重物品管理制度?（一）目的為了加強公司貴重物品的管理，確保貴重物品的安全、完整和有效使用，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有涉及貴重物品的部門、崗位及人員。（三）定義1.貴重物品：指價值較高、具有重要使用價值或特殊意義的物品，包括但不限于精密儀器設備、高檔辦公家具、珍貴文件資料、大額資金、貴重禮品等。二、貴重物品采購管理（一）采購申請1.各部門因工作需要采購貴重物品時，應提前填寫《貴重物品采購申請表》，詳細說明采購物品的名稱、規格、型號、數量、用途、預計金額等信息。2.申請表需經部門負責人審核簽字后，報分管領導審批。如采購金額較大或涉及特殊事項，還需報總經理批準。（二）采購流程1.經審批通過的采購申請，由采購部門負責按照公司采購流程進行采購。采購人員應選擇信譽良好、質量可靠、價格合理的供應商進行采購。2.在采購過程中，采購人員應嚴格按照合同約定的條款進行操作，確保采購物品的質量、規格、數量等符合要求。3.采購完成后，采購人員應及時辦理驗收、入庫等手續，并將相關憑證交財務部門進行賬務處理。（三）采購驗收1.貴重物品到貨后，采購部門應及時通知使用部門、質量檢驗部門等相關人員進行驗收。2.驗收人員應依據采購合同、發票、產品說明書等資料，對采購物品的數量、規格、型號、質量、外觀等進行仔細核對，確保與采購申請一致。3.對于驗收合格的貴重物品，驗收人員應在《貴重物品驗收單》上簽字確認；對于驗收不合格的物品，應及時與供應商聯系，辦理退換貨等手續。三、貴重物品使用管理（一）使用部門與人員職責1.使用部門負責本部門貴重物品的日常使用和管理，指定專人負責貴重物品的保管和維護。2.使用人員應嚴格按照操作規程使用貴重物品，確保物品的安全和正常運行。在使用過程中如發現異常情況，應及時報告部門負責人和相關管理人員。（二）使用登記1.貴重物品使用前，使用人員應填寫《貴重物品使用登記表》，詳細記錄使用時間、使用人員、使用目的、使用情況等信息。2.使用登記表應妥善保存，以備查閱和審計。（三）維護保養1.使用部門應定期對貴重物品進行維護保養，確保其性能良好、使用壽命延長。維護保養工作應按照設備說明書或相關標準進行操作。2.對于需要專業維修的貴重物品，使用部門應及時聯系專業維修人員進行維修，并做好維修記錄。（四）借用管理1.因工作需要借用貴重物品時，借用部門應填寫《貴重物品借用申請表》，經借出部門負責人和分管領導批準后，方可辦理借用手續。2.借用人員應在規定時間內歸還借用物品，并確保物品完好無損。如因借用人員原因造成物品損壞或丟失，借用人員應照價賠償。四、貴重物品存儲管理（一）存儲場所要求1.公司應設置專門的貴重物品存儲場所，存儲場所應具備防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠等安全防護設施。2.存儲場所應保持清潔、干燥、通風良好，溫度、濕度應符合貴重物品存儲要求。（二）存儲方式與布局1.貴重物品應根據其性質、類別、規格等進行分類存儲，做到擺放整齊、標識清晰。2.對于易燃、易爆、有毒等危險物品，應按照相關安全規定進行單獨存儲，并采取相應的安全防護措施。（三）庫存盤點1.財務部門應定期組織對貴重物品進行庫存盤點，盤點周期一般為季度或年度。2.盤點人員應認真核對庫存貴重物品的數量、規格、型號、質量等信息，確保賬實相符。3.對于盤點中發現的問題，應及時查明原因，并按照規定進行處理。如因人為原因造成物品短缺或損壞，應追究相關人員的責任。五、貴重物品報廢管理（一）報廢鑒定1.當貴重物品出現損壞、老化、技術淘汰等情況，無法繼續使用時，使用部門應填寫《貴重物品報廢申請表》，并提交相關鑒定報告或證明材料。