量、使用地點、使用人等信息。2.使用記錄應妥善保存，以備查閱。（三）安全操作1.員工在使用助劑時，應嚴格遵守安全操作規程，佩戴必要的防護用品。2.如發現助劑泄漏、起火等異常情況，應立即采取相應的應急措施，并及時報告相關部門。八、報廢管理（一）報廢申請1.當助劑出現質量問題、過期、損壞等情況，無法繼續使用時，使用部門或倉儲部門應填寫助劑報廢申請表，注明報廢原因、助劑名稱、規格、型號、數量等信息。2.將報廢申請表提交至質量檢驗部門進行鑒定。（二）報廢鑒定1.質量檢驗部門對申請報廢的助劑進行鑒定，確認是否符合報廢條件。2.如鑒定通過，質量檢驗部門在報廢申請表上簽字確認。（三）報廢處理1.經批準報廢的助劑，由倉儲部門負責妥善處理。2.對于易燃易爆、有毒有害類報廢助劑，應按照相關規定進行專門處理，確保安全環保。九、監督與檢查（一）內部監督1.公司內部設立監督小組，定期對助劑庫的管理情況進行檢查。2.監督小組檢查內容包括采購管理、驗收管理、儲存管理、發放管理、使用管理、報廢管理等環節。（二）問題整改1.對于檢查中發現的問題