2.鑒定報告或證明材料應由專業技術人員或相關部門出具，證明該貴重物品確實已無法修復或繼續使用。（二）報廢審批1.《貴重物品報廢申請表》經使用部門負責人、財務部門、資產管理部門等審核簽字后，報分管領導審批。如報廢金額較大或涉及特殊事項，還需報總經理批準。2.審批通過后，方可對貴重物品進行報廢處理。（三）報廢處理1.經批準報廢的貴重物品，由資產管理部門負責組織處理。處理方式可包括變賣、捐贈、報廢銷毀等。2.在報廢處理過程中，應做好相關記錄，確保處理過程合規、透明。處理收入應及時上繳財務部門，進行賬務處理。六、貴重物品盤點管理（一）盤點計劃1.財務部門應制定年度貴重物品盤點計劃，明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員、盤點方法等內容。2.盤點計劃應提前通知各相關部門和人員，以便做好準備工作。（二）盤點實施1.盤點人員應按照盤點計劃認真開展盤點工作，對貴重物品進行逐一清點、核對。2.在盤點過程中，如發現賬實不符等問題，應及時記錄并查明原因。（三）盤點報告1.盤點工作結束后，盤點人員應編制《貴重物品盤點報告》，詳細說明盤點情況、賬實差異及原因分析等內容。2.《貴重物品盤點報告》經盤點負責人審核簽字后，報財務部門和公司管理層。（四）差異處理1.對于盤點中發現的賬實差異，財務部門應會同相關部門進行調查核實，并根據差異原因提出處理意見。2.如因人為原因造成賬實不符，應追究相關人員的責任；如因其他原因造成差異，應及時調整賬務記錄，并采取相應的改進措施，防止類似問題再次發生。七、貴重物品安全管理（一）安全責任1.公司各部門負責人為本部門貴重物品安全管理的第一責任人，應切實加強對貴重物品安全管理工作的領導，確保貴重物品安全。2.使用人員和保管人員為貴重物品安全管理的直接責任人，應嚴格遵守本制度規定，做好貴重物品的日常安全防范工作。（二）安全防范措施1.存儲場所應安裝必要的安全監控設備，確保24小時監控無死角。2.貴重物品應配備必要的防盜、防火、防潮等安全防護設備，如保險柜、滅火器、除濕機等。3.加強對員工的安全教育，提高員工的安全意識和防范能力，防止因人為疏忽導致貴重物品被盜、被搶、損壞等安全事故發生。（三）安全檢查1.公司應定期組織對貴重物品存儲場所、使用情況等進行安全檢查，及時發現并消除安全隱患。2.安全檢查可采用定期檢查與不定期抽查相結合的方式進行，檢查內容包括安全設施是否完好、安全制度是否執行到位、貴重物品是否安全等。（四）應急處置1.公司應制定貴重物品安全應急預案，明確應急處置流程、責任分工、應急資源等內容。2.如發生貴重物品被盜、被搶、火災、損壞等安全事故，應立即啟動應急預案，采取有效措施進行處置，并及時報告公安機關、消防部門等相關單位。同時，應保護好現場，配合有關部門進行調查處理。八、監督與檢查（一）監督部門公司財務部門、審計部門等為貴重物品管理的監督部門，負責對貴重物品采購、使用、存儲、盤點、報廢等環節進行監督檢查。（二）檢查內容1.貴重物品管理制度的執行情況。2.貴重物品采購、驗收、入庫、使用、登記、維護保養、借用、盤點、報廢等流程的合規性。3.貴重物品存儲場所的安全防護情況。4.貴重物品賬實相符情況。（三）檢查方式1.定期檢查：監督部門按照規定的時間間隔對貴重物品管理情況進行全面檢查。2.不定期抽查：監督部門根據工作需要，對貴重物品管理的某個環節或某些部門進行不定期抽查。（四）問題整改1.對于監督檢查中發現的問題，監督部門應及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。2.責任部